年產(chǎn)5000萬(wàn)只氣門嘴和8.5億只氣門芯生產(chǎn)線技術(shù)改造及擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-PAGE52-第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)5000萬(wàn)只氣門嘴和8.5億只氣門芯生產(chǎn)線技術(shù)改造及擴(kuò)建工程2、建設(shè)性質(zhì)：技術(shù)改造及擴(kuò)建3、項(xiàng)目建設(shè)單位：******************有限公司4、法人代表：****5、所有制形式：股份制企業(yè)6、建設(shè)地點(diǎn)：*****省*****縣馮田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)7、建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)5000萬(wàn)只氣門嘴和8.5億只氣門芯工廠規(guī)模8、建設(shè)周期：2008年6月至2009年12月9、主要建設(shè)內(nèi)容：銅棒車間、氣門嘴車間、氣門芯車間、機(jī)修車間、原料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、氣門嘴和氣門芯生產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備、以及其它水電等配套設(shè)施。10、項(xiàng)目申報(bào)單位：**************(上海)橡膠輪胎有限公司11、投資規(guī)模及資金構(gòu)成：項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資7200萬(wàn)元，流動(dòng)資金8200萬(wàn)元，項(xiàng)目總投資額15400萬(wàn)元。12、資金籌措：固定資產(chǎn)投資7200萬(wàn)元全部由企業(yè)自籌解決。企業(yè)生產(chǎn)所需流動(dòng)資金按設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和企業(yè)近年來(lái)經(jīng)營(yíng)水平測(cè)算需要再投入8200萬(wàn)元，流動(dòng)資金也是由企業(yè)自籌解決。13、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)：5000萬(wàn)只氣門嘴和8.5億只氣門芯二、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)改革開放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長(zhǎng)迅速，在二十世紀(jì)末十來(lái)年間，汽車工業(yè)、公路運(yùn)輸業(yè)和公路建設(shè)的迅速發(fā)展，幼發(fā)和促進(jìn)了汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的崛起，輪胎作為汽車的重要配套產(chǎn)品，將隨著汽車工業(yè)的發(fā)展、汽車產(chǎn)量和保有量的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，這就為輪胎業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展提供了較大空間。1999年12月國(guó)家稅務(wù)總局、財(cái)政部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于香皂和汽車輪胎消費(fèi)稅政策的通知》（財(cái)稅[2000]145號(hào)），自2001年1月1日起，對(duì)“汽車輪胎"稅目中的子午線輪胎免征消費(fèi)稅（此前輪胎業(yè)普遍執(zhí)行10％的消費(fèi)稅稅率）；國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)于2004年6月1日正式頒布實(shí)施《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》進(jìn)一步規(guī)范了我國(guó)汽車行業(yè)有序發(fā)展。從2004年起**************(上海)橡膠輪胎有限公司由年產(chǎn)120萬(wàn)條丁基橡膠子午內(nèi)胎生產(chǎn)線擴(kuò)建為300萬(wàn)條，并且日夜不停生產(chǎn)也無(wú)法滿足用戶的需求。與其相配套的氣門嘴和氣門芯部件，企業(yè)全部從外部采購(gòu)進(jìn)來(lái)，加大了企業(yè)生產(chǎn)成本，而*****省有優(yōu)良的電解銅資源，*****縣有良好的投資環(huán)境和穩(wěn)定的電力條件，企業(yè)本身有技術(shù)力量和可靠的資金投入，利用現(xiàn)有部分空閑廠房和公共服務(wù)資源，新建氣門嘴和氣門芯生產(chǎn)線，以致達(dá)到降低生產(chǎn)成本，優(yōu)化生產(chǎn)資源要素，促進(jìn)企業(yè)自身發(fā)展，特提出本項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制的政策依據(jù)與技術(shù)依據(jù)為《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》、《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2005年修訂）三、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論1、項(xiàng)目投資主體為**************(上海)橡膠輪胎有限公司，項(xiàng)目單位有良好的技術(shù)隊(duì)伍和管理高層。2、公司具有現(xiàn)代丁基橡膠子午內(nèi)胎專業(yè)化生產(chǎn)能力，其主導(dǎo)產(chǎn)品為當(dāng)前子午內(nèi)胎中屬領(lǐng)先產(chǎn)品，并在國(guó)內(nèi)外有良好的市場(chǎng)條件。3、在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下外資企業(yè)和縣外內(nèi)資企業(yè)在*****縣項(xiàng)目建設(shè)優(yōu)先，并給予一定的優(yōu)惠政策，各種建設(shè)條件可以得到保障。4、原料供應(yīng)有得天獨(dú)厚的條件和保障。5、項(xiàng)目技術(shù)改造及擴(kuò)建工程方案合理、工藝技術(shù)先進(jìn)、設(shè)備選型科學(xué)、投資來(lái)源可靠、符合國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的政策。6、項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益。主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量備注1.0名稱年產(chǎn)5000萬(wàn)只氣門嘴和8.5億只氣門芯生產(chǎn)線技術(shù)改造及擴(kuò)建2.0建設(shè)規(guī)模萬(wàn)只/年5000850002.1廠房面積㎡295002.2生產(chǎn)能力萬(wàn)只5000850003.0年生產(chǎn)時(shí)間天3004.0產(chǎn)品方案4.1氣門嘴萬(wàn)只50004.2氣門芯萬(wàn)只850005.0公用工程及動(dòng)力消耗5.1供水噸/日6005.2電力萬(wàn)度5206.0勞動(dòng)定員人8637.0項(xiàng)目建設(shè)總占地面積畝1208.0項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資萬(wàn)元72009.0項(xiàng)目流動(dòng)資金投入萬(wàn)元820010.0年銷售收入萬(wàn)元4788012.0其它稅金及附加萬(wàn)元1613.4913.0年利潤(rùn)總額萬(wàn)元6091.3514.0財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)14.1投資利潤(rùn)率%39.5514.2投資利稅率%50.0314.3全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR%14.4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV萬(wàn)元14.5投資回收期(含建設(shè)期)IPP年14.6盈虧平衡點(diǎn)BEP%29.22第二章項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性項(xiàng)目提出的背景近幾年中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展迅速，與之相關(guān)行業(yè)和市場(chǎng)的發(fā)展亦然，輪胎就是其中一例。2006年，中國(guó)輪胎產(chǎn)量達(dá)到1.9億條，同比增長(zhǎng)11.4％。輪胎行業(yè)銷售收入898.3億元，同比增長(zhǎng)23.4％；2007年，中國(guó)生產(chǎn)了2.3億條輪胎，同比增長(zhǎng)21.05％；產(chǎn)銷兩旺、出口增長(zhǎng)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2010年，中國(guó)的輪胎總需求量將達(dá)到約3億條的規(guī)模。這個(gè)不起眼的、黑黢黢的橡膠制品簡(jiǎn)直就是個(gè)黑色的金礦。

在輪胎制造商眼中，輪胎是汽車最重要的組成部分。畢竟，不管你是3萬(wàn)還是300萬(wàn)買來(lái)的車，最終直接與路面發(fā)生接觸的只有輪胎。輪胎不僅擔(dān)負(fù)著承載、滾動(dòng)的作用，而且通過(guò)其與路面產(chǎn)生的磨擦力，成為汽車運(yùn)動(dòng)、制動(dòng)和轉(zhuǎn)向的直接執(zhí)行者。盡管，現(xiàn)在大多數(shù)中國(guó)消費(fèi)者對(duì)輪胎的重視程度還遠(yuǎn)不如對(duì)汽車產(chǎn)品本身的關(guān)注，但這并不妨礙輪胎行業(yè)的迅猛發(fā)展。雖然，幾年前就曾出現(xiàn)過(guò)關(guān)于中國(guó)輪胎市場(chǎng)投資過(guò)熱、產(chǎn)能過(guò)剩的警告，但近年來(lái)，中國(guó)的輪胎擴(kuò)建項(xiàng)目投資仍然以每年超過(guò)10億美元的速度增長(zhǎng)，而最近4年，中國(guó)投資在輪胎工業(yè)的資金也已經(jīng)接近35億美元。目前，全球排名前十位的輪胎企業(yè)絕大多數(shù)都已經(jīng)在中國(guó)合資或合作建立了數(shù)量不等的生產(chǎn)基地，其投資和生產(chǎn)規(guī)模像滾雪球一樣越來(lái)越大。在某種意義上，中國(guó)消費(fèi)者在輪胎消費(fèi)上的不甚成熟，也成為輪胎企業(yè)，特別是世界輪胎巨頭拓展市場(chǎng)的最大機(jī)遇。通過(guò)理念、品牌、產(chǎn)品和服務(wù)的不斷滲透，輪胎制造商們正競(jìng)相在這個(gè)“黑色的金礦”上迅速掘進(jìn)。與內(nèi)胎相配套的部件（氣門嘴和氣門芯）也得以良好發(fā)展。特別是在國(guó)外因原料和勞動(dòng)力等諸多因素的制約，都把目光投向中國(guó)，紛紛向中國(guó)轉(zhuǎn)產(chǎn)和采購(gòu)，這就為項(xiàng)目發(fā)展提供條件。