品質(zhì)部關(guān)鍵工序與特殊工序管理規(guī)范文件編號:WI-QA-201613制訂日期:2016年3月25日版本:A/0頁號:PAGE4/4目的：提高生產(chǎn)力，以最經(jīng)濟(jì)的人力、成本配合保養(yǎng)計(jì)劃有效的執(zhí)行，使生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)良好的性能及精密度，保証各工序中使用的機(jī)械設(shè)備正常運(yùn)行，延長設(shè)備之使用壽命，并確保產(chǎn)品之品質(zhì)。范圍：適用于對本公司生產(chǎn)用之設(shè)備及其它周邊輔助設(shè)備。定義：無權(quán)責(zé)：設(shè)備使用部門：對設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)。程序內(nèi)容：流程權(quán)責(zé)單位相關(guān)說明表單需求規(guī)劃相關(guān)單位先期產(chǎn)品品質(zhì)規(guī)劃(APQP)申購相關(guān)使用部門申購單驗(yàn)收倉庫課/相關(guān)部門倉庫管理程序廠商送貨單 驗(yàn)收單機(jī)器設(shè)備一覽表使用中維護(hù) 機(jī)器設(shè)備履歷表保養(yǎng)與維修 相關(guān)單位/設(shè)備管理員 機(jī)器設(shè)備維修記錄表 機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)卡關(guān)鍵工序與特殊工序管理規(guī)范文件類別：三階文件文件編號：WI-QA-201613版本：A/0日期：2016-03-25制定部門：工程部批準(zhǔn)審核編制修改履歷：版本日期制定/修改內(nèi)容制定者/修改者確認(rèn)A02016/3/25新訂標(biāo)準(zhǔn)胡英1、目的對制造過程中關(guān)鍵工序和特殊工序的控制，確保產(chǎn)品的制造質(zhì)量可靠穩(wěn)定，降低制程不良率。2、范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了插座系列、開關(guān)系列產(chǎn)品的制造過程中關(guān)鍵工序和特殊工藝的確定原則、控制要求、撤消程序。3、關(guān)鍵詞語解釋3.1、關(guān)鍵工序：對最終產(chǎn)品的性能、可靠性等方面有直接影響的，工藝難度大，質(zhì)量較容易波動的工序；經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量問題的工序；主要質(zhì)量特性形成的工序，是生產(chǎn)過程中需要嚴(yán)密控制的工序。3.2、特殊工藝：該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過監(jiān)視和測量完全驗(yàn)證的，需經(jīng)過破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能檢測驗(yàn)證的工序；或該工序的產(chǎn)品僅在產(chǎn)品交付使用之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來，需要通過嚴(yán)格的工藝參數(shù)控制才能保證。4、職責(zé)4.1、工程技術(shù)部負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的組織制訂。4.2、質(zhì)量部負(fù)責(zé)本標(biāo)準(zhǔn)的組織實(shí)施。4.3、各部門參與本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的全過程。5、管理內(nèi)容和方法5.1、關(guān)鍵工序和特殊工藝的確定原則5.1.1、國家和行業(yè)的法律、法規(guī)、要求。5.1.2、設(shè)計(jì)文件規(guī)定的某些關(guān)鍵特性、重要特性所形成的工序。5.1.3、工藝難度大的工序。5.1.4、質(zhì)量較容易波動的工序。5.1.5、產(chǎn)品質(zhì)量不能通過監(jiān)視和測量完全驗(yàn)證的工序。5.1.6、產(chǎn)品質(zhì)量需經(jīng)過破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測得的工序。5.1.7、該工序的產(chǎn)品僅在產(chǎn)品交付使用之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。5.2、關(guān)鍵工序和特殊工藝的確定程序5.2.1、關(guān)鍵工序和特殊工藝由工程技術(shù)部的主管工藝員依據(jù)關(guān)鍵工序和特殊工藝的確定原則和生產(chǎn)實(shí)際條件進(jìn)行確定。5.2.2、隨著工藝技術(shù)、設(shè)備和管理的改進(jìn)，關(guān)鍵工序、特殊工藝是可以隨之變更的。5.2.3、關(guān)鍵工序和特殊工藝的目錄清單由工程技術(shù)部主管工藝員進(jìn)行編制和校對，部門主管審核，質(zhì)量部進(jìn)行會簽，并報(bào)技術(shù)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.4、關(guān)鍵工序和特殊工藝的目錄清單。5.3、關(guān)鍵工序和特殊工藝的控制要求5.3.1、質(zhì)量控制要求5.3.1.1、對技術(shù)文件的要求生產(chǎn)現(xiàn)場使用的技術(shù)工藝文件必須正確、完整、清晰并現(xiàn)行有效。5.3.1.2、對原材料的要求。5.3.1.2.1、原材料符合設(shè)計(jì)圖紙和工藝文件的要求。5.3.1.2.2、外購件符合設(shè)計(jì)圖紙的要求。5.3.1.2.3、外包加工件符合設(shè)計(jì)圖紙和工藝文件的要求。