資料內(nèi)容僅供您學習參考，如有不當或者侵權，請聯(lián)系改正或者刪除。受控狀態(tài):()文件編號:THJS/SC-發(fā)放序號:()版本/修改次數(shù):A/0河南省濟源市太行建設(集團)有限公司(GB/T19001-GB/T50430-GB/T28001-)(版本:A/0)編制部門:辦公室文件審核:李艷周文件批準:呂向東06月20日發(fā)布06月20日實施河南省濟源市太行建設(集團)有限公司

目錄0.1頒布令0.2任命書0.3公司簡介0.4組織機構圖0.5職能分配表0.6文件修改控制頁0.7手冊說明1.0適用范圍2.0引用標準3．0術語和定義4.0管理體系4.1總要求4.1.1質(zhì)量管理體系4.1.2職業(yè)健康安全管理體系4.2文件要求4.2.1管理體系文件結(jié)構4.2.2手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質(zhì)量/職業(yè)健康安全方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量/職業(yè)健康安全總目標5.4.2管理體系策劃5.5職責和權限5.5.2內(nèi)部溝通5.5.3信息交流5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審的輸出6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓6.3基礎設施及建筑材料、構配件和設備管理6.4工作環(huán)境7工程施工實現(xiàn)7.1建設工程施工實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關的過程(投標及合同管理)7.2.1工程招投標7.2.2合同評審7.2.3顧客溝通7.2.4危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃7.2.5法律、法規(guī)及其它要求評價規(guī)定Q7.3\G10.3(刪減)7.4采購(建筑材料、構配件和設備管理)7.4.1采購過程7.4.2采購文件7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.4分包方管理7.5工程施工提供7.5.1工程項目施工提供的控制7.5.2過程的確認7.5.3標識和追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)管理7.5.5工程防護7.5.6職業(yè)健康安全管理方案7.5.7職業(yè)健康安全運行控制7.5.8應急準備和響應7.6監(jiān)視和測量設備的控制8質(zhì)量管理體系改進與創(chuàng)新8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量(質(zhì)量管理自查與評價)8.2.4施工質(zhì)量檢查與驗收8.2.5職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量8.2.6合規(guī)性評價8.3不合格的控制8.3.1不合格品的控制8.3.2職業(yè)安全健康安全事故/事件/不符合的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5管理體系的改進與創(chuàng)新8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施附錄1記錄清單附錄2工程施工工藝流程圖0.1頒布令公司于導入ISO9001:質(zhì)量管理體系和GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系。6月和GB/T50430-0.2任命書茲任命李艷周為本公司管理者代表,全權負責管理體系按ISO9001:和GB/T50430-和GB/T28001-標準建立和貫徹實施,并確保管理體系的全面、持續(xù)和有效運行。管理者代表的具體職責是:經(jīng)職工代表大會選舉:李千周同志為職業(yè)健康安全事務代表,其職責和權限:a)及時收集公司職業(yè)健康安全管理體系運行狀況和員工的建議反饋,匯報到總經(jīng)理,確保體系建立的充分適宜和有效運行;b)代表員工向公司反映關于職業(yè)健康管理體系的改進需求;c)有權了解公司在職業(yè)健康安全管理方面的資源、資金投入和使用情況;d)向員工傳達公司關于職業(yè)健康安全管理體系的方針、目標和有關事宜。0.3公司簡介河南省濟源市太行建設(集團)有限公司是國家房屋建筑工程施工總承包二級企業(yè),成立于1999年9月,公司位于風光旖旎的新興工業(yè)旅游城市——河南省濟源市。經(jīng)過ISO9001－質(zhì)量管理體系認證,經(jīng)過OHSAS18001－1999職業(yè)健康安全管理體系認證。企業(yè)注冊資金6365萬元,經(jīng)濟實力雄厚。公司的經(jīng)營范圍為:各類房屋建筑、房地產(chǎn)開發(fā)、建材銷售、建筑設備租賃、道路橋涵、水利、火電、市政、大型土石方、裝飾裝修、地質(zhì)勘察工程施工。公司設有三級管理機構,有職稱的各類工程技術人員151人,其中高級工程師2人、工程師31人、助理工程師50人、會計師2人、助理會計師4人、關鍵崗位持證上崗率達到100%,小型建造師11人,二級建造師18人。多年來,公司本著誠信為本的原則,始終堅持”遵紀守法,視質(zhì)量為生命;信守合同,視顧客為上帝;安全生產(chǎn),關愛生命健康;文明施工,確保環(huán)境衛(wèi)生;精心組織,構筑優(yōu)質(zhì)工程;持續(xù)改進,追求顧客滿意”的方針,濟源市籃球城、濟源市春天家園住宅小區(qū)、濟源市隆興花苑住宅小區(qū)、濟源市豫光花園住宅小區(qū)、園丁苑經(jīng)濟適用房、職業(yè)技能實訓中心南樓北樓、玉川綠城一期住宅小區(qū)、濟源市和景花園、濟源市柿檳新村住宅樓、梨園春天住宅小區(qū)、恒通花園住宅樓、高新產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)公租房項目、等工程單位工程一次驗收合格率達到100%,工程優(yōu)良率達80%以上,顧客滿意率達90%以上。公司除努力開拓市場外,還狠抓企業(yè)自身建設,精心管理,合法經(jīng)營,連年被評為河南省先進企業(yè)、河南省質(zhì)量管理先進企業(yè)、河南省安全管理先進企業(yè),并被河南省工商局授予”守合同、重信用企業(yè)”等榮譽稱號。公司地址:濟源市天壇路563號法人代表:趙潔潔電話:郵編:4590000.4組織機構圖質(zhì)量/職業(yè)健康安全管理體系組織機構圖總經(jīng)理總經(jīng)理職業(yè)健康安全事務代表管理者代表職業(yè)健康安全事務代表管理者代表質(zhì)安科財務科辦公室企管科質(zhì)安科財務科辦公室企管科項目部項目部0.5職能分配表GB/T50430質(zhì)量管理規(guī)范職能分配表GA/T50430-條款管理層辦公室質(zhì)安科企管科項目部1總則▲△△△△2術語3質(zhì)量管理基本要求▲△△△△3.1一般規(guī)定▲△△△△3.