山西科友財(cái)正績(jī)效管理咨詢(xún)有限公司績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告疫情防控資金項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告委托單位：安澤縣財(cái)政局項(xiàng)目主管部門(mén)：安澤縣醫(yī)療集團(tuán)、安澤縣殘疾人聯(lián)合會(huì)、安澤縣公安局等十六家單位評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：山西科友財(cái)正績(jī)效管理咨詢(xún)有限公司主評(píng)人：2022年12月9日摘要一、項(xiàng)目概況面對(duì)當(dāng)前疫情防控形勢(shì)，連日來(lái)，山西省各地積極行動(dòng)進(jìn)一步落實(shí)落細(xì)疫情防控相關(guān)舉措，各級(jí)各部門(mén)協(xié)同聯(lián)動(dòng)扎牢扎實(shí)防護(hù)屏障，確保人民群眾生命健康安全。臨汾市要求，切實(shí)加強(qiáng)安全監(jiān)督管理，強(qiáng)化安全應(yīng)急準(zhǔn)備，嚴(yán)格落實(shí)主管部門(mén)監(jiān)管責(zé)任，壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，嚴(yán)格監(jiān)控車(chē)輛行駛狀況，全面排查治理疫情防控和安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題依法處置并加大公開(kāi)曝光力度。本項(xiàng)目為2020年安澤縣疫情防控資金，預(yù)算金額922.56萬(wàn)元，涉及安澤縣十六家單位，分別為安澤縣公安局、安澤縣殘疾人聯(lián)合會(huì)、安澤縣衛(wèi)生健康和體育局、安澤縣疾病預(yù)防控制中心、安澤縣交通運(yùn)輸局、安澤縣道路運(yùn)輸管理所、安澤縣社區(qū)服務(wù)中心、安澤縣醫(yī)療集團(tuán)、安澤縣工業(yè)和信息化局、安澤縣府城鎮(zhèn)人民政府、安澤縣馬壁鄉(xiāng)人民政府、安澤縣和川鎮(zhèn)人民政府、安澤縣唐城鎮(zhèn)人民政府、安澤縣冀氏鎮(zhèn)人民政府、安澤縣良馬鄉(xiāng)人民政府、安澤縣杜村鄉(xiāng)人民政府，其中安澤縣殘疾人聯(lián)合會(huì)涉及資金97.4萬(wàn)元，主要用于新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障；安澤縣醫(yī)療集團(tuán)涉及資金593.96萬(wàn)元，500萬(wàn)元抗疫特別國(guó)債資金用于購(gòu)買(mǎi)救護(hù)車(chē)兩輛，彩色多普勒超聲診斷儀一臺(tái)，電子內(nèi)窺鏡系統(tǒng)和設(shè)備，臨汾市全民健康信息平臺(tái)數(shù)據(jù)采集接口，57.25萬(wàn)元用于付檢測(cè)試劑款、購(gòu)買(mǎi)注射器、隔離衣、無(wú)菌手套等，32.43萬(wàn)元用于實(shí)驗(yàn)室建設(shè)裝修和購(gòu)買(mǎi)智能熱成像測(cè)溫門(mén)；安澤縣公安局、安澤縣衛(wèi)生健康和體育局、安澤縣疾病預(yù)防控制中心、安澤縣交通運(yùn)輸局、安澤縣道路運(yùn)輸管理所、安澤縣社區(qū)服務(wù)中心、安澤縣工業(yè)和信息化局、安澤縣府城鎮(zhèn)人民政府、安澤縣馬壁鄉(xiāng)人民政府、安澤縣和川鎮(zhèn)人民政府、安澤縣唐城鎮(zhèn)人民政府、安澤縣冀氏鎮(zhèn)人民政府、安澤縣良馬鄉(xiāng)人民政府、安澤縣杜村鄉(xiāng)人民政府十四家單位涉及資金231.2萬(wàn)元，用于新冠肺炎的疫情防控、應(yīng)急處置、醫(yī)療救治等方面。二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（一）總目標(biāo)全面做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，牢固樹(shù)立大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，按照“保障有力、服務(wù)到位”的要求，緊緊圍繞黨委的安排部署，充分發(fā)揮部門(mén)職責(zé)，保障在疫情防控工作中的物資、裝備、車(chē)輛、食宿等，為防控疫情工作提供強(qiáng)有力的保障。（二）分目標(biāo)1.新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目（1）產(chǎn)出目標(biāo)：產(chǎn)出數(shù)量：①低保殘疾人人數(shù)106人；②建檔立卡貧困戶殘疾人數(shù)1547人；③個(gè)體戶殘疾人人數(shù)78人；產(chǎn)出質(zhì)量：①應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)率：對(duì)全縣符合要求的機(jī)構(gòu)和殘疾人的補(bǔ)助做到全部發(fā)放；②補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)符合率：補(bǔ)助對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)符合《山西省殘疾人聯(lián)合會(huì)山西省財(cái)政廳關(guān)于做好新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障工作的通知》(晉殘聯(lián)〔2020〕60號(hào))文件要求；產(chǎn)出時(shí)效：①補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)性：2020年10月20日前將補(bǔ)助資金發(fā)放到位。（2）效益目標(biāo)：社會(huì)效益：①穩(wěn)定殘疾人就業(yè)；②保障困難殘疾人基本生活；可持續(xù)影響：①后續(xù)管理制度健全性；滿意度：①受益對(duì)象滿意度≥95%。2.安澤縣醫(yī)療集團(tuán)疫情防控資金項(xiàng)目（1）產(chǎn)出目標(biāo)：產(chǎn)出數(shù)量：①設(shè)備購(gòu)置完成率：購(gòu)買(mǎi)救護(hù)車(chē)兩輛，彩色多普勒超聲診斷儀一臺(tái)，購(gòu)買(mǎi)電子內(nèi)窺鏡系統(tǒng)和設(shè)備，購(gòu)買(mǎi)智能熱成像測(cè)溫門(mén)；②建設(shè)網(wǎng)絡(luò)信息化平臺(tái)；③防疫物資采購(gòu)工作完成率100%；④實(shí)驗(yàn)室建設(shè)完成率100%；產(chǎn)出質(zhì)量：①設(shè)備購(gòu)置合格率100%；②建設(shè)網(wǎng)絡(luò)信息化平臺(tái)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%；③防疫物資采購(gòu)合格率100%；④實(shí)驗(yàn)室建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%；產(chǎn)出時(shí)效：①設(shè)備購(gòu)置及時(shí)性：2020年底之前購(gòu)買(mǎi)完成；②建設(shè)網(wǎng)絡(luò)信息化平臺(tái)及時(shí)性：2020年底之前建設(shè)完成；③防疫物資采購(gòu)及時(shí)性：及時(shí)；④實(shí)驗(yàn)室建設(shè)及時(shí)性：及時(shí)；（2）效益目標(biāo)：社會(huì)效益：①保障全縣人民生命健康安全；②降低新冠肺炎傳播風(fēng)險(xiǎn)；可持續(xù)影響：長(zhǎng)效管理制度健全性；滿意度：群眾滿意度≥95%；工作人員滿意度≥95%。3.安澤縣公安局、安澤縣衛(wèi)體局、安澤縣工業(yè)和信息化局等十四家疫情防控資金項(xiàng)目（1）產(chǎn)出目標(biāo)：產(chǎn)出數(shù)量：防疫物資采購(gòu)工作完成率：100%；產(chǎn)出質(zhì)量：防疫物資采購(gòu)合格率：100%；產(chǎn)出時(shí)效：防疫物資采購(gòu)及時(shí)性：資金下達(dá)后及時(shí)購(gòu)買(mǎi)疫情防控期間所需物資；疫情防控宣傳及時(shí)性：及時(shí)。（2）效益目標(biāo)：社會(huì)效益：①保障全縣人民生命健康安全；②降低新冠肺炎傳播風(fēng)險(xiǎn)；可持續(xù)影響：長(zhǎng)效管理制度健全性；滿意度：群眾滿意度≥95%；工作人員滿意度≥95%。三、評(píng)價(jià)結(jié)果與評(píng)價(jià)結(jié)論（一）綜合評(píng)價(jià)情況依據(jù)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目基礎(chǔ)信息統(tǒng)計(jì)，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)核查結(jié)果，按照評(píng)價(jià)組研制的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，疫情防控資金項(xiàng)目支出綜合績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)表3-1。表3-1項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況表評(píng)價(jià)指標(biāo)權(quán)重（%）評(píng)價(jià)得分評(píng)價(jià)分值占比1.決策2019.0095.00%2.過(guò)程2019.0095.00%3.產(chǎn)出3026.6988.97%4.效果3024.4681.53%綜合績(jī)效10089.1589.15%（二）評(píng)價(jià)結(jié)論基于以上績(jī)效分析和評(píng)價(jià)結(jié)果，疫情防控資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論如下：項(xiàng)目立項(xiàng)充分、規(guī)范，各項(xiàng)資金支出手續(xù)完整，符合相關(guān)資金支出制度，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置完整。項(xiàng)目從管理機(jī)制、組織實(shí)施、資金使用等方面建立了較健全的管理機(jī)制?？偖a(chǎn)出權(quán)重得分情況為三個(gè)項(xiàng)目加權(quán)平均值。三個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)出類(lèi)指標(biāo)權(quán)重得分情況按照資金比例進(jìn)行分配：總產(chǎn)出、效益權(quán)重得分情況為三個(gè)項(xiàng)目加權(quán)平均值。三個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)出類(lèi)指標(biāo)權(quán)重得分情況按照資金比例進(jìn)行分配，總體完成情況較好，2020年安澤縣沒(méi)有發(fā)生疫情。新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目產(chǎn)出占權(quán)重的11%、最終得分25分，得分率83.33%，扣分原因：《臨汾市殘疾人聯(lián)合會(huì)臨汾市財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<關(guān)于做好新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障工作的通知>的通知》（臨殘聯(lián)〔2020〕63號(hào))文件規(guī)定，2020年10月20日前將補(bǔ)助資金全部發(fā)放到位，本項(xiàng)目實(shí)際發(fā)放到戶時(shí)間為2021年1月，補(bǔ)助發(fā)放不及時(shí)；效益占權(quán)重的11%、最終得分22.1分，得分率73.64%，扣分原因：補(bǔ)助資金發(fā)放不及時(shí)，部分受益對(duì)象反映補(bǔ)助金額小，未建立疫情防控常態(tài)化背景下的基本民生保障工作安排或目標(biāo)等。安澤縣醫(yī)療集團(tuán)疫情防控資金項(xiàng)目項(xiàng)目產(chǎn)出占權(quán)重的64%、得分25.70，得分率85.67%，扣分原因：購(gòu)買(mǎi)設(shè)備存在不及時(shí)現(xiàn)象；效益占權(quán)重的64%、得分24.46分，得分率85.67%，扣分原因：未針對(duì)應(yīng)急類(lèi)項(xiàng)目設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。安澤縣公安局和安澤縣衛(wèi)體局等十四家疫情防控資金項(xiàng)目補(bǔ)貼項(xiàng)目產(chǎn)出占權(quán)重的25%、得分30分、得分率100%；效益占權(quán)重的25%、得分25.05分、得分率83.50%，未針對(duì)應(yīng)急類(lèi)項(xiàng)目設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。四、主要成效和經(jīng)驗(yàn)做法（一）經(jīng)驗(yàn)做法1.堅(jiān)持政治引領(lǐng)堅(jiān)持以政治為統(tǒng)領(lǐng)，是黨的一切工作成功的關(guān)鍵。新冠肺炎疫情發(fā)生后，習(xí)近平總書(shū)記多次從人民生命安全、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、改革開(kāi)放大局的高度，強(qiáng)調(diào)疫情防控的極端重要性。對(duì)習(xí)近平總書(shū)記每一道政治動(dòng)員令，都在第一時(shí)間學(xué)習(xí)傳達(dá)并迅速部署。明確要求各級(jí)黨組織和黨員干部要增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，把疫情防控作為當(dāng)前重大政治任務(wù)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部主動(dòng)深入一線、靠前指揮，深入到分包的單位、村莊、社區(qū)現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題，為安澤縣人民樹(shù)立榜樣和標(biāo)桿;各級(jí)黨組織勇于擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)作為，堅(jiān)持疫情防控指揮部建在哪里、工作卡點(diǎn)延伸到哪里，就把黨建專(zhuān)班或臨時(shí)支部建到哪里，確保黨旗在防控疫情第一線高高飄揚(yáng)。2.