2023/4/262023/4/2610A某公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審詳表自評(píng)/評(píng)審單位： 〔此幾處必需填寫〕自評(píng)/評(píng)審時(shí)間：從 年 月 日到 年 月 日自評(píng)/評(píng)審組組長(zhǎng)： 自評(píng)/評(píng)審組主要成員：一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的治理制

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述 AA、無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分； 制度》，以文件形式公布B、未以文件形式公布生效的，不得分； B、全部制度都以《關(guān)于印發(fā)<

安全生產(chǎn)實(shí)際，制定總體和年度安全生

度明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、 分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容

C、安全生產(chǎn)目標(biāo)治理制度缺少制定、分解、某公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化治理制 22分；度>的通知》〔某發(fā)[2023]12D〕應(yīng)責(zé)任的，扣2分。 C未明確公司的安全目標(biāo)責(zé)任部門，扣2分一、目標(biāo)

產(chǎn)目標(biāo)考核方法

依據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)治理制度的規(guī)定，制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)依據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實(shí)施打算和考核方法

A、無(wú)總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的，不得分；B、未以文件印發(fā)的，不得分；6 C〔如目標(biāo)中只有傷亡指標(biāo)的〕3D、目標(biāo)不合理或不明確，每處扣1分。A、無(wú)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解的，不得分；B、無(wú)實(shí)施打算或考核方法的，不得分；4 C2D2

A公布2023年度某公司安全生〔某發(fā)[2023]2號(hào)〕 6C、目標(biāo)合理、明確A解，制定有《各部門安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施打算》，含：經(jīng)理、副經(jīng)理實(shí)施打算；中控部實(shí)施打算；生產(chǎn)一部、二部及中心經(jīng)營(yíng)部實(shí)施打算；設(shè)備部實(shí)施打算；企管部實(shí)施打算；作業(yè) 4區(qū)實(shí)施打算。B、對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)進(jìn)展考核，與各級(jí)、各部門簽訂《安全生產(chǎn)、節(jié)能減排及環(huán)保質(zhì)量目標(biāo)環(huán)保責(zé)任書》一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述 A

依據(jù)制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施打算的執(zhí)行狀況進(jìn)展監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)展評(píng)估和考核，依據(jù)評(píng)估考核結(jié)果，準(zhǔn)時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施打算。評(píng)估報(bào)告和實(shí)施打算的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存建立設(shè)置安全治理機(jī)構(gòu)、配

A、無(wú)安全目標(biāo)實(shí)施狀況的檢查或監(jiān)測(cè)記錄3 的，不得分；B、檢查和監(jiān)測(cè)不符合制度規(guī)定的，扣2分；C1A〔含無(wú)評(píng)估報(bào)告〕，不得分；B3 得分；C2D1A、無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；B、未以文件形式公布生效的，不得分；

總結(jié)登記，有《公司領(lǐng)導(dǎo)2023年10月份工作總結(jié)登記 2表》B1A監(jiān)測(cè)，目前未到目標(biāo)完成狀況進(jìn)展評(píng)估階段中，對(duì)今年年度目標(biāo)進(jìn)展完成效果的評(píng)估，依據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施打算進(jìn)展調(diào)整A中，對(duì)今年年度目標(biāo)進(jìn)展完成效果的評(píng)估，依據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施打算進(jìn)展調(diào)整A安全治理人員治理制度》，B、以文件形式公布2文件號(hào)C際狀況制定A命B3職責(zé)規(guī)定的通知》(某辦發(fā)[2023]2A委員會(huì)，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)展任命B2辦發(fā)[2023]6織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

企業(yè)應(yīng)按規(guī)定組織治理機(jī)構(gòu)，配機(jī)構(gòu)備安全生產(chǎn)管理人員

備安全治理人員的治理制度 2依據(jù)相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全治理 3機(jī)構(gòu)或配備安全治理人員依據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，

C、與國(guó)家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。A、未設(shè)置或配備的，不得分；BC、配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣2分；D、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除6A、未設(shè)立的，不得分；B1設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

C1一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求并保存責(zé)：證有效執(zhí)行；組織制定安全生產(chǎn)規(guī)其有效實(shí)施；

標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分方式分值A(chǔ)、未定期召開(kāi)安全專題會(huì)的，不得分；B未制訂的工作要求的，不得分；C2D、有未完成項(xiàng)且無(wú)整改措施的，每一項(xiàng)扣1分。A分；

自評(píng)/評(píng)審描述 A全、質(zhì)量檢查通報(bào)，各部門對(duì) 3檢查整改進(jìn)展匯報(bào)B、有《安全整改及工作匯報(bào)》主要負(fù)責(zé)人責(zé)任明確，并履行主要職責(zé)〔留意與后面內(nèi)容考

全面負(fù)責(zé)安全職責(zé)履行安全生產(chǎn)義務(wù)全生產(chǎn)責(zé)任

保證本單位安全生產(chǎn)投 入的有效實(shí)施；催促檢查本單位安全全事故隱患；組織制定并實(shí)施本單預(yù)案；安全事故。建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、 2修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度

B、沒(méi)有履行主要職責(zé)的，每缺一項(xiàng)，扣3分；C、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除20A、無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；B、未以文件形式公布生效的，不得分；C、制度中每缺一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分。

10應(yīng)急救援預(yù)案等〕A理制度》 2B、制度以文件形式公布一級(jí) 二級(jí) 要素 要素產(chǎn)職責(zé)

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際不參與分值得分考評(píng)分A、未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的，不得分；B、未以文件形式公布生效的，不得分；C、每缺一個(gè)縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制的，2A、建立有安全生產(chǎn)責(zé)任制B生產(chǎn)責(zé)任制>的通知》某發(fā)上年度3D1E的，不得分；F、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除6[2023]14C考核，有《某公司安全生產(chǎn)2023103A、無(wú)該培訓(xùn)的，不得分；對(duì)各級(jí)治理層進(jìn)展安全生產(chǎn) 2責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)展

B、無(wú)培訓(xùn)記錄的，不得分；C1D、被抽查人員對(duì)責(zé)任制不清楚的，每人扣1分。A、未定期進(jìn)展適宜性評(píng)審的，不得分；B、無(wú)評(píng)審記錄的，不得分；

對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)展培訓(xùn)，保存有《安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn) 2簽到表》等記錄企業(yè)應(yīng)建立安

適宜性評(píng)審與更

3 C、評(píng)審、更頻次不符合制度規(guī)定的，每缺1D、更后未以文件形式公布的，扣1分。A、無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；

未進(jìn)展適宜性評(píng)審，扣3分 0建立了《安全生產(chǎn)費(fèi)用提取、投入

臺(tái)賬

建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用治理制度保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，?？顚Ｓ茫⒔踩a(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬

B、未以文件形式公布生效的，不得分；C、制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，1A、未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用的，不得分；B、安全生產(chǎn)投入缺乏的，不得分；12 C歸類統(tǒng)計(jì)的，不得分；D、無(wú)安全費(fèi)用使用臺(tái)賬的，扣8分；E、臺(tái)賬不完整齊全的，扣６分。

使用及治理制度》，制度中明 4確職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容建立了公司2023年安全投入統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 12〔查上年度執(zhí)行狀況〕一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)費(fèi)用的使用打算：全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)； 12的配備及應(yīng)急救援演練；安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)安康體檢費(fèi)用的使用打算。

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述 A、制定有安全投入使用打算，A、無(wú)該使用打算的，不得分； 《某公司2023年度安全資金B(yǎng)、打算內(nèi)容缺失的，每缺一個(gè)方面扣2分；投入打算》C、未按打算實(shí)施的，每一項(xiàng)扣2分； B打算中的內(nèi)容未包含設(shè)備設(shè) 8D、有超規(guī)定范圍使用的，每次扣4分。 施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)和應(yīng)急救援演練等兩項(xiàng)內(nèi)容，扣4分

建立員工工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的治理制度

4 A、無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；B、未以文件形式公布生效的，扣2分。

建立了《工傷保險(xiǎn)、保障治理 4制度》〔文件號(hào)〕為員工繳納了足額的工傷保足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)保障死亡、受傷員工獵取相

A、未繳納的，不得分；4 B、無(wú)繳費(fèi)相關(guān)資料的，不得分。A、有關(guān)保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)?

險(xiǎn)，保存有《某省社會(huì)保險(xiǎn)基金專用收據(jù)》，本企業(yè)不涉及風(fēng)險(xiǎn)抵押金工傷理賠資料中包含《工傷鑒定結(jié)論》、《勞動(dòng)力量鑒定結(jié)

4留意：發(fā)生事應(yīng)的保險(xiǎn)與賠付 4

B、未進(jìn)展傷殘等級(jí)鑒定的，不得分；C2到位的，不得分。

論》，未見(jiàn)工傷申請(qǐng)表，資料2

2 故 沒(méi)有？一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述

律法規(guī)與安全治理制度

明確主管部準(zhǔn)時(shí)識(shí)別和獵取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和獵取本部門適用的安全生法律產(chǎn)法律法規(guī)、法標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，并規(guī)、跟蹤、把握有標(biāo)準(zhǔn)關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的修A、未定期識(shí)別和獵取的，不得分；B、工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣A、未定期識(shí)別和獵取的，不得分；B、工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣2定期識(shí)別和獵取使用的安全分；A、定期進(jìn)展識(shí)別生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，4C、無(wú)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，B4并公布清單不得分；與其他要求清單〔匯總表〕》D本或電子版的，扣2分。從業(yè)人員

建立識(shí)別、獵取、評(píng)審、更安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的治理制度各職能部門應(yīng)定期識(shí)別和獵取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總

A、無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；B、缺少識(shí)別、獵取、評(píng)審、更等環(huán)節(jié)要求4 以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的，扣2分；C2D2A、每少一個(gè)部門定期識(shí)別和獵取的，扣24 分；B、未準(zhǔn)時(shí)匯總的，扣2分；C、未分類匯總的，扣2分。

建立了《法律法規(guī)與其他要求規(guī)定了識(shí)別、獵取、評(píng)審、更 4等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容各部門均進(jìn)展了法律法規(guī)識(shí)別，并建立了各部門安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單，并 4進(jìn)展分類〔具體匯總部門名稱〕一級(jí) 二級(jí) 要素 要素企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法并將相關(guān)要求準(zhǔn)時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中規(guī)章全生產(chǎn)職責(zé)、制度安全生產(chǎn)投安全教育培

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 準(zhǔn)時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè) 6人員，并進(jìn)展相關(guān)培訓(xùn)和考核遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關(guān)要求準(zhǔn)時(shí) 8轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中建立規(guī)章制度的治理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、公布、使用、 3評(píng)審、修訂等效力依據(jù)相關(guān)規(guī)定建立和公布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含以下內(nèi)容：安全目標(biāo)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)治理、領(lǐng)安全生產(chǎn)投入治理、文件和檔案治理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和掌握治理、安全教育培訓(xùn)治理、 8特種作業(yè)人員治理、設(shè)備設(shè)施安全治理、建設(shè)工程安全設(shè)施“三同時(shí)”治理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收治理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢治理、施工和檢〔維〕修安全治理、危急物品及重大危急源治理、作業(yè)安全治理、相關(guān)方及外用工

