質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A目錄共5頁第1頁標題目錄第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日章節(jié)內容頁碼備注目錄頒布令1質量方針和質量目標20HYPERLINK公司概況30.1適用范圍40.2引用文件、標準40.3術語、定義和縮略語51管理職責71.1質量方針和質量目標71.2質量保證體系組織71.3職責和權限111.4管理評審131.5支持性文件151.6記錄152質量保證體系文件162.1質量保證手冊162.2程序文件（管理制度）172.3作業(yè)文件和記錄172.4支持性文件183文件和記錄控制193.1文件控制193.2記錄控制224合同控制254.1總則254.2職責254.3與用戶溝通254.4合同評審的時機254.5評審的方式254.6合同的實施26質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A目錄共5頁第2頁標題目錄第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日章節(jié)內容頁碼備注4.7合同的修訂264.8合同的保存264.9支持性文件264.10記錄265零部件和材料控制275.1總則275.2職責275.3零部件和材料的分類275.4采購信息275.5供方的選擇275.6采購的實施285.7零部件和材料驗收入庫285.8零部件和材料標識295.9零部件和材料存放和保管295.10零部件和材料領用和使用295.11支持性文件295.12記錄296作業(yè)控制316.1總則316.2職責316.3作業(yè)文件的控制316.4維修保養(yǎng)過程控制326.5支持性文件346.6記錄347質量檢驗與試驗控制357.1總則357.2職責357.3檢驗作業(yè)文件的控制357.4電梯日常維護保養(yǎng)質量的檢驗35質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A目錄共5頁第3頁標題目錄第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日章節(jié)內容頁碼備注7.5電梯重大修理的檢驗357.6電梯竣工驗收357.7電梯監(jiān)督檢驗367.8檢驗與試驗記錄控制367.9檢驗質量的考核367.10相關支持性文件367.11記錄378設備和檢驗試驗裝置控制388.1總則388.2職責388.3采購388.4入庫驗收388.5檔案管理388.6標識管理398.7檢驗與試驗裝置檢定和校準398.8使用管理408.9維護保養(yǎng)408.10停用、報廢408.11相關文件418.12記錄419不合格品控制429.1總則429.2職責429.3不合格品判定依據(jù)429.4不合格品判定429.5不合格品控制429.6不合格品處置429.7不合格品記錄439.8支持性文件439.9記錄43質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A目錄共5頁第4頁標題目錄第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日章節(jié)內容頁碼備注10質量和服務改進控制4410.1總則4410.2職責4410.3質量信息控制4410.4數(shù)據(jù)分析4510.5內部審核4510.6預防措施4710.7服務4710.8支持性文件4810.9記錄4811人員培訓、考核及其管理控制4911.1總則4911.2職責4911.3人員的招聘4911.4人員的解聘4911.5人員的培訓5011.6支持性文件5211.7記錄5212執(zhí)行特種設備許可制度控制5312.1總則5312.2職責5312.3執(zhí)行特種設備許可制度5312.4接受各級質量技術監(jiān)督部門的監(jiān)督5412.5接受監(jiān)督檢驗5512.6《許可證》的管理5512.7支持性文件5613焊接控制5713.1目的5713.2適用范圍5713.3職責57質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A目錄共5頁第5頁標題目錄第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日章節(jié)內容頁碼備注13.4工作程序5715施工方案編制6614.1編制依據(jù)6614.2工程概況6714.3施工計劃6814.4施工準備7014.5施工方法7314.6質量檢驗7614.7安全管理76質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第1頁標題頒布令第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日頒布令公司各部門：為了實現(xiàn)本公司的質量方針和質量目標，現(xiàn)將公司《質量管理手冊》頒布執(zhí)行。本手冊是依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》，并結合公司現(xiàn)有的實際情況編寫而成。是我公司樹立企業(yè)形象、提升經營管理水平、增強企業(yè)參與市場競爭的能力所必須遵循的綱領性文件，在本手冊中涉及到的各專業(yè)責任人員要按本手冊規(guī)定行使職權，所有參與我公司電梯安裝、維修業(yè)務活動的人員必須按本手冊規(guī)定指導工作。我公司決定本《質量管理手冊》于2016年11月1日發(fā)布并實施?？偨浝恚?016年10月1日質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第2頁標題質量方針和質量目標第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日公司質量方針：科學管理，精裝細修；服務客戶，全面周到；優(yōu)質高效，爭創(chuàng)名優(yōu)。公司質量目標：電梯定期巡檢任務完成率100%，電梯安全運行合格率98%，臨時維修及時率100%，質量和人身傷害事故為零?？偨浝恚?016年10月01日質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第3頁標題0公司概況第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日一、簡介我公司于2011年04月成立，是一家專業(yè)從事電梯銷售、安裝、維修、保養(yǎng)、售后一條龍服務的專業(yè)化電梯公司，致力于為客戶提供安全、高效的現(xiàn)代化運輸工具。公司現(xiàn)有注冊資金600萬元，其中固定資產30萬元，辦公設備、安裝維修工具、電梯專用工具、安全設施、交通運輸工具一應俱全。公司立足于“高起點、高水平、優(yōu)服務”的企業(yè)定位，現(xiàn)有各類中級以上工程師和各種專業(yè)技術人員及電梯安裝維保技術人員40余人，公司設有營業(yè)、工程、技術、質檢、財務、后勤、等部門。我公司擁有雄厚的經濟實力，精湛的專業(yè)技術隊伍，完整的檢測手段，可靠的質量保障體系。二、品牌介紹我公司代理了國內外知名品牌、高品質電梯，我們想用戶所想，根據(jù)用戶的實際用途和要求，將會為用戶推薦經濟實用、高效節(jié)能、追求時尚的電梯設備，滿足在不同環(huán)境下用戶對電梯設備的要求。三、售后及維保服務介紹我公司具有完善的售后服務體系，充分的售后服務保障，在內蒙古自治區(qū)包頭，集寧，準格爾旗等地均設有售后維保服務站，為電梯提供保姆式完善售后服務。我公司還儲備了大量的電梯備品備件，并設立了熱線電話，24小時提供急修服務，為電梯的后期使用提供可靠的安全保障！四、服務宗旨“守約、保質、薄利、重義”是我公司的企業(yè)精神，“用戶滿意、精益求精”是我們的服務宗旨。我公司熱誠歡迎廣大客戶和各界朋友與本公司洽談合作，與時俱進，共創(chuàng)輝煌！企業(yè)名稱：呼和浩特市康深樓宇設備有限公司公司地址：電話真編：010000質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第4頁標題0公司概況第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日0.1適用范圍（1）本《質量保證手冊》是規(guī)定本公司質量保證體系的文件，規(guī)范了本公司各項工作的程序及標準。（2）本《質量保證手冊》應能證實本公司有能力穩(wěn)定提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的電梯維保服務。（3）通過質量保證體系的有效實施與持續(xù)改進，以保證符合顧客要求和適用法律、法規(guī)要求，確保達到顧客滿意。（4）本手冊適用于本公司所負責的電梯、扶梯產品的維修、保養(yǎng)等活動。（5）根據(jù)實際情況，公司的質量保證體系覆蓋了TSGZ0004-2007的部分要求；（6）公司的質量保證體系覆蓋了公司所有與質量有關的部門和人員；（7）考慮到本公司主要從事電梯維修和維護保養(yǎng)、安裝，不承擔電梯產品的制造、設計開發(fā)，故刪減TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》中的設計、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗控制、焊接控制等要素；改造過程的設計一般由原電梯制造單位承擔，本公司制定《設計控制程序》，對外來設計文件實施控制。