部門關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）庫綜合管理指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義作用1工作的計劃性有無年度、季度、月度工作計劃，及所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容保證工作的計劃性、有序性2工作計劃完成率逐條核實計劃是否按時完成，已完成的工作項數(shù)/計劃的工作總項數(shù)比例確保工作目標(biāo)的有效實現(xiàn)3對公司重大決策所提建議的合理性、科學(xué)性對公司重大投資決策提出合理化建議確保理性投資，使投資收益率保持在合理范圍4協(xié)調(diào)公司各部門工作關(guān)系因協(xié)調(diào)不到位而使部門間出現(xiàn)不配合的次數(shù)保證公司各部門間運行的流暢性財務(wù)管理指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義作用1產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測公司當(dāng)前經(jīng)營模式的效率2利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測公司的經(jīng)營效果3利潤總額增加率（本期利潤總額—上期利潤總額）/上期利潤總額檢測公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追求利潤最大化4資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動資金的周轉(zhuǎn)率檢測公司周轉(zhuǎn)情況5投資收益率稅后利潤/實收資本檢測公司的投資收益情況6資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測公司的資產(chǎn)負(fù)債情況7工程預(yù)收款回款率實際收取業(yè)主預(yù)付款÷合同約定應(yīng)收業(yè)主預(yù)付款×100%檢測公司工程預(yù)收款回收情況8工程應(yīng)收款回款率（1－應(yīng)收款平均余額÷年累主營業(yè)務(wù)收入）×100%檢測公司工程應(yīng)收款回收情況9應(yīng)交款項上繳率已上交金額÷應(yīng)上交款項金額×100%，檢測公司應(yīng)上交款項（包括代墊款項、資金占用費、定率資金、超額利潤）上繳情況10現(xiàn)場經(jīng)費支付比率（實際發(fā)生現(xiàn)場經(jīng)費÷年度現(xiàn)場經(jīng)費控制指標(biāo)）×100%檢測公司現(xiàn)場經(jīng)費支付情況人力資源指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義作用1員工增加率（本期員工數(shù)—上期員工數(shù)）/上期員工數(shù)檢測周期內(nèi)員工增加比例2人才引進(jìn)完成率一定周期實際引進(jìn)人才總數(shù)/計劃引進(jìn)人才總數(shù)檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況3員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性4關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況5人力資源培訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計劃總次數(shù)檢測人力資源部門培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況6薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實際發(fā)放的薪酬總額/計劃預(yù)算總額檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性7考核工作完成的及時性準(zhǔn)確性公司績效考核完成的是否及時、準(zhǔn)確檢測人力資源相關(guān)部門在績效考核方面的有效性具體考核指標(biāo)目標(biāo)值及否決線，及超過或低于目標(biāo)值