江動股份員工績效考核表內(nèi)部文件，注意保密 -PAGE12-附表一：督察審計部經(jīng)理崗位績效考核表（季度）編號： 年（季）姓名部門督察審計部崗位經(jīng)理考核時間考核周期業(yè)績指標(biāo)信息來源考評人權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分督察審計工作執(zhí)行情況評分行政副總行政副總35%說明：根據(jù)督察審計工作的執(zhí)行情況綜合評分?？己隧椖繖?quán)重評分督察計劃執(zhí)行完成率30%督察審計分析報告的質(zhì)量30%發(fā)現(xiàn)問題的及時性15%審計的任務(wù)量25%監(jiān)察審計效果評分行政副總行政副總25%說明：根據(jù)項目審計后的效果綜合評分。標(biāo)準(zhǔn)定義得分區(qū)間發(fā)現(xiàn)重大隱患問題，協(xié)調(diào)解決得很好90～100發(fā)現(xiàn)較多隱患問題，協(xié)調(diào)解決得較好80～90發(fā)現(xiàn)較少隱患問題，協(xié)調(diào)解決不太理想80分以下中心預(yù)算費用執(zhí)行率（D）（通用指標(biāo)）財務(wù)部財務(wù)經(jīng)理10%說明：D=（季度實際發(fā)生額－季度預(yù)算總額）/季度預(yù)算總額標(biāo)準(zhǔn)定義得分區(qū)間-10%≤D90～100-10%＜D≤-5%80～90-5%＜D≤070～800＜D≤5%60～70D＞5%60分以下領(lǐng)導(dǎo)綜合滿意度（通用指標(biāo)）行政副總行政副總20%說明：直接上級對其季度其他工作職責(zé)執(zhí)行的綜合評分。標(biāo)準(zhǔn)定義得分區(qū)間大大超過計劃要求，給公司帶來預(yù)期外的較大收益90～00超出計劃要求，超過公司預(yù)期目標(biāo)80～90達到計劃的基本要求，完成了基本目標(biāo)70～80未能達到計劃的要求，但尚未給公司帶來較大損失60～70遠(yuǎn)未完成計劃，給公司的正常工作開展帶來較大消極影響60分以下態(tài)度指標(biāo)：態(tài)度得分行政副總行政副總10%最終績效得分人力資源部評語簽字：日期：行政副總評語簽字：日期：附表二：監(jiān)察審計部經(jīng)理績效考核表（年度）編號： 部門： 年姓名部門監(jiān)察審計部崗位經(jīng)理考核時間考核周期考核事項評分權(quán)重加權(quán)得分工作業(yè)績50%工作態(tài)度20%工作能力30%綜合得分考核指標(biāo)信息來源考評人權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分工作業(yè)績：審計項目表現(xiàn)評分行政副總行政副總10%說明：根據(jù)已審計過的項目，是否還發(fā)生審核范圍內(nèi)的問題，給予相應(yīng)的評分。標(biāo)準(zhǔn)定義得分區(qū)間已審計過的項目，未遺漏審計范圍內(nèi)的各項問題80～100已審計過的項目，未遺漏審計范圍內(nèi)的重大問題60～80已審計過的項目，遺漏審計范圍內(nèi)的較多問題60分以下本部門員工滿意度（通用指標(biāo)）滿意度調(diào)查報告行政副總10%說明：本部門員工對于部門經(jīng)理管理工作的綜合滿意程度。考核項目權(quán)重評分對下屬工作任務(wù)安排合理性20%對下屬授權(quán)合理性20%對下屬工作目標(biāo)明確性10%與下屬溝通充分性30%對下屬工作指導(dǎo)和培訓(xùn)充分性20%各季度業(yè)績平均指標(biāo)各季度業(yè)績考核表行政副總80%一季度二季度三季度四季度算術(shù)平均得分工作業(yè)績綜合得分人力資源部評部簽字：日期：行政副總評語簽字：日期：附表一：督察審計部督察專員崗位績效考核表（季度）編號： 年（季）姓名部門督察審計部崗位督察專員考核時間考核周期業(yè)績指標(biāo)信息來源考評人權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分督察審計工作執(zhí)行情況評分督察審計部經(jīng)理督察審計部經(jīng)理30%說明：根據(jù)督察審計工作的執(zhí)行情況綜合評分。考核項目權(quán)重評分督察計劃完成率40%督察內(nèi)容的質(zhì)量30%督察的任務(wù)量30%監(jiān)察審計效果評分督察審計部經(jīng)理督察審計部經(jīng)理30%說明：根據(jù)項目審計后的效果綜合評分。