強(qiáng)化了費(fèi)用保障，物資保障按照《山西省財(cái)政廳山西省衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于落實(shí)新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控有關(guān)經(jīng)費(fèi)保障政策的緊急通知》（晉財(cái)社〔2020〕8號(hào)）、《山西省醫(yī)療保障局山西省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療保障的通知》（晉醫(yī)保電〔2020〕1號(hào)）和《山西省醫(yī)療保障局山西省財(cái)政廳山西省衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情醫(yī)療保障工作的補(bǔ)充通知》（晉醫(yī)保電〔2020〕2號(hào)）,落實(shí)了疑似和確診患者救治費(fèi)用補(bǔ)助政策,確保上述患者不因費(fèi)用問(wèn)題影響就醫(yī)，確保收治醫(yī)院不因支付政策影響救治；全力保障了醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開(kāi)展疫情防控工作所需的防護(hù)、診斷、治療專(zhuān)用設(shè)備以及快速診斷試劑采購(gòu)所需的藥品和物資經(jīng)費(fèi)，所需資金由同級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)，中央和省級(jí)視情給予補(bǔ)助。堅(jiān)持全省一盤(pán)棋，科學(xué)統(tǒng)籌、統(tǒng)一調(diào)撥醫(yī)療防護(hù)物資，優(yōu)先保障救治醫(yī)院、防控一線醫(yī)護(hù)人員和重點(diǎn)防控單位。實(shí)行日?qǐng)?bào)告制度，每天對(duì)安澤縣各類(lèi)醫(yī)用物資生產(chǎn)、庫(kù)存、采購(gòu)等情況進(jìn)行梳理匯總，全面準(zhǔn)確掌握供應(yīng)保障動(dòng)態(tài)。增加了定點(diǎn)醫(yī)院、負(fù)壓病房等相關(guān)準(zhǔn)備，建立醫(yī)療力量梯隊(duì)，強(qiáng)化醫(yī)療力量保障。做好了應(yīng)急運(yùn)輸力和通行保障，確保疫情防控和生產(chǎn)生活物資運(yùn)輸及時(shí)順暢。多渠道采購(gòu)當(dāng)前緊缺的醫(yī)用口罩、防護(hù)服等物資，積極爭(zhēng)取國(guó)家物資支持，密切對(duì)接國(guó)家相關(guān)部委和兄弟省市，保障防護(hù)用品等急用醫(yī)療物資供應(yīng)。服從省疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一調(diào)度，統(tǒng)籌做好了本地防控物資保障工作。五、存在問(wèn)題及原因分析（一）安澤縣殘疾人聯(lián)合會(huì)補(bǔ)助發(fā)放不及時(shí)根據(jù)《臨汾市殘疾人聯(lián)合會(huì)臨汾市財(cái)政局關(guān)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于做好新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障工作的通知〉的通知》(臨殘聯(lián)(2020〕63號(hào))要求2020年10月20日前將補(bǔ)助資金全部發(fā)放到位，實(shí)際發(fā)放到戶時(shí)間為2021年1月，未按時(shí)完成補(bǔ)助發(fā)放工作。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)需完善此次新冠肺炎疫情發(fā)生突然，且來(lái)勢(shì)兇猛，安澤縣醫(yī)療集團(tuán)、安澤縣殘疾人聯(lián)合會(huì)、安澤縣公安局等十六家單位未做足充分的準(zhǔn)備，對(duì)于疫情初始防控方式不具體、不完善，對(duì)于項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)沒(méi)有明確的指標(biāo)。六、有關(guān)建議（一）問(wèn)題建議1.規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施建議實(shí)施單位在今后類(lèi)似項(xiàng)目管理中，完善殘疾人補(bǔ)助資金發(fā)放程序，按照相關(guān)工作規(guī)程確定補(bǔ)助對(duì)象，合理制定本地補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)檔案管理，嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)要求及時(shí)將補(bǔ)助資金發(fā)放到補(bǔ)助對(duì)象手中，做好殘疾人基本民生保障工作。2.準(zhǔn)確設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)置與績(jī)效目標(biāo)相適應(yīng)前期申報(bào)績(jī)效目標(biāo)不明確，在疫情轉(zhuǎn)入新時(shí)期常態(tài)化管控期，資金使用單位要根據(jù)績(jī)效目標(biāo)填報(bào)要求，送同級(jí)財(cái)政部門(mén)備案,發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)“引導(dǎo)立向”功能，為后續(xù)的績(jī)效評(píng)價(jià)提供可參考的標(biāo)準(zhǔn)。在績(jī)效管理過(guò)程上，實(shí)施事前、事中、事后區(qū)別化監(jiān)管，確保疫情防控資金安全高效使用。簡(jiǎn)化事前績(jī)效管理，提高資金撥付效率、強(qiáng)化事中跟蹤監(jiān)控，規(guī)范資金使用、實(shí)施事后績(jī)效評(píng)價(jià)，完善應(yīng)急資金管理。在強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)上，牢固樹(shù)立防控資金績(jī)效責(zé)任主體意識(shí)，確保疫情防控資金績(jī)效管理有效落實(shí)。（二）結(jié)果應(yīng)用建議1.適時(shí)公開(kāi)評(píng)價(jià)結(jié)果依據(jù)《政府信息公開(kāi)條例》等相關(guān)規(guī)定，建議將績(jī)效評(píng)價(jià)情況在一定范圍內(nèi)公開(kāi)，形成社會(huì)監(jiān)督機(jī)制，督促資金使用單位強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，增強(qiáng)績(jī)效理念，提高項(xiàng)目資金使用效率。2.及時(shí)反饋評(píng)價(jià)結(jié)果主管部門(mén)要將績(jī)效評(píng)價(jià)情況包括項(xiàng)目績(jī)效分值、等級(jí)，存在的問(wèn)題及建議反饋給項(xiàng)目實(shí)施單位，使其了解績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，針對(duì)性地結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)情況，鞏固成果，整改問(wèn)題，彌補(bǔ)不足。3.建立應(yīng)急預(yù)案根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案管理辦法的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕101號(hào)）文件規(guī)定，地方人民政府及其有關(guān)部門(mén)聯(lián)合制定應(yīng)對(duì)區(qū)域性、流域性突發(fā)事件的聯(lián)合應(yīng)急預(yù)案。針對(duì)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)的專(zhuān)項(xiàng)和部門(mén)應(yīng)急預(yù)案，不同層級(jí)的預(yù)案內(nèi)容各有所側(cè)重。針對(duì)為突發(fā)事件應(yīng)對(duì)工作提供隊(duì)伍、物資、裝備、資金等資源保障的專(zhuān)項(xiàng)和部門(mén)應(yīng)急預(yù)案，側(cè)重明確組織指揮機(jī)制、資源布局、不同種類(lèi)和級(jí)別突發(fā)事件發(fā)生后的資源調(diào)用程序等內(nèi)容。

疫情防控資金項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、基本情況（一）項(xiàng)目概況1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我國(guó)疫情防控取得重大戰(zhàn)略成果，疫情總體得到有效控制，但反彈風(fēng)險(xiǎn)絲毫不能忽視。貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，進(jìn)一步壓實(shí)“四方責(zé)任”，落實(shí)“四早”要求，毫不放松抓好“外防輸入、內(nèi)防反彈”各項(xiàng)工作，鞏固來(lái)之不易的防控成果。面對(duì)當(dāng)前疫情防控形勢(shì)，連日來(lái)，山西省各地積極行動(dòng)進(jìn)一步落實(shí)落細(xì)疫情防控相關(guān)舉措，各級(jí)各部門(mén)協(xié)同聯(lián)動(dòng)扎牢扎實(shí)防護(hù)屏障，確保人民群眾生命健康安全。臨汾市要求，切實(shí)加強(qiáng)安全監(jiān)督管理，強(qiáng)化安全應(yīng)急準(zhǔn)備，嚴(yán)格落實(shí)主管部門(mén)監(jiān)管責(zé)任，壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，嚴(yán)格監(jiān)控車(chē)輛行駛狀況，全面排查治理疫情防控和安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題依法處置并加大公開(kāi)曝光力度。本項(xiàng)目為2020年安澤縣疫情防控資金，預(yù)算金額922.56萬(wàn)元，涉及安澤縣十六家單位，分別為安澤縣公安局、安澤縣殘疾人聯(lián)合會(huì)、安澤縣衛(wèi)生健康和體育局、安澤縣疾病預(yù)防控制中心、安澤縣交通運(yùn)輸局、安澤縣道路運(yùn)輸管理所、安澤縣社區(qū)服務(wù)中心、安澤縣醫(yī)療集團(tuán)、安澤縣工業(yè)和信息化局、安澤縣府城鎮(zhèn)人民政府、安澤縣馬壁鄉(xiāng)人民政府、安澤縣和川鎮(zhèn)人民政府、安澤縣唐城鎮(zhèn)人民政府、安澤縣冀氏鎮(zhèn)人民政府、安澤縣良馬鄉(xiāng)人民政府、安澤縣杜村鄉(xiāng)人民政府，其中安澤縣殘疾人聯(lián)合會(huì)涉及資金97.4萬(wàn)元，主要用于新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障；安澤縣醫(yī)療集團(tuán)涉及資金593.96萬(wàn)元，500萬(wàn)元抗疫特別國(guó)債資金用于購(gòu)買(mǎi)救護(hù)車(chē)兩輛，彩色多普勒超聲診斷儀一臺(tái)，電子內(nèi)窺鏡系統(tǒng)和設(shè)備，臨汾市全民健康信息平臺(tái)數(shù)據(jù)采集接口，57.25萬(wàn)元用于付檢測(cè)試劑款、購(gòu)買(mǎi)注射器、隔離衣、無(wú)菌手套等，32.43萬(wàn)元用于實(shí)驗(yàn)室建設(shè)裝修和購(gòu)買(mǎi)智能熱成像測(cè)溫門(mén)；安澤縣公安局、安澤縣衛(wèi)生健康和體育局、安澤縣疾病預(yù)防控制中心、安澤縣交通運(yùn)輸局、安澤縣道路運(yùn)輸管理所、安澤縣社區(qū)服務(wù)中心、安澤縣工業(yè)和信息化局、安澤縣府城鎮(zhèn)人民政府、安澤縣馬壁鄉(xiāng)人民政府、安澤縣和川鎮(zhèn)人民政府、安澤縣唐城鎮(zhèn)人民政府、安澤縣冀氏鎮(zhèn)人民政府、安澤縣良馬鄉(xiāng)人民政府、安澤縣杜村鄉(xiāng)人民政府十四家單位涉及資金231.2萬(wàn)元，用于新冠肺炎的疫情防控、應(yīng)急處置、醫(yī)療救治等方面。2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)1.《中國(guó)殘聯(lián)辦公廳關(guān)于在疫情期間做好殘疾人就業(yè)和基本生活保障工作的通知》（殘聯(lián)明電〔2020〕1號(hào)）；2.《關(guān)于新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控有關(guān)經(jīng)費(fèi)保障政策的通知》（財(cái)社〔2020〕2號(hào)）；3.《關(guān)于進(jìn)一步做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)保障工作的通知》（財(cái)辦〔2020〕7號(hào)）；4.《關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要指示精神在打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)中積極有效發(fā)揮財(cái)政職能作用的通知》（財(cái)辦〔2020〕5號(hào)）；5.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新冠肺炎疫情防控消毒工作的通知》（聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜發(fā)〔2021〕94號(hào)）；6.《山西省殘疾人聯(lián)合會(huì)山西省財(cái)政廳關(guān)于做好新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障工作的通知》(晉殘聯(lián)〔2020〕60號(hào))；7.《關(guān)于印發(fā)山西省近期防控新型冠狀病毒感染的肺炎工作實(shí)施方案的通知》（晉疫情防控辦發(fā)〔2020〕36號(hào)）；8.《臨汾市人民政府關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和穩(wěn)就業(yè)工作的實(shí)施意見(jiàn)》（臨政發(fā)明電〔2020〕1號(hào)）；9.《臨汾市殘疾人聯(lián)合會(huì)臨汾市財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<關(guān)于做好新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障工作的通知>的通知》（臨殘聯(lián)〔2020〕63號(hào))；10.《中共安澤縣委辦公室安澤縣人民政府辦公室印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)縣直黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位上班后新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作預(yù)案>的通知》（安辦字〔2020〕3號(hào)）；11.《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)山西省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室<省直機(jī)關(guān)防疫期間衛(wèi)生健康導(dǎo)則>的通知》（安疫防總調(diào)度室〔2020〕5號(hào)）；12.其他相關(guān)文件，資料。3.