評(píng)分方式A、未培訓(xùn)考核的，不得分；B、無(wú)培訓(xùn)考核記錄的，不得分；C2A、未準(zhǔn)時(shí)融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的，每項(xiàng)扣2分；B2C、未落實(shí)到實(shí)際工作中的，每項(xiàng)扣2D、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除16A、無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；B、未以文件形式公布的，不得分；C2A、制度未以文件形式公布的，不得分；B2C2D、無(wú)制度執(zhí)行記錄的，每項(xiàng)制度扣2

自評(píng)/評(píng)審描述 有對(duì)法律法規(guī)培訓(xùn)記錄，但記 4錄中缺少培訓(xùn)績(jī)效，扣2分經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察，崗位操作規(guī)程中對(duì)高處作業(yè)的定義為3米以 6上，不符合法律法規(guī)相關(guān)要求〔2〕，2建立了《規(guī)章治理制度》〔文件號(hào)〕 3缺《危急物品及重大危急源治理制度》，扣2分?！矀渥ⅲ洪_(kāi)磷集團(tuán)規(guī)定該公司原料儲(chǔ)存有15個(gè)倉(cāng)庫(kù)屬于其集團(tuán)公司 6內(nèi)部認(rèn)定的重大危急源?！场参募?hào)〕

自評(píng)/評(píng)審描述

一級(jí)二級(jí)一級(jí)二級(jí)根本標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分方式要素 要素分值等〔單位〕治理、職業(yè)安康治理、勞動(dòng)防護(hù)用品〔具〕和保健品治理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急治理、事故治理、安全績(jī)效評(píng)定治理、消防安全治理等將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對(duì)員工進(jìn)3A2B、無(wú)培訓(xùn)和考核記錄的，不得分；行培訓(xùn)和考核C14.3基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定A、無(wú)崗位安全操作規(guī)程的，不得分；B崗位安全操作到相關(guān)崗位風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程122C2A發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對(duì)員公司安全標(biāo)準(zhǔn)化治理制度文件簽收單》、保存有《某公司安3全標(biāo)準(zhǔn)化治理制度培訓(xùn)記錄》B崗位危急因素和掌握措施把握較好A、對(duì)操作規(guī)程進(jìn)展了修訂B〔〕》C規(guī)程針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)制定，經(jīng) 10現(xiàn)場(chǎng)勘察，崗位操作規(guī)程中對(duì)高處作業(yè)的定義為3m符合法律法規(guī)相關(guān)要求，應(yīng)改2m2一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述 A、對(duì)安全操作規(guī)程進(jìn)展發(fā)放，保存有《某公司安全操作規(guī)程匯編文件簽收單》

4.4評(píng)估4.5修訂

生產(chǎn)法律法規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行狀況進(jìn)展檢查評(píng)估效評(píng)定結(jié)果本

向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)展培訓(xùn)和考核每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行狀況和適用狀況進(jìn)展檢查、評(píng)估依據(jù)評(píng)估狀況、安全檢查反響的問(wèn)題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)治理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)展修訂，確保其有效和適用

A、未發(fā)放的，不得分；8 B2C、無(wú)培訓(xùn)和考核記錄等資料的，不得分；D2A、未進(jìn)展的，不得分；B、無(wú)評(píng)估報(bào)告的，不得分；12 C、評(píng)估報(bào)告每缺少一個(gè)方面內(nèi)容的，扣3分；D6E6A、未準(zhǔn)時(shí)組織進(jìn)展的，不得分；12 B3C、無(wú)修訂的打算和記錄資料的，不得分。

B行班前培訓(xùn)，在《學(xué)習(xí)培訓(xùn)登 6記表》中進(jìn)展記錄和登記C其對(duì)操作規(guī)程的把握狀況，較好。但培訓(xùn)記錄中未見(jiàn)培訓(xùn)績(jī)2生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要 9求、規(guī)章制度符合性評(píng)價(jià)報(bào)3A、組織進(jìn)展修訂，保存有《安全標(biāo)準(zhǔn)化治理制度評(píng)審記錄》和《安全操作規(guī)程評(píng)審記錄》 9B3一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 建立文件和檔案的治理制

評(píng)分方式A、無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；B、未以文件形式公布的，不得分；C

自評(píng)/評(píng)審描述

4.6

治理制度，確效力

流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力對(duì)以下主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)展檔案治理：安全生產(chǎn)會(huì)議記錄〔含紀(jì)要〕、安全費(fèi)用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動(dòng)防護(hù)用品選購(gòu)發(fā)放記錄、危急源治理臺(tái)帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報(bào)告、事故隱患整改記

4 /人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣2分；D、未明確具體檔案資料、保存周期、保存形22 A、未按文件治理制度執(zhí)行的，不得分；B1A、未實(shí)行檔案治理的，不得分；

但未包含保存周期，扣2分 2〔文件號(hào)〕按文件治理制度要求開(kāi)展編制、使用、評(píng)審、修訂工作 2A、實(shí)行檔案治理B、強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)記錄不全動(dòng)、檢查的安

錄、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種 設(shè)備治理記錄、外來(lái)施工隊(duì)伍安全治理記錄、安全設(shè)備設(shè)施治理臺(tái)賬〔包括安裝、運(yùn)行、維護(hù)等〕、有關(guān)強(qiáng)制性檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告或記錄、改擴(kuò)建工程“三同時(shí)”、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、職業(yè)安康檢查技術(shù)圖紙等

B、檔案治理不標(biāo)準(zhǔn)的，扣6分；C2

〔無(wú)防雷檢測(cè)報(bào)告〕、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 6價(jià)信息不全〔識(shí)別不全〕扣4分一級(jí) 二級(jí) 要素 要素企業(yè)應(yīng)確定安

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 建立安全教育培訓(xùn)的治理制

評(píng)分方式A、無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；B、未以文件形式公布生效的，不得分；

自評(píng)/評(píng)審描述 A制度》

定及崗位需需求，制定、實(shí)施安全教育

度 3確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)

C、制度中缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的，扣2分；D、有與國(guó)家有關(guān)規(guī)定不全都的，不得分。A、未明確主管部門的，不得分；B、未定期識(shí)別需求的，扣2分；

B、制度以文件形式公布C企業(yè)實(shí)際狀況進(jìn)展編寫A、明確有安全主治理部門B、定期對(duì)培訓(xùn)進(jìn)展需求調(diào)查，保存了《安全教育培訓(xùn)需求調(diào)查表》

3 文件號(hào)育培訓(xùn)育培訓(xùn)

5.1治理

保證

需求，制定各類人員的培訓(xùn)打算

5 C、識(shí)別不充分的，扣1分；D、無(wú)培訓(xùn)打算的，不得分；E、培訓(xùn)打算中每缺一類培訓(xùn)的，扣1分。

C20233類人員培訓(xùn)打算方案》，但打算方案中未包含應(yīng)急預(yù)案及處置方案的培訓(xùn)及職業(yè)危害方面2

按打算進(jìn)展安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)展評(píng)估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案

A2B、記錄不完整齊全的，每缺一項(xiàng)扣2分；10 C2D、未依據(jù)評(píng)估作出改進(jìn)的，每次扣2分；E、未進(jìn)展檔案治理的，不得分；F、檔案資料不完整齊全的，每次扣2分。

A法規(guī)培訓(xùn)及安全規(guī)章制度操作規(guī)程培訓(xùn)，但相應(yīng)記錄中未見(jiàn) 6效果評(píng)估，兩次共扣4分一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述

5.2培訓(xùn)

進(jìn)展考核職

主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)治理人員，應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)學(xué)問(wèn)和治理力量，經(jīng)培訓(xùn)考核合格前方可任職

A分；B8 2C規(guī)定》〔國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)〕要求2

《安全生產(chǎn)治理人員資格證》 8操作的安全生產(chǎn)規(guī)崗位章制度和安全人員操作規(guī)程，并確認(rèn)其力量符教育合崗位要求。培訓(xùn)未經(jīng)安全教育得上崗作業(yè)

育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員不得上崗； 進(jìn)展上崗前的職業(yè)安康培訓(xùn)培訓(xùn)

2

有對(duì)崗位操作人員進(jìn)展安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)，并考核，開(kāi)展常常性現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)考核，查 8看現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)記錄，有不合格分4一級(jí) 二級(jí) 要素 要素入廠人員在上崗前必需經(jīng)〔工班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)在工藝、設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)展特地的安全教育和培訓(xùn)上崗工作可上崗作業(yè)

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)員工進(jìn)展“三級(jí)”安全教育設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)崗位操作人員進(jìn)展特地的安全教育和培訓(xùn)崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重上崗者，應(yīng)進(jìn)展車間經(jīng)考核合格后，方可上崗工作從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)

評(píng)分方式A、三級(jí)安全教育培訓(xùn)無(wú)針對(duì)性或流于形式的，不得分；B2在工藝、技術(shù)、材料、設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對(duì)崗位操作人員進(jìn)展特地的安1未按規(guī)定對(duì)轉(zhuǎn)崗和離崗者進(jìn)展培訓(xùn)考核合格1A2B2C2D、證書過(guò)期未準(zhǔn)時(shí)審核的，每人次扣2分；E1

自評(píng)/評(píng)審描述 進(jìn)人員進(jìn)展了三級(jí)培訓(xùn)，保存了《進(jìn)人員“三級(jí)”安全試卷有對(duì)崗位操作人員進(jìn)展安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)，并考核，常常性現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)考核A、對(duì)轉(zhuǎn)崗復(fù)崗治理有要求B、《關(guān)于印發(fā)<某公司進(jìn)、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工人員安全教育培訓(xùn)治理暫行方法>的通知》某發(fā)[2023]9C、保存《轉(zhuǎn)崗、復(fù)工、停工人員安全培訓(xùn)記錄卡》建立了《特種作業(yè)人員登記臺(tái)賬》、保存有《特種作業(yè)人員資格證》，特種作業(yè)人員均持證上崗

一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)相關(guān)方進(jìn)展安全教育培

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述

進(jìn)展安全教育場(chǎng)前，應(yīng)由作其他位對(duì)其進(jìn)展進(jìn)人員入現(xiàn)場(chǎng)前的安教育全教育培訓(xùn)培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)外來(lái)的安全文化活動(dòng)，引導(dǎo)全體安全從業(yè)人員的安文化全態(tài)度和安全建設(shè)行為，逐步形現(xiàn)法律和政府

訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，取得入廠證前方可入廠工作。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在單位對(duì)其進(jìn)展進(jìn)入有針對(duì)性的現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)展有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急學(xué)問(wèn)等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶著實(shí)行多種形式的活動(dòng)來(lái)促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作

A、未進(jìn)展培訓(xùn)的，不得分。B4 2C、教育培訓(xùn)內(nèi)容未依據(jù)具體作業(yè)活動(dòng)的特1A、未進(jìn)展安全教育和危害告知的，不得分；B12 帶著的，不得分。未開(kāi)展企業(yè)安全文化建設(shè)的，不得分，安全6 文化建設(shè)與《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》〔AQ/T9004〕2

