上海長潤化工有限公司安全生產規(guī)章制度匯編（根據AQ3013-2008/AQT9006-2010制修訂）文件編號XX-AQBZ-GLZD版本A/1狀態(tài)受控編制部門：生產部技術部行政部審核：陳禮莊批準：王剛編制單位：上海長潤化工有限公司發(fā)布日期：2014年1月10日生效日期：2014年1月10日發(fā)布令各部門、車間：為加強公司安全管理，確保生產經營安全。根據AQ3013-2008《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》和AQ/T9006-2010《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》等標準的要求，結合公司實際情況，制修訂了《上海長潤化工有限公司安全規(guī)章制度匯編》（文件編號：CR-AQBZ-GLZD-A/0）。本《匯編》經過評審并修訂完善，經安委會審議通過，現予以發(fā)布，自發(fā)布之日起生效。各部門應組織相關人員認真學習并貫徹執(zhí)行。批準人：2014年1月10日目錄TOC\o"1-1"\h\z\u安全生產責任制度 1法律、法規(guī)識別/獲取管理制度 8安全生產會議管理制度 10安全生產費用管理制度 12安全生產獎懲管理制度 14管理制度和操作規(guī)程評審與修訂制度 16安全生產培訓教育制度 17管理部門、基層班組安全活動管理制度 24風險評價管理制度 26安全檢查與隱患排查治理管理制度 33事故隱患報告和舉報獎勵制度 36變更管理制度 41事故管理制度 43防火、防爆管理制度 46消防安全管理制度 48倉庫安全管理制度 52生產設施安全管理制度 56設備檢修作業(yè)安全管理制度 94危險化學品安全管理制度 98易制毒化學品安全管理制度 102危險化學品儲存、出入庫安全管理制度 104檢維修安全管理制度 111供應商安全管理制度 120職業(yè)衛(wèi)生管理制度 122勞動防護用品和保健品管理制度 132作業(yè)場所職業(yè)危害防治管理制度 134應急救援管理制度 139自評管理制度 147領導帶班作業(yè)制度 149工藝管理制度 151電氣安全管理制度 155新建、改建、擴建工程“三同時”制度 162安全責任考核制度 164文件控制與檔案管理制度 165設備管理制度 168安全設施管理制度 173上海長潤化工有限公司安全管理制度CR-AQBZ-GLZD-A0PAGE2安全生產責任制度1、目的為保障本公司的安全生產，進一步貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針，強化各級組織和人員的安全生產責任制，確保安全生產，特制定本制度。公司各級安全管理人員和職能部門，應在各自的工作范圍內對實現安全、生產負責，同時向各自的領導負責。公司的每位員工必須認真履行各自的安全職責，各盡職守、各負其則。2、適用范圍本制度適用于本公司內所有部門和車間。3、職責說明3.1公司總經理是本公司安全生產的第一責任人。3.2在實際工作中貫徹管生產必須管安全，誰主管誰負責的原則。3.3本公司的各級領導人員和職能部門，必須在各自工作范圍內，對實現安全生產負責。3.4安全生產人人有責，公司的每位員工都必須在自己的崗位上認真履行各自的安全職責，實現全員安全生產責任制。4、安全生產職責4.1安全生產委員會安全職責4.1.1安全生產委員會審查本單位年度安全生產工作計劃和實施、重大安全生產技術項目、安全生產各項投入等情況；4.1.2研究和審查本單位有關安全生產的重大事項，督促落實消除事故隱患的措施；4.1.3安全生產委員會至少每季度召開一次會議，會議應當有書面記錄。