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標▲△△△△3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立▲3.4質(zhì)量管理體系的實施和改進▲△△△△3.5文件管理▲△△△4組織機構和職責▲△△△△4.1一般規(guī)定▲△△△△4.2組織機構▲△△△△4.3職責和權限▲△△△△5人力資源管理5.1 一般規(guī)定▲△△△5.2人力資源配置△▲△△5.3培訓△△▲△6施工機具管理6.1一般規(guī)定△▲△△6.2施工機具配備△▲△△6.3施工機具使用▲7投標及合同管理7.1一般規(guī)定▲△7.2投標及簽約△△▲△7.3合同管理△△▲△8建筑材料、構配件和設備管理8.1一般規(guī)定△△▲8.2建筑材料、構配件和設備的采購△△▲8.3建筑材料、構配件和設備的驗收▲△▲8.4建筑材料構配件和設備現(xiàn)場管理△△▲8.5發(fā)包方提供建筑材料構配件設備△▲9分包管理9.1一般規(guī)定△△△▲9.2分包方的選擇和分包合同△△△▲9.3分包項目實施過程的控制△△△▲10工程項目施工質(zhì)量管理10.1一般規(guī)定△△△▲10.2策劃△▲△▲10.3施工設計10.4施工準備△△△▲10.5施工過程質(zhì)量控制△△△▲10.6服務△▲△△11施工質(zhì)量檢查與驗收11.1一般規(guī)定△△▲11.2施工質(zhì)量檢查△△▲11.3施工質(zhì)量驗收▲△▲11.4施工質(zhì)量問題的處理△△▲11.5檢測設備管理▲△△12質(zhì)量管理自查與評價▲△△12.1一般規(guī)定△▲△△12.2質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價△▲△△13質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進▲△△△△13.1一般規(guī)定△▲△△13.2質(zhì)量信息的收集傳遞分析與利用△▲△△13.3質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新△▲△△注:▲為主控(歸口)部門△為相關(執(zhí)行)部門ISO9001-質(zhì)量管理體系職責分配表ISO9001-標準條款管理層辦公室質(zhì)安科企管科項目部4.1質(zhì)量管理體系總要求▲△△△△4.2.1總則▲△△△△4.2.2質(zhì)量手冊▲△△△△4.2.3文件控制▲△△△4.2.4記錄控制▲△△△5管理職責5.1管理承諾▲△△△△5.2以顧客為關注焦點▲△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△5.4策劃▲△△△△5.5.職責、權限和溝通▲▲△△△5.6.管理評審▲△△△△6資源管理6.1資源的提供▲△△△△6.2人力資源管理▲△△△6.3基礎設施△▲△▲6.4工作環(huán)境△△△▲7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△▲△▲7.2與顧客有關過程△△▲△Q7.3\G10.3(刪除)7.4采購△△△▲7.5生產(chǎn)和服務提供△▲△▲7.5.1生產(chǎn)和服務提供△▲△▲7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認△▲△▲7.5.3標識和可追溯性△△△▲7.5.4顧客財產(chǎn)△△△▲7.5.5產(chǎn)品防護△△▲7.6監(jiān)視和測量設備的控制▲△△8測量、分析和改進8.1總則▲8.2.1顧客滿意△△▲△8.2.2內(nèi)部審核▲△△△8.2.3過程的監(jiān)視和測量▲△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△▲△▲8.3不合格品控制△▲△▲8.4數(shù)據(jù)分析▲△△△8.5.1持續(xù)改進▲△△△△8.5.2糾正措施△▲△△8.5.3預防措施△▲△△注:▲為主控(歸口)部門△為相關(執(zhí)行)部門OHSMS部門標準條款管理層辦公室企管科質(zhì)安科財務部項目部4.1總要求★◎◎◎◎◎4.2職業(yè)健康安全方針★◎◎◎◎◎4.3.1危險源辨識、風險評價和風險控制的確定◎◎◎★◎◎4.3.2法律法規(guī)和其它要求★★◎◎◎◎4.3.3目標和方案★◎◎★◎◎4.4.1資源、作用、職責、責任和權限★◎◎◎◎◎4.4.2能力、培訓和意識◎★◎◎◎◎4.4.3溝通、參與和協(xié)商★★◎◎◎◎4.4.4文件◎★◎◎◎◎4.4.5文件控制◎★◎◎◎◎4.4.6運行控制◎◎◎★◎★4.4.7應急準備和響應◎◎◎★◎★4.5.1績效測量和監(jiān)視◎◎◎★◎★4.5.2合規(guī)性評價◎★◎◎◎◎4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正和預防措施◎◎◎★◎★4.5.4記錄控制★◎◎◎◎4.5.5內(nèi)部審核◎★◎◎◎◎4.6管理評審★◎◎◎◎◎★主要職責◎相關職責0.6文件修改控制頁序號修改日期修改內(nèi)容修改頁碼備注0.7手冊說明于6月導入ISO9001:質(zhì)量管理體系和GB/T50430-質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系編制目的質(zhì)量和職業(yè)健康安全手冊(以下簡稱:手冊)是基于下列需求而編制的:a)對內(nèi)提高河南省濟源市太行建設(集團)有限公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理水平;b)對外經(jīng)過第三方認證機構的審核,證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的工程產(chǎn)品;c)經(jīng)過管理體系的有效運用,持續(xù)改進管理體系的過程,保證符合顧客和適用的法律、法規(guī)及相關要求,旨在增強顧客滿意;d)實施、保持并改進環(huán)境管理體系,使我公司能夠根據(jù)法律、法規(guī)要求和重大環(huán)境影響信息,對那些能夠控制的環(huán)境因素施加影響;e)經(jīng)過職業(yè)健康安全管理體系的有效實施,旨在控制職業(yè)健康安全風險并改進職業(yè)健康安全績效,消除或減少因活動而使員工和其它相關方可能面臨的職業(yè)健康安全風險。1.0適用范圍1.0.1本公司房屋建筑工程的施工及其場所所涉及的。1.0.2本手冊適用于河南省濟源市太行建設(集團)有限公司內(nèi)部審核、管理評審和第三方認證審核;1.O.4本手冊覆蓋ISO9001:標準和GB/T28001-標準要求。1.0.5本公司1.0.6刪減Q7.3\G10.3:建設工程的施工工程施工按顧客要求進行工程施工。2.0引用標準引用標準2.1ISO9000:質(zhì)量管理體系基礎和術語2.2ISO9001:質(zhì)量管理體系要求2.3GB/T50430-施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2.4GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系要求-----------------------詳見公司《法律法規(guī)清單》。3．0術語和定義3.1本《手冊》采用ISO9000:和GB/T50430-和GB/T28001-質(zhì)量和職業(yè)健康管理體系標準術語和定義。3.2除采用以上術語外,手冊另給出以下定義和解釋。3.3一體化管理體系:將兩種或兩種以上的管理體系經(jīng)過有機結(jié)合,而形成使用共有要素的管理體系。本公司的一體化管理體系由質(zhì)量/職業(yè)健康安全/規(guī)范四種體系整合而成。3.4顧客:即業(yè)主:以協(xié)議或合同形式將其擁有的項目交與我方承建的組織。業(yè)主的含義包括其授權人,也稱為”建設單位”。3.5工程項目:指本公司建設工程的施工項目。3.6產(chǎn)品:指本公司施工的建設工程項目。3.7供應商:向本公司提供原材料、半成品或工程設備的組織。也稱為供方。3.8監(jiān)視和測量設備:泛指測量、測繪儀器和設備。3.9關鍵過程(工序):對工程質(zhì)量有重要影響的過程。3.10嚴重不合格品:指重大質(zhì)量事故。3.11一般不合格品:指一般質(zhì)量事故或未構成質(zhì)量事故的不合格品。3.12職業(yè)健康安全:影響作業(yè)場所內(nèi)員工、臨時工、合同工、外來人員和其它人員健康與安全的條件和因素。3.13重大危險源風險:指可能發(fā)生重大事故的危險、危險源。3.14事故:建設工程安裝經(jīng)營活動過程中發(fā)生的意外的突發(fā)性事件的總稱。3.15重大事故:對員工、公眾或環(huán)境以及工程造成即刻或延遲性嚴重危害的事故。3.16事故隱患:可導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為及管理上的缺陷。