版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
,,,,,,,,
,內(nèi)部控制有效性測試底稿,,,,,達(dá)標(biāo),
,,,,,,不達(dá)標(biāo),
,公司名稱：,機(jī)關(guān)本部,,,,,
,流程名稱：,人力資源,,,,,
,,,,,,,,
,測試底稿編號,HR-T-06,,,,,
,,,,,,,,
,控制活動編號,HR-CA-11,,,,,
,控制活動描述,"員工調(diào)動審批
由調(diào)入部門提出用人申請，人力資源部經(jīng)理根據(jù)公司現(xiàn)有資源向用人部門推薦內(nèi)部員工，經(jīng)調(diào)入部門與調(diào)出部門負(fù)責(zé)人商榷后，由調(diào)入部門提交《員工內(nèi)部調(diào)動表》，經(jīng)調(diào)入、調(diào)出部門所在中心領(lǐng)導(dǎo)、人力資源中心經(jīng)理、分管副總和總經(jīng)理審批。",,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,控制形式,手工控制,,,,,
,,,,,,,,
,執(zhí)行頻率,業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),,,,,
,,,,,,,,
,樣本量及說明,具體計(jì)算,,,,,
,,因2011年共發(fā)生X次員工調(diào)動事項(xiàng)，故樣本量為Y個(gè)。,,,,,
,,,,,,,,
,測試程序,"1、詢問人力資源部經(jīng)理，了解員工調(diào)動程序是否與控制活動描述一致；
2、從人力資源中心抽取《員工內(nèi)部調(diào)動表》，檢查其是否根據(jù)控制活動的描述經(jīng)過恰當(dāng)審批。",,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,測試屬性,（1）《員工內(nèi)部調(diào)動表》是否經(jīng)調(diào)入、調(diào)出部門所在中心領(lǐng)導(dǎo)、人力資源中心經(jīng)理、分管副總和總經(jīng)理審批。,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,樣本記錄,樣本（組）量,日期,編號,名稱,測試屬性,不合格屬性說明
,,,,,,（1）,
,,1,,,,,
,,2,,,,,
,,,,,,,,
,測試結(jié)果,,,,,,
,,,,,,,,
,測試說明,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,,
,,,,,,,
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 稀土后處理工班組安全測試考核試卷含答案
- 鑄管制芯工安全知識競賽評優(yōu)考核試卷含答案
- 漁船機(jī)駕長常識評優(yōu)考核試卷含答案
- 海參池塘養(yǎng)殖培訓(xùn)
- 茶葉拼配師安全素養(yǎng)評優(yōu)考核試卷含答案
- 礦石破碎篩分工操作知識能力考核試卷含答案
- 橋梁工程培訓(xùn)
- 老年人入住老人教育培訓(xùn)制度
- 海上作業(yè)安全培訓(xùn)
- 酒店客房清潔保養(yǎng)制度
- 市政設(shè)施巡查及維護(hù)方案
- 大型活動安保工作預(yù)案模板
- 2025年文化遺產(chǎn)數(shù)字化保護(hù)與開發(fā)：技術(shù)創(chuàng)新與經(jīng)濟(jì)效益研究報(bào)告
- 2026中國電信四川公用信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司社會成熟人才招聘備考題庫及答案詳解參考
- 南瑞9622型6kV變壓器差動保護(hù)原理及現(xiàn)場校驗(yàn)實(shí)例培訓(xùn)課件
- 統(tǒng)編版（2024）七年級上冊道德與法治期末復(fù)習(xí)必背知識點(diǎn)考點(diǎn)清單
- 山西焦煤考試題目及答案
- 2026年春節(jié)放假前員工安全培訓(xùn)
- （2025版）成人肺功能檢查技術(shù)進(jìn)展及臨床應(yīng)用指南解讀課件
- 《春秋》講解課件
- 青少年抑郁障礙的護(hù)理與康復(fù)訓(xùn)練
評論
0/150
提交評論