河南東海復合材料有限公司文件編號：DH/SC――2008質(zhì)量手冊A版編制：辦公室審核：張福建批準：王鴻軍發(fā)放號：01發(fā)布日期：2008年7月20日發(fā)布日期：2008年7月20日河南東海復合材料有限公司章節(jié)：01質(zhì)量手冊目錄文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/1章節(jié)標題質(zhì)量手冊總目錄02質(zhì)量手冊頒布令03管理者代表任命書04質(zhì)量方針、質(zhì)量目標05企業(yè)概況06質(zhì)量手冊說明組織機構(gòu)職能分配表引用標準質(zhì)量管理體系4.1文件控制程序4.2質(zhì)量記錄控制程序5.0管理職能5.1職責和權(quán)限5.2管理評審控制程序6.0資源管理6.1人力資源管理控制程序6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)的控制7.4采購7.5生產(chǎn)和服務提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制程序8.0測量分析和改進8.1顧客滿意度測量程序8.2內(nèi)部審核控制程序8.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序8.4不合格品控制程序8.5數(shù)據(jù)分析控制程序8.6改進控制程序附錄：作業(yè)文件清單質(zhì)量記錄清單文件修訂頁河南東海復合材料有限公司章節(jié)：02質(zhì)量手冊頒布令文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/1本公司依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系――要求》和企業(yè)的實際情況編制完成了本公司質(zhì)量手冊，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導和各部門討論、修改、審核，現(xiàn)予以批準頒布和實施。本體系是我公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導企業(yè)建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準則，公司全體員工必須貫徹執(zhí)行。經(jīng)理：王鴻軍日期：2008年7月20日河南東海復合材料有限公司章節(jié)：03管理者代表任命書文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/1關(guān)于任命張福建為管理者代表的決定公司各部門:為了貫徹執(zhí)行ISO9001:2000《管理質(zhì)量體系－要求》，加強對管理體系的領(lǐng)導，特任命張福建為管理者代表。管理者代表職責如下：1．按照ISO9001:2000標準的要求，建立、實施和保持質(zhì)量體系；2．對體系建設(shè)中出現(xiàn)的重大問題和不協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)組織研究、協(xié)調(diào)和解決；3．向經(jīng)理報告質(zhì)量體系的業(yè)績，包括改進的需求；4．組織實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃；5．確保在全公司內(nèi)提高滿足客戶要求的意識；6．就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。經(jīng)理：王鴻軍日期：2008年7河南東海復合材料有限公司章節(jié)：04質(zhì)量方針、質(zhì)量目標文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/11．質(zhì)量方針質(zhì)量第一、顧客滿意、客戶至上、精雕細琢、持續(xù)改進2．質(zhì)量目標2.1產(chǎn)品一次交驗合格率95%2.2產(chǎn)品交付合格率100%2.3合同履約率100%2.4顧客滿意度＞85%，力爭在三年內(nèi)達到95%經(jīng)理：王鴻軍日期：2008年7月20日河南東海復合材料有限公司章節(jié)：05企業(yè)概況文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/1河南東海復合材料有限公司位于豫北名城－新鄉(xiāng)市，交通便利，是京廣鐵路、京珠鐵路的必經(jīng)之地，擁有良好的經(jīng)濟環(huán)境和地理條件。我公司自1994年創(chuàng)建以來，在全體員工的共同努力下日趨壯大。擁有雄厚的技術(shù)力量，完備的生產(chǎn)設(shè)施，可靠的質(zhì)量保證體系，與全國十余所高等院校、科研機構(gòu)建立了良好的協(xié)作關(guān)系，具有堅強的技術(shù)后盾。我公司主要產(chǎn)品有：聚氨酯（黑白料）、玻璃鋼制品、交聯(lián)熱收縮管、拉擠型材、玻璃鋼專用色漿等廣泛應用于化工、發(fā)電、電器、公路、鐵路等行業(yè)。銷往全國十余個省、直轄市、自治區(qū)，受到廣大用戶的高度好評。公司經(jīng)營理念：先做誠實人，再做本分事公司企業(yè)精神：以質(zhì)量求生存，以誠信求發(fā)展地址：河南省新鄉(xiāng)市牧野大道東旭小區(qū)南2號電話真編：453003河南東海復合材料有限公司章節(jié)：06質(zhì)量手冊說明文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/11．目的本手冊依據(jù)GB/TI9001－2000標準結(jié)合公司實際情況，規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，以證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過質(zhì)量管理體系的有效運行及持續(xù)改使質(zhì)量管理體系不斷完善。2．手冊內(nèi)容2.1本企業(yè)質(zhì)量管理體系的范圍：包括了GB/TI9001－2000標準（除7.3條款）的全部要求；2.2質(zhì)量管理標準和企業(yè)質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；2.3對質(zhì)量管理體系所包括的過程程序和相互作用的表述。3．手冊適用的產(chǎn)品及范圍3.1適用于公司生產(chǎn)的拉擠型材、聚氨酯黑白料、玻璃鋼制品、交聯(lián)熱收縮管、玻璃鋼專用色漿等；3.2對標準的刪減本公司產(chǎn)品除拉擠型材外為多年生產(chǎn)的定型產(chǎn)品，拉擠型材由顧客提供樣品或圖樣進行生產(chǎn)，故不存在7.3設(shè)計和開發(fā)，予以刪減。本公司所有過程的產(chǎn)品是否合格都能進行檢驗，不存在7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程確認，予以刪減。4．手冊的管理4.1本手冊為“受控文件”，由經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有事宜由辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員（不包括提供給認證、咨詢機構(gòu)）。4.2本手冊持有者應妥善保管，不得隨意涂改。損壞和丟失時應及時向辦公室匯報，需要重新申領(lǐng)時，必須經(jīng)管理者代表批準。本手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應及時將手冊交還給辦公室，辦理登記手續(xù)。4.3在手冊使用期間，如有修改意見，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到辦公室，若需修改，應執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)在管理評審會議期間對質(zhì)量手冊的適用性、有效性進行評審。河南東海復合材料有限公司章節(jié)：1.0企業(yè)的組織機構(gòu)文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/1倉庫車間辦公室經(jīng)營部生產(chǎn)技檢部管理者代倉庫車間辦公室經(jīng)營部生產(chǎn)技檢部管理者代表經(jīng)理 河南東海復合材料有限公司章節(jié)：2.0職能分配表文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/2職能分配表部門ISO9001-2000要求經(jīng)理管理者代表辦公室經(jīng)營部生產(chǎn)技檢部生產(chǎn)車間質(zhì)量管理體系4.1總求□○○○○○4.2文件要求○□□○○○管理職責5.1管理承諾□○○○○○5.2以顧客為關(guān)注焦點□○○○○○5.3質(zhì)量方針□○○○○○5.4策劃□○□○○○5.5職責權(quán)限和溝通□○○○○○5.6管理評審□○□○○○資源管理6.1資源提供□○○○○○6.2人力資源○○□○○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施○○○○□○6.4工作環(huán)境○○○○□○產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○○○□○7.2與顧客有關(guān)的過程○○□○○7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購○○○□○○7.5生產(chǎn)和服務提供○○○□○7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制○□○7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程確認7.5.3標識和可追溯性○○□○7.5.4顧客財產(chǎn)□○○7.5.5產(chǎn)品防護○□○7.6監(jiān)視和測量裝置控制□○河南東海復合材料有限公司章節(jié)：2.0職能分配表文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/2職能分配表部門ISO9001-2000要求經(jīng)理管理者代表辦公室經(jīng)營部生產(chǎn)技檢部生產(chǎn)車間測量分析和改進8.1總則□○□□8.2監(jiān)視和測量□8.○□○8.○□□○○○8.○□○□○8.○○□○8.3不合格品控制○○□○8.4數(shù)據(jù)分析○○□○○○8.5改進□○○○○○8.5.□○○○○○8.○○□○○○8.