標(biāo)準(zhǔn)定義得分區(qū)間發(fā)現(xiàn)問題很多，協(xié)調(diào)解決很好90～100發(fā)現(xiàn)問題較多，協(xié)調(diào)解決較好80～90發(fā)現(xiàn)問題較少，協(xié)調(diào)解決不理想80分以下同事配合情況督察審計部經(jīng)理督察審計部經(jīng)理10%標(biāo)準(zhǔn)定義得分區(qū)間同事配合很好，工作融洽90～100同事配合較好，能相互支持工作80～90同事配合不太好，相融性較差80以下領(lǐng)導(dǎo)綜合滿意度（通用指標(biāo)）督察審計部經(jīng)理督察審計部經(jīng)理20%說明：直接上級對其季度其他工作職責(zé)執(zhí)行的綜合評分。標(biāo)準(zhǔn)定義得分區(qū)間大大超過計劃要求，給公司帶來預(yù)期外的較大收益90～00超出計劃要求，超過公司預(yù)期目標(biāo)80～90達到計劃的基本要求，完成了基本目標(biāo)70～80未能達到計劃的要求，但尚未給公司帶來較大損失60～70遠(yuǎn)未完成計劃，給公司的正常工作開展帶來較大消極影響60分以下態(tài)度指標(biāo)：態(tài)度得分督察審計部經(jīng)理督察審計部經(jīng)理10%最終績效得分人力資源部評語簽字：日期：行政副總評語簽字：日期：附表二：督察審計部督察專員員績效考核表（年度）編號： 部門： 年姓名部門督察審計部崗位督察專員考核時間考核周期考核事項評分權(quán)重加權(quán)得分工作業(yè)績50%工作態(tài)度20%工作能力30%綜合得分考核指標(biāo)信息來源考評人權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分工作業(yè)績：審計項目表現(xiàn)評分督察審計部經(jīng)理督察審計部經(jīng)理10%說明：根據(jù)已審計過的項目，是否還發(fā)生審核范圍內(nèi)的問題，給予相應(yīng)的評分。標(biāo)準(zhǔn)定義得分區(qū)間督察范圍內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)重大問題80～100督察范圍內(nèi)沒有發(fā)現(xiàn)較大問題60～80督察范圍內(nèi)存在較多問題60分以下本部門員工滿意度（通用指標(biāo)）滿意度調(diào)查報告行政副總10%說明：本部門員工對于部門經(jīng)理管理工作的綜合滿意程度。考核項目權(quán)重評分相互配合程度40%相融性30%執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)指令情況30%各季度業(yè)績平均指標(biāo)各季度業(yè)績考核表行政副總80%一季度二季度三季度四季度算術(shù)平均得分工作業(yè)績綜合得分人力資源部評部簽字：日期：行政副總評語簽字：日期：附表一：督察審計部審計專員崗位績效考核表（季度）編號： 年（季）姓名部門督察審計部崗位審計專員考核時間考核周期業(yè)績指標(biāo)信息來源考評人權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分督察審計工作執(zhí)行情況評分督察審計部經(jīng)理督察審計部經(jīng)理40%說明：根據(jù)督察審計工作的執(zhí)行情況綜合評分。考核項目權(quán)重評分審計計劃完成率40%審計報告的質(zhì)量35%審計的任務(wù)量25%監(jiān)察審計效果評分督察審計部經(jīng)理督察審計部經(jīng)理30%說明：根據(jù)項目審計后的效果綜合評分。標(biāo)準(zhǔn)定義得分區(qū)間發(fā)現(xiàn)問題很多，提出建議合理適用90～100發(fā)現(xiàn)問題較多，提出建議較合理80～90發(fā)現(xiàn)問題較少，提出建議不太合理80分以下同事配合情況督察審計部經(jīng)理督察審計部經(jīng)理10%標(biāo)準(zhǔn)定義得分區(qū)間同事配合很好，工作融洽90～100同事配合較好，能相互支持工作80～90同事配合不太好，相融性較差80以下領(lǐng)導(dǎo)綜合滿意度（通用指標(biāo)）督察審計部經(jīng)理督察審計部經(jīng)理20%說明：直接上級對其季度其他工作職責(zé)執(zhí)行的綜合評分。