主要內(nèi)容及實(shí)施情況（1）項(xiàng)目的組織管理本項(xiàng)目涉及組織管理單位包括：項(xiàng)目資金監(jiān)管部門(mén)、項(xiàng)目主管單位、項(xiàng)目實(shí)施單位。各單位相關(guān)職責(zé)如下：①安澤縣財(cái)政局是疫情防控資金項(xiàng)目的資金監(jiān)管部門(mén)。主要負(fù)責(zé)審核疫情防控資金項(xiàng)目資金預(yù)算，審查疫情防控資金項(xiàng)目資金決算；審核擬支持項(xiàng)目是否符合支持對(duì)象、使用方向及申報(bào)指南要求，并予以下達(dá)資金計(jì)劃；組織項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)。②安澤縣醫(yī)療集團(tuán)、安澤縣殘疾人聯(lián)合會(huì)、安澤縣公安局等十六家單位：項(xiàng)目實(shí)施單位。主要職責(zé)：制定具體的管理辦法并組織實(shí)施；指導(dǎo)、督促、檢查工作的開(kāi)展和進(jìn)程以及項(xiàng)目的后續(xù)管理,組織受理項(xiàng)目申請(qǐng)、項(xiàng)目考察和評(píng)審。（2）項(xiàng)目實(shí)施情況疫情防控資金項(xiàng)目資金922.54萬(wàn)元，其中安澤縣殘疾人聯(lián)合會(huì)涉及資金97.4萬(wàn)元，主要用于新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障；安澤縣醫(yī)療集團(tuán)涉及資金593.96萬(wàn)元，500萬(wàn)元抗疫特別國(guó)債資金用于購(gòu)買(mǎi)救護(hù)車(chē)兩輛，彩色多普勒超聲診斷儀一臺(tái)，電子內(nèi)窺鏡系統(tǒng)和設(shè)備，臨汾市全民健康信息平臺(tái)數(shù)據(jù)采集接口，57.25萬(wàn)元用于付檢測(cè)試劑款、購(gòu)買(mǎi)注射器、隔離衣、無(wú)菌手套等，32.43萬(wàn)元用于實(shí)驗(yàn)室建設(shè)裝修和購(gòu)買(mǎi)智能熱成像測(cè)溫門(mén)；安澤縣公安局、安澤縣衛(wèi)生健康和體育局、安澤縣疾病預(yù)防控制中心、安澤縣交通運(yùn)輸局、安澤縣道路運(yùn)輸管理所、安澤縣社區(qū)服務(wù)中心、安澤縣工業(yè)和信息化局、安澤縣府城鎮(zhèn)人民政府、安澤縣馬壁鄉(xiāng)人民政府、安澤縣和川鎮(zhèn)人民政府、安澤縣唐城鎮(zhèn)人民政府、安澤縣冀氏鎮(zhèn)人民政府、安澤縣良馬鄉(xiāng)人民政府、安澤縣杜村鄉(xiāng)人民政府十四家單位涉及資金231.2萬(wàn)元，用于新冠肺炎的疫情防控、應(yīng)急處置、醫(yī)療救治等方面。4.資金投入和支出情況（1）資金投入疫情防控資金項(xiàng)目預(yù)算922.54萬(wàn)元，主管單位是安澤縣醫(yī)療集團(tuán)、安澤縣殘疾人聯(lián)合會(huì)、安澤縣公安局等十六家單位，資金來(lái)源為縣級(jí)財(cái)政資金，預(yù)算資金批復(fù)表如表1-1所示。表1-1預(yù)算資金批復(fù)表單位：元序號(hào)單位名稱(chēng)資金來(lái)源金額1安澤縣醫(yī)療集團(tuán)《關(guān)于下達(dá)防控新冠肺炎疫情所需資金的通知》（安財(cái)社〔2020〕136號(hào)）24,300.00《安澤縣財(cái)政局安澤縣衛(wèi)生健康和體育局關(guān)于下達(dá)2020年市級(jí)新型冠狀病毒感染肺炎防止經(jīng)費(fèi)的通知》（安財(cái)社〔2020〕14號(hào)）90,000.00《關(guān)于下達(dá)2020年中央、省級(jí)和實(shí)際基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金的通知》（安財(cái)社〔2020〕16號(hào)）385,100.00《關(guān)于下達(dá)2020年新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控中央補(bǔ)助資金的通知》（安財(cái)社〔2020〕24號(hào)）97,400.00《關(guān)于下達(dá)新冠肺炎病毒核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)的通知》（安財(cái)社〔2020〕90號(hào)）300,000.00《關(guān)于下達(dá)抗疫特別國(guó)債資金的通知》（安財(cái)預(yù)〔2020〕65號(hào)）5,000,000.00年初預(yù)算42,791.00小計(jì)5,939,591.002安澤縣殘疾人聯(lián)合會(huì)《關(guān)于下達(dá)新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障所需經(jīng)費(fèi)的通知》（安財(cái)社〔2020〕152號(hào)）974,000.00小計(jì)974,000.003安澤縣公安局《關(guān)于下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金的通知》安財(cái)行〔2020〕49號(hào)167,800.00小計(jì)167,800.004安澤縣衛(wèi)生健康和體育局《關(guān)于下達(dá)防控新冠肺炎疫情所需資金的通知》（安財(cái)社〔2020〕136號(hào)）63,800.00《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染肺炎防止經(jīng)費(fèi)的通知》（安財(cái)社〔2020〕15號(hào)）200,000.00《關(guān)于西大印發(fā)疫情防控宣傳資料所需費(fèi)用的通知》（安財(cái)社〔2020〕97號(hào)）286,326.50小計(jì)550,126.505安澤縣疾病預(yù)防控制中心《安澤縣財(cái)政局安澤縣衛(wèi)生健康和體育局關(guān)于下達(dá)2020年市級(jí)新型冠狀病毒感染肺炎防止經(jīng)費(fèi)的通知》（安財(cái)社〔2020〕14號(hào)）90,000.00（安財(cái)社〔2020〕153號(hào)）212,000.00（安財(cái)社〔2020〕162號(hào)）143,400.00小計(jì)445,400.006安澤縣交通運(yùn)輸局《關(guān)于撥付出入境交通衛(wèi)生檢疫點(diǎn)所需資金的通知》（安財(cái)建〔2020〕41號(hào)）50,000.007安澤縣道路運(yùn)輸管理所18,900.00小計(jì)68,900.008安澤縣社區(qū)服務(wù)中心《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染肺炎防止經(jīng)費(fèi)的通知》（安財(cái)社〔2020〕15號(hào)）50,000.00小計(jì)50,000.009安澤縣工業(yè)和信息化局《關(guān)于撥付新型冠狀病毒感染肺炎防止經(jīng)費(fèi)的通知》（安財(cái)建〔2020〕30號(hào)）400,000.00《關(guān)于撥付全縣疫情防控醫(yī)藥和物資采購(gòu)費(fèi)用的通知》（安財(cái)建〔2020〕79號(hào)）169,378.50小計(jì)569,378.5010安澤縣府城鎮(zhèn)人民政府《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染肺炎防止經(jīng)費(fèi)的通知》（安財(cái)社〔2020〕15號(hào)）50,000.0032,736.00小計(jì)82,736.0011安澤縣馬壁鄉(xiāng)人民政府《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染肺炎防止經(jīng)費(fèi)的通知》（安財(cái)社〔2020〕15號(hào)）50,000.00小計(jì)50,000.0012安澤縣和川鎮(zhèn)人民政府《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染肺炎防止經(jīng)費(fèi)的通知》（安財(cái)社〔2020〕15號(hào)）50,000.00小計(jì)50,000.0013安澤縣唐城鎮(zhèn)人民政府《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染肺炎防止經(jīng)費(fèi)的通知》（安財(cái)社〔2020〕15號(hào)）50,000.0037,407.00小計(jì)87,407.0014安澤縣冀氏鎮(zhèn)人民政府《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染肺炎防止經(jīng)費(fèi)的通知》（安財(cái)社〔2020〕15號(hào)）50,000.00小計(jì)50,000.0015安澤縣良馬鄉(xiāng)人民政府《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染肺炎防止經(jīng)費(fèi)的通知》（安財(cái)社〔2020〕15號(hào)）50,000.0021,500.00小計(jì)71,500.0016安澤縣杜村鄉(xiāng)人民政府《關(guān)于下達(dá)新型冠狀病毒感染肺炎防止經(jīng)費(fèi)的通知》（安財(cái)社〔2020〕15號(hào)）50,000.0018,558.00小計(jì)68,558.00合計(jì)9,225,397.00（2）資金支出情況截至2020年12月31日，疫情防控資金項(xiàng)目共支出908.48萬(wàn)元。安澤縣醫(yī)療集團(tuán)、安澤縣殘疾人聯(lián)合會(huì)、安澤縣公安局等十六家單位具體支出情況如下表1-2所示。表1-2疫情防控資金項(xiàng)目支出明細(xì)表單位：元序號(hào)單位名稱(chēng)預(yù)算指標(biāo)支付金額合計(jì)9,225,397.009,084,770.631安澤縣公安局167,800.00167,800.00安財(cái)行[2020]49號(hào)167,800.00167,800.00中央補(bǔ)助公安機(jī)關(guān)疫情防控和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)167,800.00167,800.00商品和服務(wù)支出167,800.00其他商品和服務(wù)支出167,800.002安澤縣殘疾人聯(lián)合會(huì)974,000.00971,400.00安財(cái)社[2020]152號(hào)974,000.00971,400.00新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障所需經(jīng)費(fèi)974,000.00971,400.00其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助974,000.00971,400.003安澤縣衛(wèi)生健康和體育局550,126.50547,653.50安財(cái)社[2020]136號(hào)63,800.0061,327.00防控新冠肺炎疫情所需資金63,800.0061,327.00商品和服務(wù)支出63,800.00其他商品和服務(wù)支出61,327.00安財(cái)社[2020]15號(hào)200,000.00200,000.00新型冠狀病毒感染肺炎防治經(jīng)費(fèi)200,000.00200,000.00商品和服務(wù)支出200,000.00辦公費(fèi)7,530.00印刷費(fèi)108,330.00維修（護(hù)）費(fèi)26,220.00其他商品和服務(wù)支出57,920.00安財(cái)社[2020]97號(hào)286,326.50286,326.50印發(fā)疫情防控宣傳資料費(fèi)用286,326.50286,326.50其他商品和服務(wù)支出286,326.50286,326.504安澤縣疾病預(yù)防控制中心445,400.00445,399.00安財(cái)社[2020]14號(hào)90,000.0090,000.00新型冠狀病毒感染肺炎防治經(jīng)費(fèi)90,000.0090,000.00商品和服務(wù)支出90,000.00辦公費(fèi)8,439.60電費(fèi)5,000.00維修（護(hù)）費(fèi)2,060.00專(zhuān)用材料費(fèi)51,557.31公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13,979.29其他商品和服務(wù)支出8,963.80安財(cái)社[2020]153號(hào)212,000.00212,000.00核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)試劑資金212,000.00212,000.00商品和服務(wù)支出212,000.00專(zhuān)用材料費(fèi)212,000.00安財(cái)社[2020]162號(hào)143,400.00143,399.00核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)耗材資金143,400.00143,399.00商品和服務(wù)支出143,400.00電費(fèi)25,000.00維修（護(hù)）費(fèi)2,558.00專(zhuān)用材料費(fèi)115,841.005安澤縣交通運(yùn)輸局50,000.0050,000.00安財(cái)建[2020]41號(hào)50,000.0050,000.00撥付出入境交通衛(wèi)生檢疫點(diǎn)所需資金50,000.0050,000.00商品和服務(wù)支出50,000.00辦公費(fèi)14,297.00印刷費(fèi)5,000.00維修（護(hù)）費(fèi)9,980.00其他交通費(fèi)用12,000.00其他商品和服務(wù)支出8,723.006安澤縣財(cái)政局經(jīng)建股18,900.0018,900.00安財(cái)建[2020]41號(hào)18,900.0018,900.00撥付出入境交通衛(wèi)生檢疫點(diǎn)所需資金18,900.0018,900.00商品和服務(wù)支出18,900.00其他商品和服務(wù)支出18,900.007安澤縣社區(qū)服務(wù)中心50,000.0050,000.00安財(cái)社[2020]15號(hào)50,000.0050,000.00新型冠狀病毒感染肺炎防治經(jīng)費(fèi)50,000.0050,000.00商品和服務(wù)支出50,000.00辦公費(fèi)21,729.00其他商品和服務(wù)支出28,271.008安澤縣府城鎮(zhèn)人民政府82,736.0082,725.13安財(cái)社[2020]15號(hào)50,000.0050,000.00新型冠狀病毒感染肺炎防治經(jīng)費(fèi)50,000.0050,000.00商品和服務(wù)支出50,000.00辦公費(fèi)9,902.00其他商品和服務(wù)支出40,098.00安財(cái)社[2020]30號(hào)32,736.0032,725.13設(shè)立出入境疫情站點(diǎn)資金（坡底）32,736.0032,725.13商品和服務(wù)支出32,736.00辦公費(fèi)810.00電費(fèi)2,679.13勞務(wù)費(fèi)1,600.00其他商品和服務(wù)支出27,636.009安澤縣和川鎮(zhèn)人民政府50,000.0050,000.00安財(cái)社[2020