3.17職業(yè)病:職工因受職業(yè)性有害因素的影響而引起的,由國家以法規(guī)形式規(guī)定并經(jīng)國家指定醫(yī)療機構確認的疾病。3.18高處作業(yè):指凡在墜落高度基準面2米(含)以上的工程或輔助作業(yè)。4.0管理體系4.1總要求于6月導入ISO9001:質(zhì)量管理體系和GB/T50430-質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系為有效利用資源,降低管理費用和提高管理效率,公司在共同的管理原則及可兼容的規(guī)范條款的基礎上,兼顧三個管理體系的要求,按照ISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T50430-質(zhì)量管理規(guī)范和GB／T28001－《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》建立了一體化管理體系,形成文件,并達到了下列要求:a)明確質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理所需要的過程及相互關系,主要在手冊各條款中予以描述。b)明確各個過程的順序和相互關系,主要在程序文件和管理制度中描述;c)在相關的程序和文件中規(guī)定了記錄的要求和傳遞途徑,確保相關人員能夠獲得必要的信息,以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視;d)經(jīng)過程序規(guī)定了各過程控制準則,并提供資源保證過程的有效運行;e)監(jiān)視、測量和分析這些過程,采取必要的糾正和預防措施,不斷消除問題,達到體系的持續(xù)改進。4.1.1質(zhì)量管理體系1)質(zhì)量管理體系幫助本公司增強顧客滿意。公司經(jīng)過分析顧客要求,規(guī)定相關的過程并使其持續(xù)受控,以提供顧客滿意的產(chǎn)品(工程質(zhì)量);質(zhì)量管理體系經(jīng)過提供持續(xù)改進的框架,增強顧客及其它相關方滿意的機會,并就公司能夠提供持續(xù)滿足要求的產(chǎn)品,向顧客提供信任。2)本公司實施的質(zhì)量管理體系要求是對產(chǎn)品要求的補充。3)本公司建立和實施質(zhì)量管理體系的步驟如下:a)確定顧客和其它相關方的需求和期望;b)建立質(zhì)量方針和目標;c)確定實現(xiàn)質(zhì)量目標必須的過程和職責;d)確定和提供實現(xiàn)質(zhì)量目標必須的資源;e)規(guī)定測量每個過程的有效性的方法,并應用這些方法確定每個過程的有效性;f)確定防止不合格、事故、事件并消除其產(chǎn)生原因的措施;g)建立和保持持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的過程。4)采用過程方法,系統(tǒng)地識別和控制各個管理過程,特別是這些過程之間的相互作用。并對公司的外包過程進行了識別和規(guī)定。5)本公司刪減Q7.3\G10.3:建設工程施工施工工程施工按顧客要求進行工程施工。4.1.2職業(yè)健康安全管理體系1)建立并保持《危險源辨識與風險評價程序》,消除或減少因公司的活動而使員工及其它相關方可能面臨的職業(yè)健康安全風險,使公司能夠控制可能面臨的職業(yè)健康安全風險,并改進職業(yè)健康安全績效。2)識別和獲取適合公司在工程活動中與職業(yè)健康安全相關的法律、法規(guī)及其它要求。3)制定旨在實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標和指標的職業(yè)健康安全管理方案,以控制可能面臨的職業(yè)健康安全風險。4)對識別出的與所認定的、需要采取控制措施的風險有關的運行和活動,按照環(huán)境管理方案和相關程序的要求予以實施。5)經(jīng)過檢查與糾正措施、管理評審,對體系運行過程進行監(jiān)控,并持改進職業(yè)健康安全管理體系。4.2文件要求4.2.1管理體系文件結(jié)構a)手冊—向公司內(nèi)部和外部提供關于管理體系整體信息的文件,管理體系。b)程序文件—提供如何完成活動的一系列信息的文件—d)記錄—對所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件,以證明管理體系和檢修維護調(diào)試產(chǎn)品符合要求。4.2.2手冊公司編制、保持質(zhì)量和職業(yè)健康安全《手冊》公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理手冊質(zhì)量和職業(yè)健康安全4.2.3文件控制制定《文件控制程序》,由公司辦公室組織貫徹執(zhí)行,確保與實施管理體系有關的文件和資料,得到有效的控制,主要規(guī)定:a)文件發(fā)布前得到批準,確保其充分性和適宜性;b)必要時對文件進行評審與更新,并再次得到批準;c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別;d)確保對管理體系起重要作用的崗位,都可得到有關文件的有效版本;e)確保文件保持清晰,易于識別;f)確保外來文件得到識別,并控制其發(fā)放;g)及時從所有發(fā)放和使用場所撤回作廢文件;h)對因保留信息而保存的作廢文件進行適當標識。4.2.4記錄控制5管理職責5.1管理承諾領導的重視是管理體系能否取得實效的關鍵,河南省濟源市太行建設(集團)有限公司的領導在管理中親自主持下列活動:a)向全體員工及時傳達滿足顧客要求、合同要求和法律法規(guī)要求的重要性和必要性;b)指定管理者代表,明確其管理職責;c)制定質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針和目標;d)確保質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標的制定,以支持質(zhì)量和職業(yè)健康安全方針的實現(xiàn);e)組織進行管理評審,并不斷尋求改進管理體系機會;f)為質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理提供必要且充分的資源。5.2以顧客為關注焦點公司總經(jīng)理以增強顧客滿意為目標,了解顧客明確或隱含的要求,確保顧客的要求得到確定,并予以滿足。a)辦公室實施《與顧客有關的過程控制程序》,經(jīng)過與顧客的溝通交流,對顧客需求進行識別、分析,并進行評審。b)公司實施客戶投訴處理規(guī)定,對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程及售后服務過程進行監(jiān)控,主動聽取顧客的意見、建議和抱怨,及時進行分析、解決與反饋。為顧客提供完善的售后服務,取得顧客的滿意。c)經(jīng)過實施《顧客滿意度調(diào)查與評價程序》,對顧客的滿意程度進行監(jiān)視并采取相應的措施,提高顧客滿意度。5.3質(zhì)量/職業(yè)健康安全方針遵紀守法,視質(zhì)量為生命;信守合同,視顧客為上帝;安全生產(chǎn),關愛生命健康;文明施工,確保環(huán)境衛(wèi)生;精心組織,構筑優(yōu)質(zhì)工程;持續(xù)改進,追求顧客滿意。在管理評審時,對方針持續(xù)的適宜性進行評價,需要時根據(jù)公司當時形勢和情況進行必要的修訂,并重新由總經(jīng)理批準發(fā)布。公司全體員工都有獲取、理解、實施方針的義務5.4策劃5.4.1質(zhì)量/職業(yè)健康安全總目標單位工程竣工一次驗收合格率100%,工期履約率100%,顧客滿意率98%以上。B職業(yè)健康安全目標:1、工亡事故:為0。2、重傷事故:為0。3、輕傷事故:為<3‰。4、職業(yè)病控制:為<1‰。各部門的質(zhì)量目標分解及各項措施的具體要求,按每年公司下發(fā)的《質(zhì)量目標管理制度》、《年度部門質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標及分解》來實施和考核。