4.2總經理安全職責4.2.1建立、健全本單位安全生產責任制；4.2.2組織制定本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；4.2.3保證本單位安全生產投入的有效實施；4.2.4督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；4.2.5組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；4.2.6及時、如實報告生產安全事故。4.2.7定期研究安全生產問題；4.2.8向職工代表大會、股東大會報告安全生產情況；4.2.9接受安全生產監(jiān)管部門和有關部門的監(jiān)督檢查；4.2.10接受工會、從業(yè)人員對安全生產工作的民主監(jiān)督。4.3安全管理員安全職責4.3.1貫徹國家安全生產的法律、法規(guī)和標準；4.3.2協(xié)助制訂安全生產規(guī)章制度和安全技術操作規(guī)程；4.3.3開展安全生產檢查，發(fā)現事故隱患，督促有關業(yè)務部門及時整改；4.3.4開展安全生產宣傳、教育培訓，總結和推廣安全生產的經驗；4.3.5參與新建、改建、擴建的建設項目安全設施的審查，管理和發(fā)放勞動防護用品；4.3.6組織編制本單位的生產安全事故應急預案，并定期開展演練；4.3.7協(xié)助調查和處理生產安全事故，進行傷亡事故的統(tǒng)計、分析，提出報告；4.3.8其他安全生產工作。4.5采購安全職責4.5.1在與危險化學品供應商簽約時必須慎重，一定要選擇有危險化學品生產或經營資質的對象。如沒有該有的許可證不得簽約不得采購，以杜絕安全事故發(fā)生的可能性。4.5.2采購危險化學品，在簽訂合同時必須注明“供應商應使用符合MSDFS且與產品性質用途相適應的包裝”要求，供應商應提供MSDS，并在包裝上加貼安全標簽。4.5.3在委托運輸時應保證運輸單位有危險化學品運輸資質，并要求運輸單位按運輸操作規(guī)程、有關法律、法規(guī)的要求運輸以盡可能保證在運輸途中不發(fā)生意外事故。4.5.4將采購的危險化學品MSDS、安全標簽收集齊全，整理歸檔。4.5.5認真做好危險化學品經營的“進、耗、存”臺賬，并保存完整存檔，以便管理。4.5.6采購的包裝、容器物危險化學品的包裝必須符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和國家標準的要求。危險化學品包裝的材質、形式、規(guī)格、方法和單件質量（重量），應當與所包裝的危險化學品的性質和用途相適應，便于裝卸、運輸和儲存。并且一定要對方出具“危險化學品包裝物、容器定點生產企業(yè)證書”。4.5.7購買舊包裝容器物必須經法定部門檢驗合格，并有檢驗合格證方可進廠。4.5.8認真檢查所采購的品種、品名，在滿足生產需要的前提下盡可能的減少危險化學品的儲存量，目的為單位的儲存場所不形成重大危險源。4.6銷售安全職責4.6.1在與危險化學品銷售客戶簽約時必須慎重，一定要選擇有危險化學品生產或經營、采購資質的對象。如沒有相應資質不得簽約，不得出售危險化學品，以杜絕安全事故發(fā)生的可能性。4.6.2銷售危險化學品時，應在包裝上加貼安全標簽。危險化學品沒有安全標簽不得出廠。4.6.3銷售危險化學品，在與銷售客戶簽訂合同時，應正確無誤了解客戶所需危險化學品的品名、數量、所需的質量要求，還應注明客戶相應的安全要求，要將相應產品的MSDS，及其他相關技術資料提供給客戶。并提供相關的安全技術支持工作。4.6.4將經營銷售的危險化學品MSDS、安全標簽收集齊全，整理歸檔。4.6.5認真做好危險化學品經營的銷售臺賬，并保存完整存檔，以便管理。4.6.6在委托運輸時應保證運輸單位要有危險化學品運輸資質，并要求運輸單位按運輸操作規(guī)程、有關法律、法規(guī)的要求運輸以盡可能保證在運輸途中不發(fā)生意外事故。4.7生產部門安全職責4.7.1對生產過程安全全面負責。