]15號(hào)50,000.0050,000.00新型冠狀病毒感染肺炎防治經(jīng)費(fèi)50,000.0050,000.00商品和服務(wù)支出50,000.00印刷費(fèi)7,522.00其他商品和服務(wù)支出42,478.0010安澤縣唐城鎮(zhèn)人民政府87,407.0084,586.00安財(cái)社[2020]15號(hào)50,000.0047,179.00新型冠狀病毒感染肺炎防治經(jīng)費(fèi)50,000.0047,179.00商品和服務(wù)支出50,000.00印刷費(fèi)13,000.00勞務(wù)費(fèi)2,020.00其他商品和服務(wù)支出32,159.00安財(cái)社[2020]30號(hào)37,407.0037,407.00設(shè)立出入境疫情站點(diǎn)資金（東灣村、馮子節(jié)）37,407.0037,407.00商品和服務(wù)支出37,407.00其他商品和服務(wù)支出37,407.0011安澤縣冀氏鎮(zhèn)人民政府50,000.0049,998.00安財(cái)社[2020]15號(hào)50,000.0049,998.00新型冠狀病毒感染肺炎防治經(jīng)費(fèi)50,000.0049,998.00商品和服務(wù)支出50,000.00其他商品和服務(wù)支出49,998.0012安澤縣良馬鄉(xiāng)人民政府71,500.0071,500.00安財(cái)社[2020]15號(hào)50,000.0050,000.00新型冠狀病毒感染肺炎防治經(jīng)費(fèi)50,000.0050,000.00商品和服務(wù)支出50,000.00辦公費(fèi)6,484.00印刷費(fèi)10,389.00其他商品和服務(wù)支出33,127.00安財(cái)社[2020]30號(hào)21,500.0021,500.00設(shè)立出入境疫情站點(diǎn)資金（邊寨）21,500.0021,500.00商品和服務(wù)支出21,500.00租賃費(fèi)3,000.00其他商品和服務(wù)支出18,500.0013安澤縣杜村鄉(xiāng)人民政府68,558.0068,558.00安財(cái)社[2020]15號(hào)50,000.0050,000.00新型冠狀病毒感染肺炎防治經(jīng)費(fèi)50,000.0050,000.00商品和服務(wù)支出50,000.00辦公費(fèi)27,983.00其他商品和服務(wù)支出22,017.00安財(cái)社[2020]30號(hào)18,558.0018,558.00設(shè)立出入境疫情站點(diǎn)資金（郭莊）18,558.0018,558.00商品和服務(wù)支出18,558.00勞務(wù)費(fèi)7,792.00其他商品和服務(wù)支出10,766.0014安澤縣馬壁鄉(xiāng)人民政府50,000.0050,000.00安財(cái)社[2020]15號(hào)50,000.0050,000.00新型冠狀病毒感染肺炎防治經(jīng)費(fèi)50,000.0050,000.00商品和服務(wù)支出50,000.00辦公費(fèi)1,160.00其他交通費(fèi)用550.00其他商品和服務(wù)支出48,290.0015安澤縣醫(yī)療集團(tuán)5,939,591.005,939,591.00安財(cái)社[2020]136號(hào)24,300.0024,300.00防控新冠肺炎疫情所需資金24,300.0024,300.00商品和服務(wù)支出24,300.00專(zhuān)用材料費(fèi)24,300.00安財(cái)社[2020]14號(hào)90,000.0090,000.00新型冠狀病毒感染肺炎防治經(jīng)費(fèi)90,000.0090,000.00商品和服務(wù)支出90,000.00專(zhuān)用材料費(fèi)68,581.00專(zhuān)用燃料費(fèi)21,419.00安財(cái)社[2020]16號(hào)385,100.00385,100.002020年中央、省級(jí)和市級(jí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金385,100.00385,100.00商品和服務(wù)支出385,100.00專(zhuān)用材料費(fèi)385,100.00安財(cái)社[2020]24號(hào)97,400.0097,400.00預(yù)撥2020年度新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控中央補(bǔ)助資金97,400.0097,400.00商品和服務(wù)支出97,400.00辦公費(fèi)5,000.00專(zhuān)用材料費(fèi)72,400.00其他商品和服務(wù)支出20,000.00安財(cái)社[2020]90號(hào)300,000.00300,000.00新冠肺炎病毒核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)經(jīng)費(fèi)300,000.00300,000.00資本性支出300,000.00大型修繕300,000.00安財(cái)預(yù)[2020]65號(hào)5,000,000.005,000,000.00抗疫特別國(guó)債資金5,000,000.005,000,000.00資本性支出專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置4,905,000.00信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新95,000.00年初預(yù)算42,791.0042,791.0016安澤縣工業(yè)和信息化局569,378.50436,660.00安財(cái)建[2020]30號(hào)400,000.00326,210.00撥付新型冠狀病毒感染肺炎防治經(jīng)費(fèi)400,000.00326,210.00商品和服務(wù)支出400,000.00專(zhuān)用材料費(fèi)326,210.00安財(cái)建[2020]79號(hào)169,378.50110,450.00全縣疫情防控醫(yī)藥和物資采購(gòu)169,378.50110,450.00商品和服務(wù)支出169,378.50其他商品和服務(wù)支出110,450.00（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1.總目標(biāo)全面做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，牢固樹(shù)立大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，按照“保障有力、服務(wù)到位”的要求，緊緊圍繞黨委的安排部署，充分發(fā)揮部門(mén)職責(zé)，保障在疫情防控工作中的物資、裝備、車(chē)輛、食宿等，為防控疫情工作提供強(qiáng)有力的保障。2.分目標(biāo)1.新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目。（1）產(chǎn)出目標(biāo)：產(chǎn)出數(shù)量：①低保殘疾人人數(shù)106人；②建檔立卡貧困戶殘疾人數(shù)1547人；③個(gè)體戶殘疾人人數(shù)78人；產(chǎn)出質(zhì)量：①應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)率：對(duì)全縣符合要求的機(jī)構(gòu)和殘疾人的補(bǔ)助做到全部發(fā)放；②補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)符合率：補(bǔ)助對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)符合《山西省殘疾人聯(lián)合會(huì)山西省財(cái)政廳關(guān)于做好新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障工作的通知》(晉殘聯(lián)〔2020〕60號(hào))文件要求；產(chǎn)出時(shí)效：①補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)性：2020年10月20日前將補(bǔ)助資金發(fā)放到位。產(chǎn)出成本：①成本節(jié)約率：控制在97.4萬(wàn)元內(nèi)；（2）效益目標(biāo)：社會(huì)效益：①穩(wěn)定殘疾人就業(yè)；②保障困難殘疾人基本生活；可持續(xù)影響：①后續(xù)管理制度健全性；滿意度：①受益對(duì)象滿意度≥95%。2.安澤縣醫(yī)療集團(tuán)疫情防控資金項(xiàng)目。（1）產(chǎn)出目標(biāo)：產(chǎn)出數(shù)量：①設(shè)備購(gòu)置完成率：購(gòu)買(mǎi)救護(hù)車(chē)兩輛，彩色多普勒超聲診斷儀一臺(tái)，購(gòu)買(mǎi)電子內(nèi)窺鏡系統(tǒng)和設(shè)備，購(gòu)買(mǎi)智能熱成像測(cè)溫門(mén)；②建設(shè)網(wǎng)絡(luò)信息化平臺(tái)；③防疫物資采購(gòu)工作完成率100%；④實(shí)驗(yàn)室建設(shè)完成率100%；產(chǎn)出質(zhì)量：①設(shè)備購(gòu)置合格率100%；②建設(shè)網(wǎng)絡(luò)信息化平臺(tái)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%；③防疫物資采購(gòu)合格率100%；④實(shí)驗(yàn)室建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%；產(chǎn)出時(shí)效：①設(shè)備購(gòu)置及時(shí)性：2020年底之前購(gòu)買(mǎi)完成；②建設(shè)網(wǎng)絡(luò)信息化平臺(tái)及時(shí)性：2020年底之前建設(shè)完成；③防疫物資采購(gòu)及時(shí)性：及時(shí)；④實(shí)驗(yàn)室建設(shè)及時(shí)性：及時(shí)；產(chǎn)出成本：①成本節(jié)約率：成本控制在593.96萬(wàn)元內(nèi)；（2）效益目標(biāo)：社會(huì)效益：①保障全縣人民生命健康安全；②降低新冠肺炎傳播風(fēng)險(xiǎn)；③提升健康醫(yī)療服務(wù)效率；可持續(xù)影響：長(zhǎng)效管理制度健全性；滿意度：群眾滿意度≥95%；工作人員滿意度≥95%。3.安澤縣公安局、安澤縣衛(wèi)體局、安澤縣工業(yè)和信息化局等十四家疫情防控資金項(xiàng)目。（1）產(chǎn)出目標(biāo)：產(chǎn)出數(shù)量：防疫物資采購(gòu)工作完成率：100%；產(chǎn)出質(zhì)量：防疫物資采購(gòu)合格率：100%；產(chǎn)出時(shí)效：防疫物資采購(gòu)及時(shí)性：資金下達(dá)后及時(shí)購(gòu)買(mǎi)疫情防控期間所需物資；疫情防控宣傳及時(shí)性：及時(shí)；產(chǎn)出成本：成本節(jié)約率：成本控制在231.2萬(wàn)元內(nèi)；（2）效益目標(biāo)：社會(huì)效益：①保障全縣人民生命健康安全；②降低新冠肺炎傳播風(fēng)險(xiǎn)；可持續(xù)影響：長(zhǎng)效管理制度健全性；滿意度：群眾滿意度≥95%；工作人員滿意度≥95%。二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況（一）評(píng)價(jià)目的與重點(diǎn)1.評(píng)價(jià)目的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是通過(guò)評(píng)價(jià)改善預(yù)算部門(mén)的財(cái)政支出管理，優(yōu)化資源配置及提高公共服務(wù)水平。本次項(xiàng)目的評(píng)價(jià)目的是：通過(guò)該項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展的決策、管理、成本核算、財(cái)政預(yù)算資金支出安排情況、資金實(shí)際使用狀況、以及項(xiàng)目所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)性和效益性作出評(píng)價(jià)。從而總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議，保證項(xiàng)目的持續(xù)開(kāi)展，改善疫情防控資金項(xiàng)目的財(cái)政支出管理，提高專(zhuān)項(xiàng)資金使用的效率和效果。2.評(píng)價(jià)依據(jù)（1）《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》(2018年12月29日第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第七次會(huì)議通過(guò)第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第七次會(huì)議決定：對(duì)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》作出修改)；（2）《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第729號(hào)，自2020年10月1日起施行）；（3）《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）；（4）關(guān)于貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》的通知（財(cái)預(yù)〔2018〕167號(hào)）；（5）《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）；（6）山西省政府《關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見(jiàn)》（晉政發(fā)〔2015〕19號(hào)）；（7）《山西省省委山西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（晉發(fā)〔2018〕39號(hào)）；（8）《山西省財(cái)政廳關(guān)于貫徹落實(shí)<中共山西省委山西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》（晉財(cái)績(jī)〔2019〕12號(hào)）；（9）安澤縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《2022年度財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案》的通知（安財(cái)績(jī)〔2022〕4號(hào)）；（10）《縣級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法（試行）》（安財(cái)績(jī)〔2021〕7號(hào)）；（11）其他有關(guān)的法律、法規(guī)規(guī)章、政策文件。3.績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象本次績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象是疫情防控資金項(xiàng)目，共計(jì)922.54萬(wàn)元。