年4月19日成品銷售出庫管理制度文檔僅供參考銷售發(fā)貨及成品管理制度簽發(fā)人：第一條

為了加強對庫存產(chǎn)成品的管理，規(guī)范出入庫手續(xù)，保護公司財產(chǎn)的安全和完整，特制定本制度。

第二條

本制度所指的庫存產(chǎn)成品包括公司各成品庫內(nèi)由庫管員統(tǒng)一保管的所有待銷售的產(chǎn)品。

第三條

產(chǎn)成品流轉(zhuǎn)過程包括

1、產(chǎn)成品的生產(chǎn)完工入庫

2、產(chǎn)成品的采購入庫

3、產(chǎn)成品正常生產(chǎn)返產(chǎn)

4、產(chǎn)成品銷售出庫

5、產(chǎn)成品其它出庫

6、銷售返工及退庫第四條

成品庫的主管部門為公司財務(wù)部，由財務(wù)負責(zé)人負責(zé)統(tǒng)一管理。

第五條

產(chǎn)成品完工入庫及采購入庫、生產(chǎn)返產(chǎn)1、生產(chǎn)車間交付的產(chǎn)成品必須是完工合格的產(chǎn)成品，產(chǎn)成品必須由各生產(chǎn)車間及時辦理入庫手續(xù)，當天產(chǎn)品當天必須入庫，不得影響銷售發(fā)貨。各成品庫庫管員收到貨物后，填制《產(chǎn)成品入庫單》，并打印出一式四聯(lián)的《產(chǎn)成品入庫單》，車間半成品統(tǒng)計員、成品庫管員在該四聯(lián)單據(jù)上簽字確認?！懂a(chǎn)成品入庫單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)：成品庫留存；第二聯(lián)：財務(wù)審核聯(lián)

第三聯(lián)、第四聯(lián)：車間半成品統(tǒng)計員留存（錨具產(chǎn)品用工序流轉(zhuǎn)卡；伸縮縫產(chǎn)品填寫《產(chǎn)成品入庫單》）。2、成品采購入庫由采購、外協(xié)員填寫采購入庫單，成品庫復(fù)核簽字，交到財務(wù)審核入賬。交單時間參照產(chǎn)成品入庫單時間。

3、成品正常生產(chǎn)返產(chǎn)由成品庫填制紅字成品入庫單，成品庫與半成品庫管雙方簽字確認，交財務(wù)聯(lián)會計審核記賬，交單時間參照產(chǎn)成品入庫單時間。4、銷售退貨的產(chǎn)成品，由銷售內(nèi)勤人員填制紅字《銷售發(fā)貨單》，并與成品庫雙方簽字確認（必須注明退貨單位、規(guī)格、名稱、數(shù)量、退貨原因、發(fā)貨單號），交到財務(wù)審核，交單時間參照產(chǎn)成品入庫單時間，成品庫管員與車間半成品統(tǒng)計員按第五條3流程辦理，完工后按第五條1流程辦理入庫手續(xù)。5、因各股東公司原因造成返工，由銷售內(nèi)勤人員填制《生產(chǎn)任務(wù)通知單》，成品庫庫管員點收后按第五條3流程辦理，返工完成后按第五條1流程辦理入庫手續(xù)。第六條單據(jù)傳遞及審核時間

成品庫庫管員將簽字齊全的《產(chǎn)成品入庫單》上交財務(wù)部相關(guān)會計處，具體要求如下：當日生產(chǎn)的產(chǎn)成品填寫的產(chǎn)成品入庫單在次日上午九點前將單據(jù)交到財務(wù)部；第七條

產(chǎn)成品庫管員必須以銷售內(nèi)勤人員開具的蓋有“成都市新津新錨路橋機械有限公司發(fā)貨專用章”的一式五聯(lián)的《銷售發(fā)貨單》作為發(fā)貨的依據(jù)，不得以其它任何單據(jù)代替（總經(jīng)理臨時特批的除外），總經(jīng)理特批的事后需要補開銷售發(fā)貨單。庫管員必須嚴格按照《銷售發(fā)貨單》上的產(chǎn)品名稱及數(shù)量進行發(fā)貨，庫存不足不能發(fā)貨時，要求提貨人到銷售內(nèi)勤人員處進行更改銷售發(fā)貨單，然后再進行正常發(fā)貨。