做好安全生產“五同時”，即：在計劃、布置、檢查、總結、評比生產的時候，同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作。4.7.2組織有關工作人員做好安全生產責任制的落實。4.7.3做到安全設施和消防設施無障礙，組織實施對生產安全設施、消防設施和安全標志的維護保養(yǎng)和管理，確保救生通道和安全出口暢通。4.7.4經常性的督促檢查車間、班組安全責任人對安全工作的執(zhí)行情況。4.7.5每月組織一次安全檢查，督促落實事故及安全隱患整改，及時處理涉及安全的重大問題，并填寫記錄，參加檢查人員和被檢查部門的負責人應當在檢查記錄上簽名。4.7.6生產部門動用明火必須遵守企業(yè)明火動用制度，執(zhí)行申請和審批手續(xù)，未經申請審批不得擅自動用明火。4.7.7發(fā)生火警及化學事故時應立即組織實施滅火和應急措施，并保護好現場，協(xié)助有關部門調查，不得擅自清理現場。4.7.8安全責任人應當經常向企業(yè)安全管理部門及安全員報告安全情況，及時報告安全的重大問題，并積極提出整改措施。4.7.9下班后須嚴格檢查，應切斷電源確保安全。4.7.10組織每年對班組安全工作的考評和獎勵。4.7.11組織編制或修訂生產工藝規(guī)程、操作規(guī)程、崗位操作法，參與安全技術規(guī)程的修訂。4.7.12在進行生產技術的革新和改造時，要同時解決隱患，保證安全。4.7.13遇到生產中的異常情況，應及時處理危險緊急情況，先處理后報告，嚴禁違章指揮。4.7.14負責生產（工藝）事故的調查、統(tǒng)計、上報，制定事故防范措施。4.8崗位工人安全職責4.8.1參加安全活動、學習安全技術知識，嚴格遵守各項安全生產規(guī)章制度。4.8.2認真執(zhí)行交接班制度，接班前必須認真檢查本崗位的設備和安全設施是否齊全完好。4.8.3精心操作，嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程，遵守紀律，記錄清晰、真實、整潔。4.8.4按時巡回檢查、準確分析、判斷和處理生產過程中的異常情況。4.8.5認真維護保養(yǎng)設備，發(fā)現缺陷及時消除，并作好記錄，保持作業(yè)場所清潔。4.8.6正確使用、妥善保管各種勞動防護用品、器具和防護器材、消防器材。4.8.7不違章作業(yè)，并勸阻或制止他人違章作業(yè)，對違章指揮有權拒絕執(zhí)行，同時，及時向領導報告。4.9技術負責人安全職責4.9.1在廠長（經理）的領導下，對本企業(yè)的安全技術工作全面負責。4.9.2組織制定、修訂和審定本企業(yè)各項安全管理制度、安全技術規(guī)程，組織編制安全技術措施計劃、方案及安全技術長遠規(guī)劃。4.9.3協(xié)助廠長組織安全技術研究工作，負責解決疑難或重大安全技術問題，推廣和采用先進的安全技術和安全防護裝置。4.9.4組織制定審批安全教育計劃，參加對干部的安全教育和考核工作。4.9.5審批重大工藝處理、檢修、施工安全技術方案，審查引進技術（設備）和開發(fā)新產品中的安全技術問題。4.9.6審批特殊動火證，參加重大事故的技術分析工作。4.10電工安全職責4.10.1電工操作人員必須嚴格執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》。4.10.2要根據本單位的實際情況和季節(jié)特點，做好預防工作和安全檢查，發(fā)現問題及時消除。4.10.3現場要備有安全用具、防護器具和消防器材等，并定期進行檢查試驗。4.10.4易燃、易爆場所的電氣設備和線路的運行、檢修，必須按《爆炸性環(huán)境用防爆電氣設備通用要求》（GB3836.1）和《中華人民共和國爆炸危險場所電氣安全規(guī)程》（試行）執(zhí)行。4.10.5電氣設備必須有可靠的接地接零裝置。