PAGE32-武宣縣二塘鎮(zhèn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務中心2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算編制說明目錄第一部分部門概況一、部門及所屬單位概況二、人員構成第二部分2018年部門預算公開表表一部門收支預算總表表二部門收入預算總表表三部門支出預算總表表四財政撥款收支預算總表表五一般公共預算支出表表六一般公共預算基本支出表表七政府性基金支出預算表表八“三公”經(jīng)費支出預算表表九：部門預算支出經(jīng)濟科目預算表表十：政府預算支出經(jīng)濟分類預算表第三部分2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明一、2018年收支總體情況二、2018年部門財政撥款支出預算情況

三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況

第四部分2018年部門預算其他事項說明一、機關運行經(jīng)費預算安排情況二、政府采購預算安排情況三、國有資產(chǎn)的總體情況四、項目預算績效目標情況第五部分名詞解釋第一部分部門概況一、武宣縣二塘鎮(zhèn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務中心及所屬事業(yè)單位概況（一）主要職能1.宣傳和貫徹落實有關農(nóng)村土地承包、土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn)管理的法律法規(guī)及有關政策，并提供相關法律、法規(guī)和政策咨詢服務。2.負責建立土地流轉(zhuǎn)信息服務平臺，搜集和發(fā)布土地流轉(zhuǎn)信息，提供土地流轉(zhuǎn)信息服務。3.指導和督促土地流轉(zhuǎn)雙方簽訂土地流轉(zhuǎn)合同，負責土地流轉(zhuǎn)合同登記、鑒證、變更、備案；收集、整理和保存土地承包和流轉(zhuǎn)檔案資料；提供規(guī)范的土地流轉(zhuǎn)合同文本。4.負責對農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn)合同及相關材料進行審核；協(xié)助做好農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn)糾紛調(diào)處工作。5.負責農(nóng)民負擔監(jiān)督管理、農(nóng)村集體資產(chǎn)財務管理工作。（二）機構設置情況無。二、人員構成情況武宣縣二塘鎮(zhèn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務中心人員編制總數(shù)為2人，事業(yè)編制2人。實有財政供養(yǎng)人數(shù)1人，其中事業(yè)在職1人。第二部分武宣縣二塘鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務中心2018年部門預算公開表詳見附件《武宣縣二塘鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務中心2018年部門預算公開表》第三部分2018年部門預算及“三公”經(jīng)費預算報表說明

一、2018年收支總體情況（一）收入預算說明2018年收入總預算7.34萬元，同比減少0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預算撥款7.34萬元，同比增加0萬元，增長0%。

上年結(jié)余收入0萬元，同比減少0萬元，下降0%；其中：一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，同比減少0萬元，下降0%；其他結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，同比減少0萬元，下降0%。（二）支出預算說明2018年支出總預算7.34萬元，其中：基本支出7.34萬元，占支出總預算100%，同比增加0萬元，增長0%；項目支出0萬元占支出總預算0%，同比減少0萬元，降低0%。1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：（1）社會保障和就業(yè)支出類科目支出預算0.87萬元；占支出總預算的12%，同比減少0萬元，降低0%;（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出類科目支出預算0.31萬元；占支出總預算的4%，同比增加0萬元，增長0%;（3）農(nóng)林水支出類科目支出預算5.64萬元；占支出總預算的77%，同比增加0萬元，增長0%;（4）住房保障支出類科目支出預算0.52萬元；占支出總預算的7%，同比增加0萬元，增長0%。2．按支出結(jié)構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算?；局С?.34萬元，占支出總預算100%，同比增加0萬元，增長0%。其中：工資福利支出預算6.13萬元；占基本支出預算84%，同比增加0萬元，增長0 %；商品和服務支出預算1.21萬元；占基本支出預算16%，同比增加0萬元，增長0%；對個人和家庭的補助支出預算0萬元；占基本支出預算0%，同比增加0萬元，增長0%。（2）項目支出預算。項目支出0萬元，占支出總預算0%，同比減少0萬元，降低0%。其中：工資福利支出預算0萬元；占項目支出預算的0%；商品和服務支出預算0萬元；占項目支出預算的0%；對個人和家庭補助支出0萬元；占項目支出預算的0%；其他資本性支出0萬元。占項目支出預算的0%。二、2018年部門財政撥款支出預算情況2018年一般公共預算撥款支出7.34萬元，其中：基本支出7.34萬元，項目支出0萬元。具體支出預算如下：農(nóng)林水支出5.64萬元，全部是基本支出預算。主要用于發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經(jīng)費支出、按縣統(tǒng)一規(guī)定開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。社會保障和就業(yè)支出0.87萬元，全部是機關事業(yè)單位養(yǎng)老繳費支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.31萬元，全部是用于單位職工醫(yī)療保險支出。住房公積金0.52萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定，為事業(yè)單位職工計繳的住房公積金。三、2018年部門預算安排的“三公”經(jīng)費預算情況（一）2018年部門預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況2018年部門預算共安排“三公”經(jīng)費支出預算0.04萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.04萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。（二）2018年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況2018年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.04萬元，比2017年初預算0萬元減少0萬元，同比下降0%。其中：1.因公出國（境）經(jīng)費2018年預算0萬元，同比減少0萬元，下降0%。2.公務接待費2018年預算0.04萬元，同比減少0萬元，下降0%，主要是安排接待公務活動的接待費用以及開展業(yè)務活動需要開支的公務接待費用；3.公務用車費2018年預算0萬元，其中：公務用車運行維護費2018年預算0萬元，同比減少0萬元，下降0%，根據(jù)縣公務用車定編管理辦公室核定，我單位公務用車編制數(shù)0輛，實有車輛總數(shù)0輛，2018年共安排公務用車運行維護費預算0萬元，主要用于機關和事業(yè)單位機要文件交換、縣內(nèi)執(zhí)行公務、以及開展各項檢查、核查業(yè)務過程中為解決相關人員的交通問題等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。公務用車購置費2018年預算安排0萬元，預計購置0輛車，同比減少0萬元，下降0％。第四部分2018年部門預算其他事項說明一、機關運行經(jīng)費預算安排情況2018年行政運行0萬元，比2017年增加0萬元，增長0%。二、政府采購預算安排情況2018年政府采購預算0萬元，同比增加0萬元，增長0%，其中：集中采購0萬元，占政府采購預算的0%，同比增加0萬元，增長0%；分散采購預算0萬元，占政府采購預算的0%，同比增加0萬元，增長0%。政府采購資金類型：公共財政預算撥款0萬元，上年結(jié)余收入安排資金0萬元。按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元。三、國有資產(chǎn)的總體情況縣公務用車定編辦根據(jù)相關規(guī)定核定我局的公務用車編制為0輛。四、項目預算績效目標情況2018年部門預算有0個30萬元以上的項目，按相關文件的要求全部納入預算績效編制，涉及一般公共預算撥款0萬元。第五部分名詞解釋一、財政撥款收入：指縣財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費