唐山市蘆臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院關(guān)于2018年部門預(yù)算信息公開的說明一、部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置等基本情況1.部門職責(zé)：臨床醫(yī)學(xué)、診療、預(yù)防、醫(yī)學(xué)保健等。2.

機(jī)構(gòu)設(shè)置：科室名稱科室性質(zhì)科室規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式放射科事業(yè)股級差額撥款B超室事業(yè)股級差額撥款心電圖室事業(yè)股級差額撥款收費(fèi)室事業(yè)股級差額撥款藥房事業(yè)股級差額撥款內(nèi)科事業(yè)股級差額撥款化驗室事業(yè)股級差額撥款外科事業(yè)股級差額撥款防?？剖聵I(yè)股級差額撥款婦科事業(yè)股級差額撥款口腔科事業(yè)股級差額撥款眼科事業(yè)股級差額撥款理療科事業(yè)股級差額撥款辦公室事業(yè)股級差額撥款財務(wù)室事業(yè)股級差額撥款公共衛(wèi)生科事業(yè)股級差額撥款

二、部門預(yù)算安排總體情況1、收入說明：2018年預(yù)算收入800.74萬元，其中部門預(yù)算收入440.74萬元，經(jīng)營預(yù)算收入360萬元。2、支出說明：2018年預(yù)算支出774.68萬元，其中部門預(yù)算支出440.74萬元（人員經(jīng)費(fèi)支出432.74萬元，正常公用經(jīng)費(fèi)支出8萬元）。經(jīng)營預(yù)算支出303.94萬元（人員經(jīng)費(fèi)支出118.89萬元，日常公用支出38.05萬元，項目支出147萬元）。3.比上年增減情況：（1）2018年一般公共預(yù)算財政撥款部門預(yù)算較2017年增加91.97萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)增加91.97萬元，（增加原因為退休費(fèi)、職業(yè)年金、都有所增加，所以2018年比2017年人員經(jīng)費(fèi)相對增加。）。（2）2018年經(jīng)營預(yù)算收入較2017年增加360萬元，因為2017年沒做經(jīng)營收入的預(yù)算。（3）2018年經(jīng)營預(yù)算支出較2017年增加303.94萬元，因為2017年沒做經(jīng)營支出的預(yù)算。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2018年蘆臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院共安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8萬元，主要為：單位取暖費(fèi)8萬元.四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況本單位未安排三公經(jīng)費(fèi)，所以沒有此項數(shù)據(jù)。五、績效預(yù)算信息情況總體績效目標(biāo)：做好公共衛(wèi)生健康體檢、跟蹤隨訪、慢性病人員信息檔案管理。改善就醫(yī)環(huán)境，提高專技人員的業(yè)務(wù)知識水平，結(jié)合唐山、天津等地區(qū)的名醫(yī)開展合作。為我區(qū)百姓提供方便、快捷、周到的服務(wù)。部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)：部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)蘆臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院單位：元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差一、健康教育開展健康教育課程。開展健康教育課程，展示健康宣傳欄，發(fā)放健康宣傳資料，兒童學(xué)校開課。1.健康教育開展健康教育課程，展示健康宣傳欄，發(fā)放健康宣傳資料，兒童學(xué)校開課，使廣大群眾的衛(wèi)生知識知曉率達(dá)85%以上。通過全體工作人員的努力和不斷的進(jìn)行健康指導(dǎo)和干預(yù)，很大程度上改變了一些群眾的不良衛(wèi)生習(xí)慣，真正做到疾病從預(yù)防開始1.健康教育決定落實率.2.健康教育計劃完成率.95908580二、老人和困難群體保健為提高我區(qū)廣大群眾的健康意識，體現(xiàn)黨和國家對老百姓身體健康提供的便民、利民優(yōu)惠政策對轄區(qū)內(nèi)的65歲以上老年人免費(fèi)健康體檢活動。通過健康體檢可以對轄區(qū)內(nèi)的老年人進(jìn)行有針對性的以健康教育為重點的健康指導(dǎo)和干預(yù)。老年人接受免費(fèi)體檢完成率。95908580三、重點疾病管理開展結(jié)核病防治工作，病人轉(zhuǎn)診率達(dá)100%；同時積極開展艾滋病防治工作；同時進(jìn)行防病知識宣傳。我院積極開展結(jié)核病防治工作，病人轉(zhuǎn)診率達(dá)100%，并能及時進(jìn)行追蹤治療和隨防管理，督促病人按時服藥，定期復(fù)查，并及時上報；同時積極開展艾滋病防治工作，成人防治知識知曉率達(dá)75%；同時進(jìn)行防病知識宣傳，使居民對重點慢性病防治知識知曉率達(dá)85%。95908580四、抓好居民健康檔案建檔繼續(xù)利用門診就診、住院病人、組織工作人員定期入戶體檢等多種途徑，完成剩下的建立居民健康檔案任務(wù)。