#供應(yīng)鏈管理中心監(jiān)督稽查制度1目的按照集團(tuán)十四五規(guī)劃的要求，在現(xiàn)有供應(yīng)鏈管理中心的框架下，成立供應(yīng)鏈管理中心監(jiān)督稽查部。在日常供應(yīng)鏈管理活動(dòng)中，為了更好指導(dǎo)賦能各事業(yè)部開展相關(guān)業(yè)務(wù)，也為了完成3年內(nèi)引進(jìn)800家合格供應(yīng)商的目標(biāo)，特制定本制度。2范圍本制度適用范圍：集團(tuán)公司，各子公司、事業(yè)部。3職責(zé)3.1財(cái)務(wù)管理中心：負(fù)責(zé)收集整理各事業(yè)部供應(yīng)商的真實(shí)信息資料（供應(yīng)商名稱、生產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品名稱、資質(zhì)、檢測(cè)報(bào)告、價(jià)格、采購(gòu)額等信息）；3.2集團(tuán)各事業(yè)部：配合財(cái)務(wù)管理中心供應(yīng)商的信息材料；配合供應(yīng)鏈管理中心開展供應(yīng)商評(píng)級(jí)、審廠、更換工作，同時(shí)也應(yīng)將優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商積極推薦給集團(tuán)；3.3供應(yīng)鏈監(jiān)督稽查部：負(fù)責(zé)梳理供應(yīng)商資料，對(duì)供應(yīng)商規(guī)模、信用等級(jí)、品質(zhì)把控、交貨及時(shí)性、資質(zhì)、檢測(cè)報(bào)告等資料進(jìn)行評(píng)審；以現(xiàn)有所有供應(yīng)商資源，初步打造出一個(gè)供應(yīng)商池子，然后不斷通過(guò)審廠、報(bào)價(jià)、即通過(guò)大數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)手段逐步淘汰一部分，逐步優(yōu)化池子資源。4內(nèi)容4.1集團(tuán)財(cái)務(wù)在每月10日前導(dǎo)出各事業(yè)部上月供應(yīng)商信息資料（即采購(gòu)臺(tái)賬），包括現(xiàn)有供應(yīng)商數(shù)量、名稱、生產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品名稱、資質(zhì)、檢測(cè)報(bào)告、價(jià)格體系等信息給供應(yīng)鏈管理中心財(cái)務(wù)人員。4.2每月12日前供應(yīng)鏈管理中心財(cái)務(wù)人員將匯總整理好的上月供應(yīng)商信息表提報(bào)給總經(jīng)理。4.3供應(yīng)鏈管理中心總經(jīng)理對(duì)上月供應(yīng)商信息表給出簽批意見(jiàn)，再轉(zhuǎn)交監(jiān)督稽查部門進(jìn)行落實(shí)。4.4集團(tuán)各事業(yè)部需積極配合集團(tuán)財(cái)務(wù)提供已合作及新引進(jìn)的供應(yīng)商詳細(xì)信息，不得推諉、拒絕。4.4供應(yīng)鏈監(jiān)督稽查部根據(jù)不同產(chǎn)品屬性，對(duì)供應(yīng)商規(guī)模、信用等級(jí)、品質(zhì)把控、交貨及時(shí)性、資質(zhì)、檢測(cè)報(bào)告等進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格的供應(yīng)商需錄入供應(yīng)商名錄。4.5供應(yīng)鏈監(jiān)督稽查部會(huì)同品質(zhì)部門根據(jù)產(chǎn)品屬性，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審廠。根據(jù)供應(yīng)商規(guī)模大小、信用等級(jí)、品質(zhì)把控、交貨及時(shí)性、資質(zhì)、檢測(cè)報(bào)告等進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格，錄入供應(yīng)商名錄。對(duì)評(píng)審不合格的項(xiàng)目應(yīng)通知相關(guān)事業(yè)部，并給出信息聯(lián)絡(luò)單，確定好整改時(shí)間，整改合格后再入庫(kù)使用。整改期間，嚴(yán)禁從該供應(yīng)商采購(gòu)產(chǎn)品和材料，直至整改完畢。