企業(yè)制度—執(zhí)行類制度名稱凈化廠HSE監(jiān)督檢查實(shí)施細(xì)則制度編號(hào)制度文號(hào)制度版本主辦部門(mén)安全環(huán)?？扑鶎贅I(yè)務(wù)類別健康安全環(huán)境管理/環(huán)境保護(hù)管理/環(huán)保監(jiān)督管理會(huì)簽部門(mén)/////監(jiān)督檢查者安全環(huán)保科審核部門(mén)計(jì)劃財(cái)務(wù)科解釋權(quán)歸屬安全環(huán)?？坪灠l(fā)日期廢止說(shuō)明生效日期制定目的加強(qiáng)凈化廠安全管理制定依據(jù)《凈化廠安全生產(chǎn)責(zé)任制》和《凈化廠安全環(huán)保責(zé)任制》適用范圍凈化廠各單位約束對(duì)象凈化廠全體員工涉及的相關(guān)制度業(yè)務(wù)類別大/中/小類所屬層級(jí)基本要求1.1HSE監(jiān)督檢查是安全生產(chǎn)管理的重要內(nèi)容，是發(fā)現(xiàn)不安全因素和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防事故的重要手段。1.2HSE監(jiān)督檢查要堅(jiān)持“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，明確責(zé)任主體，落實(shí)分工和責(zé)任。廠級(jí)組織檢查要按照“全覆蓋、零容忍、”和“四不兩直”的要求組織開(kāi)展。1.3HSE監(jiān)督檢查要堅(jiān)持日常抽查與專項(xiàng)檢查相結(jié)合，做到檢查的制度化、標(biāo)準(zhǔn)化和日常化。1.4各部門(mén)、各單位在布置安排各項(xiàng)工作的同時(shí)，要將HSE監(jiān)督檢查穿插其中同步實(shí)施。1.5本檢查實(shí)施細(xì)則包括日常交接班檢查以及生產(chǎn)過(guò)程中的巡檢。2職責(zé)與分工2.1廠各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)、各單位按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則組織開(kāi)展分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)HSE監(jiān)督檢查。崗位員工按照“誰(shuí)在崗、誰(shuí)負(fù)責(zé)”開(kāi)展巡回檢查和交接班檢查。2.2安全環(huán)保科負(fù)責(zé)組織凈化廠廠級(jí)綜合性檢查；監(jiān)督各部門(mén)的安全檢查工作。重點(diǎn)負(fù)責(zé)崗位責(zé)任制安全大檢查，HSE綜合檢查，消防、氣防專項(xiàng)檢查，環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生等專項(xiàng)檢查。2.3生產(chǎn)運(yùn)行科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備設(shè)施、人員崗位執(zhí)行制度檢查，負(fù)責(zé)防洪防汛專項(xiàng)檢查。2.4設(shè)備物資科負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、檢維修作業(yè)等方面的檢查。2.5技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)施工設(shè)計(jì)、設(shè)備運(yùn)行設(shè)計(jì)等方面的檢查。2.6其他職能科室負(fù)責(zé)與本專業(yè)有關(guān)的HSE檢查工作，按要求開(kāi)展綜合性檢查、日常檢查和專項(xiàng)檢查。3HSE檢查管理3.1HSE檢查管理包括檢查分類、檢查內(nèi)容、檢查頻次等。3.2安全檢查主要有綜合性檢查、日常檢查和專項(xiàng)檢查等形式，各類檢查都要以防H2S的泄漏為主。3.3檢查的形式3.3.1綜合性檢查綜合性安全檢查是以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)、各專業(yè)共同參與的全面檢查。凈化廠每季度組織一次，各車間（站）每月組織一次。3.3.2日常檢查日常檢查包括班組、崗位員工交接班檢查和班中巡回檢查，以及各車間領(lǐng)導(dǎo)和HSE管理、工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。各崗位應(yīng)嚴(yán)格履行日常檢查制度，特別應(yīng)對(duì)關(guān)鍵裝置要害部位的危險(xiǎn)點(diǎn)源進(jìn)行重點(diǎn)檢查和巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)解決，并做好記錄。3.3.3專項(xiàng)檢查3.3.3.1季節(jié)性檢查。根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專項(xiàng)檢查。春季安全大檢查以防雷、防靜電、防跑漏為重點(diǎn)；夏季安全大檢查以防暑降溫、防食物中毒、防臺(tái)風(fēng)、防洪防汛為重點(diǎn)；秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點(diǎn)；冬季安全大檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍防凝、防滑為重點(diǎn)；加強(qiáng)防地震災(zāi)害工作。3.3.3.2節(jié)日前檢查。主要是節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、交通、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行的檢查。特別應(yīng)對(duì)節(jié)日期間領(lǐng)導(dǎo)干部、管理人員和檢維修隊(duì)伍值班安排、車輛值班和安全管理，以及原輔料、備品備件、存在隱患的防范措施和應(yīng)急預(yù)案落實(shí)情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。3.3.3.3專業(yè)性檢查。