二、項(xiàng)目的意義和必要性、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析1、項(xiàng)目的意義和必要性由于我國(guó)汽車輪胎工業(yè)的總體發(fā)展水平較低，尚不具備與國(guó)外知名輪胎生產(chǎn)商競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，輪胎市場(chǎng)的開放將面臨國(guó)外同類產(chǎn)品的強(qiáng)大沖擊，產(chǎn)生市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。首先，國(guó)際各大輪胎公司都積極在我國(guó)建立新的輪胎生產(chǎn)企業(yè)，大力推行本土化戰(zhàn)略，其資金及技術(shù)優(yōu)勢(shì)給我國(guó)輪胎行業(yè)特別是全鋼子午線輪胎的生產(chǎn)帶來(lái)較大沖擊。其次，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全鋼子午線輪胎售價(jià)較高將刺激進(jìn)口量的增加，國(guó)際上占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的大輪胎廠商生產(chǎn)的質(zhì)優(yōu)價(jià)低的全鋼子午線輪胎將造成對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊。再次，最近幾年發(fā)達(dá)國(guó)家利用其科技優(yōu)勢(shì)，不斷提高其產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)并力爭(zhēng)將其融入WTO制度框架，形成新的非關(guān)稅壁壘，這將阻礙發(fā)展中國(guó)家輪胎企業(yè)包括本公司產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。因此，我國(guó)加大了發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)力度，支持輪胎的更新?lián)Q代，使子午胎生產(chǎn)達(dá)到經(jīng)濟(jì)規(guī)模，降低成本，促進(jìn)子午胎技術(shù)的推廣應(yīng)用，形成良性循環(huán)。將重點(diǎn)發(fā)展子午線輪胎、提高輪胎的子午化率確定為輪胎工業(yè)的長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)政策。子午線輪胎已被列入2000年科技部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局共同組織編制的《中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)品目錄》（序號(hào)：06040015），并在按技術(shù)水平和應(yīng)優(yōu)先支持程度劃分的產(chǎn)品等級(jí)中列為最高檔；全鋼絲載重子午線輪胎被列入國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合發(fā)布的《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄（2000年修訂）》；子午線輪胎生產(chǎn)技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備和原材料被國(guó)家計(jì)委和科技部列入2001年11月發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南》；1999年12月國(guó)家稅務(wù)總局、財(cái)政部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于香皂和汽車輪胎消費(fèi)稅政策的通知》（財(cái)稅[2000]145號(hào)），自2001年1月1日起，對(duì)“汽車輪胎"稅目中的子午線輪胎免征消費(fèi)稅（此前輪胎業(yè)普遍執(zhí)行10%的消費(fèi)稅稅率）；2001年4月國(guó)家經(jīng)貿(mào)委提出限制斜交輪胎發(fā)展，鼓勵(lì)擴(kuò)大子午線輪胎生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)政策要求，并已將載重子午胎成套設(shè)備研制項(xiàng)目列入“十五”和“十一五”國(guó)家重大技術(shù)裝備研制計(jì)劃。2、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析輪胎的總需求量與世界經(jīng)濟(jì)和我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有關(guān)，尤其與汽車和公路的發(fā)展息息相關(guān)，國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施包括公路發(fā)展加大了投資力度，對(duì)輪胎性能和需求量蘊(yùn)藏了巨大的潛力。汽車產(chǎn)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在過(guò)去幾年發(fā)展迅猛，在加入WTO后的五年間，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量增長(zhǎng)了3倍。2006年全國(guó)汽車產(chǎn)銷量都突破了720萬(wàn)輛，全年汽車總需求達(dá)到約705萬(wàn)輛，中國(guó)成為僅次于美國(guó)的全球第二大汽車消費(fèi)市場(chǎng)；據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)信息，“2007年，汽車產(chǎn)銷形勢(shì)繼續(xù)保持良好發(fā)展，

2007年我國(guó)汽車產(chǎn)量已越過(guò)850萬(wàn)輛，年均增長(zhǎng)45.8%，成為世界汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)最快的國(guó)家?！?/p>

專家預(yù)計(jì)，2010年，我國(guó)汽車年產(chǎn)量將達(dá)到1000萬(wàn)輛，汽車保有量將增加到6200萬(wàn)輛以上，我國(guó)將成為世界第四大汽車市場(chǎng)。根據(jù)我國(guó)公路、汽車、交通運(yùn)輸事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，有關(guān)方面預(yù)測(cè)，2010年我國(guó)輪胎總需求量約3億條。這顯然無(wú)法趕上輪胎產(chǎn)能的增加；我國(guó)有13億人口的大國(guó)，汽車發(fā)展市場(chǎng)潛力巨大。近年來(lái)，全球汽車制造業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大帶動(dòng)了整個(gè)汽車輪胎業(yè)的快速發(fā)展。公路的發(fā)展及路況2007年全國(guó)建成高速公路5000公里以上，高速公路總里程已達(dá)4.54萬(wàn)公里，到2010年，我國(guó)高速公路將達(dá)到5.5萬(wàn)公里。汽車工業(yè)和公路交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，極大推動(dòng)了輪胎工業(yè)的發(fā)展。尤其是用于礦山、建筑工地的輪胎，或是從事貨物運(yùn)輸?shù)妮喬ィl(fā)展增速更是迅猛。這些車輛使用的全鋼子午線輪胎中，約有70%都是由國(guó)內(nèi)輪胎廠家生產(chǎn)的，同時(shí)它們的出口業(yè)務(wù)也在不斷發(fā)展。這就為汽車工業(yè)發(fā)展提供他較大的發(fā)展空間。第三章項(xiàng)目建設(shè)條件一、區(qū)位優(yōu)勢(shì)和自然條件1、區(qū)位和氣象*****縣位于*****省的西北部，地處于東經(jīng)114°45′--115°33′，北緯28°34′--28°52′之間，屬東八時(shí)區(qū)，全縣轄區(qū)面積為1642平方公里，平均海拔300米。*****縣屬中亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)區(qū)，四季分明，熱量豐富，氣候溫和濕潤(rùn)，雨量充沛，日照充足。1、多年平均氣壓：1009.6Hpa。2、氣溫：多年平均氣溫：17.2℃3、相對(duì)濕度多年平均相對(duì)濕度：80%，累計(jì)最小相對(duì)濕度：12%。4、風(fēng)速多年平均風(fēng)速為2.2m/S,歷年實(shí)測(cè)最大風(fēng)速成為19m/S，夏季主導(dǎo)風(fēng)為南風(fēng)，冬季主導(dǎo)風(fēng)為北風(fēng)及東北風(fēng)。5、降雨量多年平均降雨量為1666,5mm，多年平均蒸發(fā)量為1555.3㎜(20㎝蒸發(fā)器)。6、多年平均無(wú)霜期為240—260天。7、多年平均實(shí)際日照時(shí)數(shù)為1775.7小時(shí)，平均每天5小時(shí)左右。2、水文地質(zhì)*****縣境內(nèi)河流以貫穿縣中心的南潦河和東北隅的北`潦河為主，呈羽狀覆蓋，同為九嶺山修河水系，是修河的一條主要支流，自西向東橫貫境內(nèi)。南潦河有大小支流29條，其中上游較大支流有百丈、溜頭、石溪、澡溪、仰山、蘭田、澡下水系等，下游較大的支流有白馬港、中堡港、黃沙港、赤田港等。露地層主要為第三系紅巖、第四系沖積層、雪峰期巖漿及混合巖等，成土母質(zhì)多為花崗巖、紅砂巖及花質(zhì)巖風(fēng)化物，林地土壤主要有山地黃棕壤、黃壤和紅壤三種，土層厚度平均為60—80厘米。山地植被豐富、土壤肥沃，有機(jī)質(zhì)含量高，有利于毛竹及樹木生長(zhǎng)。3、植被*****縣地處我國(guó)中亞熱帶北部濕潤(rùn)地帶，是*****省著名的暴雨中心之一，降雨較為集中，雨量充沛，熱量充足，植被生長(zhǎng)環(huán)境優(yōu)越，森林植被類型多樣。由于海拔高度不同。森林植被的垂直分布有明顯的變化，海拔1000米以上的山地植被以灌木為主；1000米以下是以針葉林、竹林為主伴生少量闊葉樹的混合型植被；300米以下以馬尾松、濕地松、杉木為主和部分油茶、果類經(jīng)濟(jì)林。4、交通、通訊項(xiàng)目所在地地理位置優(yōu)越，*****縣距省會(huì)南昌僅60公里，距港口城市九江170公里，到宜春195公里，距105國(guó)道33公里、320國(guó)道22公里，毗鄰320國(guó)道、昌樟高速公路、高九鐵路，*****縣城至大城（連接320國(guó)道）超二級(jí)公路在2003年建成通車，從而加快了*****縣從出通道，為**************(上海)橡膠輪胎有限公司的原材料、產(chǎn)品進(jìn)出以及輻射全國(guó)提供了優(yōu)越的交通便利；項(xiàng)目區(qū)（馮田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）同各山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的交通條件都大有改觀，在近二年內(nèi)基本上實(shí)現(xiàn)了三級(jí)油路標(biāo)準(zhǔn)，為物資運(yùn)輸提供了便利。