防雷和防靜電設施必須完好，每年定期檢測。4.10.6電氣作業(yè)必須由經過專業(yè)培訓、考核合格、持有電工作業(yè)操作證的人員擔任。4.10.7電氣作業(yè)人員上崗，應按規(guī)定穿戴好勞動防護用品和正確使用符合安全要求的電器工具。4.10.8變、配電所必須制定符合現場情況的現場運行規(guī)程，值班人員的職責應在現場運行規(guī)程中明確規(guī)定。4.10.9運行人員應嚴格執(zhí)行操作票、工作票制度、工作許可制度、工作監(jiān)護制度、工作間斷、轉移和終結制度。4.10.10高壓設備無論帶電與否，值班人員不得單人移開或越過遮片進行工作，若必須移開遮攔時，必須有監(jiān)護人在場，并符合設備不停電的安全距離。4.10.11雷雨天氣，需要巡視室外高壓設備時，巡視人員應穿絕緣靴，并不得靠近避雷裝置。4.10.12在高壓設備和大容量低壓總盤上倒閘操作及在帶電設備附近工作時，必須由兩人執(zhí)行，并由技術熟練的人員擔任監(jiān)護。4.10.13供電單位與用戶（調度）聯(lián)系，進行有關電氣倒閘操作時，值班人員必須復誦，核對無誤，并將聯(lián)系內容、時間和聯(lián)系人姓名記錄在案。4.11維修安全職責4.11.1檢修前，檢修項目負責人應詳細檢查并確認工藝處理合格等情況。每次作業(yè)前，按要求對現場進行檢查，經檢修分管負責人簽字后方可作業(yè)。4.11.2從事動火作業(yè)，應按防火、防爆有關規(guī)定辦理動火證，經批準后方可作業(yè)。4.11.3高處作業(yè)人員必須遵守化工企業(yè)高處作業(yè)安全規(guī)程的有關規(guī)定。4.11.4一切檢修應嚴格執(zhí)行企業(yè)檢修安全技術規(guī)程，檢修人員要認真遵守本工種安全技術規(guī)程的各項規(guī)定。4.11.5檢修的設備、管道與在生活區(qū)域的設施、管道有聯(lián)通時，中間必須隔絕。4.11.6在生產車間臨時檢修時，遇有易燃、易爆物料的設備，要使用防爆器械，或采取其他防爆措施，嚴防產生火花。4.11.7在檢修區(qū)域內，對各種機動車輛要進行嚴格管理。4.11.8在生產危險化學品的場所檢修時，要經常與操作工人聯(lián)系，當化工生產發(fā)生故障，出現突然排放危險物或緊急停車等情況時，應停止作業(yè)，迅速撤離現場。4.12倉庫安全職責4.12.1物資儲存場所應根據物品性質，配備足夠的、相適應的消防器材，并應裝設消防通訊和報警設備。4.12.2必須加強管理，建立健全崗位防火責任制度、火源、電源管理制度、門衛(wèi)制度、值班巡回制度和各項操作制度，做好防火、防洪、防汛、防竊等工作。4.12.3通道、出入口和通向消防設施的道路應保持暢通。4.12.4物品入庫驗收制度，核對、檢驗進庫物品的規(guī)格、質量、數量。無產地、銘牌、檢驗合格證的物品不得入庫。4.12.5易燃、易爆物品的倉庫（堆垛）要采取杜絕火種安全措施。4.12.6物品的發(fā)放，應嚴格履行發(fā)放手續(xù)，認真核實。危險化學品的發(fā)放應嚴格控制，主管部門應經常檢查核準。4.12.7危險物品的儲存要嚴格執(zhí)行危險物品的配裝規(guī)定，對不可配裝的危險物品要嚴格隔離。4.12.8危險性較大的物品應單獨存放，必須實行兩人、兩把鎖、兩本賬的管理辦法使用單位必須憑保衛(wèi)部門批準的“危險物品領（退）單”由兩人領取。4.12.9儲存易燃和可燃物品的倉庫，堆垛附近，不準進行實驗、分裝、封焊、維修、動火等作業(yè)。如因特殊需要，應由倉庫負責人上報，企業(yè)有關領導批準，采取安全措施后方能進行。作業(yè)結束后，檢查確無火種方可離開現場。4.12.10保管人員應根據所保管的危險物品的性質配備必要的防護用品，器具。4.12.11易燃物品堆垛，應當布置在溫度較低、通風良好的場所，并應設通風降溫裝置。