年4月19日燃氣行業(yè)安全監(jiān)察部管理制度文檔僅供參考安全監(jiān)察部管理制度(試行)-10發(fā)布-10實施目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總則 1一、目的 1二、編制依據 1三、適用范圍 1第二章基本原則、方針和目標 1一、安全工作基本方針和原則 1二、安全工作目標 1第三章組織機構、職能以及職責 2一、安全管理體系框圖 2二、安全監(jiān)察部職能職責 31、安全監(jiān)察部工作職能 32、監(jiān)察部崗位職責 4第四章安全監(jiān)察工作流程 6第五章安全管理工作標準 15第六章附件 16附件1、員工安全生產協(xié)議書 17附件2、事故呈報單 18附件3、安全管理月報 20附件4、安全工作計劃表 21附件5、安全設施購置申請表 22附件6、安全措施審核表 23附件7、安全工作考核卡 24附件8、安全活動及搶險事故統(tǒng)計表 25附件9、隱患整改通知書 26第一章總則一、目的為進一步貫徹國家安全生產方針,加強集團公司生產經營活動中安全工作的領導和監(jiān)督管理,切實作到”安全第一,預防為主”的方針,保證員工的安全與健康,保證公司的設備財產不受到損失,保障安全運營,杜絕各類事故的發(fā)生。二、編制依據<中華人民共和國安全生產法><中華人民共和國消防法>三、適用范圍本工作手冊適用于XX燃氣開發(fā)有限責任公司的安全管理、安全監(jiān)察工作。第二章基本原則、方針和目標一、安全工作基本方針和原則1、基本方針:安全第一、預防為主、群防群治,防治結合,安全責任重于泰山2、基本原則:誰主管,誰負責、誰簽字、誰負責、安全一票否決制二、安全工作目標1、實現全年”三無一零”:無重大責任事故,無人員重傷、死亡事故,無爆炸、中毒事故,場站火警為零。2、全年小的責任事故(直接經濟損失在5000元以內)控制在下述指標內:一類項目公司為四起,二類項目公司為三起,三類項目公司為二起,四類項目公司為一起。3、各類項目公司的用戶責任事故(完全由用戶原因引發(fā)的事故)率不超過1/10000。4、交通事故不突破當地所定指標。第三章組織機構、職能及職責公司總經理公司安全委員會分管全安副總經理安全監(jiān)察部公司總經理公司安全委員會分管全安副總經理安全監(jiān)察部綜合管理部生產運營部工程管理部客戶服務部財務管理部市場開發(fā)部CNG門站工作組長安全員操作人員二、安全監(jiān)察部組織架構與崗位職責安監(jiān)部經理(1人)1、組織架構與編制安監(jiān)部經理(1人)安全主管(1人)安全主管(1人)安全員兼職安全員兼職安全員安全員兼職安全員兼職安全員2、部門工作職能序號管理職能具體描述1體系建設·負責建立本公司的安全管理體系,并保持體系正常開展工作2規(guī)章制度制定·負責審查、修訂本公司安全生產規(guī)章制度,并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。3、安全教育、培訓·貫徹國家、地方有關部門關于安全生產方針、政策法令、規(guī)章制度?！そM織本公司員工以及用戶單位的安全教育培訓工作?！そ邮芗瘓F公司、當地政府部門組織的安全管理人員的再教育培訓。4安全技術管理·負責本公司專項安全技術方案的審查,并報集團公司安全監(jiān)察部·負責安全技術標準、規(guī)范和操作規(guī)程的學習、貫徹實施?！へ撠煱踩a新設備、新工藝、新材料的推廣和應用。5事故分析·負責組織對本公司的安全生產事故進行調查處理?！し治鍪鹿试?提出事故調查報告。6安全管理工作·負責組織實施本公司的各類安全檢查活動·對本項目公司的儲氣、供氣設備、設施的安全技術進行審查?！⒓有陆?、擴建、改建工程的竣工驗收?！ぶ贫ū竟镜膿岆U設備、設施的購置計劃并負責對安全設備、設施的維護管理?！へ撠熍c政府有關職能部門的溝通并建立良好的工作關系,以及其它與社會各方的交往協(xié)調工作;配合國家、政府開展的系列安全活動。