對(duì)施工方、本企業(yè)協(xié)調(diào)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包含施工方案、施工作業(yè)危急性分析、安全防范措施。對(duì)進(jìn)入 4現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的人員也開(kāi)展相應(yīng)的安全告知進(jìn)展了安全教育和危害告知 企業(yè)通過(guò)宣傳欄、宣傳標(biāo)語(yǔ)、開(kāi)展安全活動(dòng)等各式各樣方式軍隊(duì)式的紀(jì)律治理人，用學(xué)校 6式的教育培育人，用家庭式的溫馨關(guān)心人?！?/p>

查。一級(jí) 二級(jí) 要素 要素持續(xù)提高

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述

產(chǎn)設(shè)備設(shè)施

施應(yīng)符合有關(guān)6.1法律法規(guī)、標(biāo)生產(chǎn)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)要求；設(shè)備安全設(shè)備設(shè)施設(shè)施應(yīng)與建設(shè)工程建設(shè)主體工程同時(shí)

建立、改、擴(kuò)建工程“三 4同時(shí)”治理制度、改、擴(kuò)建工程的安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)措施應(yīng)與建

A、無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；B、未以文件形式公布生效的，不得分；C2A、未進(jìn)展“三同時(shí)”治理的，不得分；B、沒(méi)有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對(duì)“三同時(shí)”進(jìn)展評(píng)估、審核認(rèn)可手續(xù)就投用的，不得分；C、工程立項(xiàng)審批手續(xù)無(wú)或不全的，不得分；D不得分；E、安全投資沒(méi)有納入工程概算的，扣6分；

A、建立有《、改、擴(kuò)建工程“三同時(shí)”治理制度》B、制度文件形式公布C規(guī)與企業(yè)實(shí)際狀況制定該廠建于1997

4 文件號(hào)生產(chǎn)和使用

設(shè)工程主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用

12 F6G6H4I、隱蔽工程未閱歷收就投用的，每處扣4分；

內(nèi)容 12一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分方式J、安全設(shè)備設(shè)施未同時(shí)投用的，每處扣4分；K、安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全專篇、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告未報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)視治理部門備案的，不得分；L24

自評(píng)/評(píng)審描述

廠址選擇應(yīng)遵循《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)〔GB50187〕 的規(guī)定平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，保證安全順行 4廠房的照明，應(yīng)符合《建筑〔GB/T50033〕和《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》〔GB50034〕的規(guī)定。照明電氣的選型與作業(yè)場(chǎng)所相適應(yīng)：一般作業(yè)場(chǎng)所可選用開(kāi)啟式照明電氣，潮濕場(chǎng) 所應(yīng)選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場(chǎng)所應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場(chǎng)所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導(dǎo)電灰塵、離地缺乏2.5米的固定式照明電源

A邊環(huán)境的，不得分；B2未合理安排的，每處扣1分A、未進(jìn)展照度測(cè)量的，不得分；B2

廠址不易受自然災(zāi)難影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境 4車間內(nèi)對(duì)車流、人流、物流進(jìn)行劃分，劃分有人行道、車行 4道等未比照度進(jìn)展測(cè)量〔能否幫助進(jìn)展整改呢？此類式扣分惋惜，通過(guò)整改， 0此類問(wèn)題稍努力就可完成〕一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 36易觸及的照明電源不得大于24220地面不低于3米，室內(nèi)不低于2.5米，一般燈具與易燃物品距離不得小于300毫漏電現(xiàn)象

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述

防火標(biāo)準(zhǔn)》〔GB50016〕筑物防雷設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》〔GB50057設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好

A15 B、構(gòu)成重大火災(zāi)隱患的，除本小項(xiàng)不得格外15。A〔GB50057〕4 的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施的，不得分；B、未定期檢查的，不得分；C2A、休息室、浴室、更衣室有一個(gè)未設(shè)在安全區(qū)域內(nèi)的，不得分；B害氣體的危急區(qū)域內(nèi)的，不得分；4 C各種操作室、值班室未安裝相應(yīng)氣體報(bào)警儀2D、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除8。

依據(jù)GB50016—2023的規(guī)定，企業(yè)主要生產(chǎn)場(chǎng)所的火災(zāi)危急性為丙類，要求防火間距為 510m以上，無(wú)重大火災(zāi)隱患依據(jù)GB50057—2023的規(guī)定，廠內(nèi)建筑為三類防雷建筑，應(yīng) 0設(shè)防雷裝置，但廠內(nèi)建筑未設(shè)置A、休息室、浴室、更衣室未設(shè)在危急區(qū)域B各種操作室值班室未設(shè)置 4在泄漏有毒有害氣體的危急區(qū)域內(nèi)一級(jí)二級(jí)根本標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際不參與要素 要素分值得分 考評(píng)分安全出入口〔疏散門〕不應(yīng)嚴(yán)禁承受轉(zhuǎn)門。廠房、梯子A、出入口為外開(kāi)門或無(wú)門的出入口和人行道，不宜正對(duì)車輛、設(shè)備運(yùn)行頻繁的地點(diǎn)，否則應(yīng)設(shè)防護(hù)裝置或懸掛醒目的警告標(biāo)志4有一處不符合要求的，扣2分。B對(duì)車輛設(shè)備運(yùn)行頻繁的地點(diǎn)4直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工生產(chǎn)一部門圓織五班630KVA作平臺(tái)應(yīng)符合《固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求》〔GB4053.1-3〕的規(guī)定移動(dòng)梯臺(tái)應(yīng)符合：操作平臺(tái)護(hù)欄完好符合規(guī)定，斜撐無(wú)變形，鉸接牢靠，防滑措施

4 有一處不符合要求的，扣2分。

配電室入口斜梯、圓織機(jī)機(jī)頂?shù)淖o(hù)欄的橫桿缺失；不符合要4無(wú)移動(dòng)梯臺(tái)，不涉及

0 OK齊全、完好，輪子的限位、防移動(dòng)裝置完好有效，構(gòu)造件無(wú)松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴(yán)峻變形，不得有裂紋電氣室〔包括計(jì)算機(jī)房〕、電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動(dòng)監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施；電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)展封堵設(shè)置用發(fā)電機(jī)房。自備發(fā)電機(jī)不應(yīng)與供電網(wǎng)聯(lián)接，并牢靠接地。柴油發(fā)電機(jī)的環(huán)境

4 有一處不符合要求的，扣2分。4 有一處不符合要求的，扣2分。A、未設(shè)置發(fā)電機(jī)房的，不得分；

〔留意說(shuō)明是否存在〕 4電氣室無(wú)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警裝置〔扣分說(shuō)明清楚〕 0不涉及溫度及柴油機(jī)的運(yùn)行溫度定子不得超過(guò)75℃〔E〕、轉(zhuǎn)子不得超過(guò)80℃〔B〕

B、未進(jìn)展驗(yàn)收合格就使用的扣1分； 〔留意說(shuō)明是否存在〕 3C2評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述

不符合要求的，每項(xiàng)扣2分。

不涉及〔留意說(shuō)明是否存在〕 42分；B不涉及承受防爆型電氣設(shè)備的，不得分； 〔留意說(shuō)明是否存在〕 4C、防爆型電氣設(shè)備不符合要求的，每處扣2分。A、應(yīng)安裝而未安裝壓力表、安全閥的，每處2B2C、未張貼檢定標(biāo)簽或標(biāo)牌的，每處扣2分。

A、空壓機(jī)〔6臺(tái)〕儲(chǔ)氣罐〔6個(gè)〕均安裝壓力表、安全閥B、均張貼檢定標(biāo)簽或標(biāo)牌C其中5個(gè)均由有資質(zhì)的單位 4〔某省鍋爐壓力容器檢驗(yàn)中心〕12分A、未進(jìn)展介質(zhì)名稱和流向標(biāo)識(shí)的，不得分；未對(duì)管線進(jìn)展介質(zhì)名稱和流向B、有一條管線不符合要求的，扣2分，

標(biāo)識(shí)〔工作量不大時(shí)，可 0一級(jí)二級(jí)根本標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)要素要素分值一級(jí)二級(jí)根本標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)要素要素分值膠〔皮〕帶運(yùn)輸機(jī)應(yīng)有如下安全防護(hù)裝置并確保有效：〔1〕防打滑、防跑偏、防縱向撕裂；〔2〕拉線事故開(kāi)關(guān)；4〔3〕防壓料自動(dòng)停車裝置；〔4〕頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應(yīng)有防護(hù)罩或防護(hù)欄桿。粉塵等的場(chǎng)所，應(yīng)承受封閉式電氣設(shè)備；有爆炸危急的4氣體或粉塵的作業(yè)場(chǎng)所，應(yīng)承受防爆型電氣設(shè)備使用表壓超過(guò)0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設(shè)備和管道系統(tǒng)，6應(yīng)安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應(yīng)定期檢定業(yè)管道的根本識(shí)別色、識(shí)別〔GB7231〕3的規(guī)定注明介質(zhì)名稱和流向起重機(jī)應(yīng)標(biāo)明起重噸位，并應(yīng)設(shè)有以下安全裝置：限位器；緩沖器；防碰撞裝置；8超載限制器；連鎖保護(hù)裝置；軌道端部止擋；定位裝置；A、未標(biāo)明起重噸位的，每處扣2分； 不涉及B、每缺少一項(xiàng)安全裝置或不能正常工作的，〔留意說(shuō)明是否存在〕 82一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 其他：零位保護(hù)、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等；走臺(tái)欄桿、防護(hù)罩、滑線防護(hù)板、防雨罩〔露天〕等防護(hù)裝置；和報(bào)警裝置；等。

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述 生產(chǎn)一部630KVA

對(duì)工程建議總體開(kāi)工方

下加壓站等要害部門，其出入口應(yīng)不少于兩個(gè)〔室內(nèi)面6m2而無(wú)人值班的，可設(shè)一個(gè)〕，門應(yīng)向外開(kāi)設(shè)有集中監(jiān)視和顯示的火警信號(hào)全部設(shè)備設(shè)施建設(shè)應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)要求按規(guī)定對(duì)工程建議書、可行性爭(zhēng)論、初步設(shè)計(jì)、總體開(kāi)工方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)治理

A、出口少于兩個(gè)的，每處扣2分；B2A6 B、未進(jìn)展驗(yàn)收合格就使用的，扣2分；C、不能正常工作的，不得分。A5B、存在重大風(fēng)險(xiǎn)或隱患以及有關(guān)規(guī)定明10制止的工藝、設(shè)備、設(shè)施的，除本小項(xiàng)不得格外，每處加扣30A、有一處不符合的，本小項(xiàng)不得分；6 B、有兩處不符合時(shí)，除本小項(xiàng)不得格外，18

二部1000KVA配電室等電氣室 0均只有一個(gè)出口，扣4分A、設(shè)置有集中監(jiān)視 0B、未設(shè)置火警信號(hào)A、無(wú)明令制止的工藝、設(shè)備、設(shè)施B全部設(shè)備設(shè)施未存在重大 10風(fēng)險(xiǎn)或隱患該廠建于1997內(nèi)容 6保養(yǎng)治理制度 2