*****縣通訊發(fā)達(dá)，數(shù)字程控電話、移動(dòng)通訊、無(wú)線尋呼等發(fā)展迅速，先后有移動(dòng)、聯(lián)通、鐵通、廣電在*****縣設(shè)立機(jī)構(gòu)，開辦通訊、因特網(wǎng)寬帶業(yè)務(wù)，為項(xiàng)目生產(chǎn)提供了信息支持。5、電力*****縣是首批全國(guó)農(nóng)村初級(jí)電氣化達(dá)標(biāo)縣，近兩年*****縣電力公司對(duì)全縣電網(wǎng)進(jìn)行了全面改造，并與南昌大電網(wǎng)連接，22萬(wàn)伏變電站工程項(xiàng)目2008年1月已經(jīng)投入營(yíng)運(yùn)，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有專用電網(wǎng)體系，電力供應(yīng)有保障。項(xiàng)目建設(shè)按工程設(shè)計(jì)的要求，新增1200KVA的電力容量，將是*****縣大用戶企業(yè)之一，為確保項(xiàng)目建設(shè)用電安全和穩(wěn)定，*****縣供電公司將為項(xiàng)目單位架設(shè)獨(dú)立雙回路電網(wǎng)體系，以確保企業(yè)正常生產(chǎn)用電需求。6、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況*****縣地阜物華，素以“貢米產(chǎn)地、優(yōu)質(zhì)米之鄉(xiāng)”、“毛竹之鄉(xiāng)”、“中國(guó)獼猴桃之鄉(xiāng)”而聞名。近幾年來(lái)，*****人民按照省委、省政府提出的“三個(gè)集中”、“三個(gè)轉(zhuǎn)變”的工作要求和建設(shè)“三個(gè)基地、一個(gè)后花園”的發(fā)展方略。站在新起點(diǎn)，謀劃新發(fā)展，實(shí)施“強(qiáng)工業(yè)區(qū)、建新農(nóng)村、創(chuàng)文明城、興和諧縣”的發(fā)展思路，圍繞實(shí)現(xiàn)“*****在全省率先崛起站前列”的奮斗目標(biāo)，大力解放思想，與時(shí)俱進(jìn)，埋頭苦干，奮力爭(zhēng)先，全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)保持了持續(xù)快速、健康發(fā)展的良好勢(shì)頭。2007年，全縣完成國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值41.20億元，比2000年增長(zhǎng)2.56倍，年均遞增17.40%；三次產(chǎn)業(yè)比由2000年的48：30：22轉(zhuǎn)變?yōu)?1.00：44.00：25.00；財(cái)政總收入完成3.10億元，比2000年增長(zhǎng)127.69%，年均遞增14.70%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成25.50億元，增長(zhǎng)130.60%，比2000年增長(zhǎng)10.1倍，全市考核位居第一；現(xiàn)在的*****,有配套齊全的公路、通訊、供電、供水、汽車運(yùn)輸?shù)仍O(shè)施，有完善的教育、文化、醫(yī)療等服務(wù)機(jī)構(gòu)，人居環(huán)境得到提升，人民安居樂(lè)業(yè)。工業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)：2007年全年完成工業(yè)總產(chǎn)值62.30億元，增長(zhǎng)78.98%，工業(yè)增加值21.80億元，增長(zhǎng)89.90%，工業(yè)增加值占國(guó)民生產(chǎn)總值的比重達(dá)52.90%，工業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的主導(dǎo)地位進(jìn)一步增強(qiáng)。形成了以紡織、機(jī)械、化工、建材、有色金屬加工、農(nóng)產(chǎn)品加工等為帶頭產(chǎn)業(yè)的工業(yè)經(jīng)濟(jì)支柱。*****縣先后獲得全省“發(fā)展工業(yè)先進(jìn)縣”第一名、“工業(yè)崛起三年翻番全面先進(jìn)單位”、“工業(yè)崛起年度貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“開放型經(jīng)濟(jì)綜合先進(jìn)縣”和全市“工業(yè)發(fā)展先進(jìn)縣”、“開放型經(jīng)濟(jì)工作先進(jìn)縣”、“民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展先進(jìn)縣”等稱號(hào)。7、*****縣工業(yè)園區(qū)發(fā)展?fàn)顩r工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)在工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，起到了強(qiáng)力的支持作用。目前，園區(qū)面積達(dá)4平方公里，園區(qū)已初步形成紡織服裝、新型材料兩大支柱產(chǎn)業(yè)和食品、機(jī)械有包金屬、醫(yī)藥化工、竹制品、磨具磨料等五類骨干行業(yè)；2007年工業(yè)園區(qū)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收54.6億元，實(shí)現(xiàn)稅收1.57億元，分別增長(zhǎng)46%和諧8%，安置就業(yè)人員2.8萬(wàn)人，紡織生產(chǎn)規(guī)模近60萬(wàn)錠，被授予全省紡織產(chǎn)業(yè)基地稱號(hào)。竹地板、砂輪等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)得到較快的發(fā)展，分別實(shí)現(xiàn)稅收1644萬(wàn)元、716萬(wàn)元。在工業(yè)園區(qū)的強(qiáng)力拉動(dòng)下，2007年全縣完成工業(yè)總產(chǎn)值62.30億元，工業(yè)增加值占生產(chǎn)總值的比重達(dá)到52.90%,工業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的主導(dǎo)地位進(jìn)一步增強(qiáng)，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)駐的大華玻纖、中綠方便面、金源紡織、快樂(lè)食品、宏偉汽配等大型建設(shè)項(xiàng)目為園區(qū)工業(yè)的整體經(jīng)營(yíng)規(guī)模的提高起到強(qiáng)有力的推動(dòng)作用。經(jīng)過(guò)省政府的批準(zhǔn)，*****縣成為全省紡織工業(yè)基地縣，工業(yè)園區(qū)先后獲得了*****省十大工業(yè)園區(qū)、*****工業(yè)園區(qū)崛起發(fā)展專項(xiàng)獎(jiǎng)——六大指標(biāo)綜合先進(jìn)單位、*****省民營(yíng)科技園等稱號(hào)和全國(guó)先進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)園。8、主要建設(shè)資料的地方價(jià)格水平分析*****縣為了外商投資者到*****創(chuàng)業(yè)，在用地、供電、供水以及規(guī)費(fèi)方面給予優(yōu)惠政策（另見有關(guān)外商投資優(yōu)惠政策文件），特別是在電力供應(yīng)方面給予了較大的優(yōu)惠政策，每度電（Kwh）特定項(xiàng)目的優(yōu)惠價(jià)格35元/度，其它建設(shè)資料的地方投資成本參考如下，本項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)投資估算及各種經(jīng)營(yíng)費(fèi)用將按下執(zhí)行：投資成本參考表項(xiàng)目參考價(jià)格說(shuō)明供電大工業(yè)：0.45元/KWH+基本電價(jià)24元/KW月非工業(yè)、普通工業(yè):315KV以下0.56元/KWH商業(yè)照明:0.9元/KWH受電容量在315KVA及以上一切工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)用電均執(zhí)行大工業(yè)電價(jià)供水居民生活:1.25元/噸工業(yè)用水：1.0元/噸城區(qū)工商業(yè):1.60元/噸餐飲賓服業(yè):4.0元/噸運(yùn)輸汽運(yùn):*****—南昌：40元/噸*****—九江：50元/噸*****—上海：210元/噸*****—杭州：160元/噸*****—廣州、南京：120元/噸*****—廈門：220元/噸空運(yùn)：昌北機(jī)場(chǎng)鐵運(yùn)：貨運(yùn)價(jià)格0.047元/噸公里已形成鐵海聯(lián)運(yùn)世界各地所有運(yùn)價(jià)均為參考價(jià)汽車貨運(yùn)價(jià)格0.3--0.4元/噸工資一般操作工：800-1500元/人.月熟練工人及中級(jí)管理人員：1500-2000元/人.月高級(jí)管理人員:2000-3000元/人.月可協(xié)商廠房造價(jià)：320元/M2（磚混，含門窗、內(nèi)外墻裝修）420元/M2（鋼筋砼框架廠房）320元/M2（鋼構(gòu)，含保溫層、砼地面）當(dāng)前土建平均造價(jià)建筑材料水泥：320元/噸黃砂：20元/噸鋼材：3600元/噸粘土磚：26元/方市場(chǎng)參考價(jià)規(guī)費(fèi)方面水電增容費(fèi)：免收行政事業(yè)性收費(fèi)：免收成本費(fèi)二、原材料供應(yīng)保障條件生產(chǎn)氣門嘴和氣門芯的主要原材料為電解銅、鋅錠和丁基橡膠。*****貴溪銅業(yè)集團(tuán)是世界五大銅冶煉企業(yè)之一，為中國(guó)銅業(yè)老大，完全可以供應(yīng)優(yōu)質(zhì)電解銅用于氣門嘴和氣門芯生產(chǎn)。公司使用的丁基橡膠為北京燕山石化公司生產(chǎn)的，公司同北京燕山石化公司有長(zhǎng)期供貨協(xié)議。鋅錠和其他輔助原材料市場(chǎng)供應(yīng)條件良好。原材料供應(yīng)有穩(wěn)定的保障。三、項(xiàng)目建設(shè)與生產(chǎn)技術(shù)的保障**************(上海)橡膠輪胎有限公司是1986年在上海市松江區(qū)葉榭鎮(zhèn)創(chuàng)建的，是一家從事充氣輪胎的內(nèi)胎生產(chǎn)研發(fā)、經(jīng)營(yíng)銷售的專業(yè)性企業(yè)；有長(zhǎng)達(dá)近二十年生產(chǎn)歷史，公司創(chuàng)建以來(lái)一直注重生產(chǎn)技術(shù)人員和生產(chǎn)熟練操作工人的培養(yǎng)，同時(shí)還十分重視產(chǎn)品的質(zhì)量管理和自己的產(chǎn)品品牌（*********）創(chuàng)建，公司“*********”牌充氣輪胎的內(nèi)胎產(chǎn)品1990年就獲得上海市頒發(fā)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品證書，2000年初在取得ISO9002質(zhì)量體系認(rèn)證的基礎(chǔ)上，2003年初又通過(guò)了ISO9001：2000版的認(rèn)證。公司與上海市高?？蒲性核?、上海輪胎橡膠總公司有長(zhǎng)期技術(shù)合作關(guān)系。