標(biāo)準(zhǔn)定義得分區(qū)間大大超過計劃要求，給公司帶來預(yù)期外的較大收益90～00超出計劃要求，超過公司預(yù)期目標(biāo)80～90達到計劃的基本要求，完成了基本目標(biāo)70～80未能達到計劃的要求，但尚未給公司帶來較大損失60～70遠(yuǎn)未完成計劃，給公司的正常工作開展帶來較大消極影響60分以下態(tài)度指標(biāo)：態(tài)度得分督察審計部經(jīng)理督察審計部經(jīng)理10%最終績效得分人力資源部評語簽字：日期：行政副總評語簽字：日期：附表二：督察審計部審計專員績效考核表（年度）編號： 部門： 年姓名部門監(jiān)察審計部崗位審計專員考核時間考核周期考核事項評分權(quán)重加權(quán)得分工作業(yè)績50%工作態(tài)度20%工作能力30%綜合得分考核指標(biāo)信息來源考評人權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分工作業(yè)績：審計項目表現(xiàn)評分督察審計部經(jīng)理督察審計部經(jīng)理10%說明：根據(jù)已審計過的項目，是否還發(fā)生審核范圍內(nèi)的問題，給予相應(yīng)的評分。標(biāo)準(zhǔn)定義得分區(qū)間已審計過的項目，未遺漏審計范圍內(nèi)的各項問題80～100已審計過的項目，未遺漏審計范圍內(nèi)的重大問題60～80已審計過的項目，未遺漏審計范圍內(nèi)的較多問題60分以下本部門員工滿意度（通用指標(biāo)）滿意度調(diào)查報告督察審計部經(jīng)理10%說明：本部門員工對于部門經(jīng)理管理工作的綜合滿意程度。考核項目權(quán)重評分相互配合程度40%相融性30%執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)指令情況30%各季度業(yè)績平均指標(biāo)各季度業(yè)績考核表督察審計部經(jīng)理80%一季度二季度三季度四季度算術(shù)平均得分工作業(yè)績綜合得分人力資源部評部簽字：日期：行政副總評語簽字：日期：附表一：決算及價格審核專員崗位績效考核表（季度）編號： 年（季）姓名部門督察審計部崗位決算及價格審核專員考核時間考核周期業(yè)績指標(biāo)信息來源考評人權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分督察審計工作執(zhí)行情況評分督察審計部經(jīng)理督察審計部經(jīng)理40%說明：根據(jù)督察審計工作的執(zhí)行情況綜合評分?？己隧椖繖?quán)重評分決算及價格審核計劃完成率40%審核的質(zhì)量30%審計的任務(wù)量30%審核效果評分督察審計部經(jīng)理督察審計部經(jīng)理30%說明：根據(jù)項目審計后的效果綜合評分。標(biāo)準(zhǔn)定義得分區(qū)間審計核減金額幅度很大，很合理90～100審計核減金額幅度較大，較合理80～90審計核減金額幅度不太大，不太合理80分以下同事配合情況評分督察審計部經(jīng)理督察審計部經(jīng)理10%標(biāo)準(zhǔn)定義得分區(qū)間同事配合很好，工作融洽，能相互支持工作90～100同事配合較好，能相互支持工作80～90同事配合不太好，相融性較差80以下領(lǐng)導(dǎo)綜合滿意度（通用指標(biāo)）督察審計部經(jīng)理督察審計部經(jīng)理20%說明：直接上級對其季度其他工作職責(zé)執(zhí)行的綜合評分。標(biāo)準(zhǔn)定義得分區(qū)間大大超過計劃要求，給公司帶來預(yù)期外的較大收益90～00超出計劃要求，超過公司預(yù)期目標(biāo)80～90達到計劃的基本要求，完成了基本目標(biāo)70～80未能達到計劃的要求，但尚未給公司帶來較大損失60～70遠(yuǎn)未完成計劃，給公司的正常工作開展帶來較大消極影響60分以下態(tài)度指標(biāo)：態(tài)度得分督察審計部經(jīng)理督察審計部經(jīng)理10%最終績效得分人力資源部評語簽字：日期：行政副總評語簽字：日期：附表二：決算及價格審核專員績效考核表（年度）編號： 部門： 年姓名部門監(jiān)察審計部崗位決算及價格審核專員考核時間考核周期考核事項評分權(quán)重加權(quán)得分工作業(yè)績50%工作態(tài)度20%工作能力30%綜合得分考核指標(biāo)信息來源考評人權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)得分工作業(yè)績：審核項目表現(xiàn)評分督察審計部經(jīng)理督察審計部經(jīng)理10%說明：根據(jù)已審計過的項目，是否還發(fā)生審核范圍內(nèi)的問題，給予相應(yīng)的評分。標(biāo)準(zhǔn)定義得分區(qū)間已審核過的決算或價格合理，沒有問題80～100已審核過的決算或價格比較合理，有小失誤60～80已審核過的決算或價格不合理，失誤較大6