評(píng)分方式一級(jí)二級(jí)根本標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)二級(jí)根本標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)要素 要素分值生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更應(yīng)執(zhí)行變更治理制度，建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更治理履行變更程制度，履行變更程序，并對(duì)4序，并對(duì)變更的全過(guò)程進(jìn)展變更的全過(guò)程進(jìn)展隱患掌握隱患掌握B、發(fā)生變更時(shí)，未嚴(yán)格履行變更程序的扣2分；C、未實(shí)行隱患掌握的，不得分。A、無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；B1

自評(píng)/評(píng)審描述 A、建立有《變更治理制度》 4B、目前未發(fā)生變更A、建立有《設(shè)備設(shè)施修理、維護(hù)、保養(yǎng)治理制度》 2BA2023年生產(chǎn)設(shè)備二、三級(jí)檢修保養(yǎng)打算表》

6.2治理

建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬，制定檢〔維〕修打算按規(guī)定對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進(jìn)展檢測(cè)檢驗(yàn)檢定，并歸檔保存有關(guān)資料吊車的滑線應(yīng)布置在吊車司機(jī)室的另一側(cè)；假設(shè)布置在同一側(cè)，應(yīng)實(shí)行安全防護(hù)措施吊具應(yīng)有專人治理，在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼

A、無(wú)臺(tái)賬或檢〔維〕修打算的，不得分； B《二層塑料共擠出吹塑復(fù)合4 B、資料不齊全的，每次〔項(xiàng)〕扣2分。 機(jī)組一級(jí)保養(yǎng)檢查確認(rèn)表》等 4各種設(shè)備的維護(hù)打算，相關(guān)資料齊全A、未按規(guī)定進(jìn)展檢測(cè)檢驗(yàn)檢定的，不得分；A對(duì)儲(chǔ)氣罐油氣分別器等壓B、有超期現(xiàn)象的，每臺(tái)(套、個(gè))扣2分； 力容器進(jìn)展檢測(cè)檢驗(yàn)8 C、無(wú)檢測(cè)檢驗(yàn)檢定資料的，不得分； B、未有超期現(xiàn)象 8D、檢測(cè)檢驗(yàn)檢定資料不全的，每項(xiàng)扣2C、保存有檢測(cè)檢驗(yàn)檢定資料滑線未布置在吊車司機(jī)室的另一側(cè)的，或布不涉及置在同一側(cè)，未實(shí)行安全防護(hù)措施的，每處〔留意說(shuō)明是否存在〕 21A得分；檢修理打算

絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼

B、未按規(guī)定報(bào)廢的，不得分；

不涉及絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符《起 3〔GB6067〕的有關(guān)規(guī)定吊運(yùn)物行走的安全路線，不

C相關(guān)治理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安〔留意說(shuō)明是否存在〕 3全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的，不得分；D、有一個(gè)吊具不符合要求的，扣2應(yīng)跨越有人操作的固定崗位或常常有人停留的場(chǎng)所，且不應(yīng)隨便越過(guò)主體設(shè)備

A、安全路線不符合要求的，每處扣2分；B2

不涉及〔留意說(shuō)明是否存在〕 3一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述

設(shè)置的CO等有毒有害氣體、

A、未進(jìn)展定期檢測(cè)的，不得分；

不涉及物質(zhì)報(bào)警儀應(yīng)定期檢驗(yàn)，確保其處于安全狀態(tài)壓力容器應(yīng)滿足：壓力容器本體及安全附件在檢驗(yàn)有效

B、有一臺(tái)未檢驗(yàn)或未張貼標(biāo)簽的，扣2分?！擦粢庹f(shuō)明是否存在〕 4A、本體有缺陷的，不得分；期內(nèi)使用，本體完好；連接元件無(wú)特別振動(dòng)、磨擦、松動(dòng)；安全附件、顯示裝置、報(bào)警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調(diào)試、更換記錄齊全；運(yùn)行和使用符合相關(guān)規(guī)定，無(wú)超壓、超溫等現(xiàn)象鍋爐與輔機(jī)鍋爐應(yīng)滿足證”齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、牢靠，排污裝置無(wú)泄漏；按規(guī)定合理設(shè)置報(bào)警和連鎖保護(hù)裝置；給水設(shè)備完好，匹協(xié)作理；爐墻無(wú)嚴(yán)峻漏風(fēng)、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置好；水質(zhì)處理應(yīng)能到達(dá)指標(biāo)要求，爐1.5mm以下；各類管道無(wú)泄漏，保溫層完好無(wú)損，管道構(gòu)架結(jié)實(shí)牢靠；其他輔機(jī)設(shè)備應(yīng)符合機(jī)械安全要求

B、連接元件不符合要求的，每處扣2分；C、安全附件、顯示裝置、報(bào)警裝置、聯(lián)鎖裝6 2D2超溫等現(xiàn)象的，每處扣2分；E、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除12A產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗(yàn)合格證〕的，不得分；B、安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表2C2D、未合理設(shè)置報(bào)警和連鎖保護(hù)裝置的，扣2分；E、給水設(shè)備完不完好，匹配不合理的，扣24 分；F、爐墻嚴(yán)峻漏風(fēng)、漏煙，油、氣、煤粉爐防2G1.5mm2H、管道泄漏，保溫層破損，管道構(gòu)架不結(jié)實(shí)2I2

空壓機(jī)、儲(chǔ)氣罐，經(jīng)某省鍋爐壓力容器檢測(cè)中心檢測(cè)，檢驗(yàn) 6合格。各設(shè)備及附屬安全設(shè)施完好，無(wú)特別不涉及〔留意說(shuō)明是否存在〕 4一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)氣瓶應(yīng)滿足：儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)狀態(tài)良好，安全標(biāo)志完善，氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量符合要求。各種護(hù)具及消防器材齊全牢靠。氣

標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分方式分值A(chǔ)、儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)設(shè)置、安全設(shè)施不符合要求的，不得分；B、氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量不符2

自評(píng)/評(píng)審描述 A存放位置符合要求

瓶在檢驗(yàn)期內(nèi)使用，外觀無(wú) 4缺陷及腐蝕，漆色及標(biāo)志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時(shí)的防傾倒措施牢靠，工作場(chǎng)地存放量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛應(yīng)滿足：在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用，動(dòng)力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無(wú)漏電、漏水、4照明、信號(hào)及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無(wú)損傷。制動(dòng)距離符合要求低壓臨時(shí)線路應(yīng)滿足：有完備的臨時(shí)接線裝置審批手續(xù)，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負(fù)荷匹配的護(hù)

C2D1E1F、安全附件不全或損壞的，每個(gè)扣1G2A、全部未定期檢驗(yàn)的，不得分；B2C、使用過(guò)程中，有一項(xiàng)不符合要求的，扣1分。A、無(wú)臨時(shí)接線裝置審批手續(xù)的，不得分；B2C、敷設(shè)不符合安全要求的，每處扣2分；D分；

B、安全附件不全〔氧氣瓶、乙 0〕，4A、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛〔叉車〕于20234證 4B要求現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置低壓臨時(shí)線路裝有總開(kāi)關(guān)掌握和漏電保護(hù)裝置，每分路應(yīng)裝設(shè)與負(fù)荷匹配的熔斷器。臨時(shí)用電設(shè)PE炸和火災(zāi)危急場(chǎng)所設(shè)臨時(shí)線路

4 E每分路的熔斷器與負(fù)荷不匹配的每處扣〔應(yīng)當(dāng)設(shè)置不？否則為缺項(xiàng)處 42分； 理〕F、臨時(shí)用電設(shè)備PE連接不行靠的，每處扣2G、在有爆炸和火災(zāi)危急場(chǎng)所設(shè)臨時(shí)線路的，不得分。一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 靠；線路絕緣、屏護(hù)良好，4無(wú)影響線路安全的障礙物電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足：電源系統(tǒng)接地制式的運(yùn)行應(yīng)滿足其構(gòu)造的整體性，獨(dú)立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測(cè)合格；TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理；接地裝置的連4接必需保證電氣接觸牢靠；有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護(hù)措施；接地裝置編號(hào)、標(biāo)資料完整

評(píng)分方式A、無(wú)定期進(jìn)展電纜線路的預(yù)防性試驗(yàn)記錄的，不得分；B、線路的安全距離不符合要求的，每處扣2分；C、線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度不符合要求1D、線路的保護(hù)裝置不齊全、不行靠的，每處1E、線路絕緣、屏護(hù)不良好，有發(fā)熱和滲漏油1F、電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等1G、線路相序、相色不正確、標(biāo)志不齊全、清楚1H1A、不符合安全要求的，不得分；B、電阻檢測(cè)不合格的，扣2分；C、TN2分；D2E、無(wú)有效防腐蝕、損傷保護(hù)措施的，扣2分；F、接地裝置編號(hào)、標(biāo)識(shí)不明晰，未定期檢測(cè)2

自評(píng)/評(píng)審描述 無(wú)定期進(jìn)展電纜線路的預(yù)防性試驗(yàn)記錄，不得分 0A準(zhǔn)不明晰，扣2分 0B2

自評(píng)/評(píng)審描述

一級(jí)二級(jí)一級(jí)二級(jí)根本標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分方式要素要素分值金屬切削機(jī)床應(yīng)滿足：防護(hù)罩、蓋、欄應(yīng)完備牢靠；防止夾具、卡具松動(dòng)或脫落的操作手柄要求靈敏牢靠；機(jī)PE4有一處不符合要求的，扣1分。明符合要求；機(jī)床電器箱，柜與線路符合要求；未加罩旋轉(zhuǎn)部位的楔、銷、鍵，原則上不許突出；備有去除切屑的專用工具沖、剪、壓機(jī)械應(yīng)滿足：離合器動(dòng)作靈敏、牢靠，無(wú)連沖；制動(dòng)器工作牢靠；緊急停頓按鈕靈敏、醒目，在規(guī)定位置安裝有效；傳動(dòng)外露局部的防護(hù)裝置齊全牢靠；腳踏開(kāi)關(guān)應(yīng)有完備的防護(hù)罩4有一處不符合要求的，扣1分。PE掌握有效；安全防護(hù)裝置牢靠有效，使用專用工具符合安全要求；剪板機(jī)等壓料腳應(yīng)平坦，危急部位有牢靠的防護(hù)砂輪機(jī)應(yīng)滿足:安裝地點(diǎn)應(yīng)保證人員和設(shè)備的安全；砂輪機(jī)的防護(hù)罩應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；檔屑板應(yīng)有足夠的強(qiáng)度4有一處不符合要求的，扣1分。托架安裝結(jié)實(shí)可調(diào)；法蘭盤與軟墊應(yīng)符合安全要求；砂輪機(jī)運(yùn)行必需平穩(wěn)牢靠，砂輪磨損量不超標(biāo)，且在有效不涉及〔留意說(shuō)明是否存在〕 4不涉及〔留意說(shuō)明是否存在〕 4砂輪機(jī)滿足以上要求 4一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 期內(nèi)使用；PE連接牢靠，掌握電器符合規(guī)定