目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)相同產(chǎn)品廠商的技術(shù)來(lái)源主要有引進(jìn)國(guó)際大型輪胎公司技術(shù)、引進(jìn)國(guó)內(nèi)同類公司的消化吸收技術(shù)、國(guó)內(nèi)開發(fā)技術(shù)和采用國(guó)際先進(jìn)的工藝配方進(jìn)行生產(chǎn)。我公司也是在引進(jìn)和吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的丁基橡膠子午內(nèi)胎生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)上，充分利用引進(jìn)技術(shù)起點(diǎn)高、技術(shù)人員經(jīng)驗(yàn)豐富、產(chǎn)品開發(fā)手段先進(jìn)的優(yōu)勢(shì)，加大技術(shù)開發(fā)投入，加強(qiáng)對(duì)技術(shù)人員的引進(jìn)和培訓(xùn)，進(jìn)一步增強(qiáng)自身的研發(fā)力量，密切跟蹤國(guó)際上本行業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，使本公司的產(chǎn)品在各方面不斷滿足用戶的要求，繼續(xù)保持產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中的領(lǐng)先地位。公司具有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，優(yōu)良的設(shè)備和大批具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員。公司有中高級(jí)技術(shù)人員16名，完全可以獨(dú)立承擔(dān)項(xiàng)目技術(shù)改造及擴(kuò)建工程中的技術(shù)要求。第四章項(xiàng)目單位的基本情況**************(上海)橡膠輪胎有限公司是1986年在上海市松江區(qū)葉榭鎮(zhèn)創(chuàng)建的，前身是上海*********橡膠輪胎公司，是一家從事充氣輪胎的內(nèi)胎生產(chǎn)研發(fā)、經(jīng)營(yíng)銷售的專業(yè)性企業(yè)；2002年經(jīng)*****縣縣委、縣政府全力招商引資工作，公司主要領(lǐng)導(dǎo)實(shí)地到*****省*****縣考察后，董事會(huì)多次研究決定將上海*********橡膠輪胎公司整體遷至*****省*****縣馮田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)組建**************(上海)橡膠輪胎有限公司。公司法人代表是徐建龍先生。公司在*****省*****縣馮田經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)征用土地為156畝，現(xiàn)有廠房面積11574平方米，有三條丁基橡膠子午內(nèi)胎和墊帶生產(chǎn)線等相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備，年生產(chǎn)能力超過(guò)300萬(wàn)丁基橡膠子午內(nèi)胎，年產(chǎn)值超億元。公司法人代表簡(jiǎn)介徐建龍同志1990年西南交大應(yīng)用物理專業(yè)畢業(yè)，2001年河海大學(xué)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理專業(yè)研究生結(jié)業(yè)。1995年7月獲得工程師專業(yè)技術(shù)資格。2005年11月獲得高級(jí)經(jīng)濟(jì)師專業(yè)技術(shù)資格。1990年到1996年6月歷任鐵道部戚墅堰機(jī)車車輛廠修復(fù)件車間副主任從事生產(chǎn)技術(shù)管理工作，營(yíng)銷處副處長(zhǎng)從事營(yíng)銷管理工作。1996年6月起回到家鄉(xiāng)擔(dān)任江陰市創(chuàng)新氣門嘴有限公司總經(jīng)理，2000年創(chuàng)建、擔(dān)任江陰市常新配件工業(yè)有限公司總經(jīng)理。2005年投資收購(gòu)**************橡膠（輪胎）有限公司。徐建龍同志從1996年開始投入到輪胎用氣門嘴、氣門芯及輪胎關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)管理，至今已在該相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)工作了12年，把一個(gè)年產(chǎn)值300萬(wàn)元的小型氣門嘴廠發(fā)展成為了年產(chǎn)15億元人民幣的企業(yè)集團(tuán)，產(chǎn)品涉及氣門嘴、氣門芯、銅材、內(nèi)胎、橡膠加工、化工（鈷鹽粘合劑）、新型建材（保溫板）、金屬加工（輪胎鋼絲）等多個(gè)領(lǐng)域，在江蘇江陰、江蘇南通、江蘇沭陽(yáng)、**********等地注冊(cè)生產(chǎn)企業(yè)12家。其中氣門嘴、氣門芯的生產(chǎn)位居世界第一。徐建龍同志參加工作18年來(lái)，敢于創(chuàng)新、敢于超越。對(duì)內(nèi)，他堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，特別重視管理和技術(shù)的創(chuàng)新；對(duì)外，他堅(jiān)持客戶至上，隨時(shí)把握產(chǎn)品動(dòng)向滿足客戶需求。他提出了開拓創(chuàng)新，領(lǐng)跑市場(chǎng)，發(fā)展自己，服務(wù)社會(huì)的經(jīng)營(yíng)方針。徐建龍同志對(duì)做強(qiáng)、做大企業(yè)有著強(qiáng)烈的使命感和責(zé)任感，是一個(gè)具有不凡的管理和經(jīng)營(yíng)能力的開拓型企業(yè)家。第五章產(chǎn)品市場(chǎng)分析隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，汽車生產(chǎn)將加快更新?lián)Q代，公路等級(jí)也將不斷提高，高速公路里程將快速增加，市場(chǎng)對(duì)子午線輪胎的需求也將不斷增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)出來(lái)的數(shù)據(jù)顯示，2007年我國(guó)汽車產(chǎn)量已越過(guò)850萬(wàn)輛，年均增長(zhǎng)45.8%，成為世界汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)最快的國(guó)家。2007年全國(guó)建成高速公路5000公里以上，高速公路總里程已達(dá)4.54萬(wàn)公里。汽車工業(yè)和公路交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展，極大推動(dòng)了輪胎工業(yè)的發(fā)展。尤其是用于礦山、建筑工地的輪胎，或是從事貨物運(yùn)輸?shù)妮喬?，發(fā)展增速更是迅猛。這些車輛使用的全鋼子午線輪胎中，約有70%都是由國(guó)內(nèi)輪胎廠家生產(chǎn)的，同時(shí)我國(guó)輪胎出口業(yè)務(wù)也在不斷發(fā)展。

中國(guó)目前是全球最大的輪胎生產(chǎn)國(guó)之一。據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)的輪胎生產(chǎn)是全球增長(zhǎng)最快市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模約為80億美元，已占世界輪胎市場(chǎng)份額的9%。2007年，中國(guó)生產(chǎn)了2.3億條輪胎，其中5000萬(wàn)條屬于全鋼重型輪胎。目前子午胎已成為世界輪胎市場(chǎng)的主流產(chǎn)品，歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家轎車輪胎的子午化率已達(dá)100%，載重輪胎的子午化率已達(dá)90%以上，工程輪胎的子午化率約達(dá)70%，未來(lái)子午胎將占主導(dǎo)，并逐步取代斜交胎將是我國(guó)輪胎行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。但是，目前中國(guó)輪胎的子午化率只有約70%，預(yù)計(jì)到2010年中國(guó)子午化率將達(dá)到85%。

中國(guó)汽車行業(yè)對(duì)子午輪胎需求量的進(jìn)一步增加促進(jìn)了子午胎的高速發(fā)展，從2000年到2006年我國(guó)子午胎出口上漲了5.9倍，完成了“驚人的跨越”。到了2006年，我國(guó)輪胎出口量已達(dá)8376萬(wàn)條，輪胎出口貨值達(dá)332.15億元，2006年輪胎出口量占全國(guó)輪胎產(chǎn)量的42.35%。2006年中國(guó)出口子午胎6292萬(wàn)條，占當(dāng)年子午胎產(chǎn)量的45.4%，占全國(guó)輪胎出口量的75.12%，這也說(shuō)明了中國(guó)輪胎出口，特別是子午胎出口前景十分看好。如果輪胎出口保持7%的增長(zhǎng)速度，到2010年我國(guó)輪胎出口將增加到8247—9000萬(wàn)條。在免征子午胎10%消費(fèi)稅、取消輪胎項(xiàng)目行政審批等優(yōu)惠政策的支持下，我國(guó)輪胎工業(yè)得到快速發(fā)展。氣門嘴和氣門芯作為內(nèi)胎主要配件，在國(guó)外因資源和勞動(dòng)力等原因生產(chǎn)量日益減少，大量從中國(guó)進(jìn)口，近二年公司就接到日本和歐洲的一些訂單，因自己無(wú)法生產(chǎn)，只能從其他廠購(gòu)進(jìn)再包裝轉(zhuǎn)進(jìn)口。加之公司已形成了年產(chǎn)丁基橡膠子午內(nèi)胎300萬(wàn)條的能力，其產(chǎn)品主要是為幾個(gè)專業(yè)汽車外輪胎廠家配套，有樺林佳通輪胎有限公司、陸通輪胎有限公司、成山輪胎股份有限公司和雙喜輪胎股份有限公司等協(xié)作企業(yè)；產(chǎn)品的市場(chǎng)前景廣闊，公司已獲得自主進(jìn)口經(jīng)營(yíng)權(quán)，這對(duì)公司的發(fā)展是一個(gè)很好的機(jī)遇。公司將抓住機(jī)遇，充分發(fā)揮公司已有的行業(yè)優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高規(guī)模效益，并積極開發(fā)新產(chǎn)品，提高市場(chǎng)占有率，保持公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案一、建設(shè)規(guī)模及指導(dǎo)思想由于**************(上海)橡膠輪胎有限公司，現(xiàn)已有300萬(wàn)條優(yōu)質(zhì)丁基橡膠子午內(nèi)胎能力，與內(nèi)胎相配套的氣門嘴和氣門芯部件，企業(yè)自己沒(méi)有生產(chǎn)線，只能從其他協(xié)作廠家采購(gòu)，加之近二年來(lái)，國(guó)外因資源和勞動(dòng)力等諸多因素的影響，產(chǎn)量日益減少，都把目光投向中國(guó)，紛紛轉(zhuǎn)向中國(guó)采購(gòu)，這也給企業(yè)采購(gòu)增加了難度，有時(shí)因這些部件不能及時(shí)到貨，影響內(nèi)胎成套生產(chǎn)和銷售，滿足不了用戶的需要。