4.12.12甲乙類物品的包裝容器應當牢固、密封，發(fā)現破損、殘缺、變形和物品變質、分解等情況時，應當及時進行安全處理。4.12.13甲乙類物品庫房內不準設辦公室、休息室，不準住人。每日工作結束后，應進行安全檢查，然后關閉門窗，切斷電源方可離開。4.13財務安全職責4.13.1安全技術措施費用要單獨立項，?？顚Ｓ谩?.13.2凡安全措施不落實的技術措施項目，未經安全技術部門同意，不得撥款。4.13.3要保證勞動防護用品、保健食品、清涼飲料及職業(yè)病防治費用的合理使用，沒有安全管理人員簽字同意的費用，不準報銷。法律、法規(guī)識別/獲取管理制度1、目的確定公司在生產經營活動中適用的法律、法規(guī)及其它應遵守的要求，并建立其獲取的渠道，保證生產運行的各個環(huán)節(jié)均符合法律、法規(guī)要求。公司特制定本制度。2、適用范圍本程序適用于本公司獲取、更新法律、法規(guī)和其它要求以及適用性確認。公司安全管理人員負責獲取安全生產法律、法規(guī)、標準及政府其它要求并確認其適用性，并追蹤新的法律、標準及政府其它要求。3、職責3.1安全管理人員通過各種渠道獲取與公司生產經營活動有關的法律、法規(guī)和其它要求。并負責對相關的法律、法規(guī)和其它要求確認其適用性，制定相關法律、法規(guī)及其它要求的清單。3.2各部門負責將相關法律、法規(guī)和其它要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。4、工作程序4.1與公司活動相關的國家及地方法律、法規(guī)和其它要求包括：國家、行業(yè)、地方安全生產和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)、標準、規(guī)章及其他規(guī)范性要求。4.2獲取方法和渠道4.2.1安全管理人員通過互聯(lián)網（中國政府網、法制辦、安監(jiān)總局、市安全監(jiān)管局、標準網等）出版機構、書店、報刊、雜志主動獲取相關的法律、法規(guī)及其它要求，應經常與政府主管部門、行業(yè)協(xié)會、社會組織等部門保持聯(lián)系進行補充，以確保公司在生產活動中能獲取最新的有效版本。4.3適用性確認、分發(fā)和更新4.3.1安全管理人員根據以下條件確認獲得的法律、法規(guī)及其它要求的適用性：1）是否與公司的安全、環(huán)境和職業(yè)健康有關；2）是否為最新的版本。3）安全管理人員根據本公司的特點，確認法律、法規(guī)及政府其它要求的適用性。4）根據國家標準、行業(yè)標準、地方標準確定我公司生產、服務過程中各類標準的適用性。5）當現行的法律、法規(guī)、標準及政府其它要求更新時，應重新確認。6）安全管理人員每年進行一次對所有適用的安全生產法律、法規(guī)、標準及政府其它要求的執(zhí)行情況進行符合性評審工作，對評審出的不符合項進行分析并制定整改計劃和措施，最后編制符合性評價報告。4.3.2各主管職能部門負責保存與本部門有關的法律、法規(guī)及其它要求。4.3.3法律、法規(guī)及其它要求更新時，應及時修正清單，將新的內容補發(fā)到相關部門，并對舊的文件做相應的處理。4.4執(zhí)行各部門負責將相關法律、法規(guī)和其它要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。4.5獲取時間、頻次4.5.1一般每年根據對法律法規(guī)符合性評價的情況進行；4.5.2主要的安全生產法律、法規(guī)、標準及政府其它要求有變更時及時獲取。5、安全生產法律、法規(guī)、標準及政府其它要求的管理（1）安全管理人員應對獲取和確認的安全生產法律、法規(guī)及政府其它要求妥善保管并建立臺帳與文本數據庫，定期更新記錄。