第第#頁共7頁重大危險源檢測、監(jiān)控管理制度第一條為加強(qiáng)對重大危險源的檢測、監(jiān)控管理，建立重大危險源早期預(yù)控機(jī)制，有效防范重、特大事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、國家安監(jiān)總局《開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字［號）等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實(shí)際，特制定本制度。第二條本規(guī)定所指重大危險源分為國家規(guī)定的重大危險源和公司規(guī)定的安全管理重點(diǎn)。國家規(guī)定的重大危險源指：長期或者臨時生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用、或者儲存危險品，且危險品的數(shù)量等于或超過臨界量的場所和設(shè)施，以及其它存在危險數(shù)量或超過臨界量的場所和設(shè)施。按照《重大危險源辮識》（CB18218—20）的規(guī)定，以及國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安監(jiān)管協(xié)調(diào)字［］號文件規(guī)定，屬于申報登記范圍內(nèi)的特神設(shè)備、設(shè)施、場所、危險品等。公司規(guī)定的安全管理重點(diǎn)指：除國家規(guī)定的危險源以外，可能造成重大人身傷亡和公司財產(chǎn)損失的其他特種設(shè)備、設(shè)施、場所、危險品等。第三條本制度適用于公司。第四條各單位必須加強(qiáng)對重大危險源實(shí)施監(jiān)管，對本部門業(yè)務(wù)管理范圍的重大危險源負(fù)有業(yè)務(wù)保安監(jiān)管責(zé)任：（一）安全管理部門是公司重大危險源的綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對公司的重大危險源負(fù)有建檔、檢測、評估、監(jiān)控的綜合監(jiān)督管理工作。（二）機(jī)電管理部門是公司機(jī)電設(shè)備、鍋爐、壓力管道、壓力容器及提升墜落等重大危險源的專門監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對其范圍內(nèi)的重大危險源負(fù)責(zé)建檔、檢測、評估、監(jiān)控的業(yè)務(wù)管理工作。（三）保衛(wèi)消防部門是公司火災(zāi)、爆炸、危險化學(xué)品、有毒物品及放射性物品等重大危險源的專門監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對其范圍內(nèi)的重大危險源負(fù)責(zé)建檔、檢測、評估、監(jiān)控的業(yè)務(wù)管理工作。（四）物資供應(yīng)部門是公司油脂儲庫及其它易燃物資儲庫、危險化學(xué)品等重大危險源的專門監(jiān)管機(jī)構(gòu)，對其范圍內(nèi)的重大危險源負(fù)責(zé)建檔、檢測、評估、監(jiān)控的業(yè)務(wù)管理工作。（五）各基層管理單位具體負(fù)責(zé)本單位所轄區(qū)域內(nèi)重大危險源的建檔、檢測、評估、監(jiān)控管理工作。第五條重大危險源檢測、評估（一）各單位每年初要按照《重大危險源辯識》（GB18218-20）標(biāo)準(zhǔn)和《開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[]號）規(guī)定，如實(shí)填報登記《重大危險源申報表》，若于每年元月底前將有關(guān)材料報送公司安全監(jiān)察部，由安全監(jiān)察部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)審查、匯總報送當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。各單位在確定重大危險源時，方法要正確、合適，設(shè)備、設(shè)施要符合標(biāo)準(zhǔn)要求，此外，雖不符合國家規(guī)定的重大危險源標(biāo)準(zhǔn)，但是確屬重大危險源的，由主管專業(yè)部門按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。