樣品制作作業(yè)流程及管理辦法作業(yè)流程圖序號作業(yè)流程責(zé)任部門責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1樣品申請樣品申請樣品確認(rèn)樣品確認(rèn)安排樣品制作安排樣品制作樣品及資料制作準(zhǔn)備樣品及資料制作準(zhǔn)備樣品樣品制作品保檢驗樣品入庫領(lǐng)取樣品送客戶承認(rèn)品保檢驗樣品入庫領(lǐng)取樣品送客戶承認(rèn)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員《樣品生產(chǎn)通知單》業(yè)務(wù)部接收客戶信息后，填寫《樣品生產(chǎn)通知單》經(jīng)外銷經(jīng)理批準(zhǔn)后交研發(fā)部。2研發(fā)部經(jīng)理《樣品生產(chǎn)通知單》研發(fā)部根據(jù)《樣品生產(chǎn)通知單》及客戶資料確認(rèn)樣板的可制作性。3研發(fā)部經(jīng)理《樣品生產(chǎn)通知單》經(jīng)研發(fā)部確認(rèn)可進行樣品制作的，則研發(fā)部樣品組安排樣品制作，并回復(fù)業(yè)務(wù)部制作完成時間。4研發(fā)部采購部經(jīng)理《物料采購清單》《申請采購單》研發(fā)部根據(jù)客戶要求及庫存狀況制訂《物料采購清單》，并填寫《申請采購單》交采購部進行物料采購。5研發(fā)部經(jīng)理研發(fā)部根據(jù)客戶要求及回復(fù)的時間要求進行樣品制作。6品管部經(jīng)理《樣板生產(chǎn)檢驗報告》品管部對樣品按客戶要求進行測量和檢測，并出具檢驗報告。7研發(fā)部樣板組負(fù)責(zé)人《進倉單》經(jīng)品管部檢驗合格的樣品，由研發(fā)部填寫《進倉單》進行入庫。8營銷部業(yè)務(wù)員《送貨單》營銷部開出送貨單及放行條經(jīng)財務(wù)確認(rèn)后進行發(fā)貨。9營銷部業(yè)務(wù)部客戶反饋信息營銷部業(yè)務(wù)員將樣品送客戶承認(rèn)并跟催回。1、目的為了規(guī)范樣品制作及送樣承認(rèn)過程，確保樣品的各項性能及外觀滿足客戶的要求。2、范圍：本公司送客戶承認(rèn)的樣品。3、定義承認(rèn)：通過提供客觀證據(jù)對客戶要求已得到滿足的認(rèn)定。4、職責(zé)4.1外銷部：負(fù)責(zé)確認(rèn)客戶要求，確定及跟進樣品制作進度，并將樣品傳遞給客戶承認(rèn)。4.2采購部：負(fù)責(zé)樣品物料的采購。4.3品管部：負(fù)責(zé)樣品檢驗及測試。4.4研發(fā)部：負(fù)責(zé)樣品制作及相關(guān)技術(shù)文件制作。5、作業(yè)流程5.1外銷部對客戶進行分類，以確定需送《樣品承認(rèn)書》的客戶范圍。客戶分類狀況由外銷部通知研發(fā)部、品管部。5.2外銷部在接到新客戶樣品需求時,將客戶資料登記入《客戶資料檔案》后，填寫《樣品生產(chǎn)通知單》后交外銷經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2經(jīng)外銷經(jīng)理批準(zhǔn)的《樣品生產(chǎn)通知單》由外銷部連同客戶提供的相關(guān)資料交研發(fā)部進行確認(rèn)。研發(fā)部根據(jù)外銷部提供的《樣品生產(chǎn)通知單》在1日內(nèi)確認(rèn)樣板是否可以制作。并回復(fù)外銷部。5.3經(jīng)研發(fā)部確認(rèn)可制作的《樣品生產(chǎn)通知單》則研發(fā)部回復(fù)外銷部樣品制作完成時間。