5.4.2管理體系策劃河南省濟源市太行建設(集團)有限公司于6月導入ISO9001:質(zhì)量管理體系和GB/T50430-質(zhì)量管理規(guī)范和GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系根據(jù)標準的兼容性,建立了質(zhì)量和職業(yè)健康安全一體化的管理體系,并將文件化的管理體系劃分為四個層次:手冊、程序文件、支持性文件、記錄。運用PDCA循環(huán),經(jīng)過人員培訓、內(nèi)部審核、管理評審、采取糾正和預防措施等有效的改進活動,有效實施管理體系要求。總經(jīng)理經(jīng)過管理評審及時調(diào)整質(zhì)量和職業(yè)健康安全目標,制定有針對性的措施,保證管理體系的有效性。5.5職責和權限5.5.1組織機構(見公司組織機構圖)5.5.2職能分配(見公司職能分配表)5.5.3主要職責權限描述如下:(1)總經(jīng)理:a)建立、實施和持續(xù)改進管理體系,對所需資源做出決策,并確保提供人力、財力、物力資源;b)制定管理方針,并負責質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標、指標的批準;c)指定管理者代表,批準簽發(fā)《手冊》;d)主持管理評審會議,對管理體系運行的適宜性、充分性、有效性做出評價,作出管理評審決定,審批管理評審計劃,簽發(fā)管理評審報告;e)參加外審首(末)次會議,并對有關問題提出持續(xù)改進意見。f)主持公司的工程經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議;h)擬定并組織實施公司年度工程經(jīng)營計劃和投資方案;擬定公司內(nèi)部管理機構設置方案;擬定公司的基本管理制度;制定公司的具體規(guī)章;i)提請聘任或解聘公司副總經(jīng)理;依據(jù)有關程序,聘任或解聘公司中層及以下的負責管理人員;j)擬定公司年度財務預決算方案、稅后利潤分配方案、彌補虧損方案和公司資產(chǎn)抵押、融資方案;k)制定公司年度用工計劃和工資計劃;l)在職權范圍內(nèi)決定對公司職工的聘用、獎懲、解聘、晉升;m)根據(jù)授權或公司法定代表人的委托,簽署公司對外合同和協(xié)議。(2)管理者代表:管理者代表由總經(jīng)理指定,除承擔原職責外,授權其負責:詳見《0.2管理者代表任命書》職責內(nèi)容。負責負責負責公司各種表彰、通報、賀信等資料的收集、歸檔、保管。負責印章管理使用,負責文件收發(fā)。負責內(nèi)外接待及來訪工作。負責文稿編印(主要是指會議材料、文件)、用車、人員考勤工作;負g)負責公司文件管理、記錄的控制、外來文件管理、法律法規(guī)收集評價。負責人力資源管理,負責員工繼續(xù)教育培訓;制定員工教育培訓計劃,并監(jiān)督執(zhí)行;負責公司合同評審和顧客滿意度工作。i)協(xié)同有關部門做好專業(yè)技術人員、操作人員和特種作業(yè)人員的管理、培訓和考核等工作;職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全資金管理、財務預算、財務分析并參與公司經(jīng)濟活動分析;負責合同管理、合同評審工作。財務管理、會計核算辦法、內(nèi)控制度等管理辦法的制定;會計監(jiān)察;組織參與責任成本控制和成本控制管理文件的制定;g)負責公司養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險支付和管理;h)為質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理提供必要的財務資源。管理職責a)職業(yè)健康安全事務代表參與公司職業(yè)健康安全方針、目標建設,搭建員工與公司職業(yè)健康安全工作的橋梁,確保員工、相關方與公司職業(yè)健康安全工作的信息溝通與協(xié)商。b)參與風險管理的方針和程序的制定和評審;c)參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化;d)參與職業(yè)健康安全相關事務;e)詳見《職業(yè)健康安全事務代表名單及職責》。職責職責5.5.2內(nèi)部溝通5.5.3信息交流建立并保持《信息交流與溝通管理制度》;對外闡明對質(zhì)量和職業(yè)健康安全的承諾,處理的管理活動中有關質(zhì)量、環(huán)境因素,危害源／風險因素的質(zhì)詢和關注。對內(nèi)提高員工對公司的方針、目標、指標和管理方案的認識,促進全員參與;包括參與方針的制定和評審,商討影響工作場所的任何變化,參與安全健康事務等。必要時向內(nèi)、外相關方通報管理體系的績效,確保員工及其代表所關心的職業(yè)健康安全問題,以及對這些問題的想法、建議得到收集、考慮和響應。5.6管理評審5.6.1總則按照《管理評審控制程序》的要求,每年對的質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系進行一次管理評審,兩次管理評審的時間間隔不能大于12個月,以確定管理體系在達到方針和目標要求方面其是否適宜、充分和有效,以及管理體系變更的必要性、方針和目標調(diào)整的必要性等。管理評審由總經(jīng)理主持,管理者代表組織,三體系內(nèi)審員參加;如遇有下列情況,由總經(jīng)理決定增加評審的頻次:a)國家法律、法規(guī)有重大變化;b)市場形勢發(fā)生變化;c)組織結(jié)構發(fā)生變化;d)管理體系發(fā)生變化;e)發(fā)生質(zhì)量/職業(yè)健康安全事故或顧客有嚴重投訴時。5.6.2評審輸入管理評審內(nèi)容主要包括:公司的安全績效;質(zhì)量/安全目標與指標的實現(xiàn)程度;5.6.3評審的輸出5.6.4管理評審記錄6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.2.1總則制定并實施《人力資源管理制度》及《員工績效考核制度》。經(jīng)過適當教育、培訓及技能和經(jīng)驗的考核,確保從事影響質(zhì)量和職業(yè)健康安全活動的人員和代表公司工作的人員能夠勝任工作。6.2.2能力、意識和培訓1)確定影響質(zhì)量和職業(yè)健康安全的工作崗位,相應崗位的工作人員必須具備的適應能力,并持證上崗。2)采取培訓或其它措施,滿足影響質(zhì)量和職業(yè)健康安全工作崗位對人員的需求。3)采取措施后,從人員是否符合要求的角度出發(fā),對有關人員進行再次評價,以驗證所采取措施的有效性。4)經(jīng)過宣傳教育和培訓工作,確保員工認識到:a)符合適用的法律、法規(guī)要求、方針、程序和管理體系要求的重要性;b)在工作活動中實際的或潛在的質(zhì)量、職業(yè)健康安全后果,以及個人工作的改進所帶來的效益,如何為實現(xiàn)方針、目標和指標作出貢獻;c)在執(zhí)行方針和程序,實現(xiàn)管理體系要求,遵守適用的法律、法規(guī)要求,包括在應急準備和響應要求方面的作用和職責;d)偏離規(guī)定運行程序的潛在后果。e)對所組織的培訓和員工的教育、技能、經(jīng)驗作相應的記錄并予以保持。f)根據(jù)公司發(fā)展情況,制訂中長期《人力資源規(guī)劃》。6.3基礎設施及施工機具管理公司確定并提供為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎設施,基礎設施包括公司辦公和工程兩大部分的設施,過程設備,網(wǎng)絡、通訊及運輸?shù)戎С址?。企管科負責按《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》、《施工機具管理制度》對施工服務過程所需設備實施維護,確保其能夠正常運行并對設備進行管理,確保過程能力。公司辦公室負責對辦公所需的設施、網(wǎng)絡、通訊及運輸?shù)戎С址赵O施進行維護,確保其正常運行。6.4工作環(huán)境各項目部負責本項目工作環(huán)境的管理、項目部負責工程現(xiàn)場工作環(huán)境的管理。工作環(huán)境控制的目的、包括的范圍、職責的落實及工作程序。