4.評(píng)價(jià)范圍（1）疫情防控資金項(xiàng)目決策情況，包括工作目標(biāo)、決策依據(jù)、程序是否完整及資金的落實(shí)情況等內(nèi)容。（2）疫情防控資金項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況，包括項(xiàng)目資金管理情況等。（3）疫情防控資金項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理情況，包括項(xiàng)目實(shí)施、組織領(lǐng)導(dǎo)、日常管理制度的情況。（4）疫情防控資金項(xiàng)目實(shí)施情況，包括設(shè)備購(gòu)置、項(xiàng)目實(shí)施等內(nèi)容。（5）疫情防控資金項(xiàng)目績(jī)效情況，包括項(xiàng)目產(chǎn)生的社會(huì)效益及滿意度等情況。5.評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日評(píng)價(jià)組綜合考慮了本項(xiàng)目的實(shí)際客觀情況、本次績(jī)效評(píng)價(jià)的時(shí)效性以及對(duì)實(shí)際工作可指導(dǎo)性，為及時(shí)客觀的對(duì)財(cái)政單位和預(yù)算單位提供績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，故本次績(jī)效評(píng)價(jià)的基準(zhǔn)日為2021年12月31日。6.評(píng)價(jià)方向和側(cè)重點(diǎn)疫情防控資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)注重“結(jié)果導(dǎo)向”，圍繞“降低新冠肺炎傳播風(fēng)險(xiǎn)，保障全縣人民的生命健康安全”，評(píng)價(jià)工作側(cè)重反映以下幾個(gè)方面:（1）本次疫情防控資金是否全部專(zhuān)款專(zhuān)用?（2）新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目是否能夠保障殘疾人的基本生活?（3）疫情防控資金項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)？（4）項(xiàng)目實(shí)施后是否能夠保障全縣居民的生命健康安全？降低新冠肺炎的傳播風(fēng)險(xiǎn)？7.評(píng)價(jià)思路根據(jù)安澤縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《2022年度財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案》的通知（安財(cái)績(jī)〔2022〕4號(hào)）文件要求，結(jié)合疫情防控資金項(xiàng)目的特點(diǎn)，本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要立足于疫情防控資金項(xiàng)目的產(chǎn)出和效益；側(cè)重于項(xiàng)目實(shí)施后就業(yè)提升情況；在本次評(píng)價(jià)側(cè)重點(diǎn)分析的基礎(chǔ)上，將項(xiàng)目分為“新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目、安澤縣醫(yī)療集團(tuán)疫情防控資金項(xiàng)目項(xiàng)目、安澤縣公安局和安澤縣衛(wèi)體局等十四家疫情防控資金項(xiàng)目補(bǔ)貼項(xiàng)目”三類(lèi)項(xiàng)目，分別對(duì)三類(lèi)項(xiàng)目進(jìn)行分項(xiàng)評(píng)價(jià)，通過(guò)加權(quán)平均法計(jì)算產(chǎn)出、效益得分；最終的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果落腳到疫情防控資金的工作完成度以及工作質(zhì)量。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)與方法1.評(píng)價(jià)原則本次評(píng)價(jià)遵循《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<第三方機(jī)構(gòu)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理暫行辦法>的通知》（財(cái)監(jiān)〔2021〕4號(hào)）。（1）獨(dú)立原則。在委托方和被評(píng)價(jià)對(duì)象提供工作便利條件和相關(guān)資料情況下獨(dú)立完成委托事項(xiàng)。（2）客觀原則。按照協(xié)議（合同）約定事項(xiàng)客觀公正、實(shí)事求是地開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，不得出具不實(shí)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。（3）規(guī)范原則。履行必要評(píng)價(jià)程序，合理選取具有代表性的樣本，對(duì)原始資料進(jìn)行必要的核查驗(yàn)證，形成結(jié)論并出具預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系①指標(biāo)體系設(shè)計(jì)思路按照安澤縣財(cái)政局方案具體要求，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，以相關(guān)政策和制度為依據(jù)，本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循項(xiàng)目實(shí)施的邏輯，從項(xiàng)目立項(xiàng)情況、績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)、資金的撥付和使用、實(shí)施過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出和效益等方面，進(jìn)行全方位的評(píng)價(jià)。②指標(biāo)體系具體內(nèi)容評(píng)價(jià)指標(biāo)體系由4個(gè)大類(lèi)組成，包括4項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)、13項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)及50項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)。指標(biāo)體系框架詳見(jiàn)表2-1。表2-1疫情防控資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)A決策A1項(xiàng)目立項(xiàng)A11立項(xiàng)依據(jù)充分性A12立項(xiàng)程序規(guī)范性A2績(jī)效目標(biāo)A21績(jī)效目標(biāo)合理性A22績(jī)效指標(biāo)明確性A3資金投入A31預(yù)算編制科學(xué)性A32資金分配合理性B過(guò)程B1資金管理B11資金到位率B12預(yù)算執(zhí)行率B13資金使用合規(guī)性B2組織實(shí)施B21管理制度健全性B22制度執(zhí)行有效性C1產(chǎn)出數(shù)量新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目C11低保殘疾人人數(shù)C12建檔立卡貧困戶殘疾人數(shù)C13個(gè)體戶殘疾人人數(shù)安澤縣醫(yī)療集團(tuán)疫情防控資金項(xiàng)目C11設(shè)備購(gòu)置完成率C12建設(shè)網(wǎng)絡(luò)信息化平臺(tái)C13防疫物資采購(gòu)工作完成率C14實(shí)驗(yàn)室建設(shè)完成率安澤縣公安局和安澤縣衛(wèi)體局等十四家疫情防控資金項(xiàng)目C11防疫物資采購(gòu)工作完成率C2產(chǎn)出質(zhì)量新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目C21應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)率C22補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)符合率安澤縣醫(yī)療集團(tuán)疫情防控資金項(xiàng)目C21設(shè)備購(gòu)置合格率C22建設(shè)網(wǎng)絡(luò)信息化平臺(tái)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率C23防疫物資采購(gòu)合格率C24實(shí)驗(yàn)室建設(shè)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率安澤縣公安局和安澤縣衛(wèi)體局等十四家疫情防控資金項(xiàng)目C21防疫物資采購(gòu)合格率C3產(chǎn)出時(shí)效新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目C31補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)性安澤縣醫(yī)療集團(tuán)疫情防控資金項(xiàng)目C31設(shè)備購(gòu)置及時(shí)性C32建設(shè)網(wǎng)絡(luò)信息化平臺(tái)及時(shí)性C33防疫物資采購(gòu)及時(shí)性C34實(shí)驗(yàn)室建設(shè)及時(shí)性安澤縣公安局和安澤縣衛(wèi)體局等十四家疫情防控資金項(xiàng)目C31防疫物資購(gòu)置及時(shí)性C32疫情防控宣傳及時(shí)性C4產(chǎn)出成本新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目C41成本節(jié)約率安澤縣醫(yī)療集團(tuán)疫情防控資金項(xiàng)目C41成本節(jié)約率安澤縣公安局和安澤縣衛(wèi)體局等十四家疫情防控資金項(xiàng)目C41成本節(jié)約率D效益(效益得分情況如下：新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目占權(quán)重的11%、安澤縣醫(yī)療集團(tuán)疫情防控資金項(xiàng)目項(xiàng)目占權(quán)重的64%、安澤縣公安局和安澤縣衛(wèi)體局等十四家疫情防控資金項(xiàng)目補(bǔ)貼項(xiàng)目占權(quán)重的25%。)D1社會(huì)效益新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目D11穩(wěn)定殘疾人就業(yè)D12保障困難殘疾人基本生活安澤縣醫(yī)療集團(tuán)疫情防控資金項(xiàng)目D11保障全縣人民生命健康安全D12降低新冠肺炎傳播風(fēng)險(xiǎn)D13提升健康醫(yī)療服務(wù)效率安澤縣公安局和安澤縣衛(wèi)體局等十四家疫情防控資金項(xiàng)目D11保障全縣人民生命健康安全D12降低新冠肺炎傳播風(fēng)險(xiǎn)D2可持續(xù)影響新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目D21后續(xù)管理制度健全性安澤縣醫(yī)療集團(tuán)疫情防控資金項(xiàng)目D21后續(xù)管理制度健全性安澤縣公安局和安澤縣衛(wèi)體局等十四家疫情防控資金項(xiàng)目D31后續(xù)管理制度健全性D3滿意度新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目D31受益對(duì)象滿意度安澤縣醫(yī)療集團(tuán)疫情防控資金項(xiàng)目D31工作人員滿意度D32群眾滿意度安澤縣公安局和安澤縣衛(wèi)體局等十四家疫情防控資金項(xiàng)目D31工作人員滿意度D32群眾滿意度③評(píng)價(jià)方法根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）、《山西省省委山西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（晉發(fā)〔2018〕39號(hào)）文件規(guī)定,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,本次主要采用比較法、因素分析法、公眾評(píng)判法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。1.比較法：是指將實(shí)施情況與績(jī)效目標(biāo)、歷史情況、不同部門(mén)和地區(qū)同類(lèi)支出情況進(jìn)行比較的方法。本次評(píng)價(jià)工作，通過(guò)資金實(shí)際績(jī)效產(chǎn)出與目標(biāo)績(jī)效之間比較，預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際狀況與設(shè)定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的比較等，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行綜合分析評(píng)價(jià)。2.因素分析法：是指綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外部因素的方法。評(píng)價(jià)組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研期間，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行訪談，詢(xún)問(wèn)其項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容、項(xiàng)目完成產(chǎn)出情況、實(shí)施過(guò)程中遇到的問(wèn)題以及建議等，綜合分析項(xiàng)目實(shí)施效果。3.公眾評(píng)價(jià)法：是指通過(guò)專(zhuān)家評(píng)估、公眾問(wèn)卷及抽樣調(diào)查等對(duì)財(cái)政支出效果進(jìn)行評(píng)判，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。本次評(píng)價(jià)針對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象設(shè)置了“疫情防控資金項(xiàng)目”服務(wù)單位訪談方案、“疫情防控資金項(xiàng)目”受益群眾問(wèn)卷調(diào)查方案。本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用定性評(píng)價(jià)與定量評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法,以材料核查、訪談、座談、問(wèn)卷調(diào)查、選點(diǎn)抽查為基礎(chǔ),綜合運(yùn)用比較法、因素分析法、公眾評(píng)判法等多種方法,對(duì)項(xiàng)目支出及政策的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。