○○□○○○□為歸口部門○為配合部門河南東海復合材料有限公司章節(jié)：3.0引用標準文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/1引用標準本手冊采用GB/T1900－2000《質(zhì)量管理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。河南東海復合材料有限公司章節(jié)：4.0質(zhì)量管理體系文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/44.1總要求為確保公司化工產(chǎn)品滿足顧客需求和期望，又符合法律法規(guī)要求，根據(jù)GB/TI9001－2000標準要求和GB/TI9001－2000標準提出的八項質(zhì)量管理原則，建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。4.1.1質(zhì)量手冊內(nèi)容質(zhì)量手冊涵蓋了質(zhì)量管理體系所要求的內(nèi)容（除不適宜的刪減）a．質(zhì)量管理體系運行所需要的過程和過程確認，過程順序和過程相互作用的規(guī)定。b．確定為確保過程有效和高效運行，進行控制所需要的準則和方法。c．提供所需的資源和收集信息，以支持過程運行及對其監(jiān)視。d．確定對過程監(jiān)視，測量和分析的方法和準則。e．確定關(guān)于質(zhì)量管理體系內(nèi)部和外部溝通的內(nèi)容和方法。f．制定控制程序以實現(xiàn)對過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。g．公司所需的型材模具監(jiān)視和測量裝置的鑒定，產(chǎn)品技術(shù)性能的試驗及內(nèi)審員的培訓為外包產(chǎn)品應加以控制，執(zhí)行7.4采購中對合格供方進行評定的相關(guān)要求。河南東海復合材料有限公司章節(jié)：4.0質(zhì)量管理體系文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/44.2質(zhì)量管理體系過程的管理4.2.1質(zhì)量管理體系的過程a．管理職責及相應的管理活動b．資源提供與相應資源管理活動c．產(chǎn)品實現(xiàn)過程及其控制d．質(zhì)量管理體系運行、監(jiān)視、測量、分析和改進活動4.2.2管理職責及管理活動的分解a．經(jīng)理批準本廠質(zhì)量方針、質(zhì)量目標b．經(jīng)理確定公司組織機構(gòu)，確定各部門的職責和權(quán)限，確保管理活動的溝通和有效運行c．經(jīng)理提供支持過程有效和高效運行的資源，責成相關(guān)部門對資源的有效管理d．生產(chǎn)技檢部、經(jīng)營部和辦公室，按照已策劃的質(zhì)量管理體系的過程，用P、D、C、A循環(huán)方法對過程進行管理和改進4.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括4.3.1收集信息，明確顧客需求和期望，進行合同評審，合同簽定，確定過程的輸入，對以定型產(chǎn)品，這種輸入可以作為過程的改進來實現(xiàn)滿足要求和期望的產(chǎn)品和服務。河南東海復合材料有限公司章節(jié)：4.0質(zhì)量管理體系文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼3/44.3.2根據(jù)4.3.1輸入要求進行采購，確定采購要求和采購活動4.3.3產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過程應提供適宜的資源保證4.4質(zhì)量管理體系業(yè)績的評價和改進4.4.1與顧客溝通，對顧客滿意度進行調(diào)查、測量、分析4.4.2內(nèi)部審查4.4.3對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量4.4.4產(chǎn)品實現(xiàn)過程，各個監(jiān)測點檢測、試驗、記錄4.4.5不合格產(chǎn)品控制4.4.6對上述信息分析、研究，確定存在的主要問題，關(guān)鍵項目和部位，采取措施予以糾正和預防，確保各個過程的有效和高效運行質(zhì)量手冊（包括程序文件）質(zhì)量手冊（包括程序文件）作業(yè)文件，質(zhì)量記錄表格及其他文件4.5.1質(zhì)量手冊是作業(yè)文件擬定時的指導文件4.5.2質(zhì)量記錄是各個過程運行的結(jié)果，也是質(zhì)量管理體系業(yè)績的憑河南東海復合材料有限公司章節(jié)：4.0質(zhì)量管理體系文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼4/4據(jù)和持續(xù)改進的信息資源。4.6質(zhì)量管理體系過程運行順序示意質(zhì)量方針質(zhì)量方針管理職責、權(quán)限質(zhì)量目標組織機構(gòu)管理職責、權(quán)限質(zhì)量目標組織機構(gòu)資源配置、管理資源配置、管理產(chǎn)品交付產(chǎn)品實現(xiàn)過程產(chǎn)品交付產(chǎn)品實現(xiàn)過程法律法規(guī)要求、顧客要求、產(chǎn)品規(guī)范要求法律法規(guī)要求、顧客要求、產(chǎn)品規(guī)范要求監(jiān)視、測量、分析和改進管理評審監(jiān)視、測量、分析和改進管理評審河南東海復合材料有限公司章節(jié)：4.1文件控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/51．目的對質(zhì)量管理有關(guān)的文件進行控制，確保相關(guān)場所使用的文件為有效版本。2．適用范圍本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3．職責3.1經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊及作業(yè)文件3.2管理者代表負責審核質(zhì)量手冊，及審批質(zhì)量記錄樣表3.3辦公室負責組織編寫質(zhì)量手冊，并負責質(zhì)量管理體系文件的歸口管理3.4各部門負責相關(guān)文件的編制、使用和保管4．工作程序4.1文件的編制、審核、批準4.1.1企業(yè)質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前必須得到相關(guān)人員的批準，以確保文件符合標準要求和企業(yè)實際4.1.2質(zhì)量手冊由辦公室負責組織相關(guān)部門和人員進行編寫，經(jīng)管理者代表審核，報經(jīng)理批準發(fā)布執(zhí)行4.1.3作業(yè)文件由各職能部門根據(jù)自身的實際和滿足產(chǎn)品符合性，顧客的需求等要求編制，編制時應重點控制其可操作性。作業(yè)文件編制完成后各部門領(lǐng)導審核后報經(jīng)經(jīng)理批準發(fā)布執(zhí)行河南東海復合材料有限公司章節(jié)：4.1文件控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/54.1.4質(zhì)量記錄樣表由各部門負責編制，管理者代表審批4.2文件的編號4.2.1質(zhì)量手冊發(fā)布年號－2008文件編號－SC企業(yè)名稱－DH4.2.2作業(yè)文件 文件序號 部門代碼 作業(yè)文件－ZY 企業(yè)代碼－DH4.2.3質(zhì)量記錄河南東海復合材料有限公司章節(jié)：4.1文件控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼3/5 序號 記錄所屬標準條款號制表部門代號 質(zhì)量記錄－ZL4.2.4部門代號規(guī)定如下：生產(chǎn)技檢部S經(jīng)營部J辦公室B4.3文件的發(fā)放4.3.1企業(yè)現(xiàn)有的文件分“受控”和“非受控”兩大類。“受控”類文件是指企業(yè)內(nèi)使用的與質(zhì)量管理體系密切相關(guān)的文件，“非受控”文件是指發(fā)往外單位而不跟蹤修改，作廢收回的體系文件及質(zhì)量記錄等。4.3.2企業(yè)體系文件的發(fā)放由辦公室負責，發(fā)放時應填寫《文件和資料發(fā)放、收回登記表》?！笆芸亍蔽募l(fā)放時一般應加蓋“受控”印章，并編寫發(fā)放號，但對“時效性”的文件、“企業(yè)的行政文件”、“外來文件”、“質(zhì)量記錄”等不蓋受控印章。“非受控”文件發(fā)放時，必須征得公司經(jīng)理或管理者代表同意，辦公室登記。4.4文件的保存4.4.1企業(yè)文件原稿由辦公室保存，各部門使用的文件由各部門保存。文件借閱、復制必須經(jīng)辦公室領(lǐng)導批準4.4.2各部門接收文件時應在本部門的《文件和資料清單》上登記，辦公室負責建立企業(yè)《文件和資料清單》。河南東海復合材料有限公司章節(jié)：4.1文件控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼4/54.4.3文件使用者應妥善保管文件，任何人不得在“受控”文件上亂涂亂改，不得私自外借，確保文件的清晰，易于識別4.4.4若文件持有者的文件丟失或破損，應及時申請重新領(lǐng)用，但必須經(jīng)管理者代表審批，因破損而重新領(lǐng)用的發(fā)放號不變，丟失而補發(fā)的文件應給予新的發(fā)放號。4.5文件的更改企業(yè)所有文件的更改由辦公室負責，并填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準后實施，更改后的文件必須做出相應的標識。質(zhì)量記錄表格的更改由部門領(lǐng)導提出申請，經(jīng)管理代表審批。4.6文件作廢與銷毀4.6.1所有失效或作廢文件由發(fā)放部門及時從發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，以確保作廢文件的非預期使用。4.6.2因某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R。4.6.3對要撤消的作廢文件，由辦公室填寫《文件銷毀清單》，經(jīng)管理者代表批準后撤消。4.7外來文件的控制4.7.1辦公室負責收集相關(guān)國際、國家、作業(yè)標準或法規(guī)的最新版本，分發(fā)到相關(guān)部門。4.7.2收到外來文件的部門，需識別其實用性，填寫本部門的《文件和資料清單》。4.8文件的評審河南東海復合材料有限公司章節(jié)：4.1文件控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼5/54.8.1企業(yè)體系文件的評審在每年一次的管理評審大會上進行，外來文件、質(zhì)量記錄的評審可隨時進行，由發(fā)放使用部門負責組織。4.8.2經(jīng)評審后不合適的文件或條款，按4.4、4.5的要求實施更改。