0.2引用文件、標準下列文件中所包含的條文，通過在本手冊中引用而構成本手冊的條文，本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。《特種設備安全法》《機電類特種設備安裝改造維修許可規(guī)則》國質檢鍋[2003]251號《質量保證體系基礎和術語》（GB/T19000-2000idtISO9000：2000）《電梯制造與安裝安全規(guī)范》（GB7598－2003）《電梯技術條件》（GB/T10059－2009）《電梯安裝驗收規(guī)范》（GB10060－2011）《電梯工程施工質量驗收規(guī)范》（GB50310－2002）《電氣裝置安裝工程電梯電氣裝置施工及驗收規(guī)范》（GB50182-1993）《電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機房的型式與尺寸》（GB/T7025.1～3－2008）《電梯用鋼絲繩》（GB8903－2005）《電梯操作裝置、信號和附件》（JG/T30560－2014）《電梯曳引機》（GB/T24478－2009）質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第5頁標題0公司概況第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日《交流電梯電動機通用技術條件》（GB/T12974－2012）《電梯層門耐火試驗泄漏量、隔熱、輻射測定法》（GB/T24480－2009）《雜物電梯》（JG135－2000）《液壓電梯》（JG5071－1996）《電梯試驗方法》（GB/T10059－2009）《自動扶梯和自動人行道的制造與安裝安全規(guī)范》（GB16899－2011）《自動扶梯梯級鏈、附件和鏈輪》（JB/T8545－2010）《電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)程—曳引與強制驅動電梯》《液壓電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》《自動扶梯和自動人行道監(jiān)督檢驗規(guī)程》《雜物電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》《TSG-Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》《TSG-Z0005-2007特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細則》《特種設備安全監(jiān)察條例》國務院令第549號《TSG5001-2009電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則》0.3術語、定義和縮略語本手冊采用《GB/T19000—2000IDTISO9000:2000質量保證體系基礎和術語》及其他法規(guī)標準給出的術語和定義。0.3.1本手冊采用的其他術語和定義如下：（1）公司：呼和浩特市康深樓宇設備有限公司；（2）最高管理者：指公司最高管理層全體，包括總經理、質量保證工程師、技術負責人等；（3）責任人：經理任命的負責各控制系統(tǒng)的責任人員；（4）采購：公司為實現(xiàn)服務并向供方尋求提供的物資；（5）改造設計：指電梯改造時進行的設計；（6）作業(yè)：指電梯維修保養(yǎng)施工活動。0.3.2縮略語0.3.2.1質量保證手冊：規(guī)定組織質量管理體系的文件。0.3.2.2質量：一組固有特性滿足要求的程度。0.3.2.3質量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向。質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第6頁標題0公司概況第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日0.3.2.4質量管理：在質量方面指揮和控制組織的協(xié)調的活動。0.3.2.5質量控制：質量管理的一部分，致力于滿足質量要求。0.3.2.6質量管理體系：在質量方面指揮和控制組織的管理體系。0.3.2.7質量保證：質量管理的一部分，致力于提供質量要求能得到滿足的信任。0.3.2.8質量改進：質量管理的一部分，致力于增強滿足質量要求的能力。0.3.2.9檢查點：也叫檢驗點。是產品安裝等施工過程中主要工序、工步、工位或產品的主要質量項目，必須由本企業(yè)專職質量檢驗人員進行檢查的控制點。0.3.2.10審閱點：也稱為認可點或審查點、審批點。是指在質量保證體系運轉過程中，完成某項較為主要的工作或過程后，除執(zhí)行（或操作）者進行自查，符合有關規(guī)定外，還應由質量保證體系中的有關人員（職責上高于執(zhí)行者）進行確認（即對某項事物、工作或過程的承認，也包括審閱、審核的含義）、簽字。0.3.2.11停止點：也稱為停止檢查點或停點。是指當產品制造安裝到對質量有重大影響的檢查項目或部位時，承制安裝單位應暫時停止產品的制造和安裝，在特檢所監(jiān)督檢驗人員和系統(tǒng)責任工程師在場的情況下，由專職質量檢查人員對該項目或部位進行檢查，檢查結果得到監(jiān)督檢驗人員和系統(tǒng)負責人簽字確認后，方可繼續(xù)施工。0.3.2.12持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。0.3.2.13顧客：接受產品的組織或個人。0.3.2.14合格：滿足要求。0.3.2.15驗證：通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認定。0.3.2.16評審：為確定主題事項達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性時進行的活動。質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第7頁標題1管理職責第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日1.1質量方針和目標1.1.1質量方針根據(jù)公司“質量為本安全先、服務至上求共贏”的經營宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質、共贏”的服務理念，結合電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)的特點，按照管理體系標準的要求，制訂并經總經理頒布的公司質量方針是：科學管理，精裝細修；服務客戶，全面周到；優(yōu)質高效，爭創(chuàng)名優(yōu)。質量方針的含義是：質量對企業(yè)之重要性猶如基礎對高樓大廈之重要，只有把質量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎扎實；企業(yè)沒有市場就沒有生命力，而要占領市場、拓展市場必須以服務至上才能恒久永遠；電（扶）梯是國家規(guī)定的特種設備，事關人身財產安全，只有在安全生產的前提下，才能促進企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經營發(fā)展過程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會效益的共贏。1.1.2質量目標為了將質量方針貫穿并落實于公司的全部質量活動中，為了對質量方針的貫穿落實情況進行量化考核，現(xiàn)將質量方針具體為質量目標如下：電梯定期巡檢任務完成率100%，電梯安全運行合格率98%，臨時維修及時率100%，質量和人身傷害事故為零。1.2質量保證體系組織根據(jù)實際情況和電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)工作的特性，建立了具有獨立行使電（扶）梯安裝維修保養(yǎng)工作及電（扶）梯安全性能管理職責、權限的質量保證體系組織，實施有效的質量控制活動。質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第8頁標題1管理職責第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日1.2.1公司組織機構質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第9頁標題1管理職責第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日1.2.2質量保證體系控制圖 質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第10頁標題1管理職責第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日1.2.3公司質量保證體系要素分配表技術負責人安全負責人部門經理質保工程師總經理標準工程安裝責任人維修保養(yǎng)責任人儀器材料配件購置責任人儀器配件管理文件檔案管理售后服務責任人安裝檢驗責任人維修檢驗責任人標準號過程要素★★★對客戶的服務▲▲△△△▲△△★★技術記錄△△△△▲△▲▲★★檢驗檢測報告證書△△△△△△▲▲★★與政府和有關的過程△△△△△△△△★★質量管理體系分析與改進△△△△△△△△★內部審核△△△△△△△△★★★不合格產品的控制▲▲△▲△△▲▲★★★★投訴與意見▲▲△△△▲△△★★★數(shù)據(jù)分析△△△△△△△△★★持續(xù)改進▲▲△△△△△△★★糾正措施▲▲△△△△△△★★預防措施▲▲△△△△▲▲★--主管領導▲--主管部門△--相關部門質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第11頁標題1管理職責第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日1.3職責和權限1.3.1總經理（1）總經理是公司質量保證體系的最高管理者和組織者，負責質量保證體系的策劃、建立。