第2頁共2頁不合格品管理制度電子版為了對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，特制定本管理制度。一、不合格的范圍本制度對原材料、外購件、外協(xié)加工件、半成品、成品交付后發(fā)生的不合格進行控制。二、管理職責(zé)1、檢驗科負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。2、生產(chǎn)設(shè)備科負(fù)責(zé)對不合格品采取糾正措施。3、技術(shù)副總、檢驗科長和質(zhì)檢員負(fù)責(zé)在各自范圍內(nèi)，對不合格品作處理決定。三、不合格的分類嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的無法修復(fù)的或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全性能、主要功能、技術(shù)指標(biāo)等的不合格。一般不合格：個別或局部不影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能的或可修復(fù)的不合格。四、不合格的處理當(dāng)質(zhì)檢員或倉庫保管在檢驗或驗收時發(fā)現(xiàn)原材料、外購件不合格的，應(yīng)鶴壁市太行通用振動機械有限公司管理制度匯編B/0采用挑揀、退貨等方式處理。由檢驗科負(fù)責(zé)做好原材料、外購件不合格情況的記錄并保存。當(dāng)質(zhì)檢員或倉庫保管發(fā)現(xiàn)半成品、組裝件、成品的不合格時應(yīng)進行判定，對于質(zhì)檢員能判定可返工、返修的不合格品，由操作者負(fù)責(zé)按要求進行返工、返修，質(zhì)檢員做好不合格情況的記錄。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，質(zhì)檢員應(yīng)做好復(fù)檢記錄。對于質(zhì)檢員不能判定或無返工、返修價值的不合格品，質(zhì)檢員應(yīng)填寫《不合格品報告處置單》，交檢驗科長簽字確認(rèn)，由質(zhì)量否決人負(fù)責(zé)按照《質(zhì)量否決制度》的規(guī)定決定處理方式。相關(guān)部門按所決定的處置方式進行處置。對已經(jīng)確認(rèn)的不合格半成品和成品，所屬車間必須進行隔離放置，并做好明顯的不合格標(biāo)識，防止不合格品的非預(yù)期使用。4、所有不滿足標(biāo)準(zhǔn)安全性能的不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序，整機不準(zhǔn)對外銷售。不合格品管理制度電子版（二）1.目的為防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、銷售不合格品，對不合格品需進行特殊的標(biāo)識、記錄、評價、隔離和處置。2.適用范圍適用于從原材料進廠直至成品出廠全過程不合格品的糾正、處置的控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的判別、標(biāo)識、記錄和隔離工作，并判定處置;負(fù)責(zé)不合格品的分析和提出處置意見。3.2辦公室和生產(chǎn)部分別負(fù)責(zé)對原材料、包裝材料的不合格品的拒收和處置工作。4.工作程序4.1不合格品鑒別質(zhì)檢部按企業(yè)的有關(guān)規(guī)定對產(chǎn)品、原輔料、包裝材料進行檢驗，凡檢驗結(jié)果有一項不合格，判為不合格品。4.2標(biāo)識和隔離凡判為不合格品，必須做好識別標(biāo)記并進行隔離保管，嚴(yán)禁與合格品混存，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得動用不合格品。4.3評審對不合格品批量較大，造成經(jīng)濟損失較大或嚴(yán)重影響生產(chǎn)進度等，由總經(jīng)理組織有關(guān)人員對出現(xiàn)的不合格品進行質(zhì)量分析和評定，以確定適當(dāng)?shù)奶幚矸绞剑缓细駭?shù)量較小時，由質(zhì)檢部直接提出處理方式。4.4不合格品的處理4.4.1原輔料、包裝材料不合格的處理。4.4.1.1對外購的原輔料進廠驗收不合格的可予以拒收退貨處理;4.4.1.2對保管過程中出現(xiàn)的原輔料變質(zhì)或超過保質(zhì)期應(yīng)做報廢處理。4.4.2生產(chǎn)過程的不合格品的處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品返工，不能轉(zhuǎn)序。4.4.3成品的不合格品的處理。4.4.3.1銷毀處理：凡含有對消費者健康造成不可接受的生物性、化學(xué)性、物理性因素的不合格品應(yīng)予以銷毀，如衛(wèi)生指標(biāo)超標(biāo)的產(chǎn)品等;4.4.3.2降等銷售或用于企業(yè)內(nèi)部的使用：凡屬于理化指標(biāo)不合格的不合格品可以用于降等銷售或企業(yè)內(nèi)部使用。4.5質(zhì)檢部保存不合格品評審記錄和處置記錄。5.記錄不合格品管理制度電子版（三）1、不合格品的確定質(zhì)量檢查人員在對工程質(zhì)量監(jiān)督、抽查過程中，發(fā)現(xiàn)任一分項或分部質(zhì)量達不到合格要求時，該分項或分部即為不合格品。上級質(zhì)量監(jiān)督部門在對工程質(zhì)量監(jiān)督、抽查過程中，發(fā)現(xiàn)任一分項或分部質(zhì)量不合格，該分項或分部即為不合格品。采購物資的進貨檢驗和試驗報告中，任一項經(jīng)確定不合格的，均應(yīng)認(rèn)為該批物資為不合格品。2、不合格物資的標(biāo)識、評審和處理進場的物資經(jīng)檢驗和試驗發(fā)現(xiàn)不合格，材料設(shè)備科采購人員負(fù)責(zé)在《材料物資驗收報告單》上作好記錄，并按《檢驗和試驗狀態(tài)》的規(guī)定，對該批物資掛“不合格”標(biāo)識牌，嚴(yán)禁投入使用。對判定為不合格的物資，由項目總工程師召集工程部、物資部及安質(zhì)部的相關(guān)人員作出評審，提出處置意見。拒收的不合格物資由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)處理，原則上____小時內(nèi)撤離現(xiàn)場，降級使用的物資需經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)。根據(jù)處置意見，物資設(shè)備部負(fù)責(zé)填寫《供應(yīng)商不良記錄表》，并按照合同或協(xié)議的規(guī)定，對供應(yīng)商作出處理，嚴(yán)重的取消供應(yīng)商對本項目的供貨資格。3、不合格品的標(biāo)識、評審和處置施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由項目質(zhì)檢工程師進行記錄。一般不合格品由質(zhì)檢工程師組織相關(guān)人員和作業(yè)隊負(fù)責(zé)人進行評審，確定處置方法，分析不合格品產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，項目總工程師應(yīng)確認(rèn)；糾正措施組織實施后，質(zhì)檢工程師重新核定，符合糾正措施及質(zhì)量要求后方可轉(zhuǎn)入下一道工序，全過程由質(zhì)檢工程師填寫“不合格品處理匯總表”并記錄在案。較大不合格品，由項目總工程師組織相關(guān)部門進行評審，分析不合格品產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，經(jīng)項目總工程師明確后，對糾正措施組織實施落實，并按照規(guī)定程序重新核定，符合糾正措施及質(zhì)量要求后方可轉(zhuǎn)入下一道工序，全過程由質(zhì)檢工程師填寫“不合格品處理匯總表”，并記錄在案。按返修、返工處置的不合格品應(yīng)有重新檢驗的書面記錄。不合格品管理制度電子版（四）1