5．相關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄控制程序》6．質(zhì)量記錄6.1《文件和資料發(fā)放、回收登記表》6.2《文件和資料清單》6.3《文件更改申請》6.4《文件銷毀清單》河南東海復合材料有限公司章節(jié)：4.2質(zhì)量記錄控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/21．目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，確保質(zhì)量體系有效運行。2．適用范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄的控制。3．職責3.1辦公室是企業(yè)質(zhì)量記錄的歸口管理部門。負責質(zhì)量記錄樣表的管理和監(jiān)督，檢查部門質(zhì)量記錄的管理情況。3.2各職能部門負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。4．工作程序4.1質(zhì)量記錄的標識、格式：4.1.1質(zhì)量記錄按編號和標題標識，具體按《文件控制程序》執(zhí)行。4.1.2質(zhì)量記錄格式由各部門根據(jù)實際制定，管理者代表審定。質(zhì)量記錄格式需修改時，應在新、老樣表上注明審批人、修改日期。4.2質(zhì)量記錄填寫：4.2.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項目，可將該項目用斜杠劃去，對重要數(shù)據(jù)和信息修改時應簽上更改人的姓名及日期。4.3質(zhì)量記錄的貯存、保護4.3.1企業(yè)辦公室負責編制、發(fā)放《質(zhì)量記錄清單》，將所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期限、部門等內(nèi)容。河南東海復合材料有限公司章節(jié)：4.2質(zhì)量記錄控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/2并負責匯集備案質(zhì)量記錄的原始樣表。4.3.2各部門應根據(jù)企業(yè)的《質(zhì)量記錄清單》，把本部門的質(zhì)量記錄分類、整理、存放于通風、干燥處。按規(guī)定的期限保存記錄。各質(zhì)量記錄的保存期限見《質(zhì)量記錄清單》。4.3.3辦公室應不定期對各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況進行檢查。4.4質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復制4.4.1質(zhì)量記錄空白表由辦公室負責發(fā)放，各部門需要時，可向辦公室申領(lǐng)。4.4.2各部門保管的質(zhì)量記錄應便于檢索。內(nèi)部需借閱和復制時，應征得部門領(lǐng)導的同意，外部需借閱或復制時，應征得管理者代表的同意。4.5質(zhì)量記錄的銷毀和處理4.5.1質(zhì)量記錄超過保存期需要銷毀時，辦公室填寫《文件銷毀清單》，經(jīng)管理者代表批準后，由辦公室具體執(zhí)行銷毀。5．相關(guān)文件《文件控制程序》6．質(zhì)量記錄6.1《質(zhì)量記錄清單》6.2《文件銷毀清單》河南東海復合材料有限公司章節(jié)：5.0管理職責文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/5本章確定企業(yè)最高管理者對質(zhì)量管理體系的管理，其過程包括制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，策劃質(zhì)量管理體系的相關(guān)管理過程，策劃調(diào)整組織機構(gòu)以利于方針、目標的貫徹，任命管理者代表，領(lǐng)導體系的建立、運作和持續(xù)改進，開展管理評審，以確定體系的適宜性、充分性和有效性，建立良好的內(nèi)部溝通機制。5.1管理承諾建立實施并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，是企業(yè)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的手段，也是企業(yè)提高管理水平，增加市場競爭力的重要途徑，為此公司經(jīng)理通過以下活動，實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系有效運行和持續(xù)改進的承諾。5.1.1不斷加強自身管理意識的提高，積極通過培訓、教育或會議板報等多種形式向全體員工傳達滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)的重要性，確保在員工中形成廣泛的顧客意識。5.1.2根據(jù)企業(yè)發(fā)展和市場變化的要求，制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標（質(zhì)量目標包括各層次的目標）5.1.3定期按計劃對質(zhì)量管理體系運行及業(yè)績狀況進行管理評審，采取措施落實體系改進。5.1.4為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等）河南東海復合材料有限公司章節(jié)：5.0管理職責文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/55.2以顧客為關(guān)注焦點5.2.1對現(xiàn)在常規(guī)產(chǎn)品，由經(jīng)營部通過合同，協(xié)議等文件將顧客的明確需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的要求，并予以滿足。5.2.2對顧客新的期望或新產(chǎn)品、項目，企業(yè)將積極培養(yǎng)人才，或通過其他途徑尋求技術(shù)支持，以適應市場競爭和顧客不斷增長的要求，并爭取超越客戶期望。5.3質(zhì)量方針5.3.1質(zhì)量方針是企業(yè)開展質(zhì)量管理，落實質(zhì)量體系的依據(jù)和基礎(chǔ)。由經(jīng)理及最高管理層以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對企業(yè)的實際情況和相關(guān)方的要求，制定并形成書面文件。5.3.2經(jīng)理審定批準質(zhì)量方針見04章。當質(zhì)量方針不適應企業(yè)的發(fā)展及滿足顧客要求時，由經(jīng)理及企業(yè)管理最高層通過管理評審進行修訂和重新予以頒布。企業(yè)質(zhì)量方針將通過建立質(zhì)量目標、培訓、教育、宣傳等形式傳達到全體員工，使企業(yè)上下對質(zhì)量方針達到溝通和理解，并貫徹到各崗位工作中執(zhí)行。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4.1.1為確保企業(yè)質(zhì)量方針的貫徹，經(jīng)理應用技術(shù)策劃等手段對某一時期具體的質(zhì)量目標，在企業(yè)各職能層次上分解展開，作為其崗位目標。河南東海復合材料有限公司章節(jié)：5.0管理職責文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼3/55.4.1.2質(zhì)量目標建立在公司質(zhì)量方針的框架內(nèi)，其內(nèi)容包括了對產(chǎn)品質(zhì)量水平的具體要求，并高于現(xiàn)狀，具體、可測量、體現(xiàn)分階段實施的原則，經(jīng)過努力后可實現(xiàn)。5.4.1.3經(jīng)經(jīng)理批準的質(zhì)量目標見04章節(jié)5.4.1.4本公司制定質(zhì)量目標分解與考核辦法，定期對各部門目標的完成情況給以考核，以確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量目標的實現(xiàn)有賴于質(zhì)量體系各管理過程的有效運行，針對質(zhì)量目標要求，企業(yè)領(lǐng)導層負責針對體系的適應性進行策劃，以實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標。A．確定與企業(yè)管理體系相關(guān)的標準條款及對應的活動，確定對質(zhì)量管理體系要素所進行的剪裁及充分的理由。B．確定為實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量目標要求而建立的過程需要投入的總體資源。C．不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。D．對企業(yè)相關(guān)的組織機構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時按計劃進行適當?shù)恼{(diào)整和更改，并采取相應的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。河南東海復合材料有限公司章節(jié)：5.0管理職責文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼4/55.5再現(xiàn)和權(quán)限5.5.1確保企業(yè)各職能層次職責與權(quán)限得到充分落實，是質(zhì)量體系有效的組織保證，經(jīng)理和各職能部門將依據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針、質(zhì)量方針及目標的要求，確立或調(diào)整組織機構(gòu)及各部門的職責與權(quán)限，將其文件化，明確界定其接口關(guān)系，以促進有效的質(zhì)量管理。（具體職責和權(quán)限見5.1章）5.5.2管理者代表管理者代表負責質(zhì)量體系的建立、實施和保持工作，由經(jīng)理任命，其職責和權(quán)限見03章。5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1企業(yè)應確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、信任、實現(xiàn)全員參與的效果。5.5.3.2辦公室負責統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通渠道，如公告欄、會議、培訓等促進企業(yè)內(nèi)容的溝通。5.6管理評審5.6.1經(jīng)理每年一次（時間間隔不超過12個月）主持對質(zhì)量管理體系進行評審，以確保質(zhì)量體系持續(xù)折適宜性、充分性和有效性。