（2）貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范和標準，對電（扶）梯安裝、維修、改造等質量全面負責；（3）制定質量方針和質量目標；（4）批準和頒布公司的質量保證手冊；（5）建立公司組織機構、規(guī)定各部門主要人員、崗位職責；（6）任免質量保證工程師和各質量控制系統(tǒng)責任人員，授予行使質量活動的職權；（7）領導主持質量保證體系的管理評審會議,經常督促、檢查質量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，確保公司質量方針和目標的實現(xiàn)。1.3.2質量保證工程師（1）協(xié)助總經理制定公司質量方針和質量目標，組織質量管理活動，確定各級人員和部門質量活動的職責和權限；（2）確保質量保證體系得到建立、實施和完善，并對質量保證體系建立、實施、保持和改進負責；（3）向總經理報告質量保證體系運行的情況及內審和外審情況，包括改進的需求；（4）領導內部質量審核工作；（5）協(xié)助總經理組織管理評審；（6）負責組織接受質量技術監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查；（7）負責處理電（扶）梯及安裝質量問題，包括發(fā)布停工令，直至質量問題得到解決；（8）負責管理體系有關事務的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調體系運行中出現(xiàn)的各類問題。1.3.3技術負責人組織貫徹國家有關規(guī)定的有關技術、質量的方針政策和法規(guī)；（2）組織編制公司技術文件、作業(yè)指導書；（3）負責對改造項目組織策劃、設計、評審。（4）組織對施工項目質量檢查驗收；質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第12頁標題1管理職責第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日（5）組織有關職能部門開展職工技術培訓、質量教育，不斷提高職工的技術素質和質量意識；（6）組織技術的應用推廣工作，推動企業(yè)技術進步；（7）組織開展電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)質量分析活動，及時總結經驗教訓，不斷提高電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)質量；1.3.4安全管理責任人職責（1）組織制定電梯安全管理的各項制度和操作規(guī)程。（2）制定和落實電梯作業(yè)人員安全管理責任制及考核獎懲辦法。組織電梯定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即督促整改。（3）組織參加有關部門組織的電梯安全教育培訓。按規(guī)定配備專職特種設備作業(yè)人員，監(jiān)督電梯管理人員、電梯操作人員持證上崗，并經用人單位的法定代表人（主要負責人）或者電梯安全管理負責人雇（聘）用后，方可從事相應的電梯管理或操作；杜絕無證作業(yè)行為。（4）組織編制電梯應急預案和應急演練。（5）接受并配合特種設備安全監(jiān)督部門的安全監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時采取措施予以改正或者消除。（6）負責電梯突發(fā)事件或事故的報告和協(xié)助事故調查。（7）組織開展本單位電梯使用安全標準化建設。1.3.5各系統(tǒng)責任人職責在總經理和質量保證工程師的領導下，認真學習、宣傳和貫徹執(zhí)行電（扶）梯安裝、改造、維修保養(yǎng)有關法規(guī)、標準、質量保證手冊和管理制度；對安全和質量控制環(huán)節(jié)、控制點的工作進行監(jiān)督檢查，并負責并向質量保證工程師匯報工作。1.3.5.1作業(yè)責任人（1）負責施工作業(yè)文件的執(zhí)行，包括（施工方案、操作程序、執(zhí)行的規(guī)范、引用的條例、各種記錄等）；（2）負責作業(yè)工程質量；（3）檢驗和改進作業(yè)文件的可行性、經濟性、正確性和完整性；（4）負責對作業(yè)文件執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查，并指導作業(yè)人員開展工作。1.3.5.2零部件責任人（1）負責加工、外購件的質量；質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第13頁標題1管理職責第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日（2）負責加工、外購件的技術文件收集，指導保管員和發(fā)放人員的工作；（3）參與加工、外購件供方評價，審查采購申請單；（4）對加工、外購件的標識、標記要清楚，有質量問題可追溯。1.3.5.3焊接責任人（1）負責焊接過程控制，并對焊接過程控制質量負責；（2）組織焊接過程的確認；（3）負責焊接材料管理；（4）負責一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；（5）監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導焊接人員的工作，并負責焊工的日常管理。1.3.5.4檢驗責任人（1）負責檢驗安裝過程，對檢驗和試驗質量負責；（2）負責組織檢驗文件的編制、審核、修改和實施；（3）負責監(jiān)督檢查、指導檢驗人員的工作；（4）負責審核不合格品處理報告、電（扶）梯安裝改造維修檢驗記錄，負責電（扶）梯安裝改造維修保養(yǎng)記錄的匯集和歸檔工作。1.3.5.5調試責任人（1）負責整機安裝和改造維修調試過程的質量；（2）負責編制該過程的質量文件，提出建議和意見及改進方案；（3）調試人員嚴格按產品技術圖紙、工藝及有關國家法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范要求進行具體操作。1.4管理評審1.4.1管理評審的目的貫徹公司的質量方針，實現(xiàn)質量和安全目標，系統(tǒng)地評價公司質量保證體系的適宜性和有效性，確保企業(yè)的質量體系運行正常和改進提高。1.4.2評審時間當公司所承接的產品或服務需求劇變；內部機構重大變化；法律、法規(guī)、標準及其要求發(fā)生變更時，總經理應及時進行管理評審。每年進行一次。1.4.3職責1.4.3.1總經理主持管理評審活動；1.4.3.2質量保證工程師協(xié)助總經理開展管理評審活動的策劃、組織、實施、分析和報告。質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第14頁標題1管理職責第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日1.4.3.3各部門負責人提供本部門工作的相關評審資料，負責實施管理評審中提出的糾正、預防措施。1.4.3.4技術質量部負責管理評審的準備工作和評審后的改進監(jiān)督及跟蹤驗證。1.4.4評審程序1.4.4.1管理評審計劃質量保證工程師于每次管理評審前兩周編制“管理評審計劃表”，報總經理批準，評審計劃主要內容包括：a)評審目的；b)評審范圍及評審重點；c)參加評審人員；d)評審時間；e)評審依據(jù)；f)評審內容。1.4.4.2管理評審輸入a)質量方針和質量目標實現(xiàn)情況；b)審核結果：包括第一方、第二方、第三方審核結果；c)顧客的反饋：包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性；e)改進、預防和糾正措施的狀況：包括對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。f)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。g)可能影響質量保證體系的各種變化：包括內外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。h)質量保證體系運行狀況：包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性，改進的建議等。1.4.4.3管理評審會議1.4.4.3.1總經理主持管理評審會議，簡述會議的目的和要求。1.4.4.3.2質保工程師向總經理報告公司內部質量審核、質量保證體系運作狀況及糾正、預防和改進措施的追溯、驗證結果。