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述

工業(yè)機(jī)器人應(yīng)滿足：裝有限位裝置，在額定負(fù)荷、最高速度和最大伸長(zhǎng)量時(shí)使機(jī)器停頓；承受手動(dòng)操作時(shí)，運(yùn)動(dòng)時(shí)速應(yīng)設(shè)定在250毫米/緊急開(kāi)關(guān)啟動(dòng)后，馬上停頓運(yùn)行；作業(yè)區(qū)域有隔離的安防護(hù)罩無(wú)銳邊和凸出局部；護(hù)罩應(yīng)有足夠強(qiáng)度，能抵抗機(jī)器人最大突擊能量；防護(hù)罩應(yīng)永久固定，只有借助工具方可拆卸；防護(hù)罩的艙門應(yīng)有機(jī)械式安全鎖或門禁裝置，鑰匙或?qū)Ｓ霉ぞ邞?yīng)由專業(yè)人員保管；危急區(qū)域內(nèi)裝有緊急停頓開(kāi)關(guān)，并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)移動(dòng)電氣設(shè)備應(yīng)滿足：定期對(duì)絕緣電阻進(jìn)展檢測(cè)，絕緣1應(yīng)承受三芯或四芯多股橡膠電纜，無(wú)接頭，不得跨越通道，絕緣層無(wú)破損，長(zhǎng)度不得超過(guò)5PE防護(hù)罩等完好，無(wú)松動(dòng)，開(kāi)關(guān)牢靠、靈敏，與負(fù)載匹配

4 有一處不符合要求的，扣1分。2 有一處不符合要求的，扣1分。

不涉及〔留意說(shuō)明是否存在〕 4移動(dòng)設(shè)備符合以上要求 2四芯一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述符合以上要求

實(shí)際 不參與得分 考評(píng)分的金屬保護(hù)管，應(yīng)有良好的保護(hù)接零(或接地)裝置傳動(dòng)部位應(yīng)依據(jù)如下?tīng)顩r，設(shè)置防護(hù)罩、蓋或欄：以操縱人員站立平面2外露傳動(dòng)部位；旋轉(zhuǎn)的鍵、銷、楔等3產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設(shè)備與環(huán)境污染的部位；

4 有一處不符合要求的，扣1分。 〔說(shuō)明不清楚〕 4符合以上要求產(chǎn)生射線或弧光的部 4位；伸入通道的超長(zhǎng)工件；300米以上的工件；簡(jiǎn)潔傷人的設(shè)備往復(fù)運(yùn)動(dòng)部位；懸掛輸送裝置跨越通道的下部；0.7作平臺(tái)。危急化學(xué)品庫(kù)應(yīng)滿足：庫(kù)房符合安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，庫(kù)內(nèi)有應(yīng)急預(yù)案。危急化學(xué)品按

有一處不符合要求的，扣1分。A、庫(kù)房不符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求的，不得分；B5C、危急化學(xué)品存放不符合要求的，每處扣5分；

〔說(shuō)明不清楚〕 4危急性進(jìn)展分類、分區(qū)、分庫(kù)儲(chǔ)存庫(kù)內(nèi)有隔熱降溫、 通風(fēng)等措施消防設(shè)施齊全，消防通道暢通。承受相應(yīng)等級(jí)的防爆電器。有效處理廢棄物品或包裝容器。

D、庫(kù)內(nèi)隔熱、降溫、通風(fēng)等措施不完善的，A、庫(kù)內(nèi)無(wú)應(yīng)急預(yù)案，扣5分每處扣2分； 〔是否有危急化學(xué)品庫(kù)？〕 3E2F5G、未承受相應(yīng)等級(jí)的防爆電器的，每處扣5分；H一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

2

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述

油庫(kù)、油罐應(yīng)滿足：油槽車需持有專用許可證，進(jìn)入庫(kù)區(qū)，必需裝設(shè)專用排氣阻火器；油罐無(wú)腐蝕、泄漏；油罐上的液位計(jì)、呼吸閥齊全牢靠、動(dòng)作靈敏；罐體、膠質(zhì)輸油管等應(yīng)有牢靠的防雷接地和防靜電接地；罐體與罐體之間或其它建筑物、管網(wǎng)干道應(yīng)留有足夠的間距； 庫(kù)房的電氣設(shè)施均應(yīng)防爆；油庫(kù)內(nèi)應(yīng)按貯存物品的種類和數(shù)量，配置足夠的消防器材和滅火設(shè)施，并有相應(yīng)的報(bào)警裝置；庫(kù)內(nèi)使用的工具應(yīng)是不產(chǎn)生火花的防爆工具；庫(kù)內(nèi)外應(yīng)有醒目的安全警示標(biāo)志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法等專用設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)法律法

A、不符合標(biāo)準(zhǔn)的，不得分；B、無(wú)應(yīng)急預(yù)案的，扣2C2D1E、液位計(jì)、呼吸閥不全、不行靠的，扣1分；F、無(wú)牢靠的防雷接地和防靜電接地的，扣2不涉及分； 〔留意說(shuō)明是否存在〕 4G、罐體與罐體之間或與其它建筑物、管網(wǎng)、干道間距缺乏的，扣1分；H1I1J1K、無(wú)安全警示標(biāo)志和油品的名稱、特性、數(shù)1A〔緊停、掌握裝置靈敏牢靠； 局部照明應(yīng)為安全電壓；PE要求

A、有一處不符合規(guī)定的，扣8分；B、存在重大風(fēng)險(xiǎn)或隱患以及有關(guān)規(guī)定明令制止的工藝、設(shè)備、設(shè)施的，本小項(xiàng)不得格外48

內(nèi)粘機(jī)、吹膜機(jī)、印刷機(jī)、切帶機(jī)〕，設(shè)置有防護(hù)罩、蓋、欄完整牢靠，各聯(lián)鎖、緊停、 8掌握裝置靈敏牢靠，局部照明為安全電壓，PE等電器完好B8一級(jí)二級(jí)根本標(biāo)準(zhǔn)要求一級(jí)二級(jí)根本標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際不參與要素 要素分值得分 考評(píng)分A、設(shè)備設(shè)施檢修理前未制定檢修理方案的，2AB、檢修理方案未包含作業(yè)行為危急性分析、總結(jié)設(shè)備設(shè)施檢修理前應(yīng)制定方掌握措施，或分析與掌握措施無(wú)針對(duì)性的，B案。檢修理方案應(yīng)包含作業(yè)42吊卸、搬運(yùn)、安裝方案及安全2行為分析和掌握措施C防范措施，檢修過(guò)程中隱患控設(shè)備設(shè)施檢維2修前應(yīng)制定方D12案。檢修理方E、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除8不得隨便撤除檢修理撤除馬上復(fù)原

按檢〔維〕修打算定期對(duì)設(shè)備設(shè)施，包括安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)展檢〔維〕修安全設(shè)備設(shè)施不得隨便拆除、挪用或棄置不用；確因檢修理撤除的，應(yīng)實(shí)行臨時(shí)安全措施，檢修理完畢后馬上復(fù)原

A、未按打算檢〔維〕2B2C、檢〔維〕修方案未包含作業(yè)危急分析和掌握2D、未對(duì)檢〔維〕修人員進(jìn)展安全教育和施工2E26 F、檢〔維〕修完畢未準(zhǔn)時(shí)恢復(fù)安全裝置的，2G2H、安全設(shè)備設(shè)施檢〔維〕修記錄歸檔不標(biāo)準(zhǔn)2I、檢〔維〕修完畢后未按程序試車的，每項(xiàng)2A、安全設(shè)備設(shè)施撤除、挪用或棄置不用的，不得分；B、檢修撤除未實(shí)行切實(shí)可行的臨時(shí)措施的，4 2C2D、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除8

A、每次檢修前制定檢修打算，檢修后準(zhǔn)時(shí)確認(rèn)并保存檢修確〔作業(yè)指導(dǎo)書、但無(wú)危急分析，扣2〕BC級(jí)保養(yǎng)檢查確認(rèn)表》 2D修狀況，檢修完畢后準(zhǔn)時(shí)恢復(fù)安全裝置，未覺(jué)察撤除的安全設(shè)備設(shè)施，檢修記錄歸檔標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)，未見(jiàn)檢修完畢后試車記2A用或棄置不用B、檢修撤除工作實(shí)行臨時(shí)措 4施，檢修后馬上要求復(fù)原一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備的全生命周期，應(yīng)符合

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述

6.3設(shè)施

修理、改造、標(biāo)準(zhǔn)的要求治理制度，應(yīng)

相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保安全建立設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和設(shè)備設(shè)施撤除、報(bào)廢的治理制度按規(guī)定對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)展驗(yàn)

6 設(shè)備設(shè)施的全生命周期治理，有一處不符合24 A、無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；B2A、未進(jìn)展驗(yàn)收的〔含其安全設(shè)備設(shè)施〕，每

設(shè)備設(shè)施的全生產(chǎn)周期符合要求 6建立有《設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和設(shè)備設(shè)施撤除治理規(guī)定》 4到貨使用質(zhì)量合驗(yàn)收格、設(shè)計(jì)符合和報(bào)要求的生產(chǎn)設(shè)廢拆備設(shè)施除撤除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施涉及到

收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計(jì)符合要求的設(shè)備設(shè)施按規(guī)定對(duì)不符合要求的設(shè)備

6 2B1A、未按規(guī)定進(jìn)展的，不得分；B、涉及到危急物品的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的撤除，無(wú)危急物品處置方案的，不得分；

保存有設(shè)備的產(chǎn)品合格證、保修卡、產(chǎn)品質(zhì)量證書 6A、依據(jù)規(guī)定進(jìn)展B的撤除，無(wú)危急物品處置方案危急物品的，織實(shí)施

設(shè)施進(jìn)展報(bào)廢或撤除 4

C、未執(zhí)行作業(yè)許可的，扣2分；D、未進(jìn)展作業(yè)前的安全、技術(shù)交底的，扣2分；E、資料保存不完整齊全的，每項(xiàng)扣2

C、執(zhí)行作業(yè)許可 4D、《行車撤除的協(xié)作工作》、《閑置行車撤除方案及安全防范措施》一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過(guò)程、環(huán)

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述 A備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進(jìn)展分析和掌握，進(jìn)展了評(píng)估分級(jí)。但對(duì)倉(cāng)A〔水性油墨快干劑、調(diào)

業(yè)安全

7.1

產(chǎn)過(guò)程及物器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患，應(yīng)進(jìn)展分析和掌握

境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)展辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)，并制定相應(yīng)的掌握措施嚴(yán)禁架空電線跨越爆炸和火災(zāi)危急場(chǎng)所非經(jīng)允許，制止與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線行燈電壓不應(yīng)大于36V，在金屬容器內(nèi)或潮濕場(chǎng)所，則12V設(shè)應(yīng)急照明，正常照明中斷時(shí)，應(yīng)急照明應(yīng)能自動(dòng)啟動(dòng)易燃、可燃或有毒介質(zhì)導(dǎo)管