（二）對符合《重大危險源辮識》（CB18218—20）標(biāo)準(zhǔn)的重大危險源，公司組織有資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，按照規(guī)定進(jìn)行鑒定、評估。第六條重大危險源建檔（一）安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)建立公司重大危險源檔案；各專業(yè)部室負(fù)責(zé)建立本專業(yè)范圍內(nèi)的重大危險源檔案；各基層管理單位負(fù)責(zé)建立本單位的重大危險源檔案?；鶎庸芾韱挝坏闹卮笪ｋU源檔案包括：〈重大危險源登記臺帳》；《重大危險源基本情況登記表》；重大危險源確定的依據(jù)或鑒定部門出具的鑒定結(jié)果、主管部門的確認(rèn)文件；監(jiān)控措施；日常監(jiān)控或檢查記錄；單位重特大事故應(yīng)急處理預(yù)案和現(xiàn)場事故應(yīng)急處理預(yù)案等資料。專業(yè)部室的重大危險源檔案包括：〈重大危險源登記臺帳》；《重大危險源基本情況登記表》；鑒定部門出具的鑒定結(jié)果或主管部門的確認(rèn)文件的原件或復(fù)印件；監(jiān)控措施；監(jiān)督檢查記錄；④重特大事故應(yīng)急救援預(yù)案等資料。安全監(jiān)察部的重大危險源檔案包括：《重大危險源登記臺帳》；重大危險源基本情況登記表）；鑒定部門出具的鑒定結(jié)果或主管部門的確認(rèn)文件的原件或復(fù)印件；重特大事故應(yīng)急救援預(yù)案等資料。（二）（重大危險源基本情況登記表》應(yīng)明確重大危險源名稱、業(yè)務(wù)管理部門、基層管理單位、責(zé)任人及聯(lián)系電話、存在場所、確定依據(jù)及結(jié)果、重大危險源物理化學(xué)性質(zhì)及能量描述、事故發(fā)生的前提條件、主要危害及后果、事故發(fā)生的可能性、監(jiān)控措施、現(xiàn)場事故應(yīng)急預(yù)案制定及演練等內(nèi)容?！吨卮笪ｋU源登記臺帳》應(yīng)載明重大危險源名稱、業(yè)務(wù)管理部門、基層管理單位、存在場所、確定依據(jù)及結(jié)果、監(jiān)控措施、事故發(fā)生的前提條件、主要危害及后果、現(xiàn)場事故應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。（三）各基層管理單位確定重大危險源后，要及時填寫《重大危險源基本情況登記表》，建立《重大危險源登記臺帳》，每年月日之前，將本單位所有重大危險源的《重大危險源基本情況登記表》、鑒定部門出具的鑒定結(jié)果或主管部門的確認(rèn)文件的原件或復(fù)印件一式三份分別報相關(guān)專業(yè)部室和安全監(jiān)察部備案。每年月底前，各專業(yè)牽頭部室將本專業(yè)的〈重大危險源登記臺帳》報公司安全監(jiān)察部備案，安全監(jiān)察部將公司《重大危險源登記臺帳》報集團(tuán)公司安監(jiān)局備案?！粗卮笪ｋU源基本情況登記表》和《重大危險源登記臺帳》必須編號管理，便于檢索。（四）安全監(jiān)察部和各專業(yè)牽頭科部每年月底之前，必須進(jìn)行一次重大危險源普查建檔工作。安全監(jiān)察部和各專業(yè)牽頭部室、各基層管理單位要安排專人負(fù)責(zé)重大危險源建檔管理工作，做好保密工作。第七條重大危險源監(jiān)控（一）各基層管理單位應(yīng)針對不同的重大危險源，制定相應(yīng)的管理制度，明確管理職責(zé)，落實(shí)責(zé)任人，并制定相應(yīng)的監(jiān)控措施，其內(nèi)容要符合行業(yè)規(guī)范及有關(guān)法律法規(guī)要求，滿足安全生產(chǎn)需要，便于員工操作。（二）各專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)對基層管理單位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對監(jiān)控措施組織審查，對監(jiān)控效果進(jìn)行評價，并提出改進(jìn)建議和意見。（三）重大危險源管理單位或?qū)I(yè)管理部門要指定專門人員按規(guī)定的監(jiān)測周期，對規(guī)定的監(jiān)測項(xiàng)目進(jìn)行日常監(jiān)測，填寫相關(guān)監(jiān)測記錄；重大危險源管理單位負(fù)責(zé)人按規(guī)定期限對本單位的重大危險源管理工作進(jìn)行全面檢查，并填寫相關(guān)的檢查記錄。（四）安全監(jiān)察部和專業(yè)部室要加強(qiáng)對重大危險源的監(jiān)督檢查力度，每月必須至少監(jiān)督檢查一次，杜絕重特大事故發(fā)生。