質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第15頁標題1管理職責第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日1.4.4.3.3各職能部門向總經理簡要報告質量保證體系運作情況并作必要的說明與答辯，對評審輸入做出評價。1.4.4.3.4質保工程師指定專人作會議記錄，填寫“會議記錄”。1.4.4.3.5總經理根據(jù)評審會議內容宣布評審結論，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。1.4.4.4管理評審輸出a)質量管理體系及其過程有效性的評價、改進的意見；b)與顧客要求和監(jiān)督檢驗要求有關的產品施工質量的改進；c)資源需求；d)新年度的質量目標。1.4.4.5管理評審報告質保工程師授權專人撰寫“管理評審報告”，由質保工程師審核，總經理批準并發(fā)放相關部門和人員，并做好收發(fā)記錄。1.4.4.6實施和驗證1.4.4.6.1有關各部門負責按評審報告制訂并實施相應的糾正措施或預防措施。1.4.4.6.2技術質量部組織相關部門對糾正措施、預防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進行驗證并予以記錄，其結果報公司經理確認以形成閉環(huán)。1.4.4.6.3公司經理對評審后的成功經驗，指令技術質量部納入管理體系文件。涉及質量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。1.4.4.6.4管理評審的資料和記錄，由技術質量部按照質量記錄控制程序歸檔、管理。1.5支持性文件《管理評審控制程序》《人力資源控制程序》1.6記錄《會議簽到表》《會議記錄》《管理評審計劃》《管理評審報告》質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第16頁標題2質量保證體系文件第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日根據(jù)《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》和《特種設備安裝改造維修許可鑒定評審細則》的要求，建立質量保證體系，編制質量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)文件、及質量記錄，并加以實施、保持和持續(xù)改進。質保體系文件能滿足如下要求：（1）電梯維修質量保證體系在公司的實施過程，包括管理活動、提供資源、服務及改進等過程；（2）確定這些過程的順序和相互關系；（3）確定為保證過程有效運作所必需的制度和方法，包括法律法規(guī)和其它要求；（4）確?？梢垣@得資源和信息，支持過程的運作和對過程的監(jiān)控；（5）對各個過程進行檢查、研究和分析，包括過程監(jiān)測、服務監(jiān)測；（6）采取必要的措施，達到過程實現(xiàn)的結果，并使過程持續(xù)改進；（7）電梯維修保養(yǎng)質量保證體系文件分為四個層次：A、第一層次為質量保證手冊；B、第二層次為程序文件（管理制度）；C、第三層次為作業(yè)文件和質量記錄；D、第四層次為施工方案。這四層次文件按文件控制的要求進行控制。2.1質量保證手冊手冊闡明了公司的質量方針、質量目標、組織結構，描述質量保證體系文件的結構層次和相互關系，具體描述了實施質量保證體系要素的行動和方法，切合公司實際，具有可操作性，詳略得當。2.1.1質量保證手冊包括以下內容：（1）術語、定義和縮略語；（2）體系的適用范圍；（3）質量方針和質量目標；（4）質量保證體系組織和管理職責、（5）質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點的要求。（6）修訂情況。2.1.2體系把電梯安裝維修保養(yǎng)過程中影響其質量的主要因素劃分為作業(yè)、材料、檢驗、調試六個控制系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又分解為若干個控制環(huán)節(jié)，每個質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第17頁標題2質量保證體系文件第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日環(huán)節(jié)又分解為若干個過程，對需要控制的過程又設置若干個質量控制點，對電梯維修保養(yǎng)的全過程實行控制。2.1.3質量保證手冊的管理2.1.3.1編制、審核和批準手冊由質量保證工程師負責組織編寫，質量保證工程師審核，總經理批準發(fā)布。2.1.3.2修改和再版2.1.3.2.1如出現(xiàn)以下情況時，應進行修改：（1）國家相關法律、法規(guī)及標準、規(guī)范更改時；（2）公司組織機構、地址變化時；（3）質量保證體系改進時。2.1.3.2.2一般情況下每四年再版一次。2.1.3.2.3需對手冊有關內容進行修改時，應填寫文件修改審批表，報質量保證工程師審核，總經理批準后實施。2.1.3.3手冊的發(fā)放、回收和管理2.1.3.3.1公司綜合部負責手冊的發(fā)放、回收和管理工作。2.1.3.3.2手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)的文本，并在手冊封面上注明。受控文本發(fā)放對象為總經理、質量保證工程師、技術負責人、各系統(tǒng)責任人、各部門負責人及其他相關人員。不得在公司現(xiàn)場使用非受控文本。非受控文本經公司總經理批準提供給公司的用戶、安全監(jiān)察機構或安全監(jiān)督單位等，原文修改時不再通知。2.1.3.3.3文件持有者應妥善保管，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須將手冊交還公司綜合部，辦理核收登記。持有者如遇有丟失情況，應寫出書面材料，經質量保證工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。2.1.3.3.4手冊修改后，辦公室應及時將修改的內容發(fā)放至受控文本持有者，并回收失效文本。2.2程序文件（管理制度）結合本公司業(yè)務的特點和本公司的實際情況編制的程序文件（管理制度）是質保手冊的支持性文件，對于手冊中未明確的事項制定更為詳細的規(guī)則和要求。2.3作業(yè)文件和記錄描述電梯維修保養(yǎng)的通用工藝和工作細則，詳述完成各項具體工序的作業(yè)指導書和質質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第18頁標題2質量保證體系文件第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日量活動中產生的記錄表格。2.4支持性文件《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》《質量保證體系基礎和術語》

質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第19頁標題3文件和記錄控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日3.1文件控制3.1.1總則加強質量保證體系運行中各類文件的管理，以確保在質量保證體系運行中起到重要作用的各個環(huán)節(jié)，都能使用相應文件的有效版本。3.1.2適用范圍適用于公司各部門業(yè)務運行過程中所使用的全部文件，本節(jié)以質量保證手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表格等為重點。3.1.3．程序文件3.1.3.1．程序文件的起草由實施部門單獨與有關職能部門聯(lián)合負責。3.1.3.2．程序文件需由起草人/修訂人簽署意見。3.1.3.3．程序文件一般由質量保證工程師、總經理審核批準后方能生效。3.1.3.4．程序文件修訂后須再次得到審批方可生效。3.1.3.5．職能部門應對廢止的程序文件予以銷毀或歸檔備份，但須蓋“作廢”章。3.1.3.6．各部門可制訂部門級文件，部門級文件僅對該部門內部有效，其內容不得與公司的管理文件相抵觸，必要時，部門級文件需報辦公室備案。3.1.4．質量計劃3.1.4.1．職能部門根據(jù)特定項目的需要負責制訂專門的質量計劃。3.1.4.2．質量計劃依據(jù)其執(zhí)行范圍分別須經部門經理、質量保證工程師審核批準。3.1.4.3．質量計劃由辦公室會同歸口部門負責發(fā)放、辦公室需保留一份備案3.1.5編號規(guī)則（1）質量保證手冊編號KS/ZS-□□□□/X 版本號年代號（該文件批準實施的年份，下同）質量保證手冊代號（用漢語拼音字母表示）本公司代號（用漢語拼音字母表示）（2）合同管理編號質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第20頁標題3文件和記錄控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日KS–□–□□–□□–□□該年合同累計編號(用兩位阿拉伯數(shù)字表示)年限后兩位合同分類代號（分類名稱拼音首字母）各部門代號（部門名稱第一個字拼音首字母）公司代號（公司名稱拼音首字母） （3）管理制度編號KS/GZ□□-□□管理制度序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示）年代號管理制度代號（用漢語拼音字母表示）本公司代號（用漢語拼音字母表示）（4）質量記錄表（單）編號KS/ZJ□□□□/□□質量記錄序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示）年代號質量記錄代號（用漢語拼音字母表示）本公司代號（用漢語拼音字母表示）3.1.6文件的標識3.1.6.1文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限于公司內部使用并與質量保證體系運行緊密相關的文件為受控文件；需要提供給咨詢公司、認證公司和用戶使用的文件為非受控文件。