（2）安全員及時將適用的安全生產法律、法規(guī)及政府其它要求及時轉發(fā)到本公司各有關部門，對過期或作廢的安全生產法律、法規(guī)及政府其它要求文件應及時收回。（3）安全管理人員應采用適當的方式，及時將收集到的有關法律、法規(guī)、標準及政府其它要求中的具體適用內容傳達給相關方。6、記錄按表“相關法律法規(guī)及其它要求清單”進行填寫、存檔。安全生產會議管理制度1、目的規(guī)定安全會議內容、形式和會議責任人要求，確保各項安全生產工作的落實。為了及時了解和掌握各時期的安全生產情況，協(xié)調和處理公司生產組織過程中存在的安全問題，消除事故隱患，確保安全生產，特制定本制度。2、適用范圍安全生產委員會、各部門、班組及以下人員安全生產會議。3、會議內容3.1了解前段時間、前一班的安全、生產、工藝情況，存在的問題和注意事項，布置下一步安全、生產和工藝操作等工作。3.2學習安全生產標準、安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程等知識，傳達上級部門的有關通知、文件精神。

3.3通報違章違紀、先進事跡、不良現象和不安全行為。4、工作程序4.1安全生產委員會會議4.1.1公司安全生產委員會會議，1次/季度，每年不少于4次；由公司安全管理人員召集，公司總經理主持，全體小組成員參加。地點由召集人決定。4.1.2會議主要內容：計劃、實施、檢查、評估企業(yè)安全生產的階段性工作；研究、討論如何貫徹執(zhí)行公司的安全生產方針、政策。審定、分解考核公司里的安全目標管理計劃及執(zhí)行情況，研究解決重大隱患，且在會上提出對策，擬定解決的辦法及防范措施，協(xié)調各部門在隱患處理過程中的分工和協(xié)作，指定隱患整改的具體負責人及隱患整改的要求和期限，審議企業(yè)的重大事故，審定并通過對重大事故的處理決定和通報等。4.1.3會議記錄由辦公室進行，會議對所議事項以及作出的決定應形成會議紀要，會議紀要應分發(fā)與會人員以及事項涉及的有關單位主管。公司辦公室應負責督促、檢查、考核會議決議的執(zhí)行情況并形成記錄。4.2公司級安全生產會議4.2.1公司安全生產工作會議1次/月，對全公司人員進行日常安全教育。由安全管理人員召集，總經理主持。參加會議的人員包括全公司人員。時間、地點由安全管理人員決定。4.2.2會議主要內容：檢查上階段的安全生產工作，部署下階段的安全生產工作；傳達貫徹上級有關安全生產方面的方針政策有關文件，并研究提出本企業(yè)的貫徹落實措施；對發(fā)生的安全生產事故按照“四不放過”的原則作出處理和決定；表彰和獎勵安全生產典型任務和事跡；對生產中存在的問題和事故隱患研究落實解決問題的措施和方法。布置、檢查、交流、總結安全生產工作；學習安全操作規(guī)程、安全規(guī)章制度等；分析車間內外事故案例；結合本車間特點開展事故隱患的預測預控等。4.2.3會議記錄由辦公室進行，會議對所議事項以及作出的決定應形成會議紀要，會議紀要應分發(fā)與會人員以及事項涉及的有關單位主管。安全管理人員應負責督促、檢查、考核會議決議的執(zhí)行情況并形成記錄。4.3不定期安全生產會議由各職能部門根據安全生產的季節(jié)性和突發(fā)性等情況隨時召開安全生產會議。由召集人負責記錄。由各職能部門對會議決議執(zhí)行情況進行督促、檢查和考核。4.4相關要求4.4.1會議召集者在開會之前，應做好有關資料準備工作，會議上要討論研究解決的問題應列出，重要會議會后要下發(fā)會議紀要。各成員應將安全生產匯報資料準備齊全；按時向有關部門和領導進行傳遞,并對存在問題及時協(xié)調處理。4.4.2通知參加會議人員時，要把會議主要內容、開始時間、大約需要多長時間、會議地點交代清楚。4.4.3被通知需要參加會議的人員，都應按時參加會議，做到善始善終，確實不能參加的要在開會之前和召集人說明情況，并得到允許。