填報單位：新邵縣潭府鄉(xiāng)人民政府部門名稱新邵縣潭府鄉(xiāng)人民政府年度預算申請（萬元）資金總額：2105.2按收入性質(zhì)分：按支出性質(zhì)分：其中： 一般公共預算：2105.2其中：基本支出：2105.2政府性基金撥款：項目支出：納入專戶管理的非稅收入撥款：0其他資金：0部門職能職責概述1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級行政機關(guān)的決議、命令及鄉(xiāng)黨委的決定，執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會的決議。2、對鄉(xiāng)人民代表大會及其主席團和上級行政機關(guān)負責并報告工作。3、編制和執(zhí)行本鄉(xiāng)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，編制并執(zhí)行財政預算。4、管理本鄉(xiāng)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的行政工作。5、負責轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護社會秩序，保護公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權(quán)利，保護各種經(jīng)濟組織合法權(quán)益。6、指導、支持和幫助村民委員會工作。7、法律規(guī)定的其他職責。8、辦理上級人民政府交辦的事項。整體績效目標在今年收支預算內(nèi)，確保完成以下整體目標：目標1：保障潭府鄉(xiāng)在職干部的薪酬待遇、正常辦公、生活秩序；目標2：嚴格落實黨中央八項規(guī)定，三公經(jīng)費2021年不超過10.8萬元，比2020年下降10%；目標3：提升全鄉(xiāng)人居環(huán)境，環(huán)境衛(wèi)生檢查100%達標，90%優(yōu)秀，提高全鄉(xiāng)環(huán)境保護意識；目標4：鞏固精準脫貧成效，加大對邊緣戶的核查力度，防止因病因殘因災返貧，全面推進鄉(xiāng)村振興；目標5：加強基層黨組織建設(shè)，深入開展黨史教育；目標6：加強農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進農(nóng)民增收和農(nóng)村繁榮；目標7：基礎(chǔ)設(shè)施改造提升，提升鄉(xiāng)村建設(shè)水平。部門整體支出一級指標 二級指標 三級指標 指標值及單位年度績效指標產(chǎn)出指標數(shù)量指標完成本單位正常工作和縣委縣政府重點工作，本年度支出不超預算收入，三公經(jīng)費下降10%100%質(zhì)量指標2020年提高各項工作的完成質(zhì)量95%成本指標完成耕地保護、環(huán)境衛(wèi)生、黨建等任務需要經(jīng)費本年預算支出2105.2萬7Co時效指標2020年按時完成年初安排全鄉(xiāng)整體目標100%效益指標經(jīng)濟效益指標做好“六?！薄傲€(wěn)”工作，促進潭府鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展100%社會效益指標進一步完善綜治995聯(lián)防機制提升民眾安全感生態(tài)效益指標增強防火、衛(wèi)生意識減少火災發(fā)生，保護森林資源，提升居住環(huán)境整潔度可持續(xù)影響指標環(huán)境保護常態(tài)化95%社會公眾或服務對象滿意度服務對象對單位的滿意程度98%財政部門審核意見歸口業(yè)務股室審核意見審核人： 股室負責人簽字： 年月 日績效管理股室審核意見審核人： 股室負責人簽字： 年月 日聯(lián)系電話:填報日期：2021年4月22日填表人：劉雅麗單位負責人簽字:填表人：劉雅麗單位負責人簽字:一、基本信息1、填報單位（蓋章）：加蓋填報單位公章。2、年度預算申請：填寫部門年度預算資金總額，并按收入預算和支出預算分別填寫。3、部門職能職責概述：簡要描述本部門的主要職能職責。二、整體績效目標預算部門根據(jù)各級黨委、政府下達的工作任務及本部門發(fā)展規(guī)劃，描述年度內(nèi)部門使用預算資金達到的產(chǎn)出和效果。三、部門整體支出年度績效指標部門整體支出年度績效指標是對預算部門整體支出績效目標的細化和量化，主要包括：1、產(chǎn)出指標：反映部門根據(jù)既定目標計劃完成的產(chǎn)品和服務情況?？蛇M一步細分為：數(shù)量指標，反映部門計劃完成的產(chǎn)品或服務數(shù)量；質(zhì)量指標，反映部門計劃提供產(chǎn)品或服務達到的標準、水平和效果；時效指標，反映部門計劃提供產(chǎn)品或服務的及時程度和效率情況；成本指標，反映部門計劃提供產(chǎn)品或服務所需成本。2、效益指標：反映與既定績效目標相關(guān)的、部門整體支出預期結(jié)果的實現(xiàn)程度和影響，包括經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影