一、銷售業(yè)務(wù)人員必須掌握的業(yè)務(wù)知識要求：1.要熟知公司所經(jīng)營的所有品種、規(guī)格、產(chǎn)地及價格。2.要熟知每個品種的具體材質(zhì)，主元素的含量，主要雜質(zhì)的含量。3.要了解庫存情況，以便能準(zhǔn)確付貨。4.要了解每種貨物外觀狀態(tài)和包裝。5．要大體了解貨物的用途。6、了解進(jìn)出庫流程，會開進(jìn)、出庫單。7、了解電話維護(hù)客戶的工作內(nèi)容及技巧。8、了解接待禮儀。9、銷售合同的簽定。10、了解配貨事宜。二、業(yè)務(wù)人員的工作要求：1、用戶的維護(hù)工作①本地區(qū)用戶的基本資料的完善(負(fù)責(zé)采購及主要負(fù)責(zé)人的固話手機(jī),其單位的廠址等資料)②各用戶企劃書的完善(包括所用的品種的各種需求,如:材質(zhì)、含量、產(chǎn)地等)③本區(qū)域用戶的正常維護(hù)（不定期的進(jìn)行電話拜訪）做到心中有數(shù)④本區(qū)域的常買貨情況掌握⑤本區(qū)域用戶來公司進(jìn)貨的接待工作（如果中午來提貨，還有客飯的安排等）⑥掌握內(nèi)勤人員工作的完成情況2銷售合同的鑒定3隨時了解內(nèi)勤人員工作及進(jìn)行情況4及時解決內(nèi)勤人員隨時出現(xiàn)的各種問題5對內(nèi)勤人員簽定的配貨協(xié)議、銷售合同的審核及答復(fù)6了解內(nèi)勤人員接聽電話的技巧及對基本知識的掌握7安排內(nèi)勤人員的日常工作8臨時工作的安排及落實(shí)9各種銷售數(shù)據(jù)的擬定及統(tǒng)計(jì)10了解進(jìn)出庫、檢斤、配貨等業(yè)務(wù)三、具體業(yè)務(wù)知識＊＊接電話接用戶電話時要自報(bào)家門，然后確定對方單位，如果是單一的詢價（經(jīng)銷商詢價）可避免報(bào)價，如果確實(shí)想知道價格可報(bào)高價。如果是用戶來詢價：1）根據(jù)價格來定合同的用戶，報(bào)出的價格可以是高價，但要說明是當(dāng)日的參考價。2）用戶詢價采購的用戶，可以讓其問到最低價后再給本公司來電話（避免本公司給出的價格偏高），如果價格比本公司的低價還低時要請示營銷經(jīng)理再定。如果有用戶詢有色金屬的價格，在本公司未出行情時，記下其單位的電話，請示后給其單位報(bào)價。如果是經(jīng)銷商來詢價采購時，同樣問其單位詢到的最低價后，本公司也會給出一個相應(yīng)的價格，如果長時間沒有回復(fù)電話，要電話跟蹤，時刻了解經(jīng)銷商的動態(tài)。經(jīng)銷商最好不報(bào)價，不發(fā)行情短信。以上只是幾種接電話的方法，詳情請參照下表(附:打電話已熟悉的用戶（雙方都認(rèn)識）、二次用戶拜訪、接電話流程)中的接打電話方法方式。***打電話（給用戶打電話，完善其單位的“銷售企劃書”）。核實(shí)其單位的基本資料：負(fù)責(zé)采購人員的姓名、固話、手機(jī)，主管領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)系方式，核實(shí)要準(zhǔn)備無誤。了解其單位所用品種及材質(zhì)（其中的含量要求等），產(chǎn)地，月用量，進(jìn)貨規(guī)律及進(jìn)貨渠道，了解不在本公司進(jìn)貨的原因，以便作出相應(yīng)的計(jì)劃。了解其單位的企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模，單位員工的情況，生產(chǎn)狀況，資金問題。了解其單位進(jìn)貨的流程。運(yùn)輸方式，付款方式，進(jìn)貨的習(xí)慣（如：一個月進(jìn)幾次貨、進(jìn)一次貨所使用的時間等）。其單位對本公司短信報(bào)價的評定等其它問題。根據(jù)以上的條款寫好其單位的企劃書（也可以說是其單位的檔案）1.1時間和付給的單位名頭1.2品名和規(guī)格:要注意象錳鐵和鉻鐵等多種規(guī)格和產(chǎn)地的品種一定要注明清楚,以免付差貨。1.3單位和單價:單位分公斤和噸,同樣單價也分公斤價和噸價，填寫時一定要單位和單價對應(yīng)。1.4付款方式:要在出庫單的右上角注明付款方式。付款方式分現(xiàn)金、支票、匯票、承兌、電匯、銀行卡。1.5填寫出庫經(jīng)手人和在剩余格上畫封口線。