必要時，研發(fā)部可召集采購部、品管部、外銷部等相關(guān)部門進行會議評審。評審記錄由研發(fā)部發(fā)放至相關(guān)部門。5.3研發(fā)部在接到《樣品生產(chǎn)通知單》后1個工作日內(nèi)對樣品進行分析，并制定《物料采購清單》交研發(fā)部經(jīng)理審核。經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理確定需進行采購的物料，則由研發(fā)部樣品制作小組填寫《采購申請單》并附相應(yīng)技術(shù)資料交采購部進行物料采購。5.4采購物料到廠后，倉庫填寫《來料檢驗入庫單》報研發(fā)部樣品制作小組進行確認(rèn)，倉庫將經(jīng)確認(rèn)合格的物料進行入庫。廠內(nèi)半成品的生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)部門填寫《半成品/成品檢驗入庫單》報研發(fā)部樣品制作小組進行確認(rèn)。經(jīng)確認(rèn)合格的半成品，報檢部門進行入庫。5.5研發(fā)部樣品制作小組根據(jù)物料到位情況進行樣品制作。5.6樣品制作完成并經(jīng)自檢合格后，樣品制作小組填寫《樣板生產(chǎn)檢驗報告》交品管部進行樣品檢驗。品管部根據(jù)客戶資料、技術(shù)文件等對樣品進行檢驗及測試，并填寫完整《樣板生產(chǎn)檢驗報告》。5.7樣品數(shù)量在20個以下的,品管部須在接到申請單后1個工作日內(nèi)檢驗完畢；數(shù)量超過20個別的,則以每天完成20個樣品檢驗的進度確定完成時間。需進行型式試驗的，品管部按客戶要求進行樣品測試，需委外測試的，由品管部負(fù)責(zé)委托廠外合格的測試機構(gòu)進行檢測。品管部根據(jù)樣品檢驗及測試結(jié)果制作《樣板生產(chǎn)檢驗報告》。5.8經(jīng)檢驗不合格的樣品，研發(fā)部在4個工作小時對樣品進行修理、重新制作，必要時，研發(fā)部可組織相關(guān)人員進行評審，分析原因，提出改進要求，并將結(jié)果填寫在《樣品評審報告》中。5.9研發(fā)部樣品組對樣品的外觀、內(nèi)布線進行拍照，并對照片及相關(guān)工藝要求進行存檔。5.10樣品入庫后，外銷部根據(jù)客戶要求填寫《客戶訂貨單》附《樣品申請單》交財務(wù)部審核后，財務(wù)部審核后開出《出貨單》并簽名后連同《放行條》交外銷部，外銷中心依《出貨單》至倉庫領(lǐng)取樣品。5.11外銷部根據(jù)客戶要求進行樣品發(fā)貨安排。5.12外銷部跟進客戶樣品承認(rèn)狀況，在獲取客戶信息后2個工作小時內(nèi)，將客戶反饋信息傳遞至研發(fā)部，客戶提出修改意見的，研發(fā)部及時進行分析及改進。5.13相關(guān)記錄由研發(fā)部負(fù)責(zé)保存，保存期限為二年，具體按《記錄控制作業(yè)流程及管理辦法》執(zhí)行。6、參考文件6.1《文件控制作業(yè)流程及管理辦法》6.2《采購作業(yè)流程及管理辦法》7、應(yīng)用表單7.1《樣品制作通知單》7.2《樣板生產(chǎn)檢驗報告》7.3《樣品評審報告》8、管理規(guī)定8.1未按本流程要求的時間規(guī)定完成的，處罰責(zé)任人10元/次。8.2品管部未按客戶要求、文件要求進行檢驗而導(dǎo)致客戶樣品不合格的，處罰責(zé)任人20元/單。8.2其它未按本流程進行相關(guān)要求執(zhí)行的，處罰責(zé)任人20元/次。9、考核指標(biāo)指標(biāo)名稱樣品制作及