《銷售發(fā)貨單》一式五聯(lián)，第一聯(lián)：白聯(lián)，提貨簽字后由成品庫交到財務(wù)部會計處復(fù)核,（交單時間參照產(chǎn)成品入庫單執(zhí)行）；第二聯(lián)：黃聯(lián)（銷售內(nèi)勤人員留存）；第三聯(lián)：粉聯(lián)（成品庫留存）；第四聯(lián)：綠聯(lián)（客戶）；第五聯(lián)：藍聯(lián)（門衛(wèi)留存簽字并記錄車牌號或駕駛證號碼放行，每周六上午9點前將上周出門聯(lián)交綜合部主管核查用）。第八條

發(fā)貨及簽收規(guī)定

1、股東企業(yè)發(fā)貨的（含臨時承接的來料加工業(yè)務(wù)），由銷售內(nèi)勤人員開具《銷售發(fā)貨單》；2、禁止向股東企業(yè)以外的單位發(fā)貨（指公司的標準產(chǎn)品，臨時承接或經(jīng)總經(jīng)理批準的其它非標產(chǎn)品除外）。

3、各股東企業(yè)簽收《銷售發(fā)貨單》的簽字必須是各股東公司書面授權(quán)的簽字人員（銷售內(nèi)勤人員處備案的書面授權(quán)書）；

4、庫管員發(fā)貨完畢后，庫管員和提貨人（送貨人）必須在《銷售發(fā)貨單》財務(wù)聯(lián)及成品庫留存聯(lián)上簽字確認，庫管員負責(zé)將《銷售發(fā)貨單》及時上交到財務(wù)部負責(zé)人處，交單時間參照產(chǎn)成品入庫單時間。

5、公司承接各股東企業(yè)的臨時工序任務(wù)流程：相關(guān)人員核價→銷售人員接收計劃→項目部接受計劃任務(wù)、生產(chǎn)→完工入庫車間半成品庫→銷售出庫（出庫流程按第八條1、3、4項執(zhí)行）第九條

單據(jù)審核及復(fù)核：成品庫入庫單的審核記賬要求在收到單據(jù)的當日上午11：30分前完成，銷售發(fā)貨單的復(fù)核記賬要求在收到單據(jù)的當天完畢。銷售內(nèi)勤人員每月5日前與各單位核對交貨清單，財務(wù)每月8日前按記賬單據(jù)及合同單價開具各單位發(fā)票。

第十條

其它出庫業(yè)務(wù)的申請

公司質(zhì)量部門需要成品做實驗，領(lǐng)用成品庫物資應(yīng)填寫申請。該申請表應(yīng)注明以下內(nèi)容：日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用原因、產(chǎn)品編碼、名稱、數(shù)量。申請表經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審批后，報總經(jīng)理簽批，財務(wù)部負責(zé)人復(fù)核后持申請單到成品庫提貨。第十一條各庫庫管員應(yīng)加強庫位管理，做到標識醒目，單品集中擺放，批次之間要有間隔，嚴格執(zhí)行先進先出的原則。

第十二條公司各成品庫要經(jīng)常進行內(nèi)部盤點，以確保賬實一致，而且每月底庫管員要進行全面清點，發(fā)現(xiàn)賬實不符，要及時上報負責(zé)人，并查找出原因。

第十三條

財務(wù)部將定期（每月成品清點一次）或不定期對庫存產(chǎn)成品進行抽點，公司組織半年一次全面盤點，以保證產(chǎn)品收發(fā)的準確無誤及安全。

第十四條

成品庫不準辦理虛假入庫（即空入），車間生產(chǎn)出的產(chǎn)成品要及時入庫，嚴禁進行對車發(fā)貨（特殊情況經(jīng)主管及相關(guān)人員現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)貨例外）。

第十五條

違反本制度給公司造成經(jīng)濟損失的，公司有權(quán)要求責(zé)任人進行賠償。

第十六條庫房管理未盡事項參照公司《庫房管理制度執(zhí)行》。第十七條本制度自9月1日起執(zhí)行。成都市新津新錨路橋機械有限公司8月31日產(chǎn)品銷售發(fā)貨流程圖《銷售發(fā)貨單》簽收授權(quán)書致：成都市新津新錨路橋機械有限公司我公司授權(quán)并委托簽收成都市新津新錨路橋機械有限公司的《銷售發(fā)貨單》，具備法律效力，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由我公司承擔（授權(quán)時間自月日至年月