寧鄉(xiāng)縣辰龍物流有限公司編號(hào)：CLWL-AQSC-16-ZD56安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)管理制度版次：C/0共5頁發(fā)布日期：2015-8-11、目的：為做好公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)工作，完善企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系，改進(jìn)企業(yè)安全管理制度，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使安全標(biāo)準(zhǔn)化得到持續(xù)有效的實(shí)施。特制定本制度。2、適用范圍：本制度適用于寧鄉(xiāng)縣辰龍物流有限公司內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化的自評(píng)。安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)依據(jù)：《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ9006-2010）。《湖南省交通運(yùn)輸企業(yè)安全生標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施方案》4．工作流程驗(yàn)證糾正措施實(shí)施計(jì)劃策劃 驗(yàn)證糾正措施實(shí)施計(jì)劃策劃5．領(lǐng)導(dǎo)小組5．1公司成立安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行兩級(jí)自評(píng)小組，公司級(jí)和車間級(jí)5.1.1公司公司自評(píng)小組組長(zhǎng)：姜建平副組長(zhǎng)：姚杰民成員：譚靜、李海軍、蔡愛平、5.1.2車間級(jí)自評(píng)小組：組長(zhǎng)：周勇副組長(zhǎng)：李葉、成員：蔣秋平、成澤亞、歷志明6．職責(zé)分工6.1公司級(jí)自評(píng)小組職責(zé)6.1.1負(fù)責(zé)編制、實(shí)施公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)計(jì)劃（可結(jié)合公司年度安全管理工作部署進(jìn)行）。6.1.2對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評(píng)報(bào)告，并在公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.1.3負(fù)責(zé)對(duì)自評(píng)結(jié)果的監(jiān)督落實(shí)及跟蹤驗(yàn)證。6.2車間級(jí)自評(píng)小組職責(zé)6.2.1配合廠級(jí)自評(píng)工作6.2.2負(fù)責(zé)編制、實(shí)施本部門安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)計(jì)劃（可結(jié)合本部門年度安全管理工作部署進(jìn)行）；6.2.3對(duì)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評(píng)報(bào)告，并報(bào)公司級(jí)自評(píng)小組；6.2.4負(fù)責(zé)對(duì)自評(píng)結(jié)果（包括本部門自評(píng)和公司級(jí)自評(píng)中涉及本部門的問題和差距的整改要求）的落實(shí)及完成情況跟蹤驗(yàn)證。7．自評(píng)內(nèi)容7.1自評(píng)至少每年進(jìn)行一次。7.2每年12月上旬，各部門將本部門安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況進(jìn)行全面自評(píng)，編制年度自評(píng)報(bào)告報(bào)廠級(jí)自評(píng)小組，自評(píng)報(bào)告可結(jié)合工作總結(jié)進(jìn)行。7.3每年12月下旬，公司自評(píng)小組根據(jù)各部門自評(píng)情況，在公司范圍內(nèi)組織進(jìn)行綜合檢查和評(píng)價(jià)，編制自評(píng)報(bào)告，提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見，報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。檢查和自評(píng)結(jié)果與公司考核掛鉤。7.4自評(píng)的依據(jù)主要有：7.4.1各種安全生產(chǎn)考核記錄7.4.2安全標(biāo)準(zhǔn)化的各種培訓(xùn)及安全活動(dòng)的實(shí)施情況7.4.3本年度各種檢查情況7.4.4隱患整改情況7.4.5自評(píng)報(bào)告7.4.6現(xiàn)場(chǎng)自評(píng)自評(píng)人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評(píng)，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查看、測(cè)試等方式來收集客觀證據(jù)，并記錄自評(píng)結(jié)果，對(duì)受評(píng)部門作出自評(píng)。自評(píng)員應(yīng)按檢查表的項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查，不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對(duì)照來核正自評(píng)方向，收集證據(jù)應(yīng)采取隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認(rèn)真做好記錄。8．自評(píng)后自評(píng)組應(yīng)評(píng)審所有自評(píng)結(jié)果，以書面形式開列不符合項(xiàng)，通知被審部門，以使不符合項(xiàng)得到確認(rèn)。并有針對(duì)性的展開糾正預(yù)防措施活動(dòng)。9．糾正措施對(duì)需組織整改的問題，由評(píng)價(jià)小組以“問題整改表”或其他文件形式下達(dá)到責(zé)任部門，限期完成。評(píng)價(jià)小組對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。若受審部門未實(shí)施糾正措施，自評(píng)組人員應(yīng)向總經(jīng)理反映情況。10．自評(píng)報(bào)告自評(píng)報(bào)告由自評(píng)組長(zhǎng)編寫，對(duì)自評(píng)/考核情況進(jìn)行概述。11．自評(píng)計(jì)劃、自評(píng)