當外部環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部發(fā)生較大變化或發(fā)生重大質(zhì)量事故時，經(jīng)理可隨時決定進行管理評審，管理評審采取會議的方式進行，評審記錄由辦公室予以保存。河南東海復合材料有限公司章節(jié)：5.0管理職責文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼5/55.6.2為確保管理評審的有效進行，特制定《管理評審控制程序》予以規(guī)范。（詳見5.2章節(jié)）河南東海復合材料有限公司章節(jié)：5.1職責和權(quán)限文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/31．經(jīng)理的職責和權(quán)限1.1負責領(lǐng)導企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立和實施，向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。1.2負責制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。1.3確定企業(yè)各級人員的職責和權(quán)限1.4主持管理評審1.5領(lǐng)導企業(yè)全體員工積極實施改進，確保體系的不斷完善和滿足顧客不斷增長的要求。2．管理者代表的職責和權(quán)限（詳見03章節(jié)）3．辦公室的職責和權(quán)限3.1負責企業(yè)質(zhì)量體系文件的歸口管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等。3.2負責質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集質(zhì)量記錄樣本，定期檢查各部門記錄的管理情況。3.3負責管理評審輸入資料的收集、輸出資料的整理和發(fā)放及管理評審有關(guān)記錄的保存。3.4負責編制相應的崗位工作標準，組織人員的招聘和培訓。3.5負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作，包括年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的制定和內(nèi)審記錄的保存。河南東海復合材料有限公司章節(jié)：5.1職責和權(quán)限文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/33.6負責收集有關(guān)數(shù)據(jù)進行匯總分析和信息的傳遞并根據(jù)需要實施改進。4．經(jīng)營部4.1負責采購計劃的編制、選擇、評價供方及實施采購工作；4.2負責顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；4.3負責進行市場調(diào)研和分析，組織對顧客滿意度的調(diào)查，編制相應的調(diào)查和分析記錄；4.4負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務工作，組織處理顧客投訴；4.5負責倉庫內(nèi)產(chǎn)品的標識；4.6負責制定倉庫管理制度，實施產(chǎn)品貯藏控制；4.7負責最終產(chǎn)品交付時的運輸工作及物資的防護工作。5．生產(chǎn)技檢部5.1負責操作規(guī)程和有關(guān)資料的收集；5.2負責生產(chǎn)計劃、下達生產(chǎn)任務；5.3負責生產(chǎn)和工序控制；5.4負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識及不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放、標識和維護；5.5負責不合格產(chǎn)品的標識、隔離工作；5.6負責產(chǎn)品質(zhì)量問題；5.7負責維護生產(chǎn)設(shè)備和編制保養(yǎng)計劃并組織實施；河南東海復合材料有限公司章節(jié)：5.1職責和權(quán)限文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼3/35.8負責對公司工作環(huán)境的管理和維護；5.9負責定型產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)場技術(shù)指導；5.10負責采購物資、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗和實驗，并負責檢驗和實驗狀態(tài)的標識；5.11負責不合格的判定、標識、組織評審及監(jiān)督不合格品的處置；5.12負責計量設(shè)備的校準和管理工作；5.13負責檢驗規(guī)程，物資分類的制定和實施；5.14負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃。6．車間的職責和權(quán)限6.1負責按生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)、并按期完成；6.2負責車間設(shè)備、設(shè)施的日常管理及安全生產(chǎn)工作；6.3負責按工藝文件操作規(guī)程具體實施；6.4協(xié)助辦公室實施工人的培訓、教育和考核；6.5負責車間產(chǎn)品標識、檢驗狀態(tài)標識的管理。7．執(zhí)行人員各級各類執(zhí)行人員的職責詳見文件程序及本廠作業(yè)文件。河南東海復合材料有限公司章節(jié)：5.2管理評審控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/51．目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2．適用范圍適用本企業(yè)質(zhì)量管理體系的評審。3．職責3.1經(jīng)理主持管理評審會議3.2管理者代表負責向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告；3.3辦公室負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需資料，負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施，保存管理評審的有關(guān)記錄；3.4各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正，預防措施。4．工作程序4.1管理評審計劃4.1.1企業(yè)應每年至少開展一次管理評審活動，時間間隔不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排；4.1.2辦公室于每次管理評審前編制《管理評審計劃》，由管理者代表審核，經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括：A．評審時間河南東海復合材料有限公司章節(jié)：5.2管理評審控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/5B．評審目的C．評審范圍及評審內(nèi)容D．參加評審部門（人員）E．評審依據(jù)F．評審應準備的材料4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：A．企業(yè)組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；B．發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶對于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；C．當法律法規(guī)標準及其他要求有變化時；D．市場需求發(fā)生重大變化時；E．內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)較多嚴重不符合項時。4.2管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會A．B．顧客的反饋。包括滿意程度的測量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等；C．過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。包括過程、產(chǎn)品測量及監(jiān)控的結(jié)果等；D．改進糾正和預防措施的實際情況。包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；E．以往管理評審跟蹤措施的實施極其有效性；河南東海復合材料有限公司章節(jié)：5.2管理評審控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼3/5F．可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化：包括內(nèi)外環(huán)境的變化。如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；G．質(zhì)量目標實施情況及改進的建議。4.3評審準備4.3.1預定評審前辦公室提交本次評審計劃，由管理者代表審核，經(jīng)理批準；4.3.2辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認；4.3.3辦公室提前5~7天向參加評審的部門（人員）發(fā)放《管理評審計劃》及本次評審的有關(guān)資料4.3.4各部門根據(jù)評審計劃的要求具體準備有關(guān)的評審資料。4.4管理評審會議A．經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施。確定責任人和整改時間；B．經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面：A．質(zhì)量管理體系及其過程的改進。包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)過程控制等方面的評價及改進的內(nèi)容；B．與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進。包括對現(xiàn)有產(chǎn)品改進的要求、服務河南東海復合材料有限公司章節(jié)：5.2管理評審控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼4/5質(zhì)量改進的要求等。C．