集團(tuán)各事業(yè)部當(dāng)月引進(jìn)的供應(yīng)商也一并在每月12日前將資料提供給戰(zhàn)略中心財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)備、評(píng)審合格后入庫(kù)使用。供應(yīng)鏈監(jiān)督稽查部每月依據(jù)工作計(jì)劃，開展對(duì)各事業(yè)部的業(yè)務(wù)稽查，在工作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范操作行為的事業(yè)部，供應(yīng)鏈監(jiān)督稽查部需出具書面文件提交至事業(yè)部總經(jīng)理，并提出整改要求，雙方負(fù)責(zé)人簽字，給出整改時(shí)間，核查整改結(jié)果。對(duì)稽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)操作不規(guī)范的事業(yè)部，在整改未完成前，下單時(shí)需說(shuō)明原因并以書面形式知會(huì)供應(yīng)鏈管理中心監(jiān)督稽查部負(fù)責(zé)人簽字，方可下單。如若沒(méi)有供應(yīng)鏈管理中心監(jiān)督稽查部負(fù)責(zé)人簽字，同樣視為違規(guī)，將追究相關(guān)責(zé)任。對(duì)有不規(guī)范操作行為的事業(yè)部，在按要求整改完成后第一時(shí)間通知供應(yīng)鏈管理中心監(jiān)督稽查部進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核合格后雙方負(fù)責(zé)人簽字，整改結(jié)束，準(zhǔn)予入庫(kù)。復(fù)核仍然沒(méi)有整改合格的，將對(duì)事業(yè)部進(jìn)行約談，給出強(qiáng)制整改時(shí)間和要求，如若拒不整改的，供應(yīng)鏈給出處理建議，并上報(bào)集團(tuán)，由事業(yè)部股東會(huì)進(jìn)行核決。4.11對(duì)于供應(yīng)鏈監(jiān)督稽查部在各事業(yè)部稽查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范操作行為，各事業(yè)部如有異議，可書面申訴至戰(zhàn)略服務(wù)中心總經(jīng)理處處理。4.12戰(zhàn)略服務(wù)中心總經(jīng)理在收到書面申訴后，需會(huì)同財(cái)務(wù)等相關(guān)部門對(duì)事業(yè)部提出的申訴進(jìn)行復(fù)核。4.13在復(fù)核結(jié)果出來(lái)后，若是供應(yīng)鏈監(jiān)督稽查部在稽查過(guò)程中出現(xiàn)工作失誤，導(dǎo)致稽查失實(shí)，將對(duì)負(fù)責(zé)稽查的責(zé)任人給于警告處分，處以罰金100元?；椴坎块L(zhǎng)負(fù)有連帶責(zé)任，并處以罰金100元。4.14如若復(fù)核結(jié)果沒(méi)有問(wèn)題，事業(yè)部必須執(zhí)行整改，如若事業(yè)部對(duì)復(fù)核結(jié)果任然存在異議，供應(yīng)鏈中心建議將上報(bào)集團(tuán)，由集團(tuán)股東會(huì)進(jìn)行討論是否收回直接采購(gòu)權(quán)。附：供應(yīng)商評(píng)審、稽查流程表:題，事接收巨結(jié)舷鏈筆集崔說(shuō)將刃相關(guān)青任人塔于筈分■.拜

陰以祠

主］00

元5考核標(biāo)準(zhǔn)以上制度中規(guī)定的內(nèi)容，集團(tuán)各事業(yè)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。在規(guī)定的制度內(nèi)容內(nèi)未執(zhí)行的，按如下進(jìn)行處罰：供應(yīng)鏈監(jiān)督稽查部：供應(yīng)商評(píng)審未按要求時(shí)間完成，延遲一工作日每日負(fù)激勵(lì)10元，延遲三個(gè)工作日以上每日負(fù)激勵(lì)50元，同時(shí)納入月度績(jī)效考核。財(cái)務(wù)管理中心：供應(yīng)商相關(guān)資料信息未在相應(yīng)工作日內(nèi)完成且交至供應(yīng)鏈監(jiān)督稽查部的，延遲一工作日每日負(fù)激勵(lì)10元，延遲三個(gè)工作日以上每日負(fù)激勵(lì)50元，同時(shí)納入月度