④評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等方式，對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。(1)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。指以預(yù)先制定疫情防控的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。(2)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。指參照《關(guān)于新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控有關(guān)經(jīng)費(fèi)保障政策的通知》（財(cái)社〔2020〕2號(hào)）行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。(3)歷史標(biāo)準(zhǔn)。指參照歷史數(shù)據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為體現(xiàn)績(jī)效改進(jìn)的原則，在可實(shí)現(xiàn)的條件下應(yīng)當(dāng)確定相對(duì)較高的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。(4)財(cái)政部門(mén)和預(yù)算部門(mén)確認(rèn)或認(rèn)可的其他標(biāo)準(zhǔn)。⑤評(píng)價(jià)分級(jí)本次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果采取評(píng)分和評(píng)級(jí)相結(jié)合的方式，總分為100分，等級(jí)劃分為四檔：綜合評(píng)分90分（含）-100分為“優(yōu)”、80分（含）-90分為“良”、60分（含）-80分為“中”、60分以下為“差”。（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程1.評(píng)價(jià)準(zhǔn)備階段（1）制定項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)在收集、審核資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)項(xiàng)目具體情況制定績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案，并擬定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，細(xì)化評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，于9月15日內(nèi)報(bào)縣財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理股審核。（2）確認(rèn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案。縣財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理股擬于9月21日組織預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)專(zhuān)家對(duì)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)上報(bào)的項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施方案及指標(biāo)體系進(jìn)行審核論證。2.評(píng)價(jià)實(shí)施階段（2022年9月下旬－2022年10月上旬）（1）收集、審核資料。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)在全面收集資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)審核后的評(píng)價(jià)實(shí)施方案，對(duì)收集的資料進(jìn)行分類(lèi)整理、審查和分析。（2）現(xiàn)場(chǎng)勘查。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)和項(xiàng)目承擔(dān)單位提供的數(shù)據(jù)資料，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、座談及實(shí)地勘查驗(yàn)證。（3）綜合評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)評(píng)價(jià)實(shí)施方案確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)權(quán)重、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)評(píng)價(jià)對(duì)象的績(jī)效情況進(jìn)行全面的定量定性分析和綜合評(píng)價(jià)，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。3.報(bào)告撰寫(xiě)階段（2022年10月上旬－2022年10月下旬）（1）撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)對(duì)被評(píng)價(jià)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)情況，按要求撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括以下主要內(nèi)容:被評(píng)價(jià)對(duì)象基本情況，績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況，績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)方法，綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論，績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析，項(xiàng)目(政策)主要經(jīng)驗(yàn)、做法和存在的問(wèn)題及原因分析，改進(jìn)建議及評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議等。（2）與被評(píng)價(jià)部門(mén)(單位)交換意見(jiàn)。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)與被評(píng)價(jià)部門(mén)(單位)交換意見(jiàn)后，對(duì)報(bào)告進(jìn)行修改完善，形成評(píng)價(jià)結(jié)論。于10月15日內(nèi)將評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)送縣財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理股。（3）審核績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告?？h財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理股組織專(zhuān)家于10月25日內(nèi)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，主要從報(bào)告內(nèi)容完整性、評(píng)價(jià)方法的科學(xué)性、評(píng)價(jià)結(jié)論的合理性、問(wèn)題分析的全面性、建議的可行性等方面進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)。（4）評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)專(zhuān)家意見(jiàn)修改評(píng)價(jià)報(bào)告，于10月30日內(nèi)提交正式評(píng)價(jià)報(bào)告。4.評(píng)價(jià)工作組人員及分工項(xiàng)目組設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組和工作組，領(lǐng)導(dǎo)組主要負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)方案的制定、組織評(píng)價(jià)人員的培訓(xùn)、實(shí)施過(guò)程的組織協(xié)調(diào)和督導(dǎo)、報(bào)告的撰寫(xiě)、審核等。領(lǐng)導(dǎo)組人員及分工見(jiàn)表2-1：表2-1領(lǐng)導(dǎo)組人員分工表姓名職務(wù)職責(zé)分工組長(zhǎng)郭軍奇總經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)評(píng)價(jià)任務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、溝通、監(jiān)督等工作副組長(zhǎng)李新新項(xiàng)目主評(píng)人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審核、評(píng)價(jià)工作方案、評(píng)價(jià)報(bào)告的總體規(guī)劃副組長(zhǎng)張潔項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)本次評(píng)價(jià)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系研制、問(wèn)卷的設(shè)計(jì)等相關(guān)工作工作組主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)核查、相關(guān)資料的收集、整理、開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查工作，撰寫(xiě)社會(huì)調(diào)查報(bào)告等。工作組人員及分工見(jiàn)表2-2：表2-2工作組人員分工表組長(zhǎng)助理職責(zé)分工第一評(píng)價(jià)組閆曉萍張潔白橋妹負(fù)責(zé)本次評(píng)價(jià)工作實(shí)施，問(wèn)卷設(shè)計(jì)調(diào)查、訪談等第二評(píng)價(jià)組張潔宋銘倩李姝負(fù)責(zé)本次評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、收集相關(guān)資料等三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（一）綜合評(píng)價(jià)情況依據(jù)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目基礎(chǔ)信息統(tǒng)計(jì)，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)核查結(jié)果，按照評(píng)價(jià)組研制的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，疫情防控資金項(xiàng)目得分為89.15分，績(jī)效評(píng)級(jí)屬于“良”。其中，項(xiàng)目資金決策指標(biāo)分值為20.00分，得分為19.00分，得分率95%；項(xiàng)目資金使用過(guò)程指標(biāo)分值為20.00分，得分為19.00分，得分率95%；項(xiàng)目產(chǎn)出類(lèi)指標(biāo)分值為30.00分，得分為26.69分，得分率88.97%；項(xiàng)目效益指標(biāo)分值為30.00分，得分為24.46分，得分率81.53%。綜合績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)表3-1。表3-12020年疫情防控資金項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)權(quán)重得分得分率決策項(xiàng)目立項(xiàng)7.007.00100.00%績(jī)效目標(biāo)7.006.0085.71%資金投入6.006.00100.00%小計(jì)20.0019.0095.00%過(guò)程資金管理12.0012.00100.00%組織實(shí)施8.007.0087.50%小計(jì)20.0019.0095.00%產(chǎn)出新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目3.32.7583.33%安澤縣醫(yī)療集團(tuán)疫情防控資金項(xiàng)目19.2016.4485.67%安澤縣公安局和安澤縣衛(wèi)體局等十四家疫情防控資金項(xiàng)目7.57.5100.00%小計(jì)30.0026.6988.97%效益新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目3.32.4373.64%安澤縣醫(yī)療集團(tuán)疫情防控資金項(xiàng)目19.2015.7782.13%安澤縣公安局和安澤縣衛(wèi)體局等十四家疫情防控資金項(xiàng)目7.56.2683.50%小計(jì)30.0024.4681.53%合計(jì)100.0089.1589.15%（二）評(píng)價(jià)結(jié)論基于以上績(jī)效分析和評(píng)價(jià)結(jié)果，疫情防控資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論如下：項(xiàng)目立項(xiàng)充分、規(guī)范，各項(xiàng)資金支出手續(xù)完整，符合相關(guān)資金支出制度，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置完整。項(xiàng)目從管理機(jī)制、組織實(shí)施、資金使用等方面建立了較健全的管理機(jī)制。總產(chǎn)出、效益權(quán)重得分情況為三個(gè)項(xiàng)目加權(quán)平均值。三個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)出類(lèi)指標(biāo)權(quán)重得分情況按照資金比例進(jìn)行分配，總體完成情況較好，2020年安澤縣沒(méi)有發(fā)生疫情。