3、安全監(jiān)察部崗位職責安全監(jiān)察部經理職責1、 以總經理為核心,在分管副總經理的領導下負責開展本公司的安全管理工作。2、 組織公司全體員工貫徹執(zhí)行國家有關安全生產、勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境保護工作的方針、政策、法規(guī),并經常檢查執(zhí)行情況。3、 組織制訂、修改公司安全生產規(guī)章制度,編制公司的年度安全工作計劃和專項工作方案,并督導執(zhí)行情況。4、 組織并實施公司的安全目標管理、標準化作業(yè),預測、預防事故的發(fā)生。5、 組織對公司員工進行安全思想教育和安全技術的宣傳教育,協(xié)同綜合部做好新員工的安全一級教育和特種作業(yè)人員的安全技術培訓工作。6、 負責召開公司安全生產例會,組織安全生產活動,分析安全生產形勢,及時提出安全技術防護措施。7、 定期和不定期的組織安全生產檢查,督導安全隱患的及時整改。8、 負責公司安全生產的總結、評比與獎懲。9、 組織生產事故調查,會同公司進行處理。10、 負責公司的工傷和職業(yè)病管理,協(xié)助有關部門進行工傷和職業(yè)病鑒定。安全主管職責1、 掌握并認真貫徹執(zhí)行國家<安全生產法>和其它一系列有關安全生產、勞動保護和環(huán)境保護的一系列方針、政策、法律、法令及本地政府的有關法律、法規(guī)、條例等。2、 按照集團公司的要求,配合部門領導編制公司年度安全措施計劃,并參與制定、審查各部門的安全技術操作規(guī)程和安全生產制度,認真和嚴肅地行使安全一票否決權。3、 對安全生產進行動態(tài)管理,針對可能出現的問題,組織并督促相關部門制定出應對措施,以防患于未然。4、 督促安全員落實對安全、消防設施的責任管理,對于缺少或失效的防護設施或國家有明確要求的安全防護措施,要做好報驗計劃報相關部門,并督促其落實。5、 指導公司其它部門的安全工作,經常開展安全生產宣傳和安全生產經驗的交流,開展對專/兼職安全員及全體員工的安全培訓工作。6、 協(xié)助公司領導與各職能部門、員工簽訂安全生產責任書,并經常檢查、督促落實情況。7、 堅決抵制各種違章指揮,違章作業(yè)的行為,勇于堅持原則8、 按時提交公司的安全生產月報并進行分析,對月報中提供的數據負責。專/兼職安全員職責學習并認真貫徹執(zhí)行國家”安全生產法”和其它一系列有關安全生產、勞動和環(huán)境保護的方針、政策、法令、法規(guī)以及當地的有關法律、法規(guī)條例等;協(xié)助部門領導和安全主管對本部門安全生產執(zhí)行情況進行經常的檢查;深入工作現場和班組了解并分析生產中的不安全因素,積極采取相應措施,制止違章、違紀工作現象并及時消除各種安全隱患;定期開展安全活動,對班組員工進行安全教育,對本部門的特殊工種分別建立安全培訓卡;參與公司安全生產檢查,對查出的問題進行詳細記錄并認真進行整改,對本部門不能解決的隱患及時書面報告公司領導與相關部門,請予協(xié)助解決;做好安全、消防設施、設備的維護檢查工作,保持其處于完好狀態(tài);按照有關要求,按時提交安全生產報表,對報表中提供的數據負責。第四章安全監(jiān)察工作流程一、火險隱患立、銷案工作流程防火領導小組安全監(jiān)察部主辦防火領導小組安全監(jiān)察部主辦部門消防領導小組部門消防領導小組檢監(jiān)督公司各工作環(huán)節(jié)及重要部位消防管理公司各工作環(huán)節(jié)及重要部位消防管理專兼職消防員專兼職消防員火險隱患火險隱患制定整改建議采取防范措施反制定整改建議采取防范措施逐級上報逐級上報制定整改方案制定整改方案安全監(jiān)察部審核安全監(jiān)察部審核主管領導審批主管領導審批饋總經理審批總經理審批按期整改按期整改整改完畢整改完畢資料存檔檢查落實資料存檔二、安全教育培訓工作流程安全生產管理委員會安全生產管理委員會安全監(jiān)察部督辦監(jiān)督檢查特殊崗位培訓日常安全教育三級安全教育特殊崗位培訓日常安全教育三級安全教育特殊崗位員工各崗位員工新入廠員工調崗員工特殊崗位員工各崗位員工新入廠員工調崗員工新入廠員工新入廠員工新入廠員工新入廠員工考試合格考試合格資料存檔資料存檔各部門備案各部門備案安全監(jiān)察部備查 