不符合項報告

不貼合項報告（第一篇）：

2023年12月我廠向省局認(rèn)證監(jiān)管處提出換證復(fù)查申請，2023年1月13日省局評審組對我廠進(jìn)展了換證復(fù)查評審，在評審過程中，發(fā)覺了8項不貼合項，針對評審組指出的不貼合項，我廠高度重視，馬上組織實施整改，現(xiàn)整改完畢，就整改情景報告如下：

不貼合項一：更-衣室私人物品與工作服混放

緣由分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清晰；

整改措施：里間更-衣室不再放置任何個人物品或衣服，在外間單獨放置；整改完成(自檢驗收情景)情景：個人物品和衣服放在外間，里間更-衣室放置和更換工作服，到達(dá)衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片一。

不貼合項二：洗手消毒處為手動龍頭

緣由分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清晰，無視硬件設(shè)施要求；整改措施：已更換為腳踏式水龍頭

整改完成情景(包括自我檢查驗收情景)：能夠做到手不接觸龍頭，到達(dá)衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片二。

不貼合項三、八：內(nèi)外包裝在同一區(qū)域加工、不一樣區(qū)域工作服未區(qū)分；緣由分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清晰，無視不一樣衛(wèi)生區(qū)域應(yīng)分開掌握衛(wèi)生；

整改措施：隔斷車間，分內(nèi)包裝操作區(qū)域和外包裝操作區(qū)域單獨治理，整改(自檢驗收情景)情景：整改后做到來物流不穿插、人員不串崗、氣流不貫穿，貼合衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片三。

不貼合項四：加工車間燈無防爆設(shè)置；

緣由分析：對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求重視缺乏，硬件更新不準(zhǔn)時；整改措施：更換有防爆罩的日光燈；

整改(自檢驗收情景)情景：光照充分，如燈管爆裂不會散落到車間或產(chǎn)品上，貼合衛(wèi)生要求；

相關(guān)證明附件：見照片四。

不貼合項五：成品庫存放產(chǎn)品無信息標(biāo)識；

緣由分析：倉庫保管對食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求理解不夠清晰，內(nèi)部監(jiān)管不嚴(yán)格；

整改措施：印刷標(biāo)識卡，成品庫全部產(chǎn)品明確標(biāo)識；

整改(自檢驗收情景)情景：已標(biāo)識清晰；

相關(guān)證明附件：見照片五。

不貼合項六：內(nèi)包裝庫存有禮品袋等物品；

緣由分析：對內(nèi)包裝治理重視不夠；

整改措施：將禮品袋等其它物品轉(zhuǎn)移到其他倉庫；

整改(自檢驗收情景)情景：已將其它物品轉(zhuǎn)移，經(jīng)檢查整改措施有效；

不貼合項七：廠區(qū)平面圖局部與實際不符。

緣由分析：沿用了老的建筑平面圖，無視所致；

整改措施：已重新繪制；

相關(guān)證明附件：見附件（平面圖2）。

經(jīng)過此次評審和整改，我廠提高了對出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求的理解和熟悉，在今后的工作中，加強(qiáng)過程治理和硬件投入，保證生產(chǎn)過程中的軟件、硬件都到達(dá)出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求。

整改單位：*******

整改完成時間：2023年1月16日

訂正措施包括的是訂正和以后的預(yù)防措施，整改只是針對當(dāng)前狀況，沒有如何以后不發(fā)生的措施。

另外，緣由分析也有些說可是去，根本都是對規(guī)定重視不夠，理解不夠，那當(dāng)時的審核能過關(guān)，就說明是附后條件的，提議把緣由寫成人為因素會好一些，如第一條，更-衣室私人物品與工作服混放，能夠分析為已有明確文件規(guī)定，對相關(guān)人員已進(jìn)展過培訓(xùn)，但個別新員工未嚴(yán)格執(zhí)行。整改措施：按規(guī)定在教導(dǎo)區(qū)域掛放工衣和便服，對員工進(jìn)展衛(wèi)生學(xué)問培訓(xùn)，進(jìn)一步重申相關(guān)衛(wèi)生要求。