目的對質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的不合格項和產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品進行控制，確保體系不斷改進和不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序或出廠。2

適用范圍適用于本企業(yè)質(zhì)量體系運行中出現(xiàn)的不合格項和原輔材料、半成品、成品出現(xiàn)不合格品的處理。3

職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)不合格品控制的歸口管理，負(fù)責(zé)不合格確定，并組織評審和處置。3.2各部門負(fù)責(zé)不合格項的識別，技術(shù)部負(fù)責(zé)評審和處置。3.3不合格品的責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格品的記錄、標(biāo)識、隔離和處置的具體實施。4

管理辦法4.1不合格的分類不合格分為體系不合格和產(chǎn)品不合格。體系不合格稱為不合格項，產(chǎn)品不合格稱為不合格品。體系不合格（不合格項）：在企業(yè)質(zhì)量體系運行過程中，發(fā)生的不符合本企業(yè)質(zhì)量體系文件要求的不合格稱為體系不合格。產(chǎn)品不合格（不合格品）：在生產(chǎn)過程中，發(fā)生的原輔材料、半成品、成品的不合格稱為產(chǎn)品不合格。4.2不合格的性質(zhì)：對不合格視其嚴(yán)重程度，可分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。一般不合格：性質(zhì)輕微，屬偶爾現(xiàn)象，不具有普遍性，造成影響不大，經(jīng)濟損失在____元以下的不合格。嚴(yán)重不合格：性質(zhì)嚴(yán)重，具有普遍性或有一定的影響力，或造成的影響很大，經(jīng)濟損失在____元以上的不合格。4.3不合格的評審與處置：4.3.1不合格由技術(shù)部評審，以確定不合格性質(zhì)，對不合格的評審與處置應(yīng)填寫《不合格品及糾正措施處理單》，交責(zé)任部門執(zhí)行。對于嚴(yán)重不合格應(yīng)分析發(fā)生不合格的原因，并視情況采取糾正或糾正措施，并應(yīng)預(yù)以驗證。4.3.2不合格品的處置：（1）不合格品的種類：a）不合格原（輔）料：糕點和餅干：小麥粉、食用植物油、起酥油、白砂糖、雞蛋、綿白糖等。b）不合格添加劑：色素、食品添加劑；c）不合格包裝物：包括聚乙烯食品包裝袋、食品用塑料周轉(zhuǎn)箱；d）不合格半成品：生產(chǎn)過程中的半成品；e）不合格成品：各種類型成品；f）市場退回的不合格品。（2）不合格的處置不合格品評審后的處置方法通常為：a）原輔料：拒收、讓步接收（降級或降價）、報廢；b）包裝物：拒收、讓步接收（降級或降價）、報廢；c）半成品：返工、報廢；d）成品：報廢。4.3.3需要讓步接收的不合格產(chǎn)品，需返工或報廢的半成品或成品由技術(shù)部提出處置意見，報經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。4.3.4各生產(chǎn)、貯存部門接到技術(shù)部的不合格報告后，立即對不合格品進行記錄、標(biāo)識、隔離。4.3.5各類不合格品的控制4.3.5.1原輔料不合格品的控制技術(shù)部依據(jù)國家產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《采購管理制度》進行檢驗，判定為不合格的原材料，檢驗員作好記錄，報技術(shù)部對其進行評審，并填寫評審意見，由市場部處理。a）拒收的原材料由市場部負(fù)責(zé)辦理退貨；b）降級的原材料，由市場部與供貨方交涉，市場部按降級后的等級掛牌標(biāo)識，入庫存放。c）貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門通知技術(shù)部復(fù)檢，確認(rèn)為不合格品后，作退貨或報廢處理。4.3.5.2生產(chǎn)過程中不合格半成品的控制半成品達不到檢驗要求時，如成型、烘烤、裝飾工序中出現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)中出現(xiàn)衛(wèi)生不潔等情況，應(yīng)作不合格處理，應(yīng)做好標(biāo)識和記錄，作返工或報廢處理。如出現(xiàn)不合格品數(shù)量較多時，應(yīng)通知技術(shù)部，查找原因，采取糾正措施。一般不合格的半成品的評審意見和處置記錄由生產(chǎn)車間予以記錄。半成品中發(fā)生嚴(yán)重不