通過繼續(xù)利用門診就診、住院病人、組織工作人員定期入戶體檢等多種途徑，完成剩下的建立居民健康檔案任務(wù)，在已達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上，努力提高建檔率，完善電子檔案，逐步與門診看病相結(jié)合。95908580五、健康教育和健康促進(jìn)活動進(jìn)一步開展健康教育和健康促進(jìn)活動。通過開展健康教育和健康促進(jìn)活動。宣傳重點是實施公共衛(wèi)生服務(wù)、合作醫(yī)療、無償獻(xiàn)血及預(yù)防非典、禽流感、艾滋病、手足口病、結(jié)核病、鼠疫、狂犬病等重大傳染病防控知識。95908580六、醫(yī)聯(lián)體合作協(xié)議先后與唐山市開灤總醫(yī)院、寧河區(qū)醫(yī)院、寧河區(qū)中醫(yī)院、天津醫(yī)科大學(xué)附屬總醫(yī)院濱海醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院簽訂了醫(yī)聯(lián)體合作協(xié)議通過醫(yī)聯(lián)體的建立，推動醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)健康和諧發(fā)展，加強(qiáng)醫(yī)院之間的技術(shù)合作，充分利用簽約醫(yī)院的醫(yī)療資源，優(yōu)勢互補(bǔ)、信息互通，不斷完善城鄉(xiāng)醫(yī)療保險體系，為開發(fā)區(qū)廣大城鄉(xiāng)居民提供優(yōu)質(zhì)、便利、高效和安全的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，緩解患者看病貴、就醫(yī)難的問題，使患者在家門口就能享受到市級醫(yī)院專家的診斷和治療。綜合醫(yī)療保障率95908580七、計劃免疫和傳染病方面抓好規(guī)范化接種門診的建設(shè)和管理。配備好防保人員，抓好規(guī)范化接種門診的建設(shè)和管理。繼續(xù)加強(qiáng)兒童計劃免疫，每月定期開展預(yù)防接種，提高兒童計劃免疫接種率，同時把握好疫苗的入庫、保存，接種等工作，嚴(yán)格按照規(guī)則操作。傳染病報告方面：對重大傳染病，建立應(yīng)急機(jī)制和應(yīng)急小組，及時采取有效措施開展防控工作，確保群眾健康和社會穩(wěn)定；加大對醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn)，使他們充分認(rèn)識傳染病的上報工作流程，并認(rèn)真執(zhí)行。95908580六、政府采購預(yù)算情況部門政府采購預(yù)算單位：元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預(yù)算資金總計當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計1470000.001470000.001470000.001470000.00蘆臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)醫(yī)院小計1470000.001470000.001470000.00政府投資審計40000.00計算機(jī)設(shè)備A02010120.002000.0040000.0040000.0040000.00政府投資審計200000.00全自動大生化分析儀1.00200000.00200000.00200000.00200000.00政府投資審計700000.00彩色B型超聲機(jī)1.00700000.00700000.00700000.00700000.00政府投資審計20000.00打印設(shè)備A0201060120.001000.0020000.0020000.0020000.00政府投資審計70000.00X光自動洗片機(jī)1.0070000.0070000.0070000.0070000.00政府投資審計300000.00救護(hù)車1.00300000.00300000.00300000.00300000.00政府投資審計10000.00空調(diào)機(jī)A02061802035.002000.0010000.0010000.0010000.00政府投資審計70000.00H:S系統(tǒng)1.0070000.0070000.0070000.0070000.00政府投資審計30000.00防?？聘脑?.0030000.0030000.0030000.0030000.00政府投資審計30000.00藥庫防漏維修1.0030000.0030000.0030000.0030000.00七、國有資產(chǎn)信息情況2017年末固定資產(chǎn)原值為504.52萬元，累計折舊為497.53萬元，固定資產(chǎn)凈值為6.99萬元(其中：房屋及建筑物3.99萬元，通用設(shè)備2.55萬元，專用設(shè)備0.45萬元)。

2018年擬購置情況：1.電腦20臺，單價2000元，合計4萬元；2.打印機(jī)20臺，單價1000元，合計2萬元；3.全自動大生化分析儀1臺，單價20萬元；4.彩色B型超聲機(jī)1臺，單價70萬元；5.X光自動洗片機(jī)1臺，單價7萬元；6.救護(hù)車1輛，單價30萬元；7.空調(diào)5臺，單價2000元，合計1萬元；8.防保科改造3萬元；9.藥庫防漏維修3萬元；10.H:S系統(tǒng)7萬元。八、專業(yè)名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入、中國清潔發(fā)展基金撥入的管理費(fèi)等。3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公