供方管理制度.主題內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了供方的評審程序、新產(chǎn)品試用程序和對供方的評價，以及供方的檔案管理。本制度適用于已定型產(chǎn)品提供新配套件供方的評審及對合格供方的控制。.引用文件新產(chǎn)品試制控制程序.2采購和服務控制程序.職責采購部負責供方評審的日常工作，組織對推薦供方的評審，審核各部門與供方的接口是否完整，組織發(fā)起新產(chǎn)品試用報告單和跟蹤售后使用情況，組織年度供方評價，提出合格供方名錄，建立合格供方檔案。采購部負責組織試用品質(zhì)量反饋、落實供方產(chǎn)品質(zhì)量問題改進和處理，提供供方資料。品質(zhì)部負責試用品進廠檢驗或驗證工作，并提交新產(chǎn)品試用報告。生產(chǎn)部組織樣品、或小批量、或批量的試用，并報告裝配、試車等試用情況，做好試用品可追溯性記錄。營銷部門負責產(chǎn)品售后用戶使用情況的信息收集、跟蹤和反饋。.合格供方應具備的條件供方建立并獲得質(zhì)量管理體系認證，關鍵工序、設備滿足生產(chǎn)制造和產(chǎn)品質(zhì)量要求，檢測手段完備、記錄完整、可追溯。產(chǎn)品進廠檢驗或驗證每批合格率在98%以上，并能提供每批產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明文件或定期提供產(chǎn)品監(jiān)測報告。產(chǎn)品在裝配、調(diào)試、試驗和出廠檢驗中無異?，F(xiàn)象，質(zhì)量穩(wěn)定、無不良記錄。服務及時周到、協(xié)調(diào)性好，“三包”配件質(zhì)量可靠，服務、用戶評價較好。對反饋的質(zhì)量問題，認真分析處理、采取措施、持續(xù)改進并及時反饋。認真履行雙方簽訂的合同、協(xié)議，產(chǎn)品價格、結算付款方式合理。滿足上述條款的優(yōu)秀合格供方采購量定為70%以上,其余合格供方采購量控制在30%左右,或列為備用供方。供方類別的變更，依據(jù)上述原則和實際配套、使用情況的變化，經(jīng)相關部門提出評審、報評審小組審批，將不定期隨時轉換。.供方評審程序選擇推薦供方與供方有接觸的部門（采購、技術、品管等），根據(jù)所掌握的新產(chǎn)品性能、價格等市場信息、供方企業(yè)基本情況和產(chǎn)品質(zhì)量水平，以及同行業(yè)配套使用情況，均可申請推薦新供方。在正式申請推薦前，推薦部門和評審部門必須履行以下接口準則：a）采購接口與采購部洽談，即供方供貨能力或應急供貨能力、價格意向、結算付款方式意向，并收集供方、產(chǎn)品、質(zhì)量等相關資料；b）技術接口與研發(fā)部門接觸，即產(chǎn)品技術參數(shù)、結構、裝配尺寸等是否符合整機結構和裝配技術要求，產(chǎn)品資料雙方是否共同確認；c）品質(zhì)接口與品質(zhì)部接觸，即產(chǎn)品驗收要求、不合格品的處理、產(chǎn)品質(zhì)量問題的反饋處理、供方質(zhì)量保證能力；d）服務接口與業(yè)務員部門接觸，即供方擬提供的產(chǎn)品售后服務保障能力方式和相關索賠事項。評審521上述相關部門經(jīng)與供方充分交換意見，在基本達成共識的前提下，推薦部門將經(jīng)接口部門簽署評審意見、并附有供方相關資料的［推薦供方新產(chǎn)品申請表］報公司領導審核。522公司領導將根據(jù)各部門評審意見和“接口準則”審核資料，對產(chǎn)品技術、質(zhì)量等資料不全，或接口不明確的部門責成其重新確認，并向評審小組提交“申請表”。523經(jīng)評審小組審定、批準的“申請表”，由采購部下發(fā)至各相關部門。生產(chǎn)試用按評審小組審批意見，采購部組織試用產(chǎn)品的采購，并要求供方提供試用產(chǎn)品的出廠質(zhì)量證明文件。試用產(chǎn)品到貨時，采購部開具［新產(chǎn)品到貨通知單］報品質(zhì)部，并將其出廠檢測報告（或其他質(zhì)量證明文件）移交品質(zhì)部。532采購部在發(fā)起［新產(chǎn)品試用報告單］,由研發(fā)部確認樣品，并填寫試用報告。品質(zhì)部接“試用報告單”按規(guī)定對樣品組織進廠檢驗或驗證，將檢驗結果與供方提供的檢測報告進行比較，有異議則與供方品質(zhì)部聯(lián)系核實。經(jīng)檢驗或驗證判定試用品不合格，品質(zhì)部將不合格情況記錄在［新產(chǎn)品試用報告單］上反饋到采購部處理，并由采購部將“報告單”反饋供方。535經(jīng)檢驗或驗證判定試用品合格，品質(zhì)部將“報告單”轉生產(chǎn)部安排裝配試用，總裝工段將裝配試車情況和裝機編號填入“新產(chǎn)品試用報告單”中，并做好新產(chǎn)品標識記錄，返回品質(zhì)部。經(jīng)整機最終檢驗完畢，品質(zhì)部在填報“新產(chǎn)品試用報告單”交研發(fā)部確認后報公司分管領導審核。品質(zhì)部根據(jù)“試用要求”審核“新產(chǎn)品試用報告單”，各部門試用結果是否完整、結論是否明確，并提出后續(xù)試用意見，報評審小組審批。采購部根據(jù)評審小組審批意見，按531?537分別組織小批量和批量試用。539按“產(chǎn)品重要度分級表”，其中A類產(chǎn)品按上述程序組織試用；B類產(chǎn)品履行小批量或批量試用；C類產(chǎn)品根據(jù)市場認同或其他用戶的使用情況，履行批量試用。設計開發(fā)新產(chǎn)品過程中，樣機試制進入小批量生產(chǎn)前，其配套的新供方由采購部列出清單、附上各供方相關資料，交品質(zhì)部審核、報評審小組統(tǒng)一批準。后跟蹤業(yè)務部負責協(xié)調(diào)對試用品裝機售出后進行跟蹤、評價，開具產(chǎn)品售后跟蹤評價表，收集、匯總、評價試用情況，向評審小組提交評價結論。格供方經(jīng)批量試用合格，采購部將批量“試用報告單”和“評價表”，上報評審小組審批，確定是否列為合格供方。6.年度供方評價評價準則」供方性價比（包括供貨計劃性和退補貨及時性）。供方產(chǎn)品質(zhì)量（包括產(chǎn)品進廠檢驗質(zhì)量、裝配試車質(zhì)量和售后服務評價）。供方質(zhì)量保證能力（包括產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理與及時性和持續(xù)改進能力評價）。6.2評價依據(jù)采購部依據(jù)上述評價準則，制訂［供應商評定表］,組織采購、生產(chǎn)、品管、技術和營銷部門，通過各部門與供方的相互合作、相互溝通、用戶滿意、質(zhì)量改進和供貨保障等方面進行打分評價。采購部根據(jù)各部門的評分和評價意見，對各供方提出綜合評價結論，向評審小組提交“年度供方綜合評價報告”。經(jīng)評審小組審定、批準，下發(fā)新年度“合格供方目錄”。.合格供方檔案管理采購部按“合格供方名錄”，分別建立檔案，收集相關資料，供查閱和評價。合格供方檔案主要內(nèi)容有：a）供方商調(diào)查表；b）供方企業(yè)、產(chǎn)品