廈門公司審批權(quán)限及流程管理暫行制度1.引言本制度旨在規(guī)范廈門公司審批流程，明確各部門審批權(quán)限及流程管理職責，提高審批效率，減少審批風險，維護公司形象和聲譽。本制度適用于廈門公司所有的業(yè)務審批事項。2.審批權(quán)限2.1部門和職級審批權(quán)限部門/職級最高審批權(quán)限總經(jīng)理無限制市場部10萬元資源部5萬元財務部5萬元技術(shù)部2萬元行政部2萬元客服部2萬元2.2審批流程審批流程分為兩級，一級為部門內(nèi)審批流程，二級為跨部門審批流程。2.2.1部門內(nèi)審批流程部門內(nèi)審批流程如下：申請人填寫申請表單，并保證申請內(nèi)容真實、合法、有效。部門經(jīng)理審核申請表單，確認申請內(nèi)容和金額是否符合部門審批權(quán)限，如符合，則可進行審批。部門經(jīng)理審批通過后，支付部門進行財務審核和核對，確認資金是否足夠、是否有相關(guān)收支憑證等。財務審核通過后，申請表單送交行政部門進行印章蓋章，完成審批流程。2.2.2跨部門審批流程跨部門審批流程如下：申請人填寫申請表單并提交給部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理負責向交叉部門申請審批。交叉部門經(jīng)理審核申請表單，確認是否符合交叉部門審批權(quán)限，如符合，則可進行審批。交叉部門經(jīng)理審批通過后，申請表單返回給申請人所在部門的部門經(jīng)理進行審批。申請人所在部門經(jīng)理審批通過后，支付部門進行財務審核和核對，確認資金是否足夠、是否有相關(guān)收支憑證等。財務審核通過后，申請表單送交行政部門進行印章蓋章，完成審批流程。3.流程管理3.1流程監(jiān)控流程監(jiān)控由部門經(jīng)理負責，每周對本部門的審批事項進行更新并報告給總經(jīng)理，總經(jīng)理對所有部門的審批流程進行監(jiān)控和協(xié)調(diào)。3.2流程優(yōu)化流程優(yōu)化由財務部門負責，負責對各部門審批流程進行分析、優(yōu)化，提高審批效率。4.其他4.1審批風險廈門公司各部門應當嚴格按照流程進行審批，杜絕無管理權(quán)限的員工進行審批，發(fā)現(xiàn)泄漏等問題應及時上報總經(jīng)理。4.2審批事項備案所有審批事項應當在公司系統(tǒng)或紙質(zhì)檔案中備案，備案內(nèi)容包括審批事項、金額、批準人、審批時間等。5.結(jié)束語本制度的制定旨在規(guī)范廈門公司中各部門的審批流程，提高工作效率，減少審批風險。各部門應當嚴格遵守本制度，確