3.1.6.2所有的受控文件，如：質量手冊、作業(yè)文件、外來文件等應在文件的顯目位置加蓋“受控”印章，并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。非受控的文件加蓋“非受控”印章。3.1.6.3作廢的文件加蓋須“作廢”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋“參考”專用印章。3.1.7文件的發(fā)放和領用質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第21頁標題3文件和記錄控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日3.1.7.1文件發(fā)放前應確定發(fā)放范圍，提出“文件領用（發(fā)放）控制清單”，經質保工程師批準后統(tǒng)一由綜合部發(fā)放。3.1.7.2文件領用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領取文件，便于追溯。3.1.7.3領用人應妥善保管，確保完整、整潔，持有者調離工作崗位或離職時，須將文件交還公司綜合部，辦理核收登記。領用人如遇有丟失情況，應寫出書面材料，經質量保證工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)，重新編號。3.1.8文件的評審3.1.8.1技術質量部應定期組織人員對文件的有效性進行評審,確定是否進行更改以及要更改的內容。3.1.8.2當文件持有人提出文件更改申請時，由技術質量部組織評審。3.1.9文件的更改3.1.9.1文件需更改時，應由文件更改提出部門的負責人填寫“文件更改申請單”說明更改原因，對重要的更改還應附有充分的證據(jù)。3.1.9.2更改的文件審批應由原審批人審批，當原審批人已不在職時，由接替人員審批。3.1.9.3文件更改時注明更改標識和更改生效時間，并按“文件領用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。3.1.9.4文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。A、公司的組織機構發(fā)生重大改變；B、引用的法律、法規(guī)、標準發(fā)生重大改變；C、管理評審的要求；D、文件修訂的次數(shù)達到五次以上。文件修訂狀態(tài)由0→1→2→3…依次類推，版本號由A→B→C→D…依次類推。（2）作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。作廢文件加蓋“作廢”印章，管理員填寫“文件作廢/銷毀登記表”。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經文件管理部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀。3.1.10文件的整理歸檔、借閱和復制3.1.10.1文件資料應按照一定的類別和有關要求進行整理歸檔。質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第22頁標題3文件和記錄控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日3.1.10.2因需要借用、復制歸檔文件的人員，應填寫“文件借閱、復制申請登記表”，經綜合部批準后可予以借閱、復制。借閱者應在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由綜合部負責收回。3.1.10.3復制管理體系文件須經質保工程師批準，填寫“文件借閱、復制申請登記表”辦理復制手續(xù)，由綜合部對復制文件進行編號、標識、發(fā)放和回收。3.1.11外來文件收集與識別3.1.11.1綜合部應根據(jù)管理活動的需要，及時通過報刊、網(wǎng)絡、咨詢機構、出版發(fā)行機構和上級部門等渠道收集相關的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準等其它外來文件，其中安全技術規(guī)范、標準必須是正式版本，并做好“外來文件清單”的收文登記。3.1.11.2工程部在設備監(jiān)督檢驗后負責收集檢驗機構出具的特種設備監(jiān)督檢驗報告并將其與設備質量證明文件及安裝（改造）資格證明文件等資料一并存檔。3.1.11.3有關部門應定期評審外來文件，確保外來文件的有效性。3.1.11.4綜合部應做好外來文件的發(fā)放、領用和標識等管理工作。3.1.12文件的有效性控制為控制文件的有效性，綜合部應匯總編輯全公司“有效文件一覽表”，并根據(jù)修訂狀態(tài)及時調整。3.1.13支持性文件《文件控制程序》3.1.14記錄《文件審批表》《文件領用（發(fā)放）控制清單》《文件更改申請單》《文件作廢/銷毀登記表》《有效文件一覽表》《外來文件清單》《文件發(fā)放（收回）登記表》《文件借閱、復制申請登記表》《文件銷毀審批表》3.2記錄控制

質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第23頁標題3文件和記錄控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日3.2.1總則應對公司質量保證體系和產品質量有關的記錄進行控制，明確記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等要求。3.2.2職責3.2.2.1綜合部是記錄的歸口管理部門，具體負責記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。3.2.2.2各部門負責做好本部門記錄的編制、填寫、保管、貯存和處置。每年年底交綜合部匯總歸檔。3.2.3記錄的編制和審批3.2.3.1各部門的質量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負責人審核，質保工程師批準。3.2.3.2編制完成的質量記錄樣式由綜合部統(tǒng)一編號。3.2.4記錄的編號3.2.4.1所有記錄按3.1文件控制的規(guī)定進行編號。3.2.4.2對電（扶）梯施工記錄，應逐臺建檔，按電（扶）梯施工項目、合同和年份分類，建立檔案號。3.2.5記錄的填寫3.2.5.1記錄填寫要求及時、準確、真實，不得虛假，不能填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。3.2.5.2記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。3.2.5.3記錄填寫內容，要求完整，不得有漏項、空項，須用不退色水筆填寫。3.2.5.4記錄填寫時，記錄人員應簽名(章)，并填寫日期。3.2.5.5如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。3.2.5.6記錄中如涉及計量單位時應采用法定計量單位。3.2.6記錄的保管3.2.6.1質量記錄在移交前由責任部門負責保管，移交后由辦公室負責保管,質量記錄的保管應做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失等九防要求。3.2.6.2綜合部負責質量記錄的保存，所有質量記錄應分類保存，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質量記錄應保持清潔，字跡清晰。質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第24頁標題3文件和記錄控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日3.2.6.3采用其它媒介的質量記錄，也應有相應的儲存條件，必要時應進行備份。3.2.6.4記錄保存期限：（1）質量管理工作見證資料保存五年；（2）維保技術檔案保存至維保合同中止后二年；（3）安裝技術檔案：永久保存；（4）儀器設備定期檢定資料：不少于五個計量周期；（5）儀器設備檔案：至該臺設備報廢。3.2.7記錄的查閱和借閱3.2.7.1在記錄保管場所查閱，應經綜合部負責人同意，閱后應立即歸還保管人員。3.2.7.2需借閱和復印記錄時，應填寫“文件借閱、復制申請登記表”，說明借閱/復制的名稱、數(shù)量和原因。歸還時應注明歸還日期。3.2.7.3如果合同有特殊要求時，相關部門有責任按合同要求向用戶提供記錄的復印件，但公司必須留有一份原件。3.2.8外來記錄的控制3.2.8.1備品備件的質量證明資料由倉庫管理員負責管理。3.2.8.2顧客的反饋和投訴記錄，由營銷部負責保管和處理。3.2.8.3其他外來記錄由相關部門保管和處理。3.2.9記錄的銷毀。對于超過規(guī)定保存期或無查考價值的質量記錄經質保工程師和經理審核后可予以銷毀。3.2.10支持性文件《質量記錄控制程序》3.2.11記錄《文件借閱復印登記表》