5.3.1.3、對設(shè)備、工藝裝備、計(jì)量器具的要求5.3.1.3.1、保證設(shè)備的精度能符合工藝文件的規(guī)定和設(shè)計(jì)產(chǎn)品的要求。5.3.1.3.2、保證工藝裝備滿足使用要求。5.3.1.3.3、工藝參數(shù)和設(shè)備精度滿足設(shè)計(jì)圖紙和工藝文件的要求。5.3.1.3.4、工藝設(shè)備的工藝參數(shù)驗(yàn)證。5.3.1.3.5、計(jì)量器具按規(guī)定進(jìn)行檢定。5.3.1.4、對人員的要求5.3.1.4.1、對生產(chǎn)操作人員、檢驗(yàn)人員、測試人員進(jìn)行培訓(xùn)考核，合格后才能上崗。5.3.1.4.2、應(yīng)掌握設(shè)計(jì)、工藝文件規(guī)定的技術(shù)要求和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。5.3.1.4.3、在生產(chǎn)操作過程中要對原材料、零件和產(chǎn)品進(jìn)行檢查和自檢。5.3.1.4.4、操作人員、檢驗(yàn)人員、測試人員應(yīng)相對穩(wěn)定。5.3.1.5、對環(huán)境的要求5.3.1.5.1、按工藝文件要求和設(shè)備操作說明對操作環(huán)境的溫度、濕度和潔凈度等工藝條件進(jìn)行控制。5.3.1.5.2、生產(chǎn)場地的環(huán)境保護(hù)、技安措施必須符合國家法規(guī)、法令以及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。5.3.1.6、上述5.3.1.1～5.3.1.5的條件發(fā)生變化時，品質(zhì)部應(yīng)及時開展變化點(diǎn)進(jìn)行再確認(rèn)工作，直到達(dá)到目標(biāo)管理點(diǎn)為止。5.3.2、檢驗(yàn)和記錄5.3.2.1按工藝文件和設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)、員工自檢。5.3.2.2關(guān)鍵工序和特殊工藝的產(chǎn)品必須要有完整的檢查記錄。5.3.2.3關(guān)鍵工序和特殊工藝的原始記錄應(yīng)做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，各項(xiàng)檢測數(shù)據(jù)記錄齊全，簽署完整，具有可追溯性，記錄的保存期不少于3年。5.3.2.4和關(guān)鍵工序和特殊工藝相關(guān)的設(shè)備、工藝裝備及工具、量具必須建立完整的檔案，檢查、校驗(yàn)、維修記錄齊全，具有可追溯性。5.4、關(guān)鍵工序和特殊工藝的撤銷關(guān)鍵工序和特殊工藝要撤銷時，由工程技術(shù)部的主管工藝人員填寫更改單，經(jīng)主管審核，質(zhì)量部會簽，部門經(jīng)理批準(zhǔn)，才能撤銷并更改相關(guān)的工藝文件。6、記錄表單6.1、關(guān)鍵工序與特殊工藝目錄清單6.2、關(guān)鍵工序與特殊工藝人員清單其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護(hù)知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書為了進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到“責(zé)、權(quán)、利”相結(jié)合，根據(jù)我公司2015年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的內(nèi)容，現(xiàn)與財(cái)務(wù)部簽訂如下安全生產(chǎn)目標(biāo)：一、目標(biāo)值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數(shù)為零。2、現(xiàn)金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，保障安全生產(chǎn)投入資金的到位。4、安全培訓(xùn)合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內(nèi)容：1、對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，必須模范遵守公司的各項(xiàng)安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴(yán)格履行本人的安全職責(zé)，確保安全責(zé)任制在本單位全面落實(shí)，并全力支持安全工作。2、保證公司各項(xiàng)安全管理制度和管理辦法在本單位內(nèi)全面實(shí)施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產(chǎn)，始終把安全工作放在首位，當(dāng)“安全與交貨期、質(zhì)量”發(fā)生矛盾時，堅(jiān)持安全第一的原則。4、參加生產(chǎn)碰頭會時，首先匯報(bào)本單位的安全生產(chǎn)情況和安全問題落實(shí)情況；在安排本單位生產(chǎn)任務(wù)時，必須安排安全工作內(nèi)容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現(xiàn)象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現(xiàn)的各類違章現(xiàn)象負(fù)有查禁的責(zé)任，同時要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應(yīng)立即報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責(zé)任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴(yán)禁隱瞞不