主要是對(duì)鍋爐、壓力容器、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全和衛(wèi)生裝備、監(jiān)測(cè)儀器、危險(xiǎn)物品、運(yùn)輸車輛等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查；以及在裝置開(kāi)、停工前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)安全檢查。3.3.3.4按照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)定期開(kāi)展法定檢測(cè)工作。3.3.3.5對(duì)政府部門(mén)組織的督查，應(yīng)將檢查情況及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告。3.4檢查的內(nèi)容3.4.1HSE監(jiān)督檢查主要分為管理檢查和現(xiàn)場(chǎng)檢查兩部分。檢查內(nèi)容包括但不限于以下方面。3.4.1.1管理檢查主要內(nèi)容a檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度等修訂完善情況，各項(xiàng)管理制度落實(shí)情況等。b檢查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)HSE工作的認(rèn)識(shí)，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子研究安全工作情況的記錄、安委會(huì)工作會(huì)議紀(jì)要(記錄)等。c檢查各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)HSE履職情況；管理人員安全法規(guī)教育與安全生產(chǎn)管理資格教育是否達(dá)到要求；檢查員工的安全意識(shí)、安全知識(shí)教育，以及特殊作業(yè)安全技術(shù)知識(shí)教育是否符合要求或規(guī)定。d檢查從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利保障情況。3.4.1.2現(xiàn)場(chǎng)HSE檢查主要內(nèi)容a按照工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生、儲(chǔ)運(yùn)、檢維修和新改擴(kuò)建工程項(xiàng)目施工等方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和制度，檢查生產(chǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng)是否落實(shí)，是否存在安全問(wèn)題。b檢查各單位、各級(jí)機(jī)構(gòu)和員工的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)，檢查員工是否認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。c檢查現(xiàn)場(chǎng)員工的操作技能、應(yīng)急能力和隱患防護(hù)措施落實(shí)情況。d檢查生產(chǎn)、檢維修和新改擴(kuò)建工程項(xiàng)目施工等直接作業(yè)環(huán)節(jié)的各項(xiàng)安全保證措施是否落實(shí)。e檢查隱患整改消除情況。f通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、考試、演練等方式對(duì)員工培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證性抽查。3.5檢查時(shí)間要求3.5.1綜合性檢查廠每季度至少組織一次。3.5.2季節(jié)性檢查、節(jié)日檢查按季節(jié)特點(diǎn)及節(jié)日時(shí)間點(diǎn)開(kāi)展檢查。3.5.3設(shè)備實(shí)施投運(yùn)前開(kāi)展設(shè)備實(shí)施的運(yùn)行符合性檢查。3.5.4崗位交接班和巡回檢查按照各崗位要求開(kāi)展檢查。3.6檢查出問(wèn)題及隱患處置3.6.1對(duì)各類HSE檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患按風(fēng)險(xiǎn)和嚴(yán)重程度分為A類、B類和C類。3.6.1.1A類—高危風(fēng)險(xiǎn)、重大隱患。管理失控、重要安全防護(hù)裝置缺失或失效、施工和生產(chǎn)環(huán)境惡劣，現(xiàn)有的安全生產(chǎn)條件不能滿足生產(chǎn)正常進(jìn)行的問(wèn)題和隱患。3.6.1.2B類—嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)，較大隱患，雖制定有安全措施但無(wú)法確保生產(chǎn)正常進(jìn)行的問(wèn)題和隱患。3.6.1.3C類—一般風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)有的安全措施能夠滿足安全生產(chǎn)需要，但在執(zhí)行過(guò)程中因存在偏差造成的一般性問(wèn)題和隱患。3.6.2各類HSE檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患6按《生產(chǎn)安全未遂事件管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和處理。3.6.3查出問(wèn)題的現(xiàn)場(chǎng)處置。3.6.3.1列為A類的問(wèn)題和隱患，由現(xiàn)場(chǎng)檢查組立即下達(dá)停工整改指令限期整改，整改完成經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)驗(yàn)收合格后方能復(fù)工，停工期間造成的經(jīng)濟(jì)損失由承包商或單位承擔(dān)。3.6.3.2列為B類的問(wèn)題和隱患，由現(xiàn)場(chǎng)檢查組提出整改意見(jiàn)，責(zé)成承包商或單位制定整改方案，限期完成整改。在規(guī)定期限內(nèi)未能完成整改，則下達(dá)停工整改指令，待整改完成后由單位或承包商申請(qǐng)驗(yàn)收方能復(fù)工。3.6.3.3列為C類的問(wèn)題和隱患，由現(xiàn)場(chǎng)立即整改。3.6.4對(duì)各類檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，現(xiàn)場(chǎng)檢查組應(yīng)在匯總核實(shí)后下達(dá)《HSE檢查問(wèn)題和隱患整改通知單》，經(jīng)檢查雙方簽字確認(rèn)，各執(zhí)一份備查。