質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第25頁標題4合同控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日4.1總則評審與服務有關的要求，通過適當?shù)姆绞脚c用戶進行溝通，以確定用戶的需求與期望。4.2職責4.2.1營銷部是合同的歸口管理部門，負責合同的承接、評審、執(zhí)行和管理。4.2.2其他部門參與合同評審和執(zhí)行。4.2.3總經理負責合同評審結果的審批和合同的簽訂。4.3與用戶溝通營銷部根據(jù)合同草案、技術協(xié)議草案或口頭要求負責與用戶溝通，包括：用戶提出的要求，包括質量要求及涉及可用、交付、服務（如保修、培訓等）、價格等方面的要求；用戶沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途盡量滿足；與用戶講清必須遵守的國家強制性標準及法律法規(guī)。4.4合同評審的時機4.4.1對施工合同應在正式簽訂前進行評審，并報總經理批準。4.4.2對標書應在投標前進行評審，報總經理批準。4.4.3評審的內容用戶要求是否得到滿足；公司是否有提供施工服務的能力；能否滿足顧客提出的技術與質量的要求；價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求；資源配備與材料供應能否滿足要求。4.5評審的方式4.5.1合同評審的方式可以是授權評審或傳遞評審。4.5.2對顧客無特殊要求的安裝、改造、維修保養(yǎng)合同，可以授權評審。即可由業(yè)務員直接評審后簽訂合同。評審后在合同上加蓋“合同已評審”的標識。4.5.3對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊安裝、改造、維修保養(yǎng)合同，業(yè)務員將顧客的要求填寫在“合同評審表”上，傳遞給工程部、技術質量部等部門評審，有關部門寫好評審意見后反饋給營銷部，營銷部將評審結論報總經理批準后與顧客簽訂合同。質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第26頁標題4合同控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日4.6合同的實施4.6.1合同簽訂后，營銷部負責將相關的文件，發(fā)到相關部門，作為設計、施工、采購、檢測等的依據(jù)。4.6.2營銷部應經常檢查合同執(zhí)行情況和進度，發(fā)現(xiàn)問題及時與用戶聯(lián)絡，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向總經理報告。4.7合同的修訂4.7.1因用戶要求或本公司原因，需要對合同進行修改，由營銷部門和用戶協(xié)商解決，填寫“合同修改申請單”，對修改的內容進行評審，填寫新的《合同評審表》，同用戶簽訂合同修改協(xié)議書作為原合同補充附件。4.7.2營銷部應填寫“合同修改通知單”，及時通知相關部門，以執(zhí)行合同修改的內容。4.8合同的保存4.8.1營銷部負責對合同進行登記保存，填寫“合同登記表”。4.9支持性文件《合同評審控制程序》4.10記錄《電梯合同修改申請單》《電梯合同修改通知單》《電梯合同登記表》質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第27頁標題5零部件和材料控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日5.1總則對零部件采購、標識、領用、進行控制，確保零部件、材料的采購、使用滿足工程質量要求。5.2職責5.2.1營銷部負責零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。5.2.2技質部負責零部件和材料的入庫檢驗。5.2.3零部件責任人負責零部件和材料的質量控制。5.3零部件和材料分類（1）重要物資（A類）：是指構成電梯安全運行的關鍵部位的器件。包括：曳引機、門機、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、PC機、進口空氣開關、光幕、繼電器、接觸器、光電開關、雙穩(wěn)態(tài)等。對公司簽訂的整機購銷合同，關鍵零部件由原廠提供；對改造或需更換關鍵零部件的電（扶）梯，其零部件必須從專業(yè)廠家采購，并索取相關資料。（2）較重要物資（B類）：構成電梯非關鍵部位的物資，如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類、導軌類、電纜類、電器、電線類、機械配件類、補償鏈類、彈簧類、軸承、橡膠、尼龍、塑料類、緊固件類等。（3）輔助物資（C類）：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資。如：五金輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入A、B類的物資，均屬C類物資。5.4采購信息5.4.1工程部根據(jù)施工需要并結合倉庫的庫存情況，編制“采購申請單”并經總經理批準?！安少徤暾垎巍北仨毭鞔_下列采購信息：（1）名稱、規(guī)格(型號)、數(shù)量、等級、交貨期限；（2）需提供的隨機文件，如合格證、質量證明書、型式試驗報告等；（3）驗收準則；（4）產品標識、包裝、搬運的規(guī)定。5.5供方的選擇5.5.1供方的選擇5.5.1.1對A類物資，由營銷部組織調查，收集多家供方的資質、業(yè)績、歷史、信譽及以往合作情況等資料，報零部件責任人審核、總經理批準。質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第28頁標題5電梯零部件和材料控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日5.5.1.2對B、C類物資，由工程部負責收集供方相關的資料，報零部件責任人審核、總經理批準。5.5.1.3營銷部根據(jù)審批供方，負責建立“合格供方名單”。5.5.2供方的選擇5.5.2.1對A類物資，由工程部組織調查，收集多家供方的資質、業(yè)績、歷史、信譽及以往合作情況等資料，報零部件責任人審核、總經理批準。5.5.2.2對B、C類物資，由工程部負責收集供方相關的資料，報零部件責任人審核、總經理批準。5.5.2.3工程部根據(jù)審批供方，負責建立“合格供方名單”。5.5.3供方的控制按已劃定的A、B、C類物資，對供方采用不同的控制方式，以確保所采購的物資符合規(guī)定要求。A類：對施工質量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細的產品質量保證能力的審核。產品應符合國家有關法規(guī)、安全技術規(guī)范的要求，如對實行“生產許可證”或強制標準、強制安全認證的產品，必須通過相應的認證。對當年使用過的產品，應在審核中記錄使用狀況。B類：對施工質量有較大影響的物資，每兩年作一次對工程使用過的產品質量保證能力的審核，記錄使用狀況。C類：對施工質量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質量結合使用情況進行分析和市場對比。5.5.4供方的重新評價與更新營銷部根據(jù)物資在電（扶）梯中使用的反饋情況，每兩年對供方進行重新評價一次。5.6采購的實施為確保采購的物資符合規(guī)定要求，采購人員應到“合格供方名單”中所列的供應商處實施采購。5.7零部件和材料驗收入庫5.7.1零部件和材料驗收由零部件責任人按照“采購申請單”的內容，對質量證明文件、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀質量、材料標記等逐項進行驗收。5.7.2質量證明書、材料標記及型式試驗報告應符合下列要求：質量證明書應是材料生產廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復印件；質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第29頁標題5零部件和材料控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日質量證明書應清晰，填寫齊全、符合相應標準的規(guī)定和合同要求；材料應有清晰、牢固的標記并與質量證明書一致；型式試驗報告應在有效期之內。5.7.3對驗收合格的零部件和材料，倉庫管理員辦理入庫手續(xù)，分類存放。5.8零部件和材料標識5.8.1零部件和材料入庫后，倉庫管理員應做好零部件和材料的標識，采用掛牌、貼標簽的標識方法。5.8.2標識的內容包括名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。5.8.3對每個或每批零部件和材料應有唯一性標識，標識要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。由于某種原因，造成標識消失破壞，應恢復標識的原樣，以保持標識的連續(xù)性。5.8.4零部件和材料的追溯路徑為：物料標識卡——領料單——安裝、改造、維修保養(yǎng)過程記錄——產品檔案5.9零部件和材料存放與保管倉庫管理員應建立零部件和材料臺帳，登錄零部件和材料的庫存量和發(fā)出量的動態(tài)帳冊。