資源需求等4.5.2會議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交經(jīng)理批準后發(fā)至相應部門并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證辦公室根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對糾正和預防措施的實施情況及效果進行跟蹤驗證；4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》；4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由辦公室按《質(zhì)量記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5．相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核控制程序》5.2《改進控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《質(zhì)量記錄控制程序》河南東海復合材料有限公司章節(jié)：5.2管理評審控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼5/56．質(zhì)量記錄6.1《管理評審計劃》6.2《管理評審報告》6.3《糾正和預防措施處理清單》河南東海復合材料有限公司章節(jié)：6.0資源管理文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/1資源管理是企業(yè)保持可持續(xù)發(fā)展，滿足顧客需要，在激烈的市場競爭中取得有利地位的重要活動。確定并及時提供、建立和改進質(zhì)量管理體系所需要的資源是實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客要求，增進顧客滿意的重要手段，為此企業(yè)建立了《人力資源控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，以保證資源的有效提供。河南東海復合材料有限公司章節(jié)：6.1人力資源管理控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/21．目的對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的相應崗位人員規(guī)定其能力要求，并通過不斷培訓以滿足規(guī)定要求。2．適用范圍適用于本企業(yè)承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用人員。3．職責3.1辦公室是人力資源管理的歸口部門，主要包括培訓的組織、效果評價3.2各職能部門是人力資源管理的配合部門，主要負責提出培訓要求協(xié)助辦公室做好培訓的實施工作。4．工作程序4.1人員的確定及安排4.1.1辦公室組織有關(guān)職能部門根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品特點、顧客需求、市場競爭的需要確定本企業(yè)的各崗位，并編制各崗位的任職要求，報經(jīng)理批準。4.1.2《崗位工作任職要求》經(jīng)批準后應作為企業(yè)招聘、安排人員的主要依據(jù)，辦公室應綜合各方面情況，適合調(diào)配人員，確保人力資源的合理利用。4.2培訓意識和能力的要求4.2.1企業(yè)培訓的對象包括所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，培訓時應針對不同的對象確定不同的培訓內(nèi)容、培訓方式；4.2.2培訓的方式包括內(nèi)部集中培訓、師傅帶徒弟、會議、現(xiàn)場培訓和委外培訓等方式；4.2.3培訓的內(nèi)容包括：專業(yè)知識、崗位技能、管理知識、質(zhì)量意識、滿足顧客意識及相關(guān)的法律法規(guī)等；4.2.4培訓有效性的評估由辦公室負責，評估的方式可以采取考試、實作考核、口試、現(xiàn)場評估等方式進行。4.3培訓計劃及實施4.3.1每年12月公司辦公室應根據(jù)各職能部門的培訓需求和企業(yè)發(fā)河南東海復合材料有限公司章節(jié)：6.1人力資源管理控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/2展的需要制定下年度培訓計劃，經(jīng)經(jīng)理批準后實施4.3.2新員工培訓主要包括：企業(yè)簡介、廠規(guī)廠紀、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，質(zhì)量安全和環(huán)保意識，相關(guān)法律法規(guī)等，由辦公室在員工進入企業(yè)一個月內(nèi)進行A．部門基礎(chǔ)教育：學習體系文件中有關(guān)部門的主要內(nèi)容，由所在部門領(lǐng)導人負責；B．崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書。包括操作規(guī)程和作業(yè)指導書、工作規(guī)程等。以及安全事項及緊急情況的應變措施，由車間、部門領(lǐng)導負責；C．通過以上培訓，全部合格后經(jīng)經(jīng)理批準后可上崗；D．在崗人員培訓辦公室年底制定《年度培訓計劃》，適時地對在崗員工進行必要的崗位技能和質(zhì)量意識的培訓。使員工掌握本崗位的技能并認識到所從事工作的重要性，以及本崗位的質(zhì)量與其他過程的關(guān)系，并為實現(xiàn)質(zhì)量目標而努力工作。E．委外培訓主要是針對管理人員、技術(shù)人員、特殊崗位操作人員到外單位進行的培訓。委外培訓時，由辦公室統(tǒng)一安排，填寫《培訓申請表》，經(jīng)經(jīng)理同意方可實施。4.4培訓記錄的保存及評估培訓的有效性辦公室負責各項培訓記錄的保存。每年年底由辦公室根據(jù)各項培訓實施后的效果，征求各部門意見，制定下半年的培訓計劃。5．相關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄控制程序》5.2《崗位工作任職要求》6．質(zhì)量記錄6.1《培訓記錄表》6.2《培訓申請表》6.3《年度培訓計劃》河南東海復合材料有限公司章節(jié)：6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/21．目的確定提供并維護達到產(chǎn)品符合要求的基礎(chǔ)設(shè)施，識別和管理達到產(chǎn)品符合要求的工作環(huán)境，以滿足過程能力的要求。2．適用范圍適用于本企業(yè)與生產(chǎn)、管理有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)設(shè)備及工作環(huán)境的控制。3．職責3.1辦公室負責房屋、生活用水、電、運輸?shù)仍O(shè)施和工作環(huán)境的控制；3.2生產(chǎn)技檢部負責生產(chǎn)設(shè)備的管理。4．工作程序4.1設(shè)施的確定：企業(yè)領(lǐng)導根據(jù)生產(chǎn)、管理的需求，確定并提供所需基礎(chǔ)設(shè)施。4.2設(shè)施的提供4.2.1生產(chǎn)技檢部根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)需求配置設(shè)備時，應填寫《設(shè)備配置申請表》，并注明申請理由、設(shè)（備）施名稱、型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，經(jīng)理批準后，由經(jīng)營部具體實施采購。4.2.2各部門添置新的管理基礎(chǔ)設(shè)施時，填寫《設(shè)備配置申請表》，并注明申請理由、設(shè)施名稱、型號、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，經(jīng)理批準后，由經(jīng)營部具體實施采購。4.3設(shè)施的驗收4.3.1屬固定資產(chǎn)管理的設(shè)施驗收由生產(chǎn)質(zhì)檢部組織有關(guān)部門驗收，并填寫《設(shè)施驗收單》。合格后辦理交接手續(xù)，不合格的由經(jīng)營部與生產(chǎn)廠家協(xié)商解決。4.3.2不屬于固定資產(chǎn)的設(shè)施驗收由使用部門負責，驗收手續(xù)同“4.3.1”4.4設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)4.4.1辦公室和生產(chǎn)技檢部應建立《基礎(chǔ)設(shè)施臺賬》和《生產(chǎn)設(shè)備臺河南東海復合材料有限公司章節(jié)：6.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/2賬》并保存設(shè)施檔案。新增設(shè)備（施），其檔案可行對應。包括：合格證、圖紙、配置申請、設(shè)施驗收記錄、使用說明書等。4.4.2生產(chǎn)技檢部根據(jù)需要編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)給使用部門，使用部門應按照操作規(guī)程的要求對設(shè)備進行使用和維護保養(yǎng)。4.4.3生產(chǎn)設(shè)備需要維修時，由車間填寫《設(shè)施檢修單》維修后，生產(chǎn)技檢部負責驗收，并保存驗收記錄。4.5工作環(huán)境4.5.1辦公室協(xié)助生產(chǎn)技檢部識別并管理生產(chǎn)過程的影響產(chǎn)品安全、文明生產(chǎn)的人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。4.5.2辦公室應積極組織企業(yè)進行安全、文明生產(chǎn)的管理工作，并負責組織實施《安全文明生產(chǎn)管理制度》。4.6設(shè)施的報廢當基礎(chǔ)設(shè)施或生產(chǎn)設(shè)施不能使用，需要報廢時，由辦公室或生產(chǎn)技檢部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)經(jīng)理批準后，按審批意見處理。5．相關(guān)文件5.1《安全文明生產(chǎn)管理制度》5.2《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》6．質(zhì)量記錄6.1《設(shè)備配置申請表》6.2《設(shè)備驗收單》6.3《基礎(chǔ)設(shè)施臺賬》6.4《設(shè)備臺賬》6.5《設(shè)施檢修單》6.6《設(shè)施報廢單》河南東海復合材料有限公司章節(jié)：7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/27.