20 器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進(jìn)展分墨油、彩印油墨、油性油墨、 10析和掌握，或分析和掌握無(wú)針對(duì)性的，每處聚丙烯、聚乙烯〕儲(chǔ)存火災(zāi)風(fēng)扣5分。 施，扣5分B煙氣等危害因素辨識(shí)漏項(xiàng)，扣54 架空電線跨越爆炸和火災(zāi)危急場(chǎng)所的，不得不存在架空電線跨越爆炸和火 4分 災(zāi)危急場(chǎng)所。A、有與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)的，A、企業(yè)治理規(guī)定和落實(shí)狀況，不得分； 實(shí)現(xiàn)了嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)4 B、未劃出非崗位操作人員行走的安全路線 操作現(xiàn)場(chǎng) 4的，不得分； B劃出了非崗位或崗位操作人C、安全路線設(shè)置不合理的，每處扣2分。 員行走的安全路線未覺(jué)察行燈電壓大于36V，在2 有一處不符合要求的，扣1分。 金屬容器內(nèi)或潮濕場(chǎng)所大于 212V4 有一處不符合要求的，扣1分 車間設(shè)應(yīng)急照明 4不應(yīng)直接進(jìn)入儀表操作室或有人值守、休息的房間，應(yīng)通過(guò)變送器把信號(hào)引進(jìn)儀表操作室建立對(duì)“三違”行為的治理制度，明確監(jiān)控的責(zé)任、方法、記錄、考核等事項(xiàng)

A、有一處不符合要求的，不得分；4 B、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除84 A、無(wú)該制度的，不得分；B、內(nèi)容不全的，每缺一環(huán)節(jié)，扣1分。

不涉及〔留意說(shuō)明是否存在〕 4建立了《“三違”行為的治理制度》，明確監(jiān)控的責(zé)任、方 4法、記錄、考核等事項(xiàng)一級(jí)二級(jí)根本標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)二級(jí)根本標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際不參與要素 要素分值得分 考評(píng)分建立至少包括以下危急作業(yè)的安全治理制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：建立了《危急作業(yè)安全治理制危急區(qū)域動(dòng)火作業(yè)；進(jìn)入受限空間作業(yè)；2A1高處作業(yè)、吊裝作業(yè)，明確責(zé)2治理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。能源介質(zhì)作業(yè)；高處作業(yè)；大型吊裝作業(yè)；穿插作業(yè)；其他危急作業(yè)。B1任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員施等內(nèi)容。企業(yè)進(jìn)展爆破、A、對(duì)危急性較高的作業(yè)沒(méi)有實(shí)施作業(yè)許可3B2C2A吊裝等危急作對(duì)危急作業(yè)的安全治理工作D實(shí)施作業(yè)許可產(chǎn)作業(yè)行為的7.2 作業(yè)作業(yè)行為隱行為患、設(shè)備設(shè)施治理使用隱患、工進(jìn)展分析，采

實(shí)施作業(yè)許可。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中人的擔(dān)憂全行為進(jìn)展辨識(shí)，并制定相應(yīng)的掌握措施

6 2E全措施無(wú)針對(duì)性的，每處扣2分；F2G、爆破、吊裝等危急作業(yè)，無(wú)專人負(fù)責(zé)的，3H、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除12A、每缺一類風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)的，扣10分；B、缺少掌握措施或針對(duì)性不強(qiáng)的，每類扣520 分；C5

B作業(yè)許可證包含危急性分析 4和安全防范措施等內(nèi)容C2A全行為進(jìn)展辨識(shí)，并制定相應(yīng)的掌握措施?，F(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)了圓織崗位、拉絲崗位、印刷崗位、 10內(nèi)粘崗位、裝卸崗位、供給站各兩名員工，清楚本崗位風(fēng)險(xiǎn)和掌握措施B一級(jí) 二級(jí) 要素 要素取掌握措施

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述 和掌握措施”針對(duì)性不強(qiáng)，扣10

對(duì)危急性大的作業(yè)實(shí)行許可制、工作票制

A、未執(zhí)行的，不得分；B20 10C、授權(quán)程序不清或簽字不全的，扣10分；D10

A業(yè)、吊裝作業(yè)實(shí)行許可制、工作票制B實(shí)施后保存的工作票，填寫不 102023122火作業(yè)證，在二部拉絲車間門口動(dòng)火作業(yè)，“協(xié)作部門”及10要害崗位及電氣、機(jī)械等設(shè)備，應(yīng)實(shí)行操作牌制度應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)視、教育從業(yè)人員依據(jù)使用規(guī)章佩戴、使用在易燃易爆區(qū)不宜動(dòng)火，設(shè)備需要?jiǎng)踊饳z修時(shí)，應(yīng)盡量移到動(dòng)火區(qū)進(jìn)展

A、未執(zhí)行的，不得分； 對(duì)配電室、拉絲機(jī)、圓織機(jī)等20 B、未掛操作牌就作業(yè)的，每處扣10分； 要害崗位及設(shè)備，實(shí)行操作牌 20C、操作牌污損的，每個(gè)扣5分； 制度D5A、無(wú)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的，不得分；B、未準(zhǔn)時(shí)發(fā)放的，不得分； 制定了《勞動(dòng)防護(hù)用品治理制8 分； 準(zhǔn)。但針對(duì)崗位噪音，未發(fā)放 4D44E、員工未正確佩戴和使用的，每人次扣4分。A10 時(shí)，未移到動(dòng)火區(qū)進(jìn)展的，不得分； 未在易燃易爆區(qū)動(dòng)火 10B5一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定：應(yīng)牢靠地切斷物料進(jìn)于允許值，同時(shí)含氧量應(yīng)在18%～22%〔體積百分濃度〕范圍內(nèi)； 6監(jiān)護(hù)人不應(yīng)少于2應(yīng)備好防毒面具和防護(hù)用具的性能和使用方法；設(shè)備內(nèi)照明電壓應(yīng)小36V，在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)應(yīng)小于等于12V。對(duì)易燃、易爆或易中毒物質(zhì)的設(shè)備動(dòng)火或進(jìn)入內(nèi)部工作時(shí)，監(jiān)護(hù)人不應(yīng)少于2安全分析取樣時(shí)間不應(yīng)早于

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述 A的濃度未能小于允許值，同時(shí)含氧量不在18%～22%〔體積百分濃度〕范圍內(nèi)，有一項(xiàng)1B2不涉及防護(hù)用品，或者檢修人員不生疏防毒面具的〔〕性能和使用方法，有一項(xiàng)不符合要求的，扣1C36V，或在潮濕容器、12V1不涉及〔留意：說(shuō)明是否

6析規(guī)定：關(guān)箱加鎖等措施；驗(yàn)電、放電；各相短路接地；

6 有一項(xiàng)不符合要求的，扣2分。6 有一處不符合要求的，扣1分。

存在。〕 6在全部停電或局部停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，遵守相應(yīng)的安全 6技術(shù)措施一級(jí) 二級(jí) 要素 要素企業(yè)應(yīng)依據(jù)作業(yè)場(chǎng)所的實(shí)際狀況，依據(jù)GB2894內(nèi)部規(guī)定，在有較大危急因素的作業(yè)場(chǎng)所

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的治理制度在有較大危急因素的作業(yè)場(chǎng)所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置符合

標(biāo)準(zhǔn) 評(píng)分方式分值4 無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分。

自評(píng)/評(píng)審描述 建立了《警示標(biāo)志和安全防護(hù) 4治理制度》A圓織機(jī)等有高溫燙傷、機(jī)械損害、原料存儲(chǔ)庫(kù)等較大危急因素的作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施上，

7.3標(biāo)志

和設(shè)備設(shè)施急措施等修理現(xiàn)場(chǎng)的

《安全標(biāo)志》〔GB2894〕和〔GB2893〕規(guī)定的安全警示標(biāo)志和安全色危急化學(xué)品專用倉(cāng)庫(kù)、特種設(shè)備、產(chǎn)生嚴(yán)峻職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定設(shè)置標(biāo)識(shí)及警示標(biāo)志在設(shè)備設(shè)施檢修理、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置戒備區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢修理現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志設(shè)備暴露的運(yùn)轉(zhuǎn)局部，應(yīng)設(shè)

6 有一處不符合規(guī)定的，扣1分。4 未按規(guī)定設(shè)置標(biāo)識(shí)及警示標(biāo)志的，每處扣2分。A4 2B1

設(shè)置有明顯的安全警示標(biāo)志， 4進(jìn)展危急提示、警示等B袋車間循環(huán)水池未設(shè)置安全警2對(duì)儲(chǔ)氣罐等按規(guī)定設(shè)置標(biāo)識(shí)及警示標(biāo)志。“此處閥門，制止 4亂動(dòng)”按規(guī)定在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置圍欄、戒備區(qū)域和警示標(biāo)志 4

有防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板吊裝孔應(yīng)設(shè)置防護(hù)蓋板或欄

4 有一處不符合要求的，扣2分。 設(shè)備暴露的運(yùn)轉(zhuǎn)局部，設(shè)有防 4護(hù)罩、防護(hù)欄桿不涉及〔留意：說(shuō)明是否警示標(biāo)志

桿，并應(yīng)設(shè)警示標(biāo)志

4 有一處不符合要求的，扣2分。4 有一處不符合要求的，扣2分。

存在。〕 4不涉及〔留意：說(shuō)明是否存在?！?4

建立有關(guān)承包商、供給商等相關(guān)方的治理制度對(duì)承包商、供給商等相關(guān)方

一級(jí)二級(jí)一級(jí)二級(jí)根本標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際不參與要素要素分值得分考評(píng)分4 B得分。

建立了《承包商、供給商治理 4制度》A的資格預(yù)審、選擇、效勞前準(zhǔn)7.4

制度，對(duì)其資效勞前預(yù)備、作業(yè)過(guò)程、供給的產(chǎn)品、技術(shù)效勞、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)展治理

的資格預(yù)審、選擇、效勞前預(yù)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)視、供給的產(chǎn)品、技術(shù)效勞、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)展治理，建立相關(guān)方的名錄和檔案

A、以包代管的，不得分； 備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)視、供給的產(chǎn)6 B、未納入甲方統(tǒng)一安全治理的，不得分； 品、技術(shù)效勞、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù) 6C、未將安全績(jī)效與續(xù)用掛鉤的，不得分； 用等進(jìn)展治理D、名錄或檔案資料不全的，每一個(gè)扣1B15個(gè)相關(guān)方的名錄和檔案A2相關(guān)企業(yè)應(yīng)建立合方管格相關(guān)方的名理錄和檔案，根據(jù)效勞作業(yè)行效的掌握措施一安全治理

依據(jù)相關(guān)方供給的效勞作業(yè)性質(zhì)和行為定期識(shí)別效勞行為風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)行行之有效的風(fēng)險(xiǎn)掌握措施，并對(duì)其安全績(jī)效進(jìn)展監(jiān)測(cè)甲方應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)治理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個(gè)相關(guān)方的穿插作業(yè)

B、風(fēng)險(xiǎn)掌握措施缺乏針對(duì)性、操作性的，每2C、未對(duì)其進(jìn)展安全績(jī)效監(jiān)測(cè)的，每次扣212 分；D、甲方未進(jìn)展有效統(tǒng)一協(xié)調(diào)治理穿插作業(yè)的，不得分；E、相關(guān)方在甲方場(chǎng)所內(nèi)發(fā)生工亡事故的，36A一安全治理的，不得分；6 B3C、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除12分。