同時(shí)公司自營(yíng)進(jìn)口時(shí)也會(huì)有些氣門嘴和氣門芯的訂單，自己生產(chǎn)不了，只好轉(zhuǎn)給其他企業(yè)進(jìn)行加工生產(chǎn)，為了降低生產(chǎn)成本，充分利用現(xiàn)有資源、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大企業(yè)生產(chǎn)能力，發(fā)揮企業(yè)最佳效益。急待在現(xiàn)有廠區(qū)空地，并在連接陶仙村的山地再征60畝工業(yè)用地，在這120畝土地上新建年產(chǎn)5000萬(wàn)只氣門嘴和85000萬(wàn)只氣門芯生產(chǎn)線。二、廠址選擇及布置公司廠區(qū)面積為104000平方米，仍有4萬(wàn)平方米空閑土地可以新建生產(chǎn)廠房；在充分利用廠區(qū)現(xiàn)有的供電、供水、供汽設(shè)施和共用生產(chǎn)設(shè)施時(shí)，再在現(xiàn)廠區(qū)后則向陶源村方向的山地新征60畝工業(yè)用地，用于新廠建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)本著節(jié)約用地的原則，合理布置各生產(chǎn)流程中的車間，做到工藝流向合理，不產(chǎn)生流程上的倒流和工藝上的重復(fù)現(xiàn)象，按照現(xiàn)代化的綠色工廠進(jìn)行布局，為工人生產(chǎn)和企業(yè)管理創(chuàng)造更好的條件（詳見**************(上海)橡膠輪胎有限公司廠區(qū)總體布置圖）。三、設(shè)備購(gòu)置方案項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì),以及今后企業(yè)再發(fā)展的需要為前提，在**************(上海)橡膠輪胎有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上進(jìn)行就地?cái)U(kuò)建，設(shè)備選型主要依據(jù)技術(shù)改造方案的要求，在充分利用廠區(qū)現(xiàn)有的供電、供水、供汽設(shè)施和共用生產(chǎn)設(shè)施時(shí)，依據(jù)填平補(bǔ)缺的原則進(jìn)行配齊配全生產(chǎn)線所需的設(shè)備，其設(shè)備全部選用國(guó)產(chǎn)設(shè)備；其中有銅棒生產(chǎn)線、氣門嘴生產(chǎn)線、氣門芯生產(chǎn)線以及其他輔助設(shè)備等（詳見設(shè)備投資估算表）。四、工廠土建方案以適用、經(jīng)濟(jì)、安全、美觀為基本設(shè)計(jì)思想，主要考慮綠色工廠化生產(chǎn)手段的形成，為企業(yè)生產(chǎn)更精更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品提供廠房條件，充分考慮到生產(chǎn)的環(huán)境保護(hù)，按照綠色環(huán)保的要求進(jìn)行整體布置。項(xiàng)目建設(shè)本著節(jié)約用地的原則，合理布置各生產(chǎn)流程中的車間，做到工藝流向合理，避免產(chǎn)生流程上的倒流和工藝上的重復(fù)現(xiàn)象，按照現(xiàn)代化工廠進(jìn)行布局，為工人生產(chǎn)和企業(yè)管理創(chuàng)造更好的舒適條件。整個(gè)生產(chǎn)廠區(qū)面積156畝，總體規(guī)劃220畝（詳見廠區(qū)規(guī)劃圖）。五、項(xiàng)目土建執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)1、《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50003-2001）；2、《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50010-2002）；3、《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50007-2002）；4、《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》（GB50009-2001）；5、《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50052-95）；6、《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50015-2003）；7、《建筑照明設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50034-2004）；8、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87）2001版；9、《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057-94）；六、技術(shù)投入方案項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)主要執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：GB/T3952—1998、GB/T7036.1—1997、GB/1796-1996、GB/1795-1996等。公司嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001：2000國(guó)際質(zhì)量保證體系進(jìn)行生產(chǎn)操作，擁有完整、科學(xué)、有效的質(zhì)量控制系統(tǒng)，其生產(chǎn)設(shè)備全部為具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)水平的設(shè)備近百臺(tái)套。按其標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)工藝流程。氣門嘴主要生產(chǎn)流程圖IQCIQC1橡膠原副料原料電解銅和鋅準(zhǔn)備IQCIQC1橡膠原副料原料電解銅和鋅準(zhǔn)備QC1熔煉拉制銅棒QC1熔煉拉制銅棒QC3煉膠切料QC3煉膠切料熱沖壓毛坯熱沖壓毛坯切條/預(yù)成型機(jī)械加工切條/預(yù)成型機(jī)械加工嘴體清洗嘴體清洗QC2嘴體檢驗(yàn)QC2嘴體檢驗(yàn)嘴體前處理嘴體前處理QC4硫化QC4硫化打毛打毛打彎打彎QC5檢驗(yàn)、包裝QC5檢驗(yàn)、包裝OQC交付入庫(kù)OQC交付入庫(kù)氣門芯主要生產(chǎn)流程圖電鍍冷鐓芯桿芯桿銅絲電鍍冷鐓芯桿芯桿銅絲串型串型硅膠墊硅膠墊三件三件電鍍芯座電鍍芯座電鍍車芯體芯體銅棒電鍍車芯體芯體銅棒發(fā)運(yùn)交付芯帽銅棒電鍍檢查入庫(kù)七件六件二件搓絲銑邊車芯帽切割芯簧/鋼絲密封套管發(fā)運(yùn)交付芯帽銅棒電鍍檢查入庫(kù)七件六件二件搓絲銑邊車芯帽切割芯簧/鋼絲密封套管第七章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2008年7月完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批，2008年7月底完成初步設(shè)計(jì)的調(diào)查研究、編制初步設(shè)計(jì)、圖紙資料等工作，并要求2008年8月底進(jìn)行審查和批準(zhǔn)。2008年7月開始施工圖紙的設(shè)計(jì)，8月資金到位即土建工程開工建設(shè)，2009年4月底土建工程完成。2009年5月安裝調(diào)試、正式投產(chǎn)。建設(shè)期為18個(gè)月。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳見如下(甘特圖)。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表年月份名稱2008年2009年6789101112123456789101112編制項(xiàng)目可行性報(bào)告編制初步設(shè)計(jì)及審批施工圖設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備安裝調(diào)試試產(chǎn)第八章投資估算與資金籌措一、投資估算的依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)根據(jù)計(jì)劃總規(guī)模和地方建設(shè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)在技術(shù)改造原有300萬(wàn)條優(yōu)質(zhì)丁基橡膠子午內(nèi)胎生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，再新建與丁基橡膠子午內(nèi)胎相配套的氣門嘴和氣門芯生產(chǎn)線，形成年生產(chǎn)5000萬(wàn)只氣門嘴和8.5億只氣門芯的能力，按照上述規(guī)模進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究及投資估算分析。主要包括土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、工程安裝費(fèi)、公用工程、綠色工廠達(dá)標(biāo)費(fèi)用、環(huán)境保護(hù)費(fèi)用支出。二、土建投資估算土建的主要內(nèi)容為：銅棒車間、氣門嘴車間、氣門芯車間、機(jī)修車間、原材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、供水供電系統(tǒng)、廠區(qū)道路硬化綠化亮化等基礎(chǔ)建設(shè)，建筑總面積為29500平方米，土建總投資估算為1380萬(wàn)元。項(xiàng)目建筑工程費(fèi)估算表單位：人民幣萬(wàn)元序號(hào)建構(gòu)筑物名稱單位工程量單價(jià)（元/㎡）費(fèi)用合計(jì)1銅棒車間㎡3300550181.52原料倉(cāng)庫(kù)㎡100055055.03氣門芯零部件車間㎡2000550110.04氣門芯裝配車間㎡3000550165.05氣門嘴車間㎡3000550165.06煉膠車間㎡3000550165.07膠墊車間㎡3000550165.08成品倉(cāng)庫(kù)㎡3000550165.09機(jī)修車間㎡60055033.010配電房㎡30055016..511道路場(chǎng)地㎡70008056.012綠化工程3013環(huán)境工程73合計(jì)1380三、設(shè)備投資估算設(shè)備投資估算主要按工藝流程設(shè)計(jì)，設(shè)備采購(gòu)遵照“設(shè)備選型先進(jìn)、優(yōu)先國(guó)內(nèi)采購(gòu)”的原則，充分控制總投資支出，考慮到節(jié)約總投資要求，由于技術(shù)含量和設(shè)備的成熟程度等因素，在設(shè)備選型上特別考慮了環(huán)境保護(hù)、工廠消防和勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備的配制，設(shè)備總投資估算為4710萬(wàn)元。