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應與質(zhì)量管理體系的其他過程的要求相一致，目前公司的產(chǎn)品實現(xiàn)經(jīng)策劃，體現(xiàn)在質(zhì)量手冊各過程的描述，它還包括：（1）產(chǎn)品標準包括企業(yè)標準（2）各類作業(yè)文件和指導書（3）產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源及實現(xiàn)過程的驗證、監(jiān)視、測量和試驗（4）產(chǎn)品實現(xiàn)所需的記錄7.1.2針對特定產(chǎn)品、項目或合同，生產(chǎn)技檢部應進行策劃，并形成《質(zhì)量計劃》，應包括以下內(nèi)容：（1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和需求，其要求可以用產(chǎn)品應符合的標準、規(guī)范或顧客簽訂的技術(shù)協(xié)議或其他主要質(zhì)量特性來規(guī)定；（2）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求，應全面考慮產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程，對那些影響產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求的過程，應編制管理和控制產(chǎn)文件。企業(yè)還應配置適宜的資源（包括人力資源、設(shè)施和場地）；（3）產(chǎn)品所需要的驗證、確認和試驗活動，以及產(chǎn)品出廠標準。在產(chǎn)品實現(xiàn)的各過程中，應安排和確定產(chǎn)品質(zhì)量驗證、確認、檢驗和試驗等活動，在作業(yè)流程中應予以明確。同時還要制定出廠標準以及確定產(chǎn)品達到質(zhì)量目標和產(chǎn)品要求。（4）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄應執(zhí)行4.2章記錄控制程序中的相關(guān)要求。7.1.3質(zhì)量計劃的編制由生產(chǎn)技檢部負責組織，相關(guān)部門協(xié)助，經(jīng)理批準后實施，其發(fā)放應執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。河南東海復合材料有限公司章節(jié)：7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/27.1.4質(zhì)量計劃作為獨立文件時，其封面應寫明項目名稱、編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。7.1.5各部門應嚴格按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行實施和控制，并將質(zhì)量計劃實施情況及時反饋到生產(chǎn)技檢部。7.1.6質(zhì)量計劃的修改，執(zhí)行《文件控制程序》中的相關(guān)規(guī)定。7.1.7質(zhì)量計劃完成后，與質(zhì)量計劃實施的相關(guān)文件包括質(zhì)量記錄，由生產(chǎn)技檢部負責存檔保存。河南東海復合材料有限公司章節(jié)：7.2與顧客有關(guān)的過程文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/21．目的明確顧客的要求并形成文件，通過評審和溝通，滿足顧客及相關(guān)法律、法規(guī)的要求。2．適用范圍適用于顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審與顧客的溝通。3．職責3.1經(jīng)營部負責產(chǎn)品要求的確定，組織有關(guān)部門對合同進行評審，評審合同的合法性、完整性、明確性，并負責與顧客的聯(lián)絡(luò)3.2其他部門根據(jù)需要參與合同相關(guān)內(nèi)容的評審3.3經(jīng)理負責組織特殊項目、合同的評審。4．工作程序4.1合同的分類4.1.1常規(guī)合同：是指與公司常年合作、顧客對產(chǎn)品在價格、技術(shù)、質(zhì)量、交付期無特殊要求所訂的合同。4.1.2特殊合同：除常規(guī)合同外的合同均為特殊合同4.2顧客需求的確定4.2.1經(jīng)營部負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，主要包括：A．顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及交付后的活動、價格等方面的要求。B．顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所涉及的產(chǎn)品要求，如安全性、可靠性等。C．顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律、法規(guī)的要求。4.2.2經(jīng)營部根據(jù)識別的顧客需求和期望與顧客簽定合同草案或口頭定單等。4.3合同的評審4.3.1合同的評審應在合同簽訂前進行，確保顧客的各項要求合理、明確、書面化、雙方協(xié)調(diào)一致，且公司有能力滿足。4.3.2對于現(xiàn)貨常規(guī)合同，由經(jīng)營部對其數(shù)量、型號、價格等進行評審，經(jīng)本部門負責人簽字后即作為評審的證據(jù)。4.3.3對于非現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由經(jīng)營部、生產(chǎn)技檢部分別對物資采購能力，交貨期限及檢驗能力進行評審，并填寫《合同評審表》，由其部門負責人簽名確認，交經(jīng)理批準后即與顧客正式簽定合同。4.3.4對于特殊合同，由經(jīng)營部組織生產(chǎn)技檢部、車間等部門對相關(guān)條款逐一評審，并填寫《合同評審表》，經(jīng)部門負責人簽名確認，交經(jīng)理批準后正式簽定。河南東海復合材料有限公司章節(jié)：7.2與顧客有關(guān)的過程文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/24.3.5對口頭電話定單，接話人應詳細做好記錄，并對記錄整理，傳遞到經(jīng)營部，由經(jīng)營部填寫《口頭定單確認表》，并根據(jù)顧客要求對口頭定單按4.1款進行分類后按4.3款組織評審。評審后由顧客進行確認并可似為合同。4.3.6在合同評審過程中，評審人員對合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出質(zhì)問或修改建議時，由經(jīng)營部負責與顧客聯(lián)絡(luò)，征求意見。經(jīng)協(xié)商確定后的變動事項需在《合同評審表》或《口頭定單確認表》的備注中予以記錄。4.4合同的簽定和執(zhí)行4.4.1合同評審后，由經(jīng)理或授權(quán)人代表企業(yè)與顧客簽定合同并加蓋章后生效。對于口頭合同，由經(jīng)營部負責將相應內(nèi)容填入《口頭定單確認表》，經(jīng)顧客確認、經(jīng)理簽字批準后生效。4.4.2合同簽定后，經(jīng)營部以《生產(chǎn)任務單》的形式傳遞給相關(guān)部門。4.5合同的修訂合同執(zhí)行過程中因本廠原因需要更改時，應事先征得顧客同意，同時將于顧客協(xié)商一致的要求通知相關(guān)部門。當顧客提出更改時，對其更改后的要求由經(jīng)營部按本章4.3款重新組織評審并記錄，對達成一致意見的更改及時通知生產(chǎn)技檢部。4.6與顧客的溝通4.6.1在產(chǎn)品售出前和銷售過程中，經(jīng)營部應通過多種渠道（如廣告、參加定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。4.6.2產(chǎn)品售出后，由經(jīng)營部每年向顧客進行回訪，并做好有關(guān)記錄。以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意度測量程序》的有關(guān)規(guī)定4.6.3對顧客反映的產(chǎn)品質(zhì)量及服務質(zhì)量方面的意見，由經(jīng)營部記錄，記錄在《顧客投訴處理記錄》中，并及時派人調(diào)查、解決，問題解決后由顧客簽署意見以確認處理結(jié)果。5．相關(guān)文件5.1《文件控制程序》5.2《顧客滿意度測量程序》6．質(zhì)量記錄6.1《合同評審表》6.2《口頭定單確認表》6.3《生產(chǎn)任務單》6.4《顧客投訴處理記錄》河南東海復合材料有限公司章節(jié)：7.3設(shè)計和開發(fā)的控制文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/1本企業(yè)產(chǎn)品為定型產(chǎn)品，不存在設(shè)計和開發(fā)項目，故予以刪減。為了和標準條款相對應，故保留本章節(jié)。河南東海復合材料有限公司章節(jié)：7.4采購文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/31．目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2．適用范圍適用于生產(chǎn)所需的原材料、輔助材料、外協(xié)件及供方提供服務的控制。3．職責3.1經(jīng)營部負責按企業(yè)的要求組織對供方進行選擇評價和控制，編制《合格供方名錄》并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2生產(chǎn)技檢部負責制定《供方評價準則》3.3生產(chǎn)技檢部負責采購物資的檢驗、驗證。3.4管理者代表負責批準《合格供方名錄》4．工作程序4.1采購物資的分類生產(chǎn)技檢部根據(jù)采購物資對隨后的生產(chǎn)過程的影響程度，將采購物資分為兩類：A．重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要原材料，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，采購比較困難的物資。B．輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如一般的包裝材料等。4.2對供方的評價4.2.1經(jīng)營部應明確對供方的控制方式和程度，對同類物資應盡量選擇兩家以上的供方。經(jīng)營部應建立合格供方的質(zhì)量記錄。4.2.2對有多年業(yè)務往來的供方，經(jīng)營部在收集供方提交的有關(guān)資料后，依據(jù)《供方評價準則》，組織對其進行評價并填寫《供方評定記錄表》河南東海復合材料有限公司章節(jié)：7.4采購文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/3經(jīng)管理者代表批準后，直接列入《合格供方名錄》。