具體負責確定、提供、維護和管理,為實現(xiàn)產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需工作環(huán)境提供了保證。工作環(huán)境要求:公司各個層次特別是工程現(xiàn)場的項目管理人員要識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中人的因素和物的因素的組合,這些因素能夠直接影響員工的能動性,滿意程度和工作成績。同時也對公司的業(yè)績有潛在的影響。a、從事質(zhì)量活動的各過程要具備必要的工作環(huán)境。包括季節(jié)性工程、安全防護以及環(huán)保、職業(yè)健康等方面的環(huán)境要求。其環(huán)境控制要求按市建委或建設部的行業(yè)規(guī)定執(zhí)行。b、環(huán)境中的人和物的控制需要應滿足保證工程質(zhì)量和過程運作規(guī)范規(guī)定要求,并在有關技術文件或方案中予以規(guī)定7工程施工實現(xiàn)7.1建設工程施工實現(xiàn)的策劃7.1.1由企管科對建設工程施工實現(xiàn)過程進行策劃,并審批”工程施工工藝”。施工實現(xiàn)的策劃應與質(zhì)量/安全管理體系其它過程的要求相一致。7.1.2實施質(zhì)量策劃,在對建設工程施工實現(xiàn)過程進行策劃時,應確定以下方面的內(nèi)容:1)建設工程的質(zhì)量/安全目標和要求;2)針對工程確定過程,文件和資源的需求;3)建設工程項目所要求的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動,以及產(chǎn)品接收準則;4)為實現(xiàn)過程及其工程質(zhì)量滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3質(zhì)量策劃的輸出形式應適于的運作方式。7.1.4工程執(zhí)行《施工組織設計控制程序》。7.2與顧客有關的過程(投標及合同管理)7.2.1工程招投標a)企管科及公司相關人員,應注意收集公司業(yè)務范圍內(nèi)的所有建設工程招投標信息,作為公司業(yè)務開拓的主要渠道。b)在參加項目投標或接受合同之前,公司合同管理員應組織相關部門對標書、合同的內(nèi)容要求實施評審。c)企管科及公司相關人員負責認真擬定《工程招投標書》,充分準備相關招投標資料。力爭建設工程招投標獲得成功。7.2.2合同評審a)在向客戶作出提供建設工程/項目的決定或承諾之前,如在投標、接受合同及接受合同的更改前進行評審,合同評審應包括對職業(yè)健康安全的評審。b)若評審結(jié)論可行,按標書或合同審批權限,履行審批手續(xù)后,由公司合同管理員遞交標書或與顧客簽訂正式工程合同;若評審結(jié)論不可行,由公司合同管理員與顧客協(xié)商一致后,重新組織進行合同評審。c)合同執(zhí)行過程中,與顧客的協(xié)調(diào)溝通工作,由辦公室負責;公司內(nèi)部的協(xié)調(diào)工作,由辦公室負責布置檢查合同執(zhí)行進度,解決合同執(zhí)行中存在的問題;必要時,可組織協(xié)調(diào)會,以保證合同的履行。d)當顧客要求更改合同時,必須有文字憑證(傳真、信函等)做依據(jù),企管科重新組織評審;若因公司原因要求更改合同時,由相關部門提出,辦公室負責與顧客聯(lián)系,取得顧客書面同意后,方可更改合同;更改合同一般由原簽訂人更改,更改后應書面通知相關部門。執(zhí)行《投標及合同管理制度》。7.2.3顧客溝通為充分掌握顧客需求及期望,在工程投標、報價、簽訂合同、進行施工及交付使用之后應,采取以下方式充分與顧客進行溝通。企管科在投標及簽訂合同之前及具體實施過程中,應經(jīng)過上門訪問、電話聯(lián)系、會議、咨詢、走訪、調(diào)查等方式了解發(fā)包方的需求,收集發(fā)包方對產(chǎn)品的需求和期望。工程實施過程中,項目經(jīng)理部負責與發(fā)包方/監(jiān)理進行溝通,根據(jù)需要將工程進度、質(zhì)量等情況及時反饋給發(fā)包方。溝通的方式可采取施工例會、簽認核準文件、請示/反饋信函、口頭交換意見等方式就在建工程施工問題與發(fā)包方溝通,掌握顧客需求及變化。工程交付后,企管科采取定期回訪及電話回訪等方式了解發(fā)包方要求及工程使用情況。具體執(zhí)行8.2.1條款要求。在與發(fā)包方溝通中,各部門及時準確掌握建設單位、監(jiān)理單位的意見、建議、投訴和抱怨,及時將信息傳遞到有關部門處理,對發(fā)包方的投訴和抱怨應采取相應的措施予以解決,并將處理結(jié)果通報建設單位或監(jiān)理單位,確保發(fā)包方滿意。7.2.4危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃1)總則建立并保持《危險源辨識與風險評價控制程序》,從而科學地分析和評價所有工程及活動、所有人員、所有設備存在的風險,為建立、實施和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系打下基礎。2)控制要求a)危險源辨識和風險評價的范圍應覆蓋所有的活動、人員與設備,并要考慮危險因素的三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)和三種狀態(tài)(正常、異常和緊急狀態(tài))。b)危險源辨識與風險評價的方法應符合工程活動和實際危害與危險的特點,做到科學、可行,具體方法按《危險源辨識與風險評價控制程序》執(zhí)行。質(zhì)安科負責對危險源辨識匯總、風險評價,其它部門暫不作重復的風險評價。c)經(jīng)過危險源辨識與風險評價,對各類職業(yè)健康安全風險進行分級,確定出的重大風險因素,并提出各項控制措施,為制定目標、指標和職業(yè)健康安全管理方案提供依據(jù)。d)危險源辨識與風險評價工作應具有動態(tài)適應性,當工程過程有重大變化或法律及要求更新時,各部門應及時對危險源重新進行識別,并報質(zhì)安科予以重新評價確定重大風險因素。7.2.5法律、法規(guī)及其它要求規(guī)定1)建立并保持《法律、法規(guī)獲取、識別及更新管理程序》,確定適用于經(jīng)營活動、產(chǎn)品實現(xiàn)與工程活動中與質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理相關的法律、法規(guī)和其它相關要求,并建立獲取的渠道,培訓這些法律、法規(guī)和其它要求,提高員工的法律意識和認知水平。2)應遵守的與質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理相關的法律、法規(guī)和其它要求的范圍包括:a)國家法律;b)行政法規(guī);c)國際公約;d)行業(yè)規(guī)范、標準、指南;e)政府規(guī)章;f)地方法規(guī);g)與有關機構的協(xié)定;h)其它。3)明確責任,規(guī)定獲取相關法律、法規(guī)要求的渠道;建立《法律法規(guī)清單》。4)跟蹤相關法律、法規(guī)和其它要求,更新《法律法規(guī)清單》,確保相關法律、法規(guī)和其它要求現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別,并及時獲取有效版本。5)對這些法律、法規(guī)及其它要求進行培訓,以提高員工的法律意識和認知水平,履行相關法律責任。6)相關法律、法規(guī)要求是全過程質(zhì)量控制、環(huán)境因素識別、危險因素辨識、風險評價和風險控制計劃等的重要依據(jù)準則,也是設定目標、指標、制定管理方案、實施運行控制、監(jiān)視和測量等活動的重要依據(jù)。Q7.3\G10.3(刪減)刪減Q7.3\G10.3:建設工程施工工程施工按顧客要求進行工程施工。7.4采購(建筑材料、構配件和設備管理)7.4.1采購過程1)項目部采購組制定并實施《建筑材料、構配件和設備管理制度》及《采購控制程序》確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。