對未經允許擅自不參加或遲到、早退的人員，由會議召集人按照相關管理規(guī)定對其進行經濟處罰。4.4.4會議上決定的情況各部門和責任人，必須不折不扣地認真執(zhí)行，及時完成。4.4.5每次安全會議都要有會議紀要。會議紀要包括日期、參加人員、召集單位、主持人、會議主要內容、處理結果、決議執(zhí)行情況的檢查等，辦公室應定期對各種會議記錄及決議的執(zhí)行情況進行檢查、指導、考核。安全生產費用管理制度1、目的為保證本企業(yè)生產安全和職工健康，安全設施滿足要求，出現事故隱患能夠及時解決、消除，保證足夠的安全資金保障，實現安全生產，特制定本制度。2、范圍本制度適用于本公司內安全投入資金的管理。3、職責根據《企業(yè)安全生產費用財務管理暫行辦法》的規(guī)定，依法保證安全生產所需的資金投入并設立臺賬。安全管理人員對安全投入?？顚Ｓ眠M行監(jiān)督檢查，財務部門負責依據《安全生產費用管理制度》，建立《安全費用管理臺帳》、《年度安全投入結余表》，記錄安全費用的提取情況和安全費用的使用情況。4、內容及要求4．1安全投入的提取4．1．1本企業(yè)為危險品使用企業(yè)，安全生產費用參照《企業(yè)安全生產費用提取和使用管理辦法》第八條危險品生產與儲存企業(yè)以上年度實際營業(yè)收入為計提依據，采取超額累退方式按照以下標準平均逐月提取：(一)營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照4%提取;(二)營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照2%提取;(三)營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.5%提取;(四)營業(yè)收入超過10億元的部分，按照0.2%提取。4．1．2提取安全費用應當專戶核算，按規(guī)定范圍安排使用。年度結余下年度使用，當年計提安全費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。4．2安全生產費用的使用和管理4.2.1財務設立安全生產費用專項資金賬戶，安全費用應當按照以下范圍使用：(一)完善、改造和維護安全防護設施設備支出(不含“三同時”要求初期投入的安全設施)，包括車間、庫房、罐區(qū)等作業(yè)場所的監(jiān)控、監(jiān)測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等設施設備支出;(二)配備、維護、保養(yǎng)應急救援器材、設備支出和應急演練支出;(三)開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出;(四)安全生產檢查、評價(不包括新建、改建、擴建項目安全評價)、咨詢和標準化建設支出;(五)配備和更新現場作業(yè)人員安全防護用品支出;(六)安全生產宣傳、教育、培訓支出;(七)安全生產適用的新技術、新標準、新工藝、新裝備的推廣應用支出;(八)安全設施及特種設備檢測檢驗支出;(九)其他與安全生產直接相關的支出。.3對安全投入資金的計劃，由各使用部門提出安全投入項目計劃審批表，經安全管理人員審核，報主要負責人審批后方可實施。4.2.4根據年底結算費用憑證，由財務人員負責填入《安全費用管理臺帳》。4.2.5財務部門應依據《安全費用管理臺帳》每年出具當年安全投入資金使用情況的報告。5、相關的文件《安全費用管理臺帳》《安全投入結余表》安全生產獎懲管理制度1、目的為嚴格執(zhí)行公司制定的各項安全管理制度，杜絕各類安全違章現象，鼓勵好的行動，杜絕不好的行為，特制定本制度。2、范圍本制度適用于公司所有員工。