1.6如銅、鋁等板或錠狀貨物要先通知庫里檢斤，待實(shí)數(shù)出來后填入出庫單，進(jìn)行收款和開發(fā)票?；蛘呦忍顚戭A(yù)提數(shù)，待實(shí)數(shù)出來后由保管員把出庫單第一聯(lián)返回前臺。2.用途:2.1出庫單一式三聯(lián),第一聯(lián)用于收款、開發(fā)票和財(cái)務(wù)作帳。2.2第二聯(lián)用于小庫提貨,只有收完款后蓋上“博宇公司提貨章”后方可付貨。2.3第三聯(lián)作為存根,用于記錄庫存帳。3、材質(zhì)單：3.1分有色金屬類、稀貴金屬類、鋼鐵爐料類、稀土材料類四本，每本按經(jīng)營品種詳細(xì)分類。3.2要熟知每批貨物相對應(yīng)的材質(zhì)單。3.3同一品種有幾種材質(zhì),要按客戶所買的品種找相應(yīng)的材質(zhì)單，一定要貨與材質(zhì)相符。3.4對于爐料類的材質(zhì)單要按批次分開，因?yàn)槊恳慌蔚牟馁|(zhì)都有所不同。****收款：1、按出庫單第一聯(lián)上付款方式收款，收完款后將第二聯(lián)蓋上“博宇公司提貨章”，并將此聯(lián)給客戶提貨。如是現(xiàn)金則需當(dāng)面點(diǎn)清；如為支票和匯票則要核查是否符合要求，并將所用的金額填寫好，讓用戶確認(rèn)。如是電匯則需驗(yàn)證購貨金額和電匯金額是否相符。如是銀行卡則要在核實(shí)到后付貨。5、如特殊需欠款的則必須讓經(jīng)理簽字，方可付貨。****發(fā)票:1、發(fā)票分增值稅發(fā)票和剪貼發(fā)票兩種。2、開增值稅發(fā)票時要注意發(fā)票號碼與電腦上的發(fā)票號碼對應(yīng)上，不可串號。2．1發(fā)票如為現(xiàn)金或銀行卡，一定要在備注中打上“現(xiàn)金”字樣。2．2發(fā)票如發(fā)現(xiàn)打印不清或格式不對,需極時調(diào)整,此發(fā)票作廢。2．3發(fā)票要將抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)和記帳聯(lián)蓋上發(fā)票章。蓋章時不能壓到金額，而且不可出上邊框。2．4抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)給客戶，記帳聯(lián)用于財(cái)務(wù)作帳。3．開剪貼發(fā)票時要按發(fā)票上的條款認(rèn)真填寫，并將所付金額剪下。3．1剪貼發(fā)票要蓋上發(fā)票專用章和公司條形章。3．2剪貼發(fā)票記帳聯(lián)用于作帳，發(fā)票聯(lián)給客戶。4．如暫不開發(fā)票的要給客戶寫欠發(fā)票的欠條，并在第一聯(lián)出庫單上注明，以便日后查找。****每日收入明細(xì)：1.每天要把所賣每份貨的客戶和金額按付款方式記錄在明細(xì)表中以便晚上與財(cái)務(wù)對帳。2.要在明細(xì)表的備注中標(biāo)明欠款、欠發(fā)票及其它特殊情況。****支票和匯票：（注：對于新客戶一定要讓客戶填寫身份證號）1.核驗(yàn)支票1.1首先確認(rèn)支票為轉(zhuǎn)帳支票，然后看財(cái)務(wù)專用章、法人章、騎縫章是否蓋的清晰完整，章不可壓到條形碼上，印章不可有連接。1.2對方開戶行及帳號是否填寫,填寫是否清楚。1.3如果對方已書寫我單位的名頭，核查單位名頭是否正確，一個字都不能差。1.4如有背書,一定要檢查第一背書人的印章是否清晰,財(cái)務(wù)章、法人章連接不能接收。收款人與第一背書人的財(cái)務(wù)章是否一致。1.5如果支票金額已填寫完畢,要檢查大小寫是否一致。1.6在接到支票時,只要支票上有涂改,一概不能接收。1.7支票的有效期為十天,如果對方已填寫日期,一定要檢查支票是否過期。2.核驗(yàn)匯票2.1檢查我單位名頭和帳號是否正確，名頭一個字都不能差。2.2銀行匯票專用章和經(jīng)手人印章是否清晰,兩印章都必須有,缺一不可。2.3我們應(yīng)收匯票的二、三聯(lián)。檢查二、三聯(lián)是否一致。2．4如果收到銀行承兌匯票，要檢查匯票是否過期，出票行印章及辦票人印章是否清晰，以及各背書人的印章是否清晰，接縫處的印章必須清晰，各印章不能連接。決定接受此銀行承兌匯票時，一定要注意核算貼息。3.支票和匯票的填寫3.1支票日期要大寫，金額大小寫要一致