設(shè)備投資估算表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)（萬(wàn)元）數(shù)量總額（萬(wàn)元）備注1井式退火爐FD75-8臺(tái)6212.0銅棒2布袋除塵器DMC-120-G臺(tái)10110.0銅棒3校直機(jī)N58-6.3臺(tái)5210.0銅棒4潛流爐300/500臺(tái)30260.0銅棒5帶鋸床臺(tái)212.0銅棒6拉絲機(jī)LW-6/550臺(tái)5315.0銅棒7卸絲機(jī)SQ-500臺(tái)133.0銅棒8圓棒拋光機(jī)L-2T臺(tái)919.0銅棒9煤氣發(fā)生爐WY-13臺(tái)10110.0銅棒10銅棒加熱爐FW-500臺(tái)10110.0銅棒11擠壓機(jī)DR-63臺(tái)90190.0銅棒12對(duì)接焊機(jī)UN-1臺(tái)0.521.0銅棒13單梁起重機(jī)LD-3臺(tái)30260.0銅棒14懸臂吊DC-3臺(tái)5210.0銅棒15電動(dòng)平臺(tái)臺(tái)1.111.1銅棒16離心式鼓風(fēng)機(jī)臺(tái)4.428.8銅棒17板材直線剪切機(jī)臺(tái)4.514.5銅棒18分光光度計(jì)臺(tái)111.0銅棒19熒光分析儀EDX1800臺(tái)20120.0銅棒20螺桿壓縮機(jī)LGFD75/010N臺(tái)20240.0共同耗用21變壓器800KV臺(tái)40140.0共同耗用22變壓器1000KV臺(tái)50150.0共同耗用23叉車3T臺(tái)6.5213.0共同耗用24貨車EQ1161W臺(tái)19119.0共同耗用25芯體車WL-1107臺(tái)865520.0芯體26芯帽車KS-C6臺(tái)295190.0芯帽27搓絲機(jī)CX-T25臺(tái)41248.0芯帽28銑邊車KS-09臺(tái)280160.0芯帽29研磨機(jī)ZJ-G8臺(tái)428.0芯體、芯帽30脫水機(jī)TY-R6臺(tái)2.5410.0芯體、芯帽31磨刀機(jī)LJ-F3臺(tái)11212.0芯體、芯帽32芯桿車臺(tái)199.0芯桿33自動(dòng)切套管車臺(tái)188.0套管34自動(dòng)二件車臺(tái)51995.0二件35自動(dòng)三件車臺(tái)1636576.0三件36自動(dòng)六件車臺(tái)16.516264.0六件37自動(dòng)七件車臺(tái)4016640.0七件38自動(dòng)儀表車臺(tái)11212.0整形39自動(dòng)篩板七件車臺(tái)41456.0七件整形40自動(dòng)斷料車臺(tái)11818.0切料41磨刀片機(jī)臺(tái)0.521.0切料42自動(dòng)打孔車臺(tái)188.0切料43數(shù)控車床臺(tái)6318.0切料44箱式電阻爐臺(tái)0.81814.4成型45壓力機(jī)JF21-110臺(tái)1218216.0成型46自動(dòng)攻牙機(jī)GT-203臺(tái)224.0機(jī)械加工47劈頭車臺(tái)1.51218.0機(jī)械加工48儀表車臺(tái)0.65030.0機(jī)械加工49儀表六角車臺(tái)0.82016.0機(jī)械加工50密煉機(jī)X(S)M50/40臺(tái)33399.0煉膠51開煉機(jī)XK-450臺(tái)10660.0煉膠52切膠機(jī)660-01臺(tái)212.0煉膠53膠片冷卻線臺(tái)12112.0煉膠54電動(dòng)葫蘆臺(tái)0.510.5煉膠55預(yù)成型機(jī)JY-250臺(tái)206120.0預(yù)成型56噴砂機(jī)臺(tái)166.0嘴體前處理57超聲波清洗機(jī)臺(tái)616.0嘴體清洗58數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱臺(tái)144.059平板硫化機(jī)200T臺(tái)1070700.0硫化60打毛機(jī)臺(tái)11414.0打毛61打彎?rùn)C(jī)臺(tái)0.8108.0打彎62高頻脫膠機(jī)CH-25KW臺(tái)155.0脫膠63數(shù)顯投影儀臺(tái)414.0試驗(yàn)64數(shù)顯測(cè)力計(jì)臺(tái)111.0試驗(yàn)65硫變儀臺(tái)616.0試驗(yàn)66門尼粘度儀臺(tái)616.0試驗(yàn)67低溫試驗(yàn)箱臺(tái)414.0試驗(yàn)68單紗強(qiáng)力機(jī)臺(tái)111.0試驗(yàn)69氣動(dòng)沖片機(jī)臺(tái)0.510.5試驗(yàn)70液壓機(jī)（試氣）臺(tái)212.0試驗(yàn)71環(huán)保設(shè)備18072其他18.20合計(jì)4710四、項(xiàng)目設(shè)備安裝工程費(fèi)用估算根據(jù)國(guó)家項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)規(guī)定，安裝費(fèi)用率按項(xiàng)目建設(shè)的定額費(fèi)率估算，個(gè)別設(shè)備的安裝按照行業(yè)要求估算，設(shè)備安裝工程費(fèi)用估算為192萬(wàn)元。項(xiàng)目設(shè)備安裝工程費(fèi)估算表單位：人民幣萬(wàn)元序號(hào)安裝工程名稱設(shè)備原價(jià)設(shè)備安裝費(fèi)率管道材料費(fèi)安裝工程費(fèi)1主體設(shè)備45304%181.202環(huán)保及消防設(shè)備1806%10.80合計(jì)192五、項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用估算項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用估算同樣按照國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定，大部分按照行業(yè)一般水平估算。項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表單位：人民幣萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)用率總價(jià)1土地使用權(quán)費(fèi)60畝每畝5萬(wàn)元3002建設(shè)管理及前期費(fèi)683聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)50合計(jì)418個(gè)別參照國(guó)外同類企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用率估算，考慮到進(jìn)口設(shè)備安裝精確度及設(shè)備高價(jià)值額，為順利安裝完成所需要的設(shè)備工程量估算，通過(guò)估算項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)為418萬(wàn)元。六、流動(dòng)資金估算項(xiàng)目建成投產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)能力的要求和行業(yè)的經(jīng)營(yíng)水平、公司近幾年經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)考慮資金占用效率，在企業(yè)流動(dòng)資金的配套上，盡量考慮資金周轉(zhuǎn)率，加上企業(yè)原有的流動(dòng)資金使用情況，進(jìn)行流動(dòng)資金的配備。正常年投產(chǎn)后年銷售收入可達(dá)到4.788億元，以流動(dòng)資金占年銷售收入的17%左右估算，達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平要求。流動(dòng)資金估算為8200萬(wàn)元，流動(dòng)資金也是由投資方以自有資金投入。七、項(xiàng)目建設(shè)投資總估算表序號(hào)工程及費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)投資比例（%）1工程費(fèi)用13804710192628287．251.1主體工程10574530181.205768.2080．111.1.1生產(chǎn)車間10574530181.2057自控設(shè)備1.2輔助工程2202203.061.2.1原料成品庫(kù)2202201.3公用工程7318010.80263.803.661.3.消防、循環(huán)水設(shè)施10061061.3.2污水處理設(shè)施73804.80157.801.4總圖運(yùn)輸工程30300.41.4.廠區(qū)綠化30301.5服務(wù)性工程1.5.1綜合樓1.5.2食堂及宿舍1.5.3車庫(kù)1.6工具及生產(chǎn)家具2工程建設(shè)其它費(fèi)4184185.812.1土地使用權(quán)費(fèi)3003002.2前期費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)68682.3聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)50502.4人員培訓(xùn)費(fèi)3預(yù)備費(fèi)5005006.943.1基本預(yù)備費(fèi)5005003.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資138047101929187200100投資比例（%）19.1765.412.6712.75100五、項(xiàng)目總投資及資金籌措通過(guò)估算項(xiàng)目總投資額為15400萬(wàn)元,其中:固定資產(chǎn)投資為7200萬(wàn)元，流動(dòng)資金為8200萬(wàn)元。資金來(lái)源為:固定資產(chǎn)投資7200萬(wàn)元企業(yè)自籌解決；流動(dòng)資金8200萬(wàn)元也是由企業(yè)自有資金投入。第九章財(cái)務(wù)效益分析一、銷售收入估算項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)品年產(chǎn)量為5000萬(wàn)只氣嘴和85000萬(wàn)只氣芯，按現(xiàn)有市場(chǎng)行情，以及企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本構(gòu)成，通過(guò)估算年總產(chǎn)品銷售收入可達(dá)到47880萬(wàn)元。公司生產(chǎn)氣門芯銷售收入氣芯規(guī)格銷售單價(jià)年產(chǎn)銷量(億只)銷售金額(萬(wàn)元)TC1氣芯0.16812800TC2氣芯0.190.5950合計(jì)8.513750公司生產(chǎn)氣門嘴銷售收入表氣門嘴規(guī)格銷售單價(jià)年產(chǎn)銷量(萬(wàn)只)銷售金額(萬(wàn)元)TR179A7.507005250TR78A7.308005840TR175A7.00180012600TR77A6.805003400TR177A6.60100660TR76A5.80100580TR75A5.8010005800合計(jì)500034130二、成本費(fèi)用估算1、原輔材料費(fèi)用，按現(xiàn)市場(chǎng)的行情價(jià)格估算。氣門嘴材料消耗量估算表成品名稱耗用電介銅耗用鋅耗用丁基膠(噸)(噸)(噸)TR179A282.8165.9182TR78A299.2176208TR175A628.2369468TR77A163.596130TR177A30.61826TR76A28.816.926TR75A267157260合計(jì)1700998.81300氣門嘴材料消耗量估算表成品名稱耗用電介銅耗用鋅TC1氣芯744435.2TC2氣芯5331.1合計(jì)797466.3注:電解銅按60000元/噸,鋅按19500元/噸,丁基橡膠58500元/噸2、項(xiàng)目建設(shè)完成，按動(dòng)力設(shè)計(jì)要求，項(xiàng)目總的設(shè)備裝機(jī)容量1200KW,電力價(jià)格為0.52元/度，地方電價(jià)水平估算。3、公司員工（生產(chǎn)工人和管理人員）工資及福利平均按每人每年24000元，其中包括“兩金”計(jì)算。