整改完成后，由承包商或二級(jí)單位填寫(xiě)《HSE檢查隱患和問(wèn)題整改反饋表》3.6.5整改環(huán)節(jié)涉及多個(gè)部門(mén)或解決方案中工藝技術(shù)較為復(fù)雜，短時(shí)間難以完成整改的問(wèn)題和隱患，現(xiàn)場(chǎng)檢查組應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)制定安全防護(hù)措施，確保問(wèn)題和隱患處于可控狀態(tài)的前提下，將問(wèn)題和隱患提交相關(guān)專業(yè)主管部門(mén)或安全環(huán)?？平M織會(huì)診。3.7資料管理3.7.1各類HSE檢查的問(wèn)題清單由各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)在每月23日前匯總形成《HSE檢查問(wèn)題檔案統(tǒng)計(jì)表》報(bào)安全環(huán)?？疲砂踩h(huán)?？七M(jìn)行歸類整理，分析評(píng)估，形成HSE監(jiān)督檢查報(bào)告提交HSE委員會(huì)討論。3.7.2上級(jí)指令性HSE檢查的問(wèn)題清單和整改反饋資料由安全環(huán)保科負(fù)責(zé)存檔，各類專項(xiàng)檢查、日常檢查的原始資料由各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)和單位負(fù)責(zé)存檔備查。3.7.3HSE委員會(huì)定期對(duì)HSE檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和評(píng)估，分析多發(fā)問(wèn)題的原因和規(guī)律，查找出安全管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，制定整改措施加以完善。對(duì)需資金投入整改的問(wèn)題，應(yīng)按照《事故隱患排查治理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行，并對(duì)整改措施進(jìn)行有效性評(píng)估。4監(jiān)督與考核4.1安全環(huán)保科是HSE檢查監(jiān)督考核的主管部門(mén)。4.2HSE考核實(shí)行責(zé)任目標(biāo)考核與過(guò)程考核相結(jié)合的方式，各類HSE檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患是HSE過(guò)程考核的重要基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。4.3對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的A類問(wèn)題和隱患，每項(xiàng)扣×元；B類問(wèn)題和隱患，每項(xiàng)扣×元；C類問(wèn)題和隱患，每項(xiàng)扣×元。4.4同類問(wèn)題和隱患重復(fù)發(fā)現(xiàn)，每項(xiàng)加倍處罰。4.5各單位和承包商自檢自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，已整改或制定整改措施正在整改的不予處罰。4.6檢查細(xì)則同時(shí)執(zhí)行西南油氣分公司《西南石油局西南油氣分公司HSE監(jiān)督檢查實(shí)施細(xì)則》4.7承包商在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的HSE檢查得分，是承包商HSE考核的重要依據(jù)，考核結(jié)果應(yīng)作為承包商業(yè)績(jī)排名和招投標(biāo)評(píng)分的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，同時(shí)也作為現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督（監(jiān)理）工程結(jié)算的HSE評(píng)價(jià)依據(jù)。4.8對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在重大問(wèn)題和隱患在HSE檢查中未能發(fā)現(xiàn)，或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)督促受檢方制定整改措施落實(shí)整改而造成事故的，要按照局、分公司《生產(chǎn)安全事故行政責(zé)任追究管理規(guī)定》追究相關(guān)檢查人員責(zé)任，涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)在HSE考核中予以處罰。5其他要求5.1各類檢查按照安全檢查應(yīng)按照國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，應(yīng)依據(jù)充分、內(nèi)容具體，必要時(shí)編制安全檢查表。5.2對(duì)法定的檢測(cè)檢查和政府督查，各部門(mén)應(yīng)積極配合。5.3開(kāi)展綜合性安全檢查和專項(xiàng)檢查，應(yīng)成立相應(yīng)的檢查組，提出明確的目的和計(jì)劃。參加檢查的人員應(yīng)有相應(yīng)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。5.4安全檢查應(yīng)認(rèn)真做好檢查記錄，對(duì)查出的問(wèn)題，檢查組應(yīng)向被檢部門(mén)提交《安全檢查隱患問(wèn)題整改通知單》。見(jiàn)附件5.5對(duì)查出的問(wèn)題應(yīng)立即落實(shí)整改措施；暫時(shí)不能整改的項(xiàng)目，除采取有效防范措施外，應(yīng)制定計(jì)劃，落實(shí)整改。5.6對(duì)隱患和問(wèn)題的整改情況，相關(guān)專業(yè)部門(mén)應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，跟蹤督促整改措施的落實(shí)，形成閉環(huán)管理。6附件6.1HSE檢查問(wèn)題和隱患整改通知單6.2HSE檢查問(wèn)題和隱患整改回執(zhí)單附件1凈化廠隱患（問(wèn)題）整改通知單檢查部門(mén)檢查人通知單編號(hào)受檢單位地