（五）對重大危險源各類監(jiān)督檢查中所查問題，要落實(shí)責(zé)任單位及責(zé)任人，限期整改，并對整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。（六）各專業(yè)牽頭部室每年對本專業(yè)重大危險源的監(jiān)控效果進(jìn)行一次評價，對監(jiān)控效果較差的重大危險源，要及時完善監(jiān)控措施。安全管理部門每年對公司重大危險源的監(jiān)揎效果進(jìn)行一次評價，對監(jiān)控效果較差的重大危險源，及時督促業(yè)務(wù)主管部室和責(zé)任單位盡快完善監(jiān)控措施。第八條重大危險源監(jiān)督考核及其它要求（一）各單位要完善本單位的重大危險源檔案，制訂重大危險源建檔管理辦法，明確管理職責(zé)，規(guī)范重大危險源的建檔、檢測、評估、監(jiān)控措施。（二）基層管理單位要加強(qiáng)對本單位重大危險源的監(jiān)督檢查和巡檢，發(fā)現(xiàn)隱患及時安排處理，不能及時處理時，采取相應(yīng)的監(jiān)控措施，并按規(guī)定上報上級主管部門，防止事故發(fā)生。（三）各基層管理單位要按照要求，及時完善重大危險源的建檔工作，并將相關(guān)資料一式二份報安全監(jiān)察部備案。安全監(jiān)察部將對建檔工作進(jìn)行驗(yàn)收考核。（四）二季度，安全監(jiān)察部對各基層管理單位、各專業(yè)牽頭部室的重大危險源建檔、檢測、評估、監(jiān)控管理工作情況進(jìn)行檢查及考核?？己颂幜P標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行以下規(guī)定：（1）發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定建立重大危險源檔案扣單位元：（2）未按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查或指導(dǎo)扣單位元；（3）缺一項(xiàng)資料扣單位元。第九條本制度與上級重大危險源管理有關(guān)規(guī)定不一致時，依照上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十條本制度從年月日起執(zhí)行。重大危險源檢測、監(jiān)控管理制度（二）1、通過對本公司重大危險源進(jìn)行檢查和評估，預(yù)防重大事故的發(fā)生，本制度適用于公司內(nèi)生產(chǎn)場所和儲存區(qū)的重大危險源的檢查和評估。2、生產(chǎn)管理部安全組負(fù)責(zé)對重大危險源進(jìn)行定期評估，建立重大危險源檔案，報送當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。3、分廠安環(huán)處和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)建立本單位重大危險源檔案。負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)重大危險源進(jìn)行定期檢測和監(jiān)控，并定期組織事故應(yīng)急救援預(yù)案的演練。4、工作程序4.1重大危險源檢查生產(chǎn)管理部安全組每月對公司重大危險源檢查次，并按要求填寫重大危險源檢查表；分廠安環(huán)處每月對轄區(qū)范圍內(nèi)的重大危險源進(jìn)行次檢查，并按要求填寫重大危險源檢查表；車間干部管理員、值班干部每天巡檢次，當(dāng)班操作工每小時檢查次；各類維修人員（維修工、儀表工、電工）每天巡檢兩次，巡檢時發(fā)現(xiàn)有異常情況要有記錄，發(fā)現(xiàn)隱患要立即進(jìn)行整改，對不能整改的隱患要采取可靠的防范措施，同時報告安全部門。4.2重大危險源的評估生產(chǎn)管理部安全組每年聯(lián)系有資質(zhì)單位對公司重大危險源進(jìn)行次評估，并將評估結(jié)果向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報告并備案。重大危險源報告應(yīng)包括重大危險源的詳細(xì)情況、可能產(chǎn)生的事故類型、安全措施與預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案等。4.3重大危險源檔案的建立生產(chǎn)管理部安全組、分廠安環(huán)處和重大危險源涉及車間分別