對外包方也應進行評定，確定合格供方。4.2.3對第一次供應的重要物資，應經(jīng)小批試用合格，生產(chǎn)技檢部提供驗證意見，經(jīng)營部填寫《供方評定記錄》，管理者代表審核后可列入《合格供方名錄》。4.2.4對于批量供應的輔助物資進貨時經(jīng)生產(chǎn)技檢部驗證合格并經(jīng)廠長批準后可列入《合格供方名錄》，對零星采購的輔助物資，如手套、肥皂等零星物資，這類物資的供方因其經(jīng)常變化，由經(jīng)營部根據(jù)質(zhì)量、價格等臨時確定。4.2.5供方出現(xiàn)質(zhì)量問題時，經(jīng)營部應向供方發(fā)出書面或電話通知，如連續(xù)兩次發(fā)出通知而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。4.2.6經(jīng)營部對每批供貨物資的質(zhì)量狀況、交貨及時情況、服務狀況等進行記錄，作為每年對合格供方重新評價的依據(jù)。經(jīng)營部依據(jù)重新評價結(jié)果制定下一年合格供貨名單管理者代表批準。4.2.7對為企業(yè)提供服務的供方，基礎(chǔ)設(shè)施維修服務，運輸服務和檢驗服務等，由辦公室驗明供貨資質(zhì)后可確定向企業(yè)提供服務。4.2.8由經(jīng)管部建立合格供方檔案，其內(nèi)容可包括以下一種或幾種：A．質(zhì)量體系認證證書（獲證時）B．供方的基本情況、質(zhì)量調(diào)查C．供方的營業(yè)執(zhí)照D．供方的供貨業(yè)績4.3采購4.3.1經(jīng)營部根據(jù)《生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)理批準后具體實施采購。4.3.2《月采購計劃》應填寫以下內(nèi)容：河南東海復合材料有限公司章節(jié)：7.4采購文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼3/3A．對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范等技術(shù)文件）B．對產(chǎn)品的驗收要求C．其他要求，如價格、數(shù)量、交付期限等4.3.3采購人員在采購產(chǎn)品過程中應嚴格按《月采購計劃》的要求進行，盡量在合格供方供貨名單中進行采購，并做好基本的驗證，不能在合格供方采購時必須報請經(jīng)理批準。4.3.4上述采購過程中的質(zhì)量記錄由經(jīng)營部負責保存4.4采購產(chǎn)品的驗證4.4.1對采購物資的驗證包括質(zhì)量檢驗、試用、提供合格證明等。具體的驗證方式，執(zhí)行《檢驗規(guī)程》的規(guī)定。4.4.2對采購物資質(zhì)量的檢驗由生產(chǎn)技檢部負責，檢驗合格后入庫填寫《材料庫臺賬》，試用由生產(chǎn)技檢部負責，驗證時都在企業(yè)內(nèi)進行，若需到供方處驗證時應在采購文件中規(guī)定檢驗的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.4.3若顧客提出對采購物資進行驗證時本公司予以配合，但顧客驗證不代替公司的驗證，也不排除其后顧客的拒收。5．相關(guān)文件5.1《檢驗規(guī)程》5.2《供方評價準則》6．質(zhì)量記錄6.1《供方評定記錄表》6.2《合格供方名單》6.3《供方年度業(yè)績評定表》6.4《采購計劃》6.5《材料庫臺賬》河南東海復合材料有限公司章節(jié)：7.5生產(chǎn)和服務提供文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/41．目的生產(chǎn)和服務提供過程進行有效控制，以確保滿足顧客需求和期望。2．適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成，產(chǎn)品的防護及放行，產(chǎn)品交付和交付后活動，標識及可追溯性的控制。3．職責3.1生產(chǎn)技檢部負責產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務提供的控制，負責生產(chǎn)設(shè)施的維護和保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導書，負責產(chǎn)品的標識和保護。3.2經(jīng)營部負責成品的保護和交付、原材料的保護和發(fā)放。4．工作程序4.1生產(chǎn)任務的下達和生產(chǎn)前的準備生產(chǎn)技檢部下達《生產(chǎn)計劃》，并做好生產(chǎn)前的準備工作4.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程4.2.1生產(chǎn)流程圖：見附頁4.2.2關(guān)鍵過程4.2.2.1關(guān)鍵過程包括：A．對產(chǎn)品的質(zhì)量性能、功能、可靠及成本等有重大影響的工序；B．產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；C．工藝復雜、質(zhì)量容易波動、對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.2.2.2公司生產(chǎn)的關(guān)鍵工序見生產(chǎn)流程圖4.3生產(chǎn)和服務提供的策劃公司策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供，受控條件包括：A．獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如顧客提供的樣品、圖樣、采購清單、河南東海復合材料有限公司章節(jié)：7.5生產(chǎn)和服務提供文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/4產(chǎn)品出廠檢驗標準等相關(guān)的信息；B．獲得必要的作業(yè)指導書，操作者按技術(shù)指導書進行操作；C．使用適宜的設(shè)備，保證設(shè)備使用完好；D．獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，保持這些裝置的完好狀態(tài)；E．對產(chǎn)品實現(xiàn)監(jiān)視和測量F．對放行、交付和交付后活動進行控制，作好服務準備；G．根據(jù)工藝流程安排操作人員，操作人員應具備上崗資格；H．辦公室對工作環(huán)境進行控制，以確保員工的身心健康。4.4生產(chǎn)和服務提供過程的確認本公司所有過程的產(chǎn)品是否合格，都能進行驗證，不需要對過程進行確認。故予以刪減。4.5標識和可追溯性4.5.1根據(jù)需要，生產(chǎn)技檢部規(guī)定產(chǎn)品標識管理辦法，并對其有效性進行監(jiān)控，當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或顧客重大投訴時，組織對其追溯。4.5.2各相關(guān)部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，并負責所有標識的維護。4.5.3產(chǎn)品的標識和可追溯性河南東海復合材料有限公司章節(jié)：7.5生產(chǎn)和服務提供文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼3/4A．產(chǎn)品的標識可采用采購產(chǎn)品本身的標識（如原標識不清，倉庫保管員應重新標識），區(qū)域標識和掛牌標識等如果從大小、顏色等外觀區(qū)別開或不標識不會引起產(chǎn)品混淆時，也可不進行標識。B．當合同、法律法規(guī)和企業(yè)本身需要對產(chǎn)品實施追潮時，應對產(chǎn)品實行標識，并按以下途徑追潮。采購產(chǎn)品原標識合格證檢驗記錄領(lǐng)料記錄 供方 采購產(chǎn)品入庫單4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標識A．產(chǎn)品狀態(tài)標識分為：合格、不合格、待檢、待判定B．產(chǎn)品狀態(tài)標識的方法可利用相應的檢驗記錄標識，也可在生產(chǎn)、庫存現(xiàn)場分區(qū)域掛牌標識4.6顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)是指提供的圖紙、樣品等，對顧客財產(chǎn)要進行登記、驗證。對顧客財產(chǎn)要進行防護，如果顧客財產(chǎn)有損壞、丟失，填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》，由經(jīng)營部與顧客聯(lián)系，進行處理。4.7產(chǎn)品防護4.7.1對于公司產(chǎn)品從投料、生產(chǎn)、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品變質(zhì)、碰、傷、損壞、變形、霉變。4.7.2應針對顧客的要求以及產(chǎn)品的符合性要求對產(chǎn)品提供防護，主要包括：標識、搬運、包裝、貯存和交付。4.7.3產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在場所的負責人應根據(jù)產(chǎn)品的特點，采取適合的搬運工具和方法并考慮：A．不得破壞包裝、損壞、變形；B．搬運進，搬運通道暢通，搬運過程中保護好產(chǎn)品，防止丟失和損壞。4.7.4包裝過程生產(chǎn)技檢部根據(jù)產(chǎn)品的特點和顧客的需求，確定包裝材料經(jīng)經(jīng)營部實施采購，具體執(zhí)行《采購控制程序》。成品在貯存、搬運過程中，應輕拿、輕放，防止包裝破損。河南東海復合材料有限公司章節(jié)：7.5生產(chǎn)和服務提供文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼4/44.7.5貯存控制A．倉庫應嚴格執(zhí)行《倉庫管理制度》的各項規(guī)定，做到按規(guī)定擺放，標識清晰，對有貯存期要求的物資，要明確標識有效期，保證先進先出。B．貯存資料應建立臺賬，做到賬目清晰，賬、物相照。倉庫管理員應經(jīng)常查看庫存物資，發(fā)現(xiàn)異常情況及時通知有關(guān)部門確認處理。4.7.6交付控制A．產(chǎn)品的交付由經(jīng)營部負責，交付前應確保包裝物資正確、完整。B．交付運輸時，經(jīng)營部應和承運單位辦理相關(guān)的手續(xù)或協(xié)議，運輸過程中應做好產(chǎn)品的防護，保證產(chǎn)品按質(zhì)按期交付目的地。4.7.7產(chǎn)品交付后的活動A．產(chǎn)品交付后，經(jīng)營部應利用與顧客交往的機會，主動向顧客介紹本企業(yè)的產(chǎn)品。