新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目產(chǎn)出占權(quán)重的11%、最終得分25分，得分率83.33%，扣分原因：《臨汾市殘疾人聯(lián)合會(huì)臨汾市財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<關(guān)于做好新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障工作的通知>的通知》（臨殘聯(lián)〔2020〕63號(hào))文件規(guī)定，2020年10月20日前將補(bǔ)助資金全部發(fā)放到位，本項(xiàng)目實(shí)際發(fā)放到戶時(shí)間為2021年1月，補(bǔ)助發(fā)放不及時(shí)；效益占權(quán)重的11%、最終得分22.1分，得分率73.64%，扣分原因：補(bǔ)助資金發(fā)放不及時(shí)，部分受益對(duì)象反映補(bǔ)助金額小，未建立疫情防控常態(tài)化背景下的基本民生保障工作安排或目標(biāo)等。安澤縣醫(yī)療集團(tuán)疫情防控資金項(xiàng)目項(xiàng)目產(chǎn)出占權(quán)重的64%、得分25.70，得分率85.67%，扣分原因：購(gòu)買(mǎi)設(shè)備存在不及時(shí)現(xiàn)象；效益占權(quán)重的64%、得分24.46分，得分率85.67%，扣分原因：未針對(duì)應(yīng)急類(lèi)項(xiàng)目設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。安澤縣公安局和安澤縣衛(wèi)體局等十四家疫情防控資金項(xiàng)目補(bǔ)貼項(xiàng)目產(chǎn)出占權(quán)重的25%、得分30分、得分率100%；效益占權(quán)重的25%、得分25.05分、得分率83.50%，未針對(duì)應(yīng)急類(lèi)項(xiàng)目設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（一）項(xiàng)目決策情況決策類(lèi)指標(biāo)主要從項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金投入三個(gè)方面進(jìn)行考核，項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)下分兩個(gè)三級(jí)指標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)下分兩個(gè)三級(jí)指標(biāo)，資金投入指標(biāo)下分為兩個(gè)三級(jí)指標(biāo)。決策類(lèi)指標(biāo)分值共計(jì)20分。實(shí)際得分19分，得分率為95.00%。詳見(jiàn)表4-1：表4-1決策類(lèi)指標(biāo)評(píng)分表三級(jí)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值業(yè)績(jī)值得分得分率A11立項(xiàng)依據(jù)充分性4.00充分充分4.00100.00%A12立項(xiàng)程序規(guī)范性3.00規(guī)范規(guī)范3.00100.00%小計(jì)7.007.00100.00%A21績(jī)效目標(biāo)合理性4.00合理部分合理3.0075.00%A22績(jī)效指標(biāo)明確性3.00明確明確3.00100.00%小計(jì)7.006.0085.71%A31預(yù)算編制科學(xué)性4.00科學(xué)科學(xué)4.00100.00%A32資金分配合理性2.00合理合理2.00100.00%小計(jì)6.005.0083.33%合計(jì)20.0019.0095.00%1.項(xiàng)目立項(xiàng)。項(xiàng)目立項(xiàng)的兩個(gè)三級(jí)指標(biāo)用來(lái)考察統(tǒng)計(jì)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門(mén)職責(zé)，項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程是否符合相關(guān)要求。項(xiàng)目立項(xiàng)主要包括項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)的充分性、立項(xiàng)程序規(guī)范性2個(gè)指標(biāo)。權(quán)重分7分，實(shí)際得分7分，得分率為100%。A11立項(xiàng)依據(jù)充分性：本指標(biāo)主要考察疫情防控資金項(xiàng)目支出立項(xiàng)是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃以及部門(mén)職責(zé)，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)情況。評(píng)價(jià)組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研復(fù)核發(fā)現(xiàn)，疫情防控資金項(xiàng)目支出立項(xiàng)有《中國(guó)殘聯(lián)辦公廳關(guān)于在疫情期間做好殘疾人就業(yè)和基本生活保障工作的通知》（殘聯(lián)明電〔2020〕1號(hào)）、《關(guān)于新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控有關(guān)經(jīng)費(fèi)保障政策的通知》（財(cái)社〔2020〕2號(hào)）等支撐文件，說(shuō)明符合國(guó)家法律法規(guī)等相關(guān)政策得1分。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合“十四五”期間資金規(guī)劃和政策要求得1分。項(xiàng)目立項(xiàng)與安澤縣殘疾人聯(lián)合會(huì)單位“維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)”職責(zé)范圍相符，與安澤縣醫(yī)療集團(tuán)“參與全縣范圍內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理工作”職責(zé)范圍相符，與安澤縣公安局、安澤縣衛(wèi)生健康和體育局、安澤縣疾病預(yù)防控制中心、安澤縣交通運(yùn)輸局、安澤縣道路運(yùn)輸管理所、安澤縣社區(qū)服務(wù)中心、安澤縣工業(yè)和信息化局、安澤縣府城鎮(zhèn)人民政府、安澤縣馬壁鄉(xiāng)人民政府、安澤縣和川鎮(zhèn)人民政府、安澤縣唐城鎮(zhèn)人民政府、安澤縣冀氏鎮(zhèn)人民政府、安澤縣良馬鄉(xiāng)人民政府、安澤縣杜村鄉(xiāng)人民政府“完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)”得1分。項(xiàng)目屬于公共財(cái)政支持范圍，符合中央、地方事權(quán)支出責(zé)任劃分原則得1分。該指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)得分4分，實(shí)際得分4分，得分率100%。A12立項(xiàng)程序規(guī)范性：本指標(biāo)主要考察疫情防控資金項(xiàng)目支出申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程是否符合相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。評(píng)價(jià)組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研復(fù)核發(fā)現(xiàn)，疫情防控資金項(xiàng)目支出，2020年上半年立項(xiàng)在一體化系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)，由安澤縣醫(yī)療集團(tuán)、安澤縣殘疾人聯(lián)合會(huì)、安澤縣公安局等十六家單位進(jìn)行目標(biāo)申報(bào)、經(jīng)建股審核、績(jī)效處審核、預(yù)算處終審后報(bào)人大批復(fù)，有《山西省殘疾人聯(lián)合會(huì)山西省財(cái)政廳關(guān)于做好新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障工作的通知》(晉殘聯(lián)〔2020〕60號(hào))、《中共安澤縣委辦公室安澤縣人民政府辦公室印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)縣直黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位上班后新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作預(yù)案>的通知》（安辦字〔2020〕3號(hào)）等批復(fù)文件，申請(qǐng)審核程序符合相關(guān)規(guī)定程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立得1分。申報(bào)材料符合《關(guān)于新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控有關(guān)經(jīng)費(fèi)保障政策的通知》（財(cái)社〔2020〕2號(hào)）等相關(guān)要求得1分。項(xiàng)目的設(shè)立為延續(xù)性項(xiàng)目，事前經(jīng)過(guò)集體決策得1分。該指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)得分3分，實(shí)際得分3分，得分率100%。2.績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)的兩個(gè)三級(jí)指標(biāo)用來(lái)考察統(tǒng)計(jì)績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等。績(jī)效目標(biāo)主要包括績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性2個(gè)指標(biāo)。權(quán)重分7分，實(shí)際得分6分，得分率為85.71%。A21績(jī)效目標(biāo)合理性：本指標(biāo)主要考察疫情防控資金項(xiàng)目支出所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。評(píng)價(jià)組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研復(fù)核發(fā)現(xiàn)，疫情防控資金項(xiàng)目年初填報(bào)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，設(shè)置年度績(jī)效目標(biāo)“齊心協(xié)力、眾志成城抗擊新冠肺炎，打贏這場(chǎng)無(wú)硝煙的戰(zhàn)斗”，績(jī)效目標(biāo)符合部門(mén)發(fā)展政策與規(guī)劃，與部門(mén)職責(zé)具有相關(guān)性得2分。項(xiàng)目設(shè)置產(chǎn)出、效益指標(biāo)，其中效益目標(biāo)值設(shè)置經(jīng)濟(jì)效益“醫(yī)用物資保障到位率”設(shè)置錯(cuò)誤，得0分。2020年疫情防控資金與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額資金量匹配得1分。該指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)得分4分，實(shí)際得分3分，得分率75.00%。A22績(jī)效指標(biāo)明確性：本指標(biāo)主要考察疫情防控資金項(xiàng)目支出依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。評(píng)價(jià)組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研復(fù)核發(fā)現(xiàn)，疫情防控資金項(xiàng)目支出年初填報(bào)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，目標(biāo)設(shè)置完整，產(chǎn)出設(shè)置了項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本指標(biāo)，效益設(shè)置了社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)，得1分。通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)得1分。與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)得1分。該指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)得分3分，實(shí)際得分3分，得分率100%。3.資金投入。資金投入的兩個(gè)三級(jí)指標(biāo)用來(lái)考察統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)。資金投入主要包括預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性2個(gè)指標(biāo)。權(quán)重分6分，實(shí)際得分6分，得分率為100%。A31預(yù)算編制科學(xué)性：本指標(biāo)主要考察疫情防控資金項(xiàng)目支出預(yù)算編制是否經(jīng)過(guò)科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)，資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性情況。評(píng)價(jià)組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研復(fù)核發(fā)現(xiàn)，疫情防控資金項(xiàng)目支出中金額符合《中國(guó)殘聯(lián)辦公廳關(guān)于在疫情期間做好殘疾人就業(yè)和基本生活保障工作的通知》（殘聯(lián)明電〔2020〕1號(hào)）、《中共安澤縣委辦公室安澤縣人民政府辦公室印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)縣直黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位上班后新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作預(yù)案>的通知》（安辦字〔2020〕3號(hào)）《關(guān)于印發(fā)山西省近期防控新型冠狀病毒感染的肺炎工作實(shí)施方案的通知》（晉疫情防控辦發(fā)〔2020〕36號(hào)）等文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)得1分。項(xiàng)目預(yù)算內(nèi)容疫情防控資金，與項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容購(gòu)買(mǎi)疫情防控物資得1分。預(yù)算額度測(cè)算依據(jù)充分，按照標(biāo)準(zhǔn)編制得1分。預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量與工作任務(wù)相匹配得1分。