4、制造費(fèi)用：=559.64萬(wàn)元(2)修理費(fèi)按提取折舊費(fèi)額的50%計(jì)算。為279.82萬(wàn)元。5、企業(yè)管理費(fèi)：是按年產(chǎn)品銷售總收入的0.5%計(jì)提，為239.40萬(wàn)元。6、銷售費(fèi)用：由于企業(yè)產(chǎn)品的品牌形象的確立，產(chǎn)品廣告投入等費(fèi)用的支出，把企業(yè)的產(chǎn)品營(yíng)銷擺在生產(chǎn)前段，按年產(chǎn)品銷售總收入的3%計(jì)算，為1436.40萬(wàn)元。7、總成本費(fèi)用：總成本費(fèi)用為40175.16萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用為39335.70萬(wàn)元，固定成本費(fèi)用為2514.08萬(wàn)元，變動(dòng)成本費(fèi)用為37661.08萬(wàn)元。年總成本估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)單項(xiàng)成本單位單價(jià)消耗量金額備注1電解銅噸60000元/噸2500噸/年150002鋅錠噸19500元/噸1470噸/年2866.503丁基橡膠噸58500元/噸1300噸/年76054輔助材料51005包裝物68006水耗噸1元/噸180000噸187電力KWH0.52元/度520萬(wàn)度270.40裝機(jī)1200KVA8人工工資人2.4萬(wàn)元/人年863人2071.209設(shè)備折舊年559.64綜合折舊11年10修理費(fèi)年279.82按折舊額的50%計(jì)算11企業(yè)管理費(fèi)年239.40按年銷售收入的0.5%計(jì)算12銷售費(fèi)年1436.4產(chǎn)品推廣及國(guó)外展銷費(fèi)用13年總成本年40175.1614年總固定成本年2514.0815年總變動(dòng)成本年37661.0816經(jīng)營(yíng)成本年39335.70三、稅金及附加費(fèi)用估算1、稅金估算產(chǎn)品增值稅按國(guó)家的稅收政策，按17%稅率計(jì)算，原材料進(jìn)項(xiàng)稅按17%進(jìn)項(xiàng)稅率抵扣。銷項(xiàng)稅=銷售收入×17%÷1.17=47880萬(wàn)元×17%÷1.17=6956.92萬(wàn)元進(jìn)項(xiàng)稅=原材料進(jìn)價(jià)金額×17%÷1.17=37659.90萬(wàn)元×17%÷1.17=5471.95萬(wàn)元應(yīng)繳稅金額=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅=6965.92萬(wàn)元-5471.95萬(wàn)元=1493.97萬(wàn)元年繳增值稅1493.97萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的5%計(jì)取，教育費(fèi)附加按增值稅的3%計(jì)取，這兩項(xiàng)累計(jì)為119.52萬(wàn)元，稅收及附加總額為1613.49萬(wàn)元。四、利潤(rùn)總額年總利潤(rùn)=年總估算銷售收入－總成本－稅金=47880萬(wàn)元-40175.16萬(wàn)元-1613.49萬(wàn)元=6091.35萬(wàn)元正常年（第3年）利潤(rùn)總額為6091.35萬(wàn)元。五、企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅稅率為25%（根據(jù)新的稅收政策，從2008年1月1日?qǐng)?zhí)行），項(xiàng)目正常生產(chǎn)年繳納所得稅為1522.84萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)為4568.51萬(wàn)元。企業(yè)所得稅=6091.35萬(wàn)元×25%=1522.84萬(wàn)元稅后利潤(rùn)=6091.35萬(wàn)元-1522.84萬(wàn)元=4568.51萬(wàn)元六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1、盈利能力分析根據(jù)附表《現(xiàn)金流量表（全部投資）》可計(jì)算得：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅后)為39.28%，另外計(jì)算可得項(xiàng)目在社會(huì)基準(zhǔn)利率10%的條件下(所得稅后)為6673.39萬(wàn)元，投資回收期(所得稅后)為4.15年；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前)為58.17%，項(xiàng)目在社會(huì)基準(zhǔn)利率10%的條件下(所得稅前)為11685.43萬(wàn)元，投資回收期(所得稅前)為3.67年。2、投資利潤(rùn)率和投資利稅率投資利潤(rùn)率=生產(chǎn)期年平均利潤(rùn)總額÷投資總額×100%=6091.35萬(wàn)元÷15400萬(wàn)元×100%=39.55%投資利稅率=生產(chǎn)期年平均稅總額÷投資總額×100%=7704.84萬(wàn)元÷15400萬(wàn)元×100%=50.03%資本金凈收益率（ROE）=(NP÷EC)×100%=(4568.51萬(wàn)元÷15400萬(wàn)元)×100%=29.67%3、有關(guān)社會(huì)效益評(píng)價(jià)指標(biāo)A)項(xiàng)目人均產(chǎn)值率=47880萬(wàn)元/863人=55.48萬(wàn)元/人B)、就業(yè)效果指標(biāo)=新增就業(yè)人數(shù)÷項(xiàng)目總投資=863人÷15400萬(wàn)元=0.056人/萬(wàn)元C）、國(guó)家收益分配比重=項(xiàng)目上繳地方財(cái)政收益÷項(xiàng)目總收益×100%=3136.33萬(wàn)元÷15400萬(wàn)元×100%=20.37%D)項(xiàng)目土地產(chǎn)出率=47880萬(wàn)元/120畝=399萬(wàn)元/畝E)單位投資占地=項(xiàng)目土地占用量/項(xiàng)目總投資=33350㎡/6200萬(wàn)元=5.38㎡/萬(wàn)元七、盈虧平衡分析生產(chǎn)能力利用率（BEP）=固定成本÷（銷售收入－銷售稅金－變動(dòng)成本）×100%=2514.08÷(47880－1613.49－37661.08)×100%=29.22%即當(dāng)項(xiàng)目產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的29.22%時(shí),項(xiàng)目盈虧達(dá)到平衡,因此,項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第十章環(huán)境影響評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)中可能造成環(huán)境問(wèn)題的進(jìn)行防治，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)中給予考慮，首先必須把項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中“三廢”處理與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入。本項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格按照國(guó)家環(huán)境保護(hù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)進(jìn)行：《建筑項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)企業(yè)噪聲設(shè)計(jì)規(guī)范》、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》。一、主要污染源與污染物項(xiàng)目建設(shè)主要污染問(wèn)題有：一是銅棒反射油爐和有芯低頻電感爐的煙氣排放；二是氣門嘴和氣門芯工車間機(jī)械加工的噪聲，主要機(jī)械振動(dòng)產(chǎn)生，有切割機(jī)噪聲和研磨拋光機(jī)噪聲；三是零件表面處理少量的廢水和其它機(jī)械加工冷卻用廢水排放和其它生活廢水的排放。二、污染物處理方案1、廢氣處理方案廢氣主要產(chǎn)生于中頻熔化過(guò)程中排出的煙氣，廢氣處理采用濕式堿法吸收處理，吸收介質(zhì)為Ca(OH)2和NaOH溶液，其工藝過(guò)程為：廢氣依次通過(guò)噴淋塔、四級(jí)旋流板塔，最后由排氣風(fēng)機(jī)排至大氣，吸收液經(jīng)混凝反應(yīng)、沉淀、脫泥后循環(huán)使用，水的補(bǔ)充和排放主要為廢氣降溫而備，無(wú)害污泥和污水處理的污泥一同經(jīng)壓濾后運(yùn)至渣場(chǎng)。2、污水處理方案(1)生產(chǎn)污水處理方案生產(chǎn)污水→調(diào)節(jié)池→PH調(diào)節(jié)池→混凝池→絮凝池→一沉池→曝氣池→二沉池→絮凝池→三沉池→出水池→達(dá)到國(guó)家二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)排放。(2)生活污水處理方案廠區(qū)生活污水經(jīng)化糞池處理后，排至污水處理站與生產(chǎn)污水一起處理。3、噪聲的處理方案噪聲主要來(lái)自機(jī)械振動(dòng)和切割及零件表面研磨，在噪聲處理上注意采購(gòu)低噪聲的機(jī)械設(shè)備，所有機(jī)床全部加裝護(hù)照，使其它盡可能在密閉狀態(tài)下運(yùn)行；另外在產(chǎn)生較大噪聲的車間加裝消聲設(shè)備，車間墻壁和主要聲音源設(shè)備加裝消聲器等措施；有的噪聲大的設(shè)備盡量采用封閉式運(yùn)行方式，使噪聲減小到最低限度。項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中考慮了263.80萬(wàn)元的環(huán)境治理工程費(fèi)用，專項(xiàng)用于項(xiàng)目可能產(chǎn)生的對(duì)周圍環(huán)境污染的治理。第十一章項(xiàng)目組織與管理一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目建設(shè)由**************(上海)橡膠輪胎有限公司成立籌建領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期建設(shè)籌備工作，由公司總經(jīng)理吳仁龍任籌建領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，下設(shè)技術(shù)改造及擴(kuò)建工程基建組、設(shè)備采購(gòu)組、資金管理組，籌建組主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)。公司就項(xiàng)目建設(shè)要制定相關(guān)的工作制度的規(guī)章，以確保項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量和工程進(jìn)度。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目的組織管理，**************(上海)橡膠輪胎有限公司重新設(shè)置組織管理機(jī)構(gòu)。