2)項目部采購組根據(jù)供方按公司的要求,評價和選擇供方。c)項目部采購組從歷史形成的供方或經(jīng)過市場調(diào)查、提供樣品并驗證等方式初選出候選供方,對是否有能力按公司的要求提供產(chǎn)品進入初步評價;評價方式:——對提供重要(A)類產(chǎn)品的供方應根據(jù)調(diào)查表及歷史質(zhì)量情況進行評價,——對提供一般(A)類產(chǎn)品的供方可根據(jù)歷史質(zhì)量情況進行評價。A)合格供方的確定與復評:新供方經(jīng)過初步考察及樣品驗證后通知企管科、項目部等部門共同對其進行二方審核或到供方現(xiàn)場調(diào)查其質(zhì)量情況,二方審核結(jié)果或調(diào)查結(jié)果傳遞至辦公室,由質(zhì)安科采購組等部門對新供方進行評價、管理者代表批準后方可納入合格供方名單。在合格供方評價過程中實行質(zhì)量一票否決制,當供方二方審核評定結(jié)果為不達標時,該供方不能進入合格供方名單;質(zhì)安科采購組應建立供方檔案,并每年進行一次合格供方復評;復評不合格的,應從合格供方名單中剔除。評價和選擇供方應包括對職業(yè)健康安全和工程分包方。7.4.2采購文件1)項目部應按《建筑材料、構配件和設備管理制度》從合格供方名單中的供方處采購。合格供方外采購應經(jīng)審批后,方可采購,產(chǎn)品應有商標、工程廠家、質(zhì)量合格證明等。2)采購文件:a)項目部采購組應根據(jù)采購技術資料,編制采購文件。采購文件應包括以下內(nèi)容:產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、技術要求、質(zhì)量要求、包裝、交付方式、供方名稱等。b)當提出在供方處對采購產(chǎn)品進行驗證時,應規(guī)定驗證安排及進行方式。c)采購文件應按規(guī)定審批程序?qū)徟髮嵤?.4.3采購產(chǎn)品的驗證1)采購產(chǎn)品進公司或項目部后,放入待驗區(qū)并進行標識;只有經(jīng)驗證合格的采購產(chǎn)品,才能辦理入庫手續(xù);2)當需在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時,質(zhì)安科應在采購文件中規(guī)定驗證的安排以及產(chǎn)品放行的方式;3)合同規(guī)定時,本公司顧客有權對供方產(chǎn)品進行驗證,本公司不能把該驗證作為供方質(zhì)量進行有效控制的依據(jù),不能免除本公向顧客提供合格產(chǎn)品的責任,也不能排除以后顧客的拒收。7.4.4分包方管理本公司分包方7.5工程施工提供7.5.1工程項目施工提供的控制公司編制《施工和服務提供控制程序》對工程施工提供予以控制。1)施工提供控制:a)企管科負責審核《建設工程施工組織設計》或《施工方案》經(jīng)審批后下發(fā)至相關部門實施。b)企管科發(fā)放現(xiàn)行有效的技術文件給相關部門。c)企管科按工藝文件配置合適的工程設備,并定期對設備進行維護。d)企管科采購組按需要配置合適的工程設備、檢測設備并定期送外檢定或校準,確保在檢定周期內(nèi)使用。e)項目部依據(jù)施工技術文件要求組織工程,并作好相應產(chǎn)品標識和記錄。f)工程人員、檢驗人員應經(jīng)培訓考核合格后,方可上崗。2)服務提供的控制:a)企管科采購組編制物資材料資料;企管科合同管理員建立顧客檔案。b)售后服務:——企管科負責實施工程回訪和顧客投訴信息的接收和分析處理?！蠊芸曝撠燁櫩蜐M意度的接收和分析處理。c)應急準備與響應企管科按《應急準備與響應控制程序》負責識別和評價潛在的意外事故或緊急情況,確定進行應急響應的需求并制定相應的應急計劃,定期演練和評估應急計劃與程序的有效性,從而盡可能減少或消除因意外事故或緊急情況所造成的損失。7.5.2過程的確認7.5.2.1當工程施工過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證或開展的驗證活動不經(jīng)濟時,應對任何這樣的過程進行確認。7.5.2.2企管科會同建設單位或監(jiān)理公司,參加中所有隱蔽工程的驗收,經(jīng)驗收合格共同簽字后可放行,其驗收記錄納入竣工資料中。7.5.2.3對需要確認的過程的安排包括:a)對人員資格和設備的能力進行鑒定;編寫相應的作業(yè)指導書;b)當條件發(fā)生變化時應對已確認的過程進行再確認.本公司需要確認的特殊過程有:大致積澆鑄、鋼筋結(jié)構性焊接、防水處理工序。對這些特殊過程按上述規(guī)定進行確認。7.5.3標識和追溯性檢修、維護的設備a)c)d_當標識受到損害或出現(xiàn)不完整狀態(tài)時,由相關責任人負責復制,確保標識清楚、完整及其唯一性、有效性。7.5.4顧客財產(chǎn)管理f)顧客財產(chǎn)包括顧客個人的財產(chǎn),顧客的信息,如銀行帳號等。g)本公司對顧客財產(chǎn)的驗證,不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。7.5.5工程防護在階段性工程結(jié)束進行公司內(nèi)部驗收以后,由項目部負責對檢修、維護的設備完工部分采取防護措施,如防護標識、遮蓋等措施,以防止人為的破壞和損失。項目部7.5.6職業(yè)健康安全管理方案質(zhì)安科質(zhì)安科質(zhì)安科7.5.7職業(yè)健康安全運行控制質(zhì)安科質(zhì)安科7.5.8應急準備和響應質(zhì)安科質(zhì)安科質(zhì)安科7.6監(jiān)視和測量設備的控制7.6.1質(zhì)安科根據(jù)要求配置相應的監(jiān)視與測量設備,并提供適宜的環(huán)境。各使用部門需購置監(jiān)視與測量設備時,應提出購置申請,經(jīng)企管科審核、報總經(jīng)理批準后,由企管科負責設備選型,采購。企管科按《監(jiān)視與測量設備控制程序》對監(jiān)視與測量設備進行管理。7.6.2質(zhì)安科應編制監(jiān)視與測量設備的檢定周期表,各部門及時配合,送國家授權的法定機構檢定;所有在用監(jiān)視與測量設備,必須經(jīng)檢定合格后才能使用并有明顯的唯一性編號、檢定狀態(tài)、有效期的標識。7.6.3非標準監(jiān)視與測量設備及以軟件作檢測手段時,應由質(zhì)安科編制檢定規(guī)程和使用說明書;非標準監(jiān)視與測量設備應由監(jiān)督各項目部定期校驗,并由掛貼”計量檢定卡”標識。7.6.4監(jiān)視與測量設備使用人應按相應的要求,正確使用,并作好日常維護和保養(yǎng)。一旦發(fā)現(xiàn)失準,應立即停止使用;需重新送檢定或校準監(jiān)視與測量設備,對已測產(chǎn)品應重新檢測。7.6.5監(jiān)視與測量設備的搬運、貯存和使用,應按使用說明書的規(guī)定進行。8質(zhì)量管理體系改進與創(chuàng)新8.1總則為確保河南省濟源市太行建設(集團)有限公司管理體系具備有力的自我監(jiān)督、自我發(fā)現(xiàn)問題、自我完善的機制,公司策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程,以便:1)證實產(chǎn)品符合要求;2)確保管理體系符合標準、法律、法規(guī)要求;3)持續(xù)改進管理體系的有效性。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意a)公司企管科編制并負責貫徹實施《施工和服務提供控制程序》,對已完工程實施回訪,了解顧客的滿意程度;b)在工程過程中按照《施工和服務提供控制程序》,顧客的意見由項目部及時收集處理上報公司;c)工程完工后按照公司《投標及合同管理制度》的要求,做好回訪工作;d)對顧客滿意程度的評價將在每次的管理評審中做出專門的評價。e)顧客滿意程度的匯總、分析由公司辦公室負責。f)業(yè)務流失情況能夠作為判斷顧客滿意程度的評價依據(jù)之一。