解答顧客提問，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的方向。B．經(jīng)營部應主動與顧客聯(lián)絡(luò)，了解用戶使用產(chǎn)品的情況，妥善處理顧客投訴，組織售后服務工作，并保存相關(guān)的服務記錄。5．相關(guān)文件5.1《產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃程序》5.2《與顧客有關(guān)的過程控制程序》5.3《文件控制程序》5.4《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》5.5《倉庫管理制度》5.6《安全文明生產(chǎn)管理制度》5.7《生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》6．質(zhì)量記錄6.1《生產(chǎn)記錄》6.2合格證附：生產(chǎn)流程圖1．聚氨酯黑白料：成品混合發(fā)氣劑穩(wěn)定劑聚氨酯成品混合發(fā)氣劑穩(wěn)定劑聚氨酯攪拌攪拌 △設(shè)備升溫2．交聯(lián)熱收縮管：設(shè)備升溫PE管材成品包裝擴管PE管材成品包裝擴管 △3．玻璃鋼制品：輔助材料固化劑樹脂玻璃纖維制品輔助材料固化劑樹脂玻璃纖維制品模具模具處理配膠處理配膠剪裁剪裁涂脫模劑攪勻涂脫模劑攪勻成型膠液成型膠液拋光打磨修邊裁制 △拋光打磨修邊裁制固化脫模固化脫模注：加△成品檢驗為關(guān)鍵過程成品檢驗4．玻璃鋼專用顏料色漿：基料基料色料色料混合研磨成品混合研磨成品溶劑△溶劑懸浮液懸浮液5．玻璃鋼拉擠型材：擠壓模塑及固化預成型玻璃纖維粗紗排布浸膠擠壓模塑及固化預成型玻璃纖維粗紗排布浸膠制品切割牽引制品切割牽引△注：加△為關(guān)鍵過程河南東海復合材料有限公司章節(jié)：7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/21．目的對監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保測量和控制結(jié)果的有效性。2．適用范圍適用于對產(chǎn)品監(jiān)視和測量裝置的控制。3．職責3.1生產(chǎn)技檢部是企業(yè)監(jiān)視和測量裝置控制的歸口部門；3.2操作人員配合做好監(jiān)視和測量裝置的使用管理。4．工作程序4.1監(jiān)視和測量裝置的采購及驗收4.1.1生產(chǎn)技檢部根據(jù)生產(chǎn)和工作需要，確定所需的監(jiān)視測量裝置，并按本手冊“6.2”章節(jié)的要求，做好監(jiān)視和測量裝置的驗收工作，驗收合格后，繪制《監(jiān)視和裝置一覽表》4.1.2《監(jiān)視和測量裝置一覽表》中注明：設(shè)備編號、名稱、規(guī)格、測量范圍、精度校準周期、校準機構(gòu)等內(nèi)容。4.2監(jiān)視和測量裝置的校準4.2.1生產(chǎn)技檢部應根據(jù)校準周期的要求對監(jiān)視和測量裝置進行周期校準，聯(lián)系國家認可的具有資格的單位進行校準，并索取鑒定證書或校準報告；4.2.2校準合格的設(shè)備，由生產(chǎn)技檢部保存鑒定證書或校準報告，并負責貼上“合格”標識，對校準不合格的貼上“停用”標識。河南東海復合材料有限公司章節(jié)：7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/24.3監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、搬運、維護和儲存控制4.3.1使用者應嚴格按照使用說明書進行操作，確保設(shè)備的監(jiān)視和測量能力與要求一致，使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。4.3.2在使用測量、監(jiān)視設(shè)備前，應按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準有效期內(nèi)。4.3.3使用者在設(shè)備的搬運、維護和儲存過程中，要遵守使用說明的要求，防止其損壞或失效。4.4監(jiān)視和測量設(shè)備校準修理、報廢等應做好記錄。4.5監(jiān)視和測量設(shè)備校準狀態(tài)的控制4.5.1當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，應貼上“停用”標識。及時報告經(jīng)理，并追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定重新檢測的范圍，并重新檢測。生產(chǎn)技檢部對檢測和測量故障進行分析、維護并重新校準和采用相應的糾正措施。4.5.2對無法修理的設(shè)備，經(jīng)生產(chǎn)技檢部確認，報經(jīng)理批準后貼上“報廢”標識或作相應處理。4.6監(jiān)視和測量設(shè)備的環(huán)境要求應符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由生產(chǎn)技檢部負責監(jiān)督檢查。5．質(zhì)量記錄5.1《監(jiān)視和測量裝置一覽表》河南東海復合材料有限公司章節(jié)：8.0測量分析和改進文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/1為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的改進。在對質(zhì)量和監(jiān)控活動做出規(guī)定、策劃和實施時，應考慮如下幾點：1．確定測量和控制的項目，測量時要考慮能使企業(yè)受益；2．要考慮適宜的措施，而不是單純用于積累信息；3．確定測量和控制的方法，應包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)；4．應按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施測量和監(jiān)控活動。為此本企業(yè)制定以下文件來控制各項測量、分析和改進活動；8.1顧客滿意度測量程序；8.2內(nèi)部單核控制程序；8.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序；8.4不合格品控制程序；8.5數(shù)據(jù)分析控制程序8.6改進控制程序河南東海復合材料有限公司章節(jié)：8.1顧客滿意度測量程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/31．目的通過對顧客滿意程度的測量和分析，評價質(zhì)量管理體系的符合性。2．適用范圍適用于對顧客滿意程度的測量。3．職責3.1經(jīng)營部負責與顧客聯(lián)絡(luò)、組織處理顧客投訴，負責保存相關(guān)服務記錄，負責組織對顧客滿意度進行測量，確定顧客的需求和期望。負責分析顧客反饋信息，確定責任部門并監(jiān)督實施。3.2各部門配合經(jīng)營部做好顧客滿意度的測量、顧客投訴的處理。4．工作程序4.1顧客信息收集、分析與處理。4.1.1經(jīng)營部負責監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量；4.1.2對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進行的咨詢、提供的建議，由經(jīng)營部負責解答，重要信息應予以記錄、收集，暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復；4.1.3銷售員利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，通過各種訂貨會議或送貨時，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給辦公室；4.1.4經(jīng)營部每年應對產(chǎn)品的銷量、價格等變化情況、顧客投訴和抱河南東海復合材料有限公司章節(jié)：8.1顧客滿意度測量程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼2/3怨情況、合同執(zhí)行情況等進行統(tǒng)計，交辦公室由其組織進行原因分析，針對原因制定糾正、預防措施，由責任部門予以實施，由辦公室對其實施情況及效果加以驗證。4.2顧客滿意程度測量4.2.1經(jīng)營部每年向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對企業(yè)產(chǎn)品、服務的滿意程度。調(diào)查表的回收應爭取達到50%以上，以便于統(tǒng)計分析。4.2.2經(jīng)營部對調(diào)查表進行匯總，凡基本滿意的視為滿意。顧客滿意各單項滿意數(shù)之和率計算方法：×100%4×調(diào)查表份數(shù)當單項或綜合滿意率接近或低于公司質(zhì)量目標時，應采用因果圖或排列圖尋找主要原因，同時發(fā)出《糾正和預防措施處理單》結(jié)責任部門，采取相應的糾正、預防措施，并監(jiān)督檢查其實施結(jié)果。4.3客戶檔案的建立經(jīng)營部對購買本企業(yè)產(chǎn)品的顧客應建立檔案，詳細記錄其通訊聯(lián)絡(luò)方式和訂購產(chǎn)品的型號、規(guī)格、數(shù)量，使用企業(yè)產(chǎn)品反饋的信息等，以便了解顧客的定貨傾向，及時做好新的服務準備。河南東海復合材料有限公司章節(jié)：8.1顧客滿意度測量程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼3/35．相關(guān)文件5.1《改進控制程序》5.2《數(shù)據(jù)分析控制程序》6．質(zhì)量記錄《顧客滿意程度調(diào)查表》河南東海復合材料有限公司章節(jié)：8.2內(nèi)部審核控制程序文件編號DH/SC――2008版本狀態(tài)A/O頁碼1/71．目的按計劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部審核，不斷改進質(zhì)量管理體系，以確保本企業(yè)的質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)有效性。2．適用范圍適用于本企業(yè)對質(zhì)量管理體系審核的控制。3．職責3.1管理者代表負責組織，辦公室協(xié)助內(nèi)部審核；3.2由管理者代表任命審核組組長，審核組組長主持內(nèi)部審核；3.3出現(xiàn)問題的責任部門負責分析產(chǎn)生問題的原因并制定和實施糾正措施。4．工作程序4.1審核頻次的確定企業(yè)第年至少進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，時間間隔不超