該指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)得分4分，實(shí)際得分4分，得分率100%。A32資金分配合理性：考察疫情防控資金項(xiàng)目支出預(yù)算資金分配是否有測(cè)算依據(jù)，與安澤縣醫(yī)療集團(tuán)、安澤縣殘疾人聯(lián)合會(huì)、安澤縣公安局等十六家單位是否相適應(yīng)，用以反映和考核項(xiàng)目預(yù)算資金分配的科學(xué)性、合理性情況。評(píng)價(jià)組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研復(fù)核發(fā)現(xiàn)，疫情防控資金項(xiàng)目支出根據(jù)《關(guān)于下達(dá)新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障所需經(jīng)費(fèi)的通知》（安財(cái)社〔2020〕152號(hào)）、《關(guān)于下達(dá)防控新冠肺炎疫情所需資金的通知》（安財(cái)社〔2020〕136號(hào)）、《安澤縣財(cái)政局安澤縣衛(wèi)生健康和體育局關(guān)于下達(dá)2020年市級(jí)新型冠狀病毒感染肺炎防止經(jīng)費(fèi)的通知》（安財(cái)社〔2020〕14號(hào)）、《關(guān)于撥付出入境交通衛(wèi)生檢疫點(diǎn)所需資金的通知》（安財(cái)建〔2020〕41號(hào)）等文件進(jìn)行資金分配，預(yù)算資金分配依據(jù)充分得1分。每項(xiàng)資金都能夠全額支付得1分。該指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)得分2分，實(shí)際得分2分，得分率100%。（二）項(xiàng)目過(guò)程情況過(guò)程類(lèi)指標(biāo)設(shè)置資金管理、組織實(shí)施兩項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)，資金管理指標(biāo)包括三個(gè)三級(jí)指標(biāo)，組織實(shí)施包括兩個(gè)三級(jí)指標(biāo)，共計(jì)20分。實(shí)際得分19.00分，得分率為95.00%。詳見(jiàn)表4-2：表4-2過(guò)程類(lèi)指標(biāo)評(píng)分表三級(jí)指標(biāo)權(quán)重目標(biāo)值業(yè)績(jī)值得分得分率B11資金到位率4.00100%100%4.00100.00%B12預(yù)算執(zhí)行率4.0090%100%4.00100.00%B13資金使用合規(guī)性4.00合規(guī)合規(guī)4.00100.00%小計(jì)12.0012.00100.00%B21管理制度健全性4.00健全健全3.0075.00%B22制度執(zhí)行有效性4.00有效有效4.00100.00%小計(jì)8.007.0087.50%合計(jì)20.0019.0095.00%1.資金管理。資金管理下設(shè)的三個(gè)三級(jí)指標(biāo)主要考察統(tǒng)計(jì)實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比率，項(xiàng)目預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，對(duì)支出票據(jù)是否規(guī)范符合相關(guān)法律規(guī)定進(jìn)行檢查。項(xiàng)目立項(xiàng)主要包括資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率、資金使用合規(guī)性3個(gè)指標(biāo)。權(quán)重分12分，實(shí)際得分12分，得分率為100%。B11資金到位率：本指標(biāo)主要考察疫情防控資金項(xiàng)目支出2021年實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。評(píng)價(jià)組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研復(fù)核發(fā)現(xiàn)，疫情防控資金項(xiàng)目實(shí)際到位資金922.54萬(wàn)元，資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）×100%=（922.54萬(wàn)元/922.54萬(wàn)元）×100%=100%。得分=資金到位率×4=100%×4=4分。該指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)得分4分，實(shí)際得分4分，得分率100%。B12預(yù)算執(zhí)行率：本指標(biāo)主要考察疫情防控資金項(xiàng)目支出2020年預(yù)算資金是否按照計(jì)劃執(zhí)行，用以反映或考核項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況。評(píng)價(jià)組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研復(fù)核發(fā)現(xiàn)，疫情防控資金項(xiàng)目支出到位資金922.54萬(wàn)元，實(shí)際支出908.48萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）×100%=（908.48萬(wàn)元/922.54萬(wàn)元）×100%=98.48%，預(yù)算執(zhí)行率≥95%得4分。該指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)得分4分，實(shí)際得分4分，得分率100%。B13資金使用合規(guī)性:本指標(biāo)主要考察疫情防控資金項(xiàng)目支出2021年資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。評(píng)價(jià)組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，查閱疫情防控資金項(xiàng)目支出憑證及原始票據(jù)，符合《財(cái)務(wù)室工作職責(zé)》規(guī)定“專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行專(zhuān)戶管理、專(zhuān)款專(zhuān)用”得1分。項(xiàng)目資金管理辦法符合《會(huì)計(jì)法》、等文件的規(guī)定得1分。資金由業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)審核、分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字后支付，資金的撥付及調(diào)整有完整的審批程序和手續(xù)得1分。發(fā)票、附件齊全，且資金數(shù)額與支出一致，不存在套取、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況得1分。該指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)得分4分，實(shí)際得分4分，得分率100%。2.組織實(shí)施。組織實(shí)施下設(shè)的三個(gè)三級(jí)指標(biāo)主要考察統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定。組織實(shí)施主要包括管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性2個(gè)指標(biāo)。權(quán)重分8分，實(shí)際得分7分，得分率為87.50%。B21管理制度健全性：本指標(biāo)主要考察疫情防控資金項(xiàng)目支出實(shí)施單位的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。評(píng)價(jià)組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及收集資料，安澤縣醫(yī)療集團(tuán)未設(shè)置《項(xiàng)目實(shí)施方案》，安澤縣殘疾人聯(lián)合會(huì)設(shè)有《財(cái)務(wù)管理制度》，但未明確殘聯(lián)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）專(zhuān)職委員會(huì)、村協(xié)委員會(huì)等的工作責(zé)任、工作進(jìn)度安排、檔案管理制度、審核檢查制度等，得0分；安澤縣工業(yè)和信息化局設(shè)有《財(cái)務(wù)管理制度》、《檔案管理制度》，安澤縣交通運(yùn)輸局設(shè)有《財(cái)務(wù)管理制度》，安澤縣道路運(yùn)輸運(yùn)管理所設(shè)有《財(cái)務(wù)制度》，安澤縣公安局設(shè)有《警務(wù)保障室疫情防控工作方案》，安澤縣社區(qū)服務(wù)中心設(shè)有《財(cái)務(wù)管理制度》，安澤縣府城鎮(zhèn)人民政府、安澤縣馬壁鄉(xiāng)人民政府、安澤縣和川鎮(zhèn)人民政府、安澤縣唐城鎮(zhèn)人民政府、安澤縣冀氏鎮(zhèn)人民政府、安澤縣良馬鄉(xiāng)人民政府、安澤縣杜村鄉(xiāng)人民政府設(shè)有《財(cái)務(wù)管理制度》，得2分。財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整，得2分。該指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)得分2分，實(shí)際得分2分，得分率100%。B22制度執(zhí)行有效性：本指標(biāo)主要考察疫情防控資金項(xiàng)目支出實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定，用以反映和考核相關(guān)管理制度的有效執(zhí)行情況。評(píng)價(jià)組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及收集資料，疫情防控資金項(xiàng)目支出合理、審批流程完備、手續(xù)齊全，過(guò)程監(jiān)督有效，按照《財(cái)務(wù)管理制度》實(shí)施得2分；疫情防控資金項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作完備、購(gòu)買(mǎi)物資資料保存完善、得1分；項(xiàng)目實(shí)施方案有效執(zhí)行，得1分。該指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)得分4分，實(shí)際得分4分，得分率100.00%。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況產(chǎn)出類(lèi)指標(biāo)按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)指標(biāo)，各項(xiàng)目產(chǎn)出均為30分，按照各項(xiàng)目資金占比計(jì)算產(chǎn)出得分，實(shí)際得分26.69分，得分率為88.97%。詳見(jiàn)表4-3：表4-3產(chǎn)出類(lèi)指標(biāo)評(píng)分表三級(jí)指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)得分得分得分率新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目30.0025.0011%2.7583.33%安澤縣醫(yī)療集團(tuán)疫情防控資金項(xiàng)目30.0025.7064%16.4485.67%安澤縣公安局和安澤縣衛(wèi)體局等十四家疫情防控資金項(xiàng)目30.0030.0025%7.5100.00%綜合得分26.6987.6%根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目項(xiàng)目占權(quán)重的11%、安澤縣醫(yī)療集團(tuán)疫情防控資金項(xiàng)目項(xiàng)目占權(quán)重的64%、安澤縣公安局和安澤縣衛(wèi)體局等十四家疫情防控資金項(xiàng)目補(bǔ)貼項(xiàng)目占權(quán)重的25%。產(chǎn)出類(lèi)指標(biāo)得分=新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)得分×新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目占比+安澤縣醫(yī)療集團(tuán)疫情防控資金項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)得分×安澤縣醫(yī)療集團(tuán)疫情防控資金項(xiàng)目占比+安澤縣公安局和安澤縣衛(wèi)體局等十四家疫情防控資金項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)得分×安澤縣公安局和安澤縣衛(wèi)體局等十四家疫情防控資金項(xiàng)目占比=25×11%+25.7×64%+30×25%=26.69分。1.新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目項(xiàng)目產(chǎn)出新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目項(xiàng)目涉及三個(gè)產(chǎn)出數(shù)量、兩個(gè)產(chǎn)出質(zhì)量、一個(gè)產(chǎn)出時(shí)效、一個(gè)產(chǎn)出成本，主要考核該項(xiàng)目的產(chǎn)出完成情況。權(quán)重分30分，實(shí)際得分25分，得分率83.33%。詳見(jiàn)表4-3-1。表4-3-1新冠肺炎疫情防控期間殘疾人就業(yè)和基本生活保障項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)評(píng)分表三級(jí)指標(biāo)權(quán)重業(yè)績(jī)值得分得分率C11低保殘疾人人數(shù)0.23=106人=106人0.23100.00%C12建檔立卡貧困戶殘疾人數(shù)8.13=1547人=1547人8.13100.00%C13個(gè)體戶殘疾人人數(shù)1.64=78人=78人1.64100.00%小計(jì)10.0010.00100.00%C21應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)率4.00100%100%4.00100.00%C22補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)符合率4.00100%100%4.00100.00%小計(jì)8.008.00100.00%C31補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)性10.00及時(shí)不及時(shí)5.0050.00%小計(jì)10.005.0050.00%C41成本節(jié)約率2.00--2.00100.00%小計(jì)2.002.00100.00%合計(jì)30.0025.0083.33%C11低保殘疾人人數(shù)：主要反映和考核安澤縣疫情防控項(xiàng)目中新冠肺炎疫情防控期間殘疾人