g)監(jiān)視顧客感受能夠包括從諸如顧客滿意度調(diào)查、來自顧客的關于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)如:《建設工程竣工驗收報告》或意見;《建設工程用戶意見調(diào)查》記錄;企管科每年報告一次《公司流失業(yè)務分析》和顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入。具體執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》8.2.2內(nèi)部審核公司辦公室編制《內(nèi)部審核控制程序》并組織實施。1)內(nèi)部體系審核一般每年進行一次集中式審核、時間間隔不超過12個月,當出現(xiàn)下列情況,應及時進行審核:a)手冊、程序文件等有較大更改;b)出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故或顧客重大投訴;c)組織結(jié)構發(fā)生變化。2)審核前,審核組長應編制審核計劃,經(jīng)管理者代表批準后實施。3)審核人員:a)由管理者代表任命審核組長,由審核組長組成審核組;b)內(nèi)部管理體系審核員應經(jīng)培訓并取得資格;c)審核員應與被審核部門和所審核活動無直接責任關系。4)審核準備,審核員編制內(nèi)部審核檢查表,經(jīng)審核組長審批后實施。5)現(xiàn)場審核a)審核組長主持召開內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境安全審核首次會議;b)審核員實施現(xiàn)場審核;c)審核組長主持召開內(nèi)部審核末次會議。6)審核報告每次審核結(jié)束時,應由審核組長編制內(nèi)部體系審核報告,經(jīng)管理者代表審批后,下發(fā)公司領導、受審核部門、相關部門和人員。7)糾正和預防措施各責任部門應制定糾正和預防措施,經(jīng)審核員認可,報管理者代表批準后實施。8)糾正措施的驗證公司內(nèi)部管理體系審核員負責糾正措施實施效果的驗證。8.2.3過程的監(jiān)視和測量(質(zhì)量管理自查與評價)公司建立《質(zhì)量管理自查與評價制度》,對過程實施中的活動、資源、方法和結(jié)果等進行監(jiān)視和測量。公司對管理體系中過程的監(jiān)視和測量分為日常的監(jiān)督檢查、內(nèi)審、管理評審三級監(jiān)控。8.2.3.1日常的監(jiān)督檢查1)監(jiān)督和檢查a)辦公室按照程序要求和分工的職能對各部門的管理情況進行監(jiān)控,并保留相關的記錄;b)各職能部門對自己控制的程序文件的貫徹執(zhí)行情況、各單位的目標指標完成情況、部門分管的重大風險因素的控制情況進行檢查,每季度覆蓋各各部門一次,查出的問題及時填寫《檢查記錄》并責成該單位及時整改,每季度對檢查的情況進行匯總,對普遍存在的問題制定糾正措施并實施,根據(jù)施工服務管理經(jīng)驗,對可能發(fā)生的問題制定預防措施,并在下一季度對糾正措施、預防措施的實施情況進行檢查,將檢查結(jié)果以書面形式報質(zhì)安科,質(zhì)安科依此對過程的運行情況做出評價;c)公司辦公室對各部門管理體系運行情況不定期的抽檢填寫《檢查記錄》;d)公司辦公室按照公司工作考評制度,對各部門的體系運行情況建立目標考核檔案。2)各部門的自檢各部門按照公司《目標考核制度》,每月對體系的運行情況進行檢查,填寫《檢查記錄》,并報公司辦公室,作為年終考核的一部分內(nèi)容。8.2.3.2內(nèi)審員作為公司管理體系運行的有效推動者,公司成立內(nèi)審小組,并加強管理,對公司管理體系運作進行審核。8.2.3.3對體系內(nèi)部審核、外部審核、管理評審和日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格,由責任單位及時分析原因,制定糾正和預防措施。必要時運用數(shù)據(jù)分析方法,從根本上找出不合格產(chǎn)生的原因,修改體系文件,體系文件的修改執(zhí)行《文件控制程序》。8.2.4施工質(zhì)量檢查與驗收1)總則所有產(chǎn)品包括購入的原材料、設備及配件都須經(jīng)過必要的檢查或驗收合格后才能交付顧客。a)公司制定《建筑材料、構配件和設備管理制度》,由項目部負責實施;b)公司制定《施工質(zhì)量檢查與驗收制度》,由企管科、項目部負責實施;2)進貨檢驗和試驗a)為保證用于施工服務的物資符合規(guī)定要求,所有進貨產(chǎn)品須按《建筑材料、構配件和設備管理制度》和《》進行檢驗或驗證;b)或驗證c)3)過程檢驗(工序檢驗) a)施工質(zhì)量檢查與驗收制度b)4)最終檢驗5)檢驗、記錄a)b)8.2.5職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量公司建立并保持《績效測量和監(jiān)測程序》,對與重大風險／危害因素有關的活動及其關鍵特性、目標指標的完成情況、守法情況進行監(jiān)視、測量,以確保:a)對職業(yè)安全健康方針、目標、指標貫徹情況進行監(jiān)控,確保能實現(xiàn)預定的目標和指標;b)監(jiān)視公司職業(yè)安全健康行為是否符合職業(yè)安全健康管理方案、運行準則和法律法規(guī)要求;c)從職業(yè)安全健康事故、事件(包括未遂過失和職業(yè)病案例)中吸取經(jīng)驗教訓;d)對員工相關意識的培訓、協(xié)商與交流是有效的;e)可用于評審改進職業(yè)安全健康績效的信息正在產(chǎn)生和被使用。8.2.6合規(guī)性評價為履行遵守法律法規(guī)及其它要求的承諾,辦公室負責制定公司《法律法規(guī)及其它要求合規(guī)性評價程序》,定期評價公司在環(huán)境管理及職業(yè)健康安全管理方面對適用法律法規(guī)的遵守情況,并按要求保持評價結(jié)果的記錄。8.3不合格的控制8.3.1不合格品的控制公司編制《不合格品控制程序》,對施工中的不合格品予以控制。8.3.1.1不合格品分為:a)不合格的物資,執(zhí)行《建筑材料、構配件和設備管理制度》和《》,由項目部負責實施;b)不合格工序的控制執(zhí)行《施工質(zhì)量檢查與驗收制度》,由企管科和項目部負責實施;8.3.1.2不合格物資的控制1)不合格物資的范圍a)材質(zhì)、規(guī)格、外形尺寸、公差標準等項目不符合國家標準或合同規(guī)定的物資;b)受潮、受損、變質(zhì)及過期的物資;c)無產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明書的物資;d)不具備規(guī)定工程資質(zhì)或行業(yè)”備案”許可廠家的物資。2)不合格物資處理的方法有:a)讓步接受;b)降級使用;c)拒收。3)公司根據(jù)工程的責權,規(guī)定不合格物資評審和處理的權限:a)采購的不合格物資,由現(xiàn)場材料員根據(jù)檢驗和驗證結(jié)果,進行記錄、標識和隔離,報告辦公室評審和處理;b)物資在貯存和使用期間發(fā)現(xiàn)不合格,由項目部材料員記錄、標識和隔離,由辦公室負責組織有關人員進行評審,確定處理方式;c)不合格物資的評審和處理情況須進行書面記錄。4)不合格物資的標識a)對經(jīng)驗證或檢驗和驗證確定為不合格的物資,由現(xiàn)場材料員按照公司《不合格控制程序》的規(guī)定要求進行標識,必要時隔離,嚴禁投入工程中使用;b)工程過程中發(fā)現(xiàn)不合格物資時,有現(xiàn)場材料員確認后立即追回并予以標識,必要時隔離,嚴禁投入工程中使用;c)不合格物資的降級使用或讓步接收,需得到客戶和質(zhì)安科、項目部同意后實施;d)讓步接受或降級使用的物資對使用的數(shù)量、部位建立書面記錄,確?？勺匪菪砸?。8.3.1.3不合格工序的控制:1)適用范圍:公司在工程項目、分包項目的工程過程(或成品)質(zhì)量,部分在保修期內(nèi)的已完工程項目。2)工程質(zhì)量不合格的分級控制:a)輕微不合格(質(zhì)量通病):對來自各種渠道的直接或間接的質(zhì)量缺陷(問題)信息,質(zhì)安科質(zhì)量檢查員認定為”輕微不合格”等級的一類問題,均由質(zhì)量檢查員以書面(質(zhì)量問題通知單)或口頭形式通知作業(yè)人員責任人進行整改或返修,并負責處理后的質(zhì)量驗收。