5.10零部件和材料領用和使用5.10.1領料者必須在倉庫管理員的協(xié)助下填寫“領料單”，“領料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存。5.10.2“領料單”上必須明確所領零部件和材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、件號，以便實現(xiàn)可追溯性。5.10.3領用零部件和材料的同時，倉庫管理員應將合格證、質量證明書、型式試驗報告等資料歸入產品檔案中。5.10.5在施工過程中，施工人員應做好零部件和材料的防護工作，避免造成不必要的損失。5.10.6零部件責任人應加強對零部件和材料的領用和使用進行監(jiān)督。5.11支持性文件《采購控制程序》《質量記錄控制程序》5.12記錄質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第30頁標題5電梯零部件和材料控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日《電梯零部件材料合格供方評價表》《電梯零部件材料合格供方名單》《電梯零部件材料采購申請單》《電梯零部件材料領料單》《電梯零部件材料入庫驗收單》質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第31頁標題6作業(yè)控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日6.1總則本公司將電梯維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)（施工）。本公司對作業(yè)文件、作業(yè)過程進行有效控制，確保電梯的技術和安全性能。6.2職責6.2.1質量工程師負責組織作業(yè)文件的編制；工程部負責作業(yè)文件的符合性審查。6.2.2技質部負責外來作業(yè)文件及安全技術審查。6.2.3作業(yè)責任人負責作業(yè)過程、作業(yè)質量、作業(yè)進度和作業(yè)安全。技術負責人對作業(yè)技術、質量負總責。6.3作業(yè)文件的控制6.3.1公司根據(jù)許可的施工項目、設備類型的不同,采用不同的施工通用作業(yè)文件，包括安裝、改造方案、維修作業(yè)方案和設備操作規(guī)程等。6.3.2若通用作業(yè)文件不能滿足施工的要求，應編制專用的作業(yè)文件來指導具體的施工項目。6.3.3作業(yè)文件編制、審批6.3.3.1編制作業(yè)文件的依據(jù)是國家的法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及用戶提供的土建圖紙，編制的文件應盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。6.3.3.2結合本公司的實際，盡量采用工藝先進、成本經濟的作業(yè)方法。6.3.3.3編制的作業(yè)文件應達到符合規(guī)范、指導性好、可操作性強要求。6.3.3.4作業(yè)文件應明確作業(yè)步驟、方法、控制點和控制要求。6.3.3.5作業(yè)文件由技術部負責組織編制，工程部初審，技術部技術會審、技術負責人審批。6.3.4作業(yè)文件的修改6.3.4.1當國家的法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準發(fā)生更改時，公司制訂的通用作業(yè)文件應及時修改。6.3.4.2更改程序執(zhí)行3.1.9文件的更改。6.3.5作業(yè)文件的實施、檢查6.3.5.1作業(yè)文件應由綜合部發(fā)放到相關部門和人員，作業(yè)責任人（項目負責人）應組織相關人員學習作業(yè)文件。每次作業(yè)前，作業(yè)負責人（項目負責人）應對作業(yè)人員做好技術交底工作。6.3.5.2作業(yè)人員必須嚴格按照作業(yè)文件進行作業(yè)，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第32頁標題6作業(yè)控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日件有錯誤時，應向作業(yè)責任人（項目負責人）報告。6.3.5.3作業(yè)責任人（項目負責人）應不定期地監(jiān)督檢查作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件進行作業(yè)，作業(yè)責任人（項目負責人）有權對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員進行批評教育。6.3.5.4作業(yè)責任人（項目負責人）可以分三個階段實施檢查：a）開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進行技術、安全交底。b）安裝、改造、維修保養(yǎng)過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。c）完工時：是否按規(guī)定整理完善技術文件、各種見證資料。6.3.6外來的作業(yè)文件6.3.6.1由用戶或制造單位提供的施工圖紙、安裝說明書等。6.3.6.2在作業(yè)前，作業(yè)責任人（項目負責人）組織相關人員對外來的作業(yè)文件進行審查，審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。6.3.6.3審查時發(fā)現(xiàn)有問題，應由作業(yè)責任人（項目負責人）與用戶或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝通，建議對方修改文件。6.3.6.4若對方不同意修改文件，在作業(yè)過程中因此造成的不良后果則由用戶或制造單位承擔。6.4維修保養(yǎng)過程控制6.4.1日常維護保養(yǎng)6.4.1.1保養(yǎng)計劃6.4.1.1.1保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費保養(yǎng)和用戶簽約有償保養(yǎng)兩種型式。6.4.1.1.2工程部經理依照公司年度保養(yǎng)計劃，根據(jù)電梯數(shù)量、區(qū)域，確定保養(yǎng)人員及任務，編制各班的“月度電梯保養(yǎng)計劃表”。6.4.1.2保養(yǎng)6.4.1.2.1現(xiàn)場保養(yǎng)人員應不少于二名，其中至少有一人為持證人員。6.4.1.2.2保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計劃表到達維修現(xiàn)場，向業(yè)主索取機房鑰匙，詢問電（扶）梯運行情況。6.4.1.2.3進行保養(yǎng)時應做好警告標志和防護措施，并穿戴必要的勞動防護用品。6.4.1.2.4應嚴格按照《電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則》（TSG5001-2009）規(guī)定的內容進行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實際情況對必要的項目進行檢查。為了記錄方便，檢查結果質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第33頁標題6作業(yè)控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日可用規(guī)定符號表示：√表合格×表不合格/表無此項,檢驗不合格項目需在與“用戶聯(lián)系事項”欄中說明。6.4.1.2.5應嚴格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導書和電（扶）梯施工安全操作規(guī)程的要求進行施工。6.4.1.2.6保養(yǎng)工作結束后，維保人員應及時填寫“電（扶）梯保養(yǎng)記錄”并應請業(yè)主對維保工作質量簽署意見并簽字確認。6.4.1.2.7在保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)安全隱患，需調整、更換和修理等較大的項目時，保養(yǎng)人員應盡快通知用戶和公司，以便及時進行修理。6.4.1.3保養(yǎng)班長應及時向工程部經理匯報日常保養(yǎng)情況，每月將保養(yǎng)反饋記錄給綜合部人員確認。6.4.1.4保養(yǎng)人員應定期對每臺電梯進行較全面檢查，并填寫“電梯半月、季度、半年、年保養(yǎng)記錄”。6.4.1.5工程部經理應定期對維修保養(yǎng)的質量進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查形式，一般每個維保班組抽查不少于5臺，結果填入“電梯保養(yǎng)質量考核表”中。6.4.2故障急修6.4.2.1公司設立專門的24小時召修熱線電話，白天由綜合部人員接聽，晚上直接轉到急修值班人員的手機上。6.4.2.2綜合部人員接到故障召修電話后，應問清故障的初步情況、是否有人員被關，在“24小時急修服務登記表”上進行記錄，并及時通知急修人員。6.4.2.3急修人員根據(jù)用戶的初步介紹，隨帶必要的備品備件，及時趕赴現(xiàn)場（一般不超過一小時、市區(qū)內要求半小時），以盡快地救出人員，排除故障，保證電梯的運行。