各部門和職能分布圖如下：**************(上海)橡膠輪胎有限公司組織結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部設(shè)備部財(cái)務(wù)部設(shè)備部總經(jīng)理辦生產(chǎn)部品保部技術(shù)部銷售部采購(gòu)部隊(duì)總經(jīng)理辦生產(chǎn)部品保部技術(shù)部銷售部采購(gòu)部隊(duì)銅棒車間氣門芯車間機(jī)修車間銅棒車間氣門芯車間機(jī)修車間氣門嘴車間材料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)二、經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目建設(shè)完成企業(yè)投產(chǎn)，具體由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)新企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理，獨(dú)立地向公司負(fù)責(zé)，工廠管理在總經(jīng)理負(fù)責(zé)制下，通過(guò)建立健全的內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，形成“職責(zé)明確、機(jī)制靈活、廉潔高效、人盡其才”的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理體系。確定工作制度為8小時(shí)制，連續(xù)生產(chǎn)實(shí)行三班制，行政管理實(shí)行一班制，全年工作日為300天。根據(jù)項(xiàng)目技術(shù)改造建設(shè)規(guī)模及建設(shè)的技術(shù)含量，企業(yè)總的配員為863人，生產(chǎn)工人823人，其中一線生產(chǎn)技術(shù)人員68人；管理人員40人。員工配置表序部門車間人數(shù)備注1銅棒車間202光嘴車間1703煉膠車間174膠墊車間3005氣芯零部件車間1806氣芯裝配車間807檢驗(yàn)車間168包裝,成品庫(kù)209機(jī)修車間2010管理人員40合計(jì)863三、銷售管理公司現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)比較完善，主要是同樺林佳通輪胎有限公司、陸通輪胎有限公司、成山輪胎股份有限公司和雙喜輪胎股份有限公司等專業(yè)汽車外胎生產(chǎn)廠家配套，公司同這些專業(yè)生產(chǎn)廠家有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)協(xié)作關(guān)系。在項(xiàng)目建成后，公司將加強(qiáng)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)，不斷優(yōu)化銷售機(jī)制，在銷售體制和市場(chǎng)營(yíng)銷上做到“活而靈”，定人定量，把產(chǎn)品的銷售量與個(gè)人的業(yè)績(jī)、收入水平掛鉤，使公司產(chǎn)品的輻射面不斷擴(kuò)大，達(dá)到生產(chǎn)能力與銷售能力相適應(yīng)。與此同時(shí)公司始終以最好的質(zhì)量、合理的價(jià)格、優(yōu)質(zhì)服務(wù)和科學(xué)的廣告策劃樹立企業(yè)形象，為企業(yè)產(chǎn)品不斷走向全國(guó)和世界提供條件。四、技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目建設(shè)采用了目前國(guó)內(nèi)較為先進(jìn)的工藝與設(shè)備，對(duì)工人的操作要求較高，因此，在項(xiàng)目建設(shè)期，公司組織上崗人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，每一個(gè)上崗人員必須接受相關(guān)的技術(shù)職能業(yè)務(wù)培訓(xùn)，方式可采取安置到原有生產(chǎn)線上跟班學(xué)和請(qǐng)進(jìn)來(lái)走出去的辦法相結(jié)合，請(qǐng)有關(guān)專家和先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)人員來(lái)企業(yè)進(jìn)行講授，另外通過(guò)公司原有技術(shù)人員對(duì)工人進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，工人的培訓(xùn)期為3個(gè)月，使整個(gè)企業(yè)新上崗人員都能達(dá)到一定的技術(shù)素質(zhì)，并經(jīng)過(guò)一定的考核程序，合格后才可能有上崗的資格。五、勞動(dòng)保護(hù)與勞動(dòng)衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)在設(shè)計(jì)生產(chǎn)過(guò)程中，由于工藝和設(shè)備的先進(jìn)性，在生產(chǎn)過(guò)程中不會(huì)產(chǎn)生對(duì)人有害氣體，只有少量的橡膠、滑石粉等有機(jī)粉塵產(chǎn)生，如果在生產(chǎn)過(guò)程中注重清潔生產(chǎn)和工廠綠化美化，上述少量的粉塵完全可以克服；主要生產(chǎn)車間設(shè)備布置有合理的操作和維修空間，生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵在設(shè)計(jì)中考慮了控制規(guī)定的范圍之內(nèi)；生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)高溫爐前作業(yè)在設(shè)計(jì)中也都給予考慮控制規(guī)定范圍內(nèi)；設(shè)備暴露的傳動(dòng)裝置均設(shè)有防護(hù)裝置和明顯的標(biāo)志；車間內(nèi)為了創(chuàng)造衛(wèi)生生產(chǎn)條件，也設(shè)有更衣室，夜間生產(chǎn)關(guān)鍵的通路和場(chǎng)所均配制有照明；生產(chǎn)過(guò)程完全按照GB1354—1986的國(guó)家生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，組織工廠優(yōu)質(zhì)丁基橡膠子午內(nèi)胎和優(yōu)質(zhì)高強(qiáng)度墊帶生產(chǎn)，對(duì)原材料實(shí)行嚴(yán)格保管，操作時(shí)，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行，上崗前進(jìn)行崗位培訓(xùn)并制訂嚴(yán)格安全規(guī)范和操作規(guī)程，經(jīng)常性加強(qiáng)安全教育工作，以防止人身傷害事故發(fā)生。第十二章結(jié)論與建議項(xiàng)目建設(shè)從財(cái)務(wù)分析結(jié)論看，各項(xiàng)反映項(xiàng)目可行性的指標(biāo)均較優(yōu)良，如財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率IRR值達(dá)到%,高于待業(yè)基準(zhǔn)收益率10%的水平,投資回收期IPP值為年,低于待業(yè)基準(zhǔn)投資回收期,項(xiàng)目所需的資金貸款回收期也能滿足貸款機(jī)構(gòu)的要求,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV達(dá)到萬(wàn)元,完全是大于零的指標(biāo)值要求;項(xiàng)目建設(shè)從風(fēng)險(xiǎn)性分析看,也具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力.因此,該項(xiàng)目的建設(shè)無(wú)論從財(cái)務(wù)上講,項(xiàng)目建設(shè)可行度高，另外項(xiàng)目建設(shè)還具有一定的社會(huì)效益,它創(chuàng)造了863個(gè)再就業(yè)崗位，項(xiàng)目建設(shè)通過(guò)了對(duì)環(huán)境影響評(píng)估，從項(xiàng)目全面分析評(píng)價(jià)來(lái)看，該項(xiàng)目建設(shè)可行性較高，建議有關(guān)部門盡快予以批準(zhǔn)立項(xiàng)，爭(zhēng)取銀行部門資金的早日到位，并抓緊項(xiàng)目實(shí)施，盡快進(jìn)入投產(chǎn)期，盡早產(chǎn)生出項(xiàng)目應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境生態(tài)效益。目錄第一章總論 1第二章市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 8第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 15第四章廠址選擇 17第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 19第六章主要原輔材料、燃料供應(yīng) 30第七章節(jié)能、節(jié)水措施 31第八章環(huán)境影響分析 32第九章勞動(dòng)安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防 37第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 38第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 42第十二章投資估算與融資方案 43第十三章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 53目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、項(xiàng)目概況 1二、項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程 6三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 8四、項(xiàng)目的可行性 12第二章市場(chǎng)預(yù)測(cè) 15一、市場(chǎng)分析 15二、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 16三、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 19第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 22一、建設(shè)規(guī)模 22二、產(chǎn)品方案 22三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 22第四章項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 25一、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇 25二、項(xiàng)目建設(shè)地條件 25第五章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 28一、技術(shù)方案 28二、產(chǎn)品特點(diǎn) 30三、主要設(shè)備方案 32四、工程方案 32第六章原材料與原料供應(yīng) 35一、原料來(lái)源及運(yùn)輸方式 35HYPERLINK