全過程記錄在質(zhì)量工作手冊中或工程檢查日記中,記錄項目部保存。b)一般不合格過程(或成品):對來自各種渠道的直接或間接的質(zhì)量缺陷信息,現(xiàn)場質(zhì)量檢查員判定為”一般不合格”一類問題,均由質(zhì)量檢查員整理并下達《隱患整改通知單》;項目技術負責人組織工程、技術、質(zhì)量、安全、材料等相關人員參加的質(zhì)量專題會議,按”5W1H”查找原因,定出整改措施,并組織相關人員對返修后的質(zhì)量結(jié)果進行驗收(簽認)。質(zhì)量檢查員負責全過程記錄,填寫《隱患整改通知單》,并按信息渠道要求進行回復,記錄由項目部保存。c)嚴重不合格過程(或成品):對來自各種渠道的直接或間接的質(zhì)量缺陷信息,現(xiàn)場質(zhì)量檢查員判定為”嚴重不合格”一類問題的,由質(zhì)量檢查員報告企管科。經(jīng)企管科認可后,發(fā)出《嚴重不合格整改通知單》,必要時組織召開質(zhì)量專題會,找原因、定措施,限期進行整改,并對返工后的質(zhì)量結(jié)果進行驗收。記錄由企管科保存。d)質(zhì)量事故:發(fā)現(xiàn)后立即上報質(zhì)安科,由公司按上級規(guī)定進行處理。由項目部負責整理,提出整改意見。項目部按公司要求整改(整改前后各有照片附上),整改完畢由公司驗收并簽署意見后將整改資料向上回復。e)已交付使用的工程,用戶反映有質(zhì)量缺陷的,由公司企管科配合公司相關部門解決,直到用戶滿意為止。8.3.2職業(yè)安全健康安全事故/事件/不符合的控制公司建立并保持《績效測量和監(jiān)測程序》和《應急準備與響應控制程序》,規(guī)范職業(yè)安全健康事故/事件/不符合調(diào)查處理,及時有效的控制職業(yè)健康安全事故、危險源和風險,減輕事故造成的損害,明確事故/事件調(diào)查處理的職責與權限。8.4數(shù)據(jù)分析公司辦公室編制《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度》,并負責貫徹實施,信息數(shù)據(jù)分析主要針對:a)過程監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、外部審核和管理評審等管理體系符合性的數(shù)據(jù);b)工程質(zhì)量檢驗評定、不合格品等產(chǎn)品符合性方面的數(shù)據(jù);c)顧客滿意;d)過程和產(chǎn)品特性及趨勢,包括采取預防措施的機會;環(huán)境安全實施狀況e)供方;上述的數(shù)據(jù)主要經(jīng)過各級單位的監(jiān)督檢查、工程月報等獲得,責任部門采用調(diào)查表、統(tǒng)計技術及時對數(shù)據(jù)進行分析,為制訂糾正或預防措施提供依據(jù)。8.5管理體系的改進與創(chuàng)新8.5.1持續(xù)改進1)總則a)持續(xù)改進的目的是不斷提高管理體系的有效性,以增強顧客滿意;b)持續(xù)改進是增強公司持續(xù)滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求能力的循環(huán)活動,應不斷尋求改進機會、確定改進的方式;c)為實現(xiàn)持續(xù)改進,公司應達到:①經(jīng)過目標的建立與實施,營造改進的氛圍和環(huán)境;②確立目標以明確改進的方向;③經(jīng)過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核,不斷尋求改進的機會;④采取糾正和預防措施實現(xiàn)改進;⑤在管理評審中評價改進效果,確定新的目標并作出進一步改進的決定和措施。d)持續(xù)改進的范圍涉及:①工程項目質(zhì)量;②過程業(yè)績;③環(huán)境與職業(yè)安全健康績效;④管理體系的有效性。2)公司在下列層次定期或及時實施持續(xù)改進:a)公司管理體系的改進,包括:方針、目標的修訂,管理體制的改進(如項目部組建方式),管理體系文件的改進,對公司經(jīng)營狀況影響較大的改進,資源需求等。一般在管理評審時作出改進的決定及提出所采取的措施;b)各部門對本部門的目標實現(xiàn)情況進行評審,針對其過程管理范圍采取改進管理體系有效性的措施,必要時調(diào)整、修訂相關管理制度,使其日趨完善;c)項目部對在建項目的目標進行評審的基礎上,利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果,針對項目管理的適宜性、有效性、充分性及時采取改進措施。3)公司經(jīng)過下述方面的記錄對持續(xù)改進作出證實:a)方針、目標;b)審核;c)糾正和預防措施;d)管理評審;e)數(shù)據(jù)分析。8.5.2糾正措施1)公司建立并保持《糾正和預防措施控制程序》及《質(zhì)量事故責任追究制度》,以消除不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生。2)糾正措施的策劃應包括對問題重要性的評價,根據(jù)對工程成本、產(chǎn)品性能、安全性、顧客滿意度等方面的潛在影響來評價,如:a)不合格多次出現(xiàn);b)質(zhì)量通病發(fā)生后影響較大時;c)與”四新”項目相關,不合格品出現(xiàn)后影響較大時;d)客戶投訴或抱怨;e)對項目質(zhì)量、工期影響較大;f)對工程安全影響較大。3)糾正措施所涉及的范圍包括:a)不合格工程的糾正措施;b)質(zhì)量事故或職業(yè)安全健康事故的處理要求;c)管理體系審核和管理評審要求;4)糾正措施的控制要求a)評審所發(fā)生的不合格,包括顧客投訴或抱怨;b)經(jīng)過調(diào)查分析確定不合格產(chǎn)生的原因;c)評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求或必要性;d)確定并實施所需的糾正措施(包括對相關人員進行培訓及對措施進行監(jiān)控);e)記錄所采取措施的結(jié)果;f)評審所采取措施的有效性。5)管理評審過程應考慮重大糾正措施的實施。8.5.3預防措施8.5.3.1總則公司建立并保持《糾正和預防措施控制程序》,規(guī)定各層次管理人員應當策劃如何減輕損失及對公司產(chǎn)生的影響,以保持過程業(yè)績和產(chǎn)品性能。包括:l)產(chǎn)品實現(xiàn)過程;2)事故預防;3)職業(yè)病防治;8.5.3.2不合格預防1)不合格預防的內(nèi)容包括:a)確定可能發(fā)生的不合格及其原因;b)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求;c)確定并實施預防措施;d)記錄所采取措施的結(jié)果;e)對所采取措施的適應性和有效性作出評價。2)公司主管部門負責對項目工程過程中不合格工程的預防給予指導,并監(jiān)督其買施。3)項目部應針對下列各種情況,確定并實施預防措施:a)易出現(xiàn)質(zhì)量通病、職業(yè)安全健康問題的分項、分部工程;b)過去的或在其它項目中有發(fā)生不合格跡象或趨勢的分項、分部工程或工程工序;c)項目質(zhì)量管理難點;d)公司領導層、公司企管科對項目實施檢查后提出相關要求;e)項目實施過程發(fā)生重大事故后,在相類似的企管科位或在其它項目中應采取的損失預防對策。4)可在下列文件中提出預防措施:a)工程方案(工程方案)b)技術交底;c)有針對性地單項提出。5)管理評審過程應考慮重大預防措施的實施8.5.3.3傷亡事故預防1)公司各相關職能部門及項目部經(jīng)過確定并實施以下措施以確保預防傷亡事故的發(fā)生:a)工程教育培訓;b)工程措施計劃;c)檢修維護安全防護措施;d)現(xiàn)場機械管理;e)現(xiàn)場保衛(wèi)、消防管理;f)現(xiàn)場文明作業(yè)管理;g)安全裝置和個人防護用品管理;h)作業(yè)現(xiàn)場臨時用電安全管理;i)有毒氣體控制;j)化學危險品管理;k)爆破作業(yè)管理;l)分包方的管理;m)安全工程檢查;n)環(huán)境保護2)可在下列文件中提出預防措施:a)過程控制程序;b)工程方案c)技術交底;d)