依據(jù)相關(guān)方供給的效勞作業(yè)性質(zhì)和行為開(kāi)展了識(shí)別效勞行為風(fēng)險(xiǎn)，但無(wú)相關(guān)記錄。不能系統(tǒng)表達(dá)對(duì)相關(guān)方實(shí)行行之有效的風(fēng)險(xiǎn)掌握措施，并對(duì)其安全12〔相關(guān)方有無(wú)事故〕A關(guān)方進(jìn)展統(tǒng)一安全治理B有害因素辨識(shí)并實(shí)行有效措施的。

06 業(yè)實(shí)際〕一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述 AA、發(fā)包給無(wú)相應(yīng)資質(zhì)的相關(guān)方的，不得分；相應(yīng)資質(zhì)的單位得現(xiàn)象BB規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義

業(yè)和相關(guān)方的和義務(wù)

目承包協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)

8 務(wù)的，每項(xiàng)扣4分； 務(wù) 8C、未執(zhí)行協(xié)議的，每項(xiàng)扣4分； C通過(guò)簽《外委施工單位安D、本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除16分。 全治理作業(yè)協(xié)議書》明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)A2企業(yè)應(yīng)執(zhí)行變更治理制度，工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境

技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境變更的治理制度，并制定 6實(shí)施打算

B、制度與實(shí)際不符的，扣1分；C、無(wú)實(shí)施打算的，不得分；D1E1

A、建立了《變更治理制度》。包含工藝、公用工程、設(shè)備設(shè)施、人員變更等 6B、制定了《變更申請(qǐng)表》A收治理等永久性或暫7.5 變更行有打算的控并對(duì)變更過(guò)程及變更所產(chǎn)生

對(duì)變更的實(shí)施進(jìn)展審批和驗(yàn)收治理，并對(duì)變更過(guò)程及變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)展辨識(shí)、評(píng)估和掌握變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位書面同意，在

A、無(wú)審批和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的，不得分；B6B、未對(duì)變更導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)或隱患進(jìn)展辨識(shí)、機(jī)搬到生產(chǎn)二部噸袋車間”項(xiàng)5評(píng)估和掌握的，每項(xiàng)扣1分。 目變更申請(qǐng)表中，未對(duì)變更導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)或隱患進(jìn)展辨識(shí)、評(píng)估和掌握，扣1分報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)視治理部門備案八、隱8.1報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)視治理部門備案八、隱8.1企業(yè)應(yīng)組織事建立隱患排查治理的治理制A、無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；建立了《安全隱患排查治理管患排隱患故隱患排查工度，明確責(zé)任部門、人員、2B理制度》，明確責(zé)任部門、人2查和排查作，對(duì)隱患進(jìn)方法規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定不符的，扣2分。員、方法

投用后應(yīng)經(jīng)安全治理部門書面同意。重大變更的，還應(yīng)

6 A、未經(jīng)書面同意就變更的，每處扣2分；B2

無(wú)變更安全設(shè)施現(xiàn)象 6一級(jí)二級(jí)根本標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際不參與要素要素分值得分 考評(píng)分治理確定隱患等級(jí)，登記建檔，A以“檢查通報(bào)”形式下發(fā)。如2023111準(zhǔn)時(shí)實(shí)行有效 對(duì)隱患進(jìn)展分析評(píng)估，確定的治理措施 隱患等級(jí)，登記建檔

A、無(wú)隱患匯總登記臺(tái)賬的，不得分； 存在問(wèn)題生產(chǎn)一部7項(xiàng)，生產(chǎn)4 B、無(wú)隱患評(píng)估分級(jí)的，不得分； 二部10項(xiàng)等并提出懲罰及 4C、隱患登記檔案資料不全的，每處扣2有關(guān)貴州要求。生產(chǎn)一、二部建立有隱患排查臺(tái)帳B、現(xiàn)查出登記的均為一般隱患。操作條件或工改建、擴(kuò)建工程建設(shè)，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或轉(zhuǎn)變，對(duì)事故、大事或其他信息有的生疏，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)組織隱患排查

法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更或有的公布，以及企業(yè)改建、擴(kuò)建工程建設(shè)，相關(guān) 4方進(jìn)入、撤出或轉(zhuǎn)變，對(duì)事整的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)組織隱患排查

A2B1

A排查B漏查隱患防護(hù)欄桿不符合 1標(biāo)準(zhǔn)、廠房無(wú)防雷裝置、氣瓶安全附件〔防震圈、安全帽〕3制定排查方

制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等

A、無(wú)該方案的，不得分； 制定有《某公司隱患排查工作6 B、方案依據(jù)缺少或不正確的，每項(xiàng)扣2分；方案》，明確排查的目的、范 6C、方案內(nèi)容缺項(xiàng)的，每項(xiàng)扣2分。 圍、方法和要求等——設(shè)計(jì)規(guī)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；全生產(chǎn)目標(biāo)等。全部與生產(chǎn)經(jīng) 隱患排查的范圍應(yīng)包括全部

評(píng)分方式一級(jí)二級(jí)一級(jí)二級(jí)根本標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)要素 要素分值的目的、范圍，選擇適宜的排查方法。排查方案應(yīng)依據(jù)：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)要求；依據(jù)方案進(jìn)展隱患排查工作8B2C、排查人員不能勝任的，每人次扣2分；D2

自評(píng)/評(píng)審描述 按方案進(jìn)展排查，并以“檢查 8通報(bào)”形式下發(fā)隱患排查的范圍應(yīng)包括全部與

營(yíng)相關(guān)的場(chǎng) 與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、環(huán)境、人 8 隱患排查范圍每缺少一類，扣3分。所、環(huán)境、人 員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)員、設(shè)備設(shè)施8.2 和活動(dòng)排查

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、環(huán)境、人員、 8設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)范圍企業(yè)應(yīng)依據(jù)安與方全生產(chǎn)的需要法 和特點(diǎn)，承受綜合檢查、專性檢查、節(jié)假

承受綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)展隱患排查工作

A2B210 C、檢查表針對(duì)性不強(qiáng)的，每一個(gè)扣4分；D、檢查表無(wú)人簽字或簽字不全的，每次扣4

A、綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等融入每周一次檢查，每月進(jìn)展匯總分析考核，均已“檢 10查通報(bào)”形式下發(fā)日檢查、日常 分。隱患排查

B、制定有《公司現(xiàn)場(chǎng)安全、質(zhì)量綜合檢查表》分值患排查的結(jié)依據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定分值患排查的結(jié)依據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。隱患治理方案，對(duì)隱患進(jìn)展治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治20工程技術(shù)措教育措施、防護(hù)措施和應(yīng)急措施理前應(yīng)實(shí)行臨時(shí)掌握措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、治理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等在重大事故隱患治理完成后

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述

8.3治理

A、無(wú)該方案的，不得分；B3C、每項(xiàng)隱患整改措施針對(duì)性不強(qiáng)的，扣3分；D3

排查出隱患均在專題會(huì)議上明確責(zé)任單位和責(zé)任人馬上整改，沒(méi)有重大隱患，臨時(shí)不需 20要制定隱患治理方案。會(huì)議一般由公司負(fù)責(zé)人＊＊＊組織。應(yīng)對(duì)治理狀況進(jìn)展驗(yàn)證和效

對(duì)治理狀況進(jìn)展驗(yàn)證和效果評(píng)估按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理情

6 未進(jìn)展驗(yàn)證或評(píng)估的，每項(xiàng)扣2分。 無(wú)重大事故隱患。 6無(wú)重大事故隱患。由于查出的果評(píng)估

況進(jìn)展統(tǒng)計(jì)分析并向安全監(jiān)統(tǒng)計(jì)分析表

4 A、無(wú)統(tǒng)計(jì)分析表的，不得分；B、未準(zhǔn)時(shí)報(bào)送的，不得分。

均是一般事故隱患，未報(bào)送當(dāng) 4地安全監(jiān)管部門。一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述 A、無(wú)安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)的，不得分；2分；

8.4 量的安全生產(chǎn)推測(cè)推測(cè)預(yù)警技預(yù)警術(shù)，建立表達(dá)系統(tǒng)

術(shù)手段、儀器儀表及治理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)展一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析建立危急源的治理制度，明

8 C2D2E2

每月進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)分析，以“檢查 0通報(bào)”下發(fā)。A評(píng)價(jià)治理制度》B〔公司分管大危急源監(jiān)控

企業(yè)應(yīng)依據(jù)有9.1關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本單辨識(shí)位的危急設(shè)施與評(píng)或場(chǎng)所進(jìn)展重估大危急源辨識(shí)與安全評(píng)估

確辨識(shí)與評(píng)估的職責(zé)方法、 范圍、流程、掌握原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)展危急源辨識(shí)分類和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)， 確定危急源及重大危急源源〕

A、無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分； 副經(jīng)理中控部各職能部門、 B、制度中每缺少一項(xiàng)內(nèi)容要求的，扣2分。車間〕、方法〔LEC法〕、范圍、流程〔步驟〕、掌握原則，但未包含回憶、持續(xù)改進(jìn)兩項(xiàng)4A〔通過(guò)工種〔保管員、搬運(yùn)工、拉絲吹膜工、電工、焊工、鉗工〕、A、未進(jìn)展辨識(shí)、評(píng)價(jià)、分類、分級(jí)的，不得場(chǎng)所〔單身宿舍、庫(kù)房〕等進(jìn)分； 行辨識(shí)、分類和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分B、未按制度規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)展的，不得分； 級(jí) 4C、辨識(shí)和評(píng)估不充分、準(zhǔn)確的，每處扣2 B、通過(guò)危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分。 價(jià)，確定了公司內(nèi)部的重大危C、按制度規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)展D〔火災(zāi)〕6一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述 A、通過(guò)危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定了公司內(nèi)部的重大危急源〔庫(kù)房〕B

9.2案

備案企業(yè)應(yīng)建立健

對(duì)確認(rèn)的危急源準(zhǔn)時(shí)登記建檔依據(jù)相關(guān)規(guī)定，將重大危急源向安全監(jiān)管部門和相關(guān)部門備案計(jì)量檢測(cè)用的放射源應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定取得放射物品使用許可證對(duì)危急源〔包括企業(yè)確定的

6 A、無(wú)危急源檔案資料的，不得分；B、檔案資料不全的，每處扣2分。4 A、未備案的，不得分；B、備案資料不全的，每個(gè)扣1分。4 A、未辦理許可證的，不得分；B、每少一個(gè)許可證，扣2分。

臺(tái)帳和檔案〔某公司庫(kù)房重大危急源安全確認(rèn)臺(tái)帳〔120噸 6原料、300萬(wàn)條成品袋、100萬(wàn)條半成品袋、50噸調(diào)墨油、1202噸二甲苯〕不涉及〔留意：說(shuō)明是否存在?！?4不涉及〔留意：說(shuō)明是否存在。〕 4A存放治理規(guī)定》B術(shù)措施〔體表達(dá)在庫(kù)房重大危9.3 監(jiān)控安全治理制與管度，制定重大理 危急源安全管理技術(shù)措施