安全監(jiān)察部備查三、安全技術措施計劃編制及安全經費工作流程部門提出申請部門提出申請安全監(jiān)察部安全監(jiān)察部編制計劃主管安全副總經理審核主管安全副總經理審核查總經理審批監(jiān)總經理審批核督財務部審核按計劃執(zhí)行財務部審核按計劃執(zhí)行落各部門按計劃實施實各部門按計劃實施資料存檔資料存檔安全監(jiān)察部備查安全監(jiān)察部備查四、事故調查報告與處理工作流程事故源點事故源點事故報告事故報告安全監(jiān)察部安全監(jiān)察部安全生產管理委員會安全生產管理委員會上級相關部門事故調查公司主管總經理報告上報上級相關部門事故調查公司主管總經理審事故處理批決復上事故處理定議報公布處理結果公布處理結果反饋公布媒體公司各部門媒體公司各部門安全監(jiān)察部備案安全監(jiān)察部備案五、天然氣輸配系統(tǒng)(用戶)置換點火工作流程工程竣工聯合驗收后工程竣工聯合驗收后生產運營部擬定置換方案生產運營部擬定置換方案會同設計室客戶服務部工程管理部安全監(jiān)察部設計室客戶服務部工程管理部安全監(jiān)察部生產運營部評價置換方案評價置換方案各分管副總經理審核上報各分管副總經理審核執(zhí)行總經理審批執(zhí)行總經理審批生產運營部實施工作生產運營部實施工作安現全場安現全場監(jiān)全察程部監(jiān)對管客戶服務部實施工作工程管理部配合實施工程管理部配合實施放散合格放散合格點火送氣點火送氣移交資料歸檔生產運營部管理(自管部分)客戶服務部管理(用戶部分)資料歸檔生產運營部管理(自管部分)客戶服務部管理(用戶部分)六、動火作業(yè)審批及安全監(jiān)護工作流程部門提出申請部門提出申請安全監(jiān)察部人員安全監(jiān)察部人員現場核查安全監(jiān)察部審批經過安全監(jiān)察部審批經過主管安全副總經理審批通過主管安全副總經理審批通過部門監(jiān)護人員監(jiān)護安全監(jiān)察部現場監(jiān)督部門監(jiān)護人員監(jiān)護安全監(jiān)察部現場監(jiān)督動火部門實施動火動火部門實施動火動火完畢恢復現場動火完畢恢復現場資料存檔資料存檔安全監(jiān)察部備查安全監(jiān)察部備查七、天然氣輸配運行系統(tǒng)重要事件報告處理工作流程重要事件源點重要事件源點重要事件報告重要事件報告安全監(jiān)察部安全監(jiān)察部安全生產管理委員會安全生產管理委員會制定方案上級相關部門公司主管總經理審批上報制定方案上級相關部門公司主管總經理實按方案實施搶險按方案實施搶險報搶險工作完成恢復現場正常運行搶險工作完成恢復現場正常運行資料歸檔資料歸檔安全監(jiān)察部備查反饋安全監(jiān)察部備查八、安全生產監(jiān)督檢查與隱患處理工作流程安全生產管理委員會安全監(jiān)察部主辦安全生產管理委員會安全監(jiān)察部主辦部門級檢查部門級檢查檢查監(jiān)督公司各工作環(huán)節(jié)及所屬用戶安全管理公司各工作環(huán)節(jié)及所屬用戶安全管理班組級檢查對用戶檢查班組級檢查對用戶檢查安全隱患安全隱患制定整改建議采取防范措施反制定整改建議采取防范措施逐級上報逐級上報制定整改方案制定整改方案安全監(jiān)察部審核安全監(jiān)察部審核主管領導審批主管領導審批總經理審批饋總經理審批按期整改按期整改整改完畢整改完畢檢查落實資料存檔資料存檔九、燃氣設施違章行為處理工作流程查出違章用戶查出違章用戶安全監(jiān)察部安全監(jiān)察部擬定處理方案擬定處理方案審批安全生產管理委員會上級相關部門公司主管總經理上報安全生產管理委員會上級相關部門公司主管總經理方案實施上方案實施執(zhí)行部門執(zhí)行部門整改停氣整改停氣反報處理結果處理結果現場正常運行饋現場正常運行資料歸檔資料歸檔安全監(jiān)察部備查安全監(jiān)察部備查第五章安全管理工作標準1、安全生產責任制落實情況100%,安全生產責任書簽訂率100%。