相關(guān)證明文件包括：整改前后的更-衣室照片、員工培訓(xùn)考核記錄等。

某危急化學(xué)品三級安全標(biāo)準(zhǔn)化評審

臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)視治理局：

2023年11月18號，臨沂市安全生產(chǎn)監(jiān)視治理局組織有關(guān)專家，邵昌巖、李英奎、于西泉三位專家，對我公司進(jìn)展危急化學(xué)品三級安全標(biāo)準(zhǔn)化評審，對公司從資料和現(xiàn)場情景進(jìn)展嚴(yán)密細(xì)致檢查評審，評審結(jié)論，對于安全標(biāo)準(zhǔn)化建立公司領(lǐng)導(dǎo)能夠重視，也有必需的熟悉，成立了相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)。建立的安全標(biāo)準(zhǔn)化體系能夠滿意企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營需求。安全標(biāo)準(zhǔn)體系貼合國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)能夠貫徹執(zhí)行，提高效率。提議提高熟悉，進(jìn)一步充實、完善公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，整合標(biāo)準(zhǔn)體系文件，依據(jù)PDCA模式進(jìn)展持續(xù)改善。企業(yè)三級，安全標(biāo)準(zhǔn)化單位賜予經(jīng)過。評審?fù)戤吅?，公司根?jù)評審組的要求，對于85項不貼合項和存在的問題進(jìn)展了仔細(xì)分析和整改，并將公司從現(xiàn)場和資料方面的缺乏之處，層層分解，落實到車間（科室）、班組。要求根據(jù)要求保質(zhì)保

量的完成，整改小組負(fù)責(zé)人：王中、成員：付紅、石騰海、馮暉。要求整改小組對專家提出情景，逐一落實仔細(xì)整改，將資料和臺賬補(bǔ)充完善，使其到達(dá)要求，現(xiàn)將完成整改情景報告如下：

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1、什么是不貼合項

不貼合項就是某一客觀事實不滿意標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，那里所指的標(biāo)準(zhǔn)就是職業(yè)安康安全治理體系標(biāo)準(zhǔn)，所規(guī)定的要素的根本要求，一般不貼合項的判定有以下幾種情景：

1)職業(yè)安康安全治理體系文件的資料不滿意標(biāo)準(zhǔn)的要求，標(biāo)準(zhǔn)要求的但未寫到或?qū)懙搅说Y料不貼合標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，即貼合性不貼合。

2)職業(yè)安康安全治理體系文件的資料貼合標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，但在實施過程中未按職業(yè)安康安全治理體系文件實施，文件寫到了，但未做到，即實施性不貼合。

3)職業(yè)安康安全治理體系文件完全貼合標(biāo)準(zhǔn)條款要求，也按體系文件實施了，但實施后未到達(dá)預(yù)定的目標(biāo)。文件實施了，但無效，即有效性不貼合。

2、不貼合項性質(zhì)的判定

不貼合項性質(zhì)分類的原則是依據(jù)不貼合項情節(jié)的嚴(yán)峻程度以及不訂正可能造成的后果，不貼合性是系統(tǒng)性、全局性的過失還是個別的或局部的問題。一般分成兩類：

1)嚴(yán)峻不貼合項

體系運行消失系統(tǒng)性的失效。如某一要素的要求，在多個關(guān)鍵過程重復(fù)消失失效的現(xiàn)象。例如，在多個部門或多個活動現(xiàn)場上均發(fā)覺有不一樣版本的文件同時使用，這說明文件治理失控，并且在體系實施過程中也未加以訂正。

體系運行消失區(qū)域性失效，假如一部門或活動現(xiàn)場，有程序文件或作業(yè)指導(dǎo)書，但運行過程未按規(guī)定要求實施，以致于屢次消失安全生產(chǎn)事故，而未能加以訂正。

體系運行是按規(guī)定要求實施，但仍屢次消失安全生產(chǎn)事故，未查明緣由，也未實行有效的措施。

2)稍微不貼合項

審核中的發(fā)覺對滿意職業(yè)安康安全治理體系要素、體系文件要求或體系實施有效性而言，是個別的、偶然的、孤立的問題。如缺少一次培訓(xùn)記錄等。

對保證所審核區(qū)域的體系有效實施是次要的問題。

第三方審核(外部審核)對審核發(fā)覺中的問題，其不貼合性質(zhì)確實定，對審核結(jié)論有重要的影響，關(guān)系到受審核方能否經(jīng)過職業(yè)安康安全治理體系認(rèn)證有打算性作用，所以，當(dāng)審核員在審核過程中發(fā)覺了不貼合項不要急于表態(tài)、下結(jié)論，要慎重，并且，要進(jìn)一步查證，取得真實，牢靠的證據(jù)。對涉及到嚴(yán)峻不貼合項尚需征得審核組長或?qū)徍私M其