重大危急源〕實(shí)行措施進(jìn)展〔設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、 檢驗(yàn)等〕和組織措施〔職責(zé)配置、作業(yè)要求等〕

A、未實(shí)施監(jiān)控的，不得分； 險(xiǎn)源安全確認(rèn)臺(tái)帳〕，但未采B2分； 施職責(zé)明確了保管員崗位職 10C、有重大隱患或帶病運(yùn)行，嚴(yán)峻危及安全 責(zé)，但未包含設(shè)計(jì)、建設(shè)、人生產(chǎn)的，除本小項(xiàng)不得格外，加扣60分。 員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)10C患或帶病運(yùn)行，嚴(yán)峻危及安全生產(chǎn)一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 在危急源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述 A

全警示標(biāo)志和危急源點(diǎn)警示牌〔內(nèi)容包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、掌握措施等〕

A、無(wú)安全警示標(biāo)志的，每處扣2分；6 B2C、警示標(biāo)志污損或不明顯的，每處扣2分。

警示標(biāo)志B未按名稱地點(diǎn)責(zé)任人員、 事故模式、掌握措施等內(nèi)容要求設(shè)置危急源點(diǎn)警示牌，扣6分A、對(duì)危急源按規(guī)定進(jìn)展檢查，建立有《某公司庫(kù)房重大危急源安全確認(rèn)臺(tái)帳》，對(duì)其進(jìn)展檢查業(yè)安康

標(biāo)準(zhǔn)的要求，10.1為從業(yè)人員提職業(yè)供符合職業(yè)健安康康要求的工作治理環(huán)境和條件，的設(shè)施、工具

相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對(duì)危急源進(jìn)展檢查，并在檢查記錄本上簽B、制度與有關(guān)法規(guī)規(guī)定不全都的，扣B、制度與有關(guān)法規(guī)規(guī)定不全都的，扣1分。產(chǎn)實(shí)際狀況制定，缺變更申報(bào)1按有關(guān)要求，為員工供給符合職業(yè)安康要求的工作環(huán)境和條件：〔1〕業(yè)與無(wú)害作業(yè)分開(kāi)；A2A無(wú)害分開(kāi)B、作業(yè)場(chǎng)所與生產(chǎn)場(chǎng)所分開(kāi)，作業(yè)場(chǎng)所無(wú)住人C作業(yè)場(chǎng)所與生活場(chǎng)所分開(kāi)，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；有與職業(yè)危害防治工作相適應(yīng)的有效防護(hù)設(shè)施；職業(yè)危害強(qiáng)度或濃度符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4B、一年內(nèi)有增職業(yè)病患者的，本二級(jí)要素不得分。應(yīng)的有效防護(hù)措施D〔粉塵—聚丙烯粉塵、苯、噪聲〕強(qiáng)度或濃度符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)E、進(jìn)展體檢，2023年度職業(yè)安康體檢報(bào)告〔2年一度進(jìn)展4

A、未按規(guī)定進(jìn)展檢查的，不得分； B、保管員〔每天〕、庫(kù)房兼安6 B、檢查未簽字的，每次扣2分； 全員〔每三天〕、企管局部管 6C、檢查結(jié)果與實(shí)際狀態(tài)不符的，不得分。 副部長(zhǎng)〔每周〕、中控部〔每周〕、副經(jīng)理〔每旬〕、經(jīng)理完成后均簽字CA4 A、無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分。 B依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)與生 3一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述體檢〕，未覺(jué)察職業(yè)病患者

實(shí)際 不參與得分 考評(píng)分全部產(chǎn)塵設(shè)備和塵源點(diǎn)，應(yīng)嚴(yán)格密閉，并設(shè)除塵系統(tǒng)。作業(yè)場(chǎng)所粉塵和有害物質(zhì)的濃度，應(yīng)符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)業(yè)場(chǎng)全部害因素職業(yè)接觸限害因素職業(yè)接觸限值物理因素》〔GBZ2.2〕的規(guī)定建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工安康監(jiān)護(hù)檔案。對(duì)接觸職業(yè)危害的作業(yè)人員，每1～2年應(yīng)進(jìn)展一次職業(yè)危害體檢，體檢結(jié)果記入“職業(yè)安康監(jiān)護(hù)檔案”對(duì)職業(yè)病患者按規(guī)定賜予準(zhǔn)時(shí)的治療、療養(yǎng)。對(duì)患有職業(yè)禁忌癥的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)調(diào)整到適宜崗位

A、產(chǎn)塵設(shè)備和塵源點(diǎn)未封閉的，每處扣4分；B4C6《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《工業(yè)場(chǎng)全部4D12A、未進(jìn)展員工安康檢查的，不得分；B、未進(jìn)展入廠和退休安康檢查的，不得分；C23 D、無(wú)檔案的，不得分；E1F、檔案內(nèi)容不全的，每缺一項(xiàng)資料，扣1分。A、未準(zhǔn)時(shí)賜予治療、療養(yǎng)的，不得分；3 B1C1

A〔粉塵—聚丙烯粉塵、苯、噪聲〕由貴州開(kāi)磷質(zhì)量檢測(cè)中心有限責(zé)任公司進(jìn)展監(jiān)測(cè)濃度符合GBZ1-2023《工 6業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》B系統(tǒng)A2年對(duì)在崗員工進(jìn)展體檢B、對(duì)入廠進(jìn)展安康檢查C、退休員工由集團(tuán)公司進(jìn)展D、安康檢查全員參與 3E、建立有職業(yè)安康監(jiān)護(hù)檔案，保存在集團(tuán)公司職工醫(yī)院F安康監(jiān)護(hù)體檢結(jié)果報(bào)告書無(wú)覺(jué)察職業(yè)病患者 3〔做缺項(xiàng)處理〕一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述 A

危害進(jìn)展檢定期識(shí)別作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害測(cè)，在檢測(cè)點(diǎn)因素，并進(jìn)展檢測(cè)，將檢測(cè)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌予結(jié)果公布、存入檔案以告知，并將職業(yè)安康檔案對(duì)可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場(chǎng)急救用品和必要的泄險(xiǎn)區(qū)產(chǎn)生粉塵、毒物的生產(chǎn)過(guò)程

A、未定期進(jìn)展作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素識(shí)別的，不得分；B、未定期檢測(cè)的，不得分；2 C、檢測(cè)的周期、地點(diǎn)、有毒有害因素等不符1D、結(jié)果未公開(kāi)公布的，不得分；E、結(jié)果未存檔的，一次扣1分。A14 B1C、無(wú)急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和1

因素識(shí)別〔噪聲〔廠界、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)〕、粉塵〔聚丙烯粉塵、苯〕，但危急源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)未識(shí)別，不得分B、定期進(jìn)展檢測(cè) 0C、檢測(cè)周期、地點(diǎn)、有毒有害因素符合要求E、結(jié)果進(jìn)展存檔A1B1C、有急救用品〔藥品箱〕、沖 2洗設(shè)備〔自來(lái)水〕、應(yīng)急撤離通道A制定應(yīng)急預(yù)要的泄險(xiǎn)區(qū)

和設(shè)備，應(yīng)盡量考慮機(jī)械化和自動(dòng)化，加強(qiáng)密閉，避開(kāi)直接操作。應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)工藝實(shí)行通風(fēng)措施。產(chǎn)生粉塵、毒物等有害物質(zhì)的工作場(chǎng)所，應(yīng)有沖洗地面、墻壁的設(shè)施多塵、散發(fā)有毒氣體的廠房或甲、乙類生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)的空氣不應(yīng)循環(huán)使用對(duì)封閉性的放射源，應(yīng)依據(jù)劑量強(qiáng)度、照耀時(shí)間以及照耀源距離，實(shí)行有效的防護(hù)措施；具有輻射作業(yè)場(chǎng)所的

A、未考慮機(jī)械化和自動(dòng)化，加強(qiáng)密閉，避開(kāi)直接操作的，扣26 B、未結(jié)合生產(chǎn)工藝實(shí)行通風(fēng)措施的，扣1分；C、產(chǎn)生粉塵、毒物等有害物質(zhì)的工作場(chǎng)所，1多塵、散發(fā)有毒氣體的廠房或甲、乙類生產(chǎn)4 廠房?jī)?nèi)的空氣存在循環(huán)使用現(xiàn)象的，每處扣2A2B、未依據(jù)危害性質(zhì)配置必要的監(jiān)測(cè)儀表的，1

和設(shè)備，直接操作，扣2分B施 4C施，每天對(duì)地面、墻壁進(jìn)展清潔未存在循環(huán)使用現(xiàn)象 4不涉及生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)依據(jù)危害性質(zhì)配置必要的監(jiān)測(cè)儀表。維護(hù)和檢修放射線、放射性同位素儀器和設(shè)備的人員應(yīng)配備個(gè)

4 C維護(hù)和檢修放射線放射性同位素儀器和〔留意說(shuō)明是否存在〕 4設(shè)備的人員未配備個(gè)人專用防護(hù)器具的，扣1一級(jí) 二級(jí) 要素 要素

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 人專用防護(hù)器具

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述

和維護(hù)常狀態(tài)

利用放射性同位素進(jìn)展檢測(cè)、計(jì)量時(shí)，應(yīng)遵守以下規(guī)喪失的措施；〔2關(guān)人員應(yīng)配帶檢測(cè)儀表，準(zhǔn)時(shí)檢測(cè)和統(tǒng)計(jì)、建檔，以掌握其承受劑量不超標(biāo)各種防護(hù)器具應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、便于取用的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)急救物品、設(shè)備和防護(hù)用品等進(jìn)展常常性的檢修理，定期校驗(yàn)其性能，確保發(fā)生事故時(shí)牢靠有效

A、無(wú)確保放射源不致喪失的措施的，扣2分；3 B1C1A、未定點(diǎn)存放，或存放地點(diǎn)擔(dān)憂全、不便于2 1B、無(wú)專人負(fù)責(zé)，并定期檢驗(yàn)和維護(hù)的，扣1分。A24 B、未進(jìn)展定期校驗(yàn)，或結(jié)果不適宜規(guī)定，并未準(zhǔn)時(shí)更換的，不得分。

不涉及〔留意說(shuō)明是否存在〕 3A全、便于取用B查和維護(hù)，有《生產(chǎn)車間急救 2物資檢查確認(rèn)記錄表》A定，有《生產(chǎn)車間急救醫(yī)藥箱檢查記錄表》、《應(yīng)急物資檢 4表》一級(jí) 二級(jí) 要素 要素企業(yè)與從業(yè)人

企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分方式 自評(píng)/評(píng)審描述

實(shí)際 不參與得分 考評(píng)分10.2

告知從業(yè)人合同中寫明

與從業(yè)人員訂立勞動(dòng)合同〔含聘用合同〕時(shí)，應(yīng)將保障從業(yè)人員勞動(dòng)安全和工作過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施、待遇等照實(shí)以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動(dòng)合同中寫明

A、未書面告知的，不得分；B、告知內(nèi)容不全的，每缺一項(xiàng)內(nèi)容，扣1分；2 C〔含未簽合同的不得分；D1

A職業(yè)危害告知B知書C告知內(nèi)容與崗位相適應(yīng)的職 2業(yè)危