2、公司的<安全管理制度>制定完成100%,實施到位。3、公司要求的安全檢查、安全活動完成情況100%。,隱患整改完成100%。4、公司每季度必須組織一次公司級的綜合性的安全檢查,隱患整改完成100%。5、安全監(jiān)察部對工程管理部、生產運營部等要害部門必須每月組織一次安全檢查,隱患整改完成100%。6、公司級安全例會、安全總結通報每月一次。7、工程管理部、生產運營部等要害部門的安全例會、安全總結通報每周一次。8、生產運營班組組前安全教育每天一次。9、特種作業(yè)人員持證上崗100%。10、事故呈報、處理率100%。11、用戶檢查每半年一次,隱患整改通知單發(fā)放100%。12、安全、消防設施完好率100%。13、安全資料檔案完整率100%。14、新員工”三級”安全教育落實率100%。第六章附件附件1、員工安全生產協(xié)議書附件2、事故呈報單附件3、安全管理月報附件4、安全工作計劃表附件5、安全設施購置申請表附件6、安全措施審核表附件7、安全工作考核卡附件8、安全活動及搶險事故統(tǒng)計表附件9、隱患整改通知書XX燃氣開發(fā)有限責任公司員工安全生產協(xié)議書為切實貫徹”安全第一、預防為主、防治結合”的工作方針,并為維護中國燃氣控股有限公司各項目公司的正常工作秩序,樹立安全生產人人有責,經協(xié)商本人自愿與公司達成以下協(xié)議,并簽訂<員工安全生產協(xié)議書>協(xié)議書內容如下:1、認真學習并遵守國家關于安全生產的一系列法律、法規(guī)和中國燃氣控股有限公司及其所在項目公司制定的各項安全規(guī)章制度和管理規(guī)定;2、服從指揮,聽從公司領導及各級安全管理人員的管理;3、在工作中自覺地執(zhí)行各種安全操作規(guī)程和安全制度,不違章作業(yè),鉆研業(yè)務,并持證上崗;4、熟知本崗位的安全責任,消防器材的配置及位置,并能熟練使用和養(yǎng)護,詳細了解并掌握<突發(fā)責任事故應急預案>,熟知報警程序;5、積極參加安全活動和消防、勞動保護方面的知識與技能的培訓,接受安全消防知識的考核,接受安全生產的檢查;6、在生產工作中有權制止各種違章行為,并及時上報主管領導和安全管理部門;7、在生產、工作中有權拒絕上級部門和人員的違章指揮,同時,為公司的安全生產提出合理化建議;8、在生產、工作中發(fā)現安全隱患或責任事故,要及時采取措施并上報主管領導或報警。一切行動聽指揮,積極參加搶修和撲救;9、若違反有關規(guī)定導致責任事故,造成重大損失的,按合同有關規(guī)定接受處罰,情節(jié)嚴重的,承擔法律責任;10、本協(xié)議每年簽訂一次,本協(xié)議一式二份,由本人和公司各持一份。XX燃氣員工(簽名)XX燃氣開發(fā)有限責任公司(項目公司蓋章)年月日年月日事故(呈)通報單編號:事故發(fā)生單位事故發(fā)生時間事故性質事故直接后果死亡(人)傷(人)輕傷(人)直接經濟損失(萬元)事故經過及概況事故原因初析公司安全部門意見公司主管領導意見公司總經理意見注:本單必須在事故發(fā)生后2日內,由總經理簽署意見后傳往總部安全監(jiān)察部。安全管理月報—XX燃氣主辦單位:XX燃氣開發(fā)有限責任公司安全監(jiān)察部時間:NO:內容要求:1、本月安全生產情況簡介:有無安全事故發(fā)生(分重大、一般事故),事故造成的直接經濟損失,有無人員傷亡,事故原因分析,事故責任分析,從事故中所吸取的教訓和針對此類事故的預防措施;2、生產運營安全:3、工程建設安全:4、設備的安全管理:5、日常安全管理:安全檢查、安全教育、安全宣傳(板報及各種媒體)、用戶用氣安全、安全警示等。6、其它:年安全工作計劃表項目公司:序號安全工作計劃任務實施責任單位、責任人實施時間制定人:審核人:批準人:

安全設施購置申請表申購人(項目公司)日期申購設施名稱設施型號申購數量設施使用地點申購設施技術特性描述預算價格申購人(項目公司)所屬部門項目公司意見安全監(jiān)察部意見主管安全副總項目公司總經理集團公司意見生產運營部安全監(jiān)察部主管副總裁執(zhí)行總裁備注安全措施審核表措施所在公司實施日期采取措施名稱措施特點采取措施部位措施持續(xù)時間擬采取措施部位現狀描述有何危險采取何種措施及預期效果(可附頁)預計費用(元)所在項目公司意見安全監(jiān)察部主管安全副總項目公司總經理總部有關部門和領導批示生產運營部安全監(jiān)察部主管副總裁執(zhí)行總裁備注XX燃氣開發(fā)有限責任公司安全工作考核卡序號考核項目考核內容分值自評分考核得分合計一安全保障體系1、明確了各單位的安全第一責任人,并制定了安全生產責任制。152、安全責任層層分解落實到人頭、并有相關人員的崗位責任制。103、主要崗位的安全生產責任制予以公布、并遵照執(zhí)行。104、開展經常性的班組安全活動,并有記錄。105、在安排生產的同時、也安排安全工作,做到”五同時”,并獎罰嚴明。106、有關安全生產的制度健全、完整,能起到保障作用。157、安全操作規(guī)程健全、完整,并能按章作業(yè)。158、對違反安全生產制度和安全操作規(guī)程的人和事能進行有效控制并予以處罰。109、按<安全生產法>要求,設立了專門的安全生產管理機構,明確了責任。1510、所配備的安全生產管理人員具有相應資質,并得到了本地區(qū)有關部門的認可。15二安全教育1、建立了各級人員的培訓制度,并照章執(zhí)行。152、對新員工實行了三級安全教育,對轉崗員工進行了轉崗培訓,員工100%經培訓并合格后上崗。153、特種作業(yè)人員經國家認可的考核機構考核合格并發(fā)給相應的資質證書后上崗。104、特種人員的合格證在有效期內。105、結合安全工作實際,開展經常性的,形式多樣的安全生產宣傳活動。106、對各類用戶的安全宣傳到位,使其能安全使用燃氣10三安全保障設施1、消防噴淋設施經驗收合格,同時投入運行。102、監(jiān)控報警設施經驗收合格,同時投入運行。103、防靜電設施經驗收合格,同時投入運行。104、防雷設施經驗收合格,同時投入運行。105、加臭設施經驗收合格,同時投入運行。106、消防通道經驗收合格,且暢通無阻塞。107、容器管道附件(壓力表、溫度計、安全閥等)完好靈敏。108、強制通風設施經驗收合格,同時投入運行。109、緊急放散系統(tǒng)經驗收合格,同時投入運行。1010、所有危險場地和特種設備有明顯、醒目的警示標志。1011、運轉設備的旋轉部分有完好的防護設施。1012、員工作業(yè)時有其與工作相適應的防護用品,并能正確使用。10二四設備維護保養(yǎng)1、建立了完整的設備管理制度和設備定期保養(yǎng)制度,并落實到班組。102、有完整的設備運行記錄,交接班記錄和設備檔案。103、定期檢查消防、噴淋設施,使其處于完好、正常的工作狀態(tài)。104、定期標定、監(jiān)控報警設施,不使氣敏元件失效。105、定期測試防靜電設施的接地電阻,在許可范圍內。106、定期測試防雷設施的接地電阻,在許可范圍內。107、容器及其附件定期檢修、檢定、標定,并在有效期內。108、加臭系統(tǒng)工作正常,并能實時打印出加臭量。109、閥門按時維護保養(yǎng),運轉靈活。1010、調壓設施按時維護保養(yǎng),動作靈活,出口壓力穩(wěn)定。10二五應急措施1、正確識別本單位、本崗位的危險源及危險因素,并記錄和告知有關人員。152、針對可能出現的險情制定有較完善的應急處理預案。153、有較完善的應急組織保障和24小時的值班電話,并有記錄。104、有必須的應急搶險隊伍,并配備有必須的裝備和防護設施。105、搶險的各類裝備和人員狀況良好,能隨時出動。106、對可能出現的各類事件,有針對性的組織實戰(zhàn)演練。107、對各類搶險隊伍有培訓和訓練計劃,并能開展經常性的訓練。10六六安全檢查1、班、組、工段、車間安全有日檢和周檢,各地公司有安全的月檢,并有記錄。152、對檢查出的問題逐一登記,并提出整改措施,限時定人員以整改。203、對一時整改不了的,采取了相應措施,并按規(guī)定逐級上報。154、特殊時段的檢查,必須有主管安全工作的主管、領導參加。15被考核單位簽字:參加考核人簽字