6.4.2.4維修人員在處理故障和救援人員時，應嚴格按電梯維修保養(yǎng)作業(yè)指導書和電梯施工安全操作規(guī)程的規(guī)定進行操作。6.4.2.5故障排除后，維修人員應及時填寫“電梯應急修理記錄”，并由業(yè)主代表簽字確認。6.4.3大修控制6.4.3.1保養(yǎng)人員在保養(yǎng)工作中如發(fā)現(xiàn)安全隱患，需修理較大的零部件時，或急修人員在處理故障過程中遇到較大的故障而不能在四小時內修復時，應及時告知用戶和公司。質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第34頁標題6作業(yè)控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日6.4.3.2大修前，工程部應告知當?shù)匕踩O(jiān)察部門。由技術部制定專項施工方案，經技術負責人審批后執(zhí)行。6.4.3.3大修過程中的檢修項目和方法必須嚴格按照專項施工方案的內容進行。6.4.3.4大修完成后，由檢驗員依據(jù)施工方案規(guī)定的內容和要求進行驗收，并填寫公司制訂的“電梯施工自檢報告”并報質監(jiān)局，由其核發(fā)“監(jiān)督檢驗報告”，（注明大修字樣）。6.4.3.5電梯重大修理后必須經檢驗機構監(jiān)督檢驗合格后方可交付用戶使用。6.4.4工程部經理每年至少對電梯使用單位進行一次回訪，了解電梯的運行狀況、維保質量、維保人員的服務情況，并填寫“用戶回訪單”。6.5支持性文件《作業(yè)控制程序》《質量與服務改進控制程序》6.6記錄《特種設備安裝改造維修告知書》《電梯保養(yǎng)計劃表》《電梯半月保養(yǎng)記錄表》《電梯季度保養(yǎng)記錄表》《電梯半年保養(yǎng)記錄》《電梯年度保養(yǎng)記錄》《特種設備檢驗意見通知書》《電梯應急修理記錄》質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第35頁標題7檢驗與試驗控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日7.1總則對電（扶）梯施工過程進行監(jiān)視和測量，以保證電梯的維修保養(yǎng)滿足要求。7.2職責7.2.1技術質量部是檢驗與試驗的歸口管理部門，具體負責對施工過程監(jiān)視和檢驗工作。7.2.2工程部協(xié)助配合技術質量部的檢驗與試驗工作。7.3檢驗作業(yè)文件的控制7.3.1公司應根據(jù)許可的施工項目、設備類型編制不同的檢驗作業(yè)文件。7.3.2檢驗作業(yè)文件依據(jù)國家的法規(guī)、安全技術規(guī)范和標準進行編寫，由檢驗責任人審核，技術負責人批準。7.3.3檢驗作業(yè)文件應明確檢驗項目、方法和判定準則。7.3.4檢驗作業(yè)文件的管理執(zhí)行3.1文件的控制。7.4電梯日常維護保養(yǎng)質量的檢驗7.4.1每半年由各班組根據(jù)“電（扶）梯定期檢驗報告”的內容對電梯進行一次全面的檢驗（其中一次可安排在政府部門的定期檢驗之前），發(fā)現(xiàn)問題及時進行整改，保證電梯安全、可靠地運行。7.4.2工程部定期組織（一般由檢驗員、各維保班長參加）對維修保養(yǎng)的質量進行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，每個保養(yǎng)班組的抽查比例應不小于10％，結果填入“電梯保養(yǎng)質量考核單”中。7.5電梯重大修理的檢驗7.5.1根據(jù)不同電梯的修理項目，在施工方案中設定若干個質量控制點，每個控制點必須經相應人員檢驗合格后，方可進入下一道工序。7.5.2對于一般的質量控制點由班組負責檢驗，檢驗合格后可直接進入下一道工序。7.5.3對于關鍵的質量控制點，在工程部自檢合格的基礎上，由技質部對修理質量進行確認，對存在的問題進行整改，經公司組織復檢合格后方可上報質監(jiān)局檢驗。7.5.4工序檢驗應根據(jù)修理的項目和要求進行，并及時填寫相應的記錄。7.6電梯竣工驗收7.6.1電梯安大修調試完畢后，由工程部經理會同調試責任人對電梯進行全面的質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第36頁標題7檢驗與試驗控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日自檢，自檢合格后，向技術質量部提出竣工驗收的申請。7.6.2技術質量部應及時安排檢驗員按照電梯檢驗作業(yè)文件和“電梯自檢報告”的內容，對設備進行嚴格的檢驗。7.6.3在驗收過程中如發(fā)現(xiàn)三個以上的重要項目不合格，視為一次不合格，由工程部組織整改后進行重新檢驗。7.6.4驗收過程中由用戶負責的項目或整改項目未完成，不作為維修質量判定的依據(jù)，由維修人員繼續(xù)督促用戶完成。7.6.5驗收合格后，驗收人員應把“電（扶）梯自檢報告”填寫完整，經檢驗責任人審核和用戶同意后，可向檢驗機構申請監(jiān)督檢驗。7.7.電梯監(jiān)督檢驗7.7.1竣工驗收合格后，由公司負責向檢驗機構辦理申報監(jiān)督檢驗的手續(xù)，并提供相關的資料。7.7.2檢驗機構進行監(jiān)督檢驗之前，工程部應對設備重新進行全面檢查，并做好各項準備工作，爭取一次性合格。7.7.3檢驗機構進行監(jiān)督檢驗時，由工程部經理和檢驗員負責陪同，安裝維修班組應做好各項配合工作，對不合格項目及時進行整改。7.8檢驗與試驗記錄控制7.8.1檢驗人員與作業(yè)人員應認真填寫各項檢驗與試驗記錄，并應在檢驗與試驗記錄上簽署姓名和日期。7.8.2項目完成后應將所有的檢驗與試驗記錄歸入該臺電梯的設備檔案。7.8.3對本公司安裝、改造、維修和保養(yǎng)的電（扶）梯經檢驗機構監(jiān)督檢驗后應向用戶索取一份檢驗報告復印件歸入該臺電（扶）梯的設備檔案。7.8.4檢驗與試驗記錄隨設備檔案一起保管。7.9檢驗質量的考核檢驗責任人應定期組織對已自檢合格的設備進行重新檢驗，以考核檢驗人員的檢驗質量，一般每年不少于二次。7.10相關支持性文件《監(jiān)視裝置和檢測設備的控制程序》?！都m正和預防措施控制程序》質量保證手冊文件編號：KSZS-2016/A共78頁第37頁標題7檢驗與試驗控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日《不合格品控制程序》7.11記錄《電梯(作業(yè))檢驗整改通知單》《電（扶）梯監(jiān)督檢驗報告》（質檢所出）《電（扶）梯定期檢驗報告》（質檢所出）《電梯年度自查報告》《電梯保養(yǎng)質量考核表》《電梯維保服務滿意度調查表》質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第38頁標題8設備試驗與檢驗裝置控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日8.1總則對設備和檢驗與試驗裝置的采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢定校準、檢修、報廢等進行控制，確保設備和檢驗與試驗裝置處于良好的運行狀態(tài)。8.2職責8.2.1總經理負責對設備和監(jiān)視與測量裝置的采購和報廢進行審批。8.2.2技術部負責檢驗與試驗裝置的采購計劃、開箱檢查、檢定、校準、維護、標識。8.2.3工程部負責安裝設備的采購計劃、開箱檢查、維護、檢修、標識。8.3采購8.3.1工程部和技術部根據(jù)實際需要提出設備和檢驗與試驗裝置的采購需求計劃，填寫“儀器設備購置申請單”報總經理批準。8.3.2設備和檢驗與試驗裝置的選型應符合技術上滿足要求、費用上經濟合理、使用上方便可靠的原則。8.3.3營銷部根據(jù)批準的“儀器設備購置申請單”實施采購。8.4入庫驗收8.4.1新購設備和檢驗與試驗裝置到貨后，采購人員組織相關人員對設備和檢驗與試驗裝置開箱驗收，憑裝箱單和說明書逐一核對型號規(guī)格、數(shù)量、附件及技術資料。必要時對設備和檢驗與試驗裝置性能進行試驗，合格后由采購人員填寫“儀器設備開箱驗收單”。8.4.2經驗收合格的設備由采購人員填寫“儀器設備管理臺帳”，建立設備檔案。8.4.3經驗收合格的檢驗與試驗裝置由技術部送計量部門進行檢定或校準。若檢定或校準合格后轉交營銷部，由倉庫保管員負責填寫“儀器設備管理臺帳”。8.4.4經驗收不合格的設備和檢定不合格的，將實物退回采購人員由其辦理退貨手續(xù)。由采購人員與供貨方按購貨合同規(guī)定協(xié)商解決。8.5檔案管理新購設備在投入使用前，應先建立設備和檢驗與試驗裝置檔案，其內容至少包括：使用說明書；（2）出廠合格證；質量保證手冊文件編號：KS/ZS-2016/A共78頁第39頁標題8試驗設備與檢驗裝置控制第A版第1次修訂實施日期：2016年11月01日8.6標識管理8.6.1設備標識8.6.1.1所有的設備由儀器設備管理員統(tǒng)一編號，用“SBXX”表示，其中SB表示設備，XX表示設備的流水號。8.6.1.2設備的狀態(tài)標識為“完好”和“停用”。8.6.2檢驗與試驗裝置標識8.6.2.1所有的檢驗與試驗裝置由儀器設備管理員進行統(tǒng)一編號，用“JSXX”表示，其中JS表示檢驗與試驗裝置，XX表示流水號。8.6.2.2所有的檢驗與試驗裝置應用“三色標識”表明其受控及校準狀態(tài)，標識上注明編號、有效日期等。其作用為：（1）合格表示該檢驗與試驗裝置經計量檢定（含自校）合格，或經比對符合規(guī)定要求，