3、獎勵3.1對認真執(zhí)行國家安全生產方針政策，公司頒布的各項安全生產制度，防止事故發(fā)生和職業(yè)病危害作出貢獻的車間、個人，有下列情況之一的，給予適當獎勵：3.2對安全生產有所發(fā)明創(chuàng)造、合理化建議被采用有明顯的效果者。3.3制止違章指揮、制止違章作業(yè)避免事故發(fā)生者。3.4及時發(fā)現或消除重大事故隱患，避免重大事故發(fā)生者。3.5對搶險救災有功者。3.6積極參加公司、車間組織的各種形式的安全生產活動，被評為先進車間、班組、個人。3.7被評為上級各級部門的安全生產積極分子給予表彰和獎勵。3.8對消防、安全工作和其它方面做出特殊貢獻者。3.9職責部門：安全部4、獎勵程序4.1安全生產先進班組和個人，由車間匯總材料上報專職安管員，經審核后報公司領導批準。4.2對有關人員和單位的獎勵，由車間提出，經專職安管員審查，報公司領導批準。4.3視貢獻程度，獎勵50-1000元不等。5、懲罰5.1有下列情形之一者應予懲罰：5.1.1事故責任者。5.1.2違章指揮或強令職工冒險作業(yè)導致事故發(fā)生者。5.1.3違章違紀，情節(jié)嚴重，性質惡劣者。5.1.4破壞或偽造事故現場隱瞞或謊報事故者。5.1.5事故發(fā)生后，不采取措施，導致事故擴大或重復事故發(fā)生者。5.1.6對堅持原則，認真維護各項安全生產工作制度人員打擊報復者。5.1.7其它各種違反安全生產規(guī)章制度造成嚴重后果者。5.1.8對提出的整改意見有條件整改而拖延整改的責任人。5.1.9擅自挪用消防器材、損壞消防器材者。6、懲罰類型6.1經濟處罰根據危害程度和損失情況、責任大小，可處以罰款20-500元、賠償損失的3-50%、降低工資、扣除獎金。6.2行政處罰根據危害程度和損失情況、責任大小可處以警告、辭退警告、降職、降級、留用查看、辭退、開除。6.3性質特別嚴重、情節(jié)惡劣，觸犯刑律者，追究法律責任。7、處罰程序7.1經濟處罰由專職安管員提出，報總經理批準后執(zhí)行。7.2行政處罰由辦公室提出，按公司有關規(guī)定參照任命程序，報有關領導批準后執(zhí)行。管理制度和操作規(guī)程評審與修訂制度一、目的為確保安全管理制度和崗位安全操作規(guī)程的有效性和適用性，保證所使用的安全管理制度是最新有效版本，特制定本制度。二、職責安全管理人員負責公司安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評審修訂，生產部門負責新上設備安全操作規(guī)程制定。三、程序1評審與修訂時機1）當國家安全生產法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；

2)當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；

3)當生產設施新建、擴建、改建時；

4)當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時；

5)當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時；

6)當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現涉及到規(guī)章制度層面的問題時；

7)當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現制度性因素時；

8)其它相關事項。2修訂頻次2.1常規(guī)情況下，每3年對管理制度進行一次評審，評審后發(fā)現制度中存在缺陷，應修訂管理制度。2.2非常規(guī)情況下，制度與有關要求不符合時，應及時修訂。3新修訂的管理與培訓制度修訂后，應將原制度回收作廢，并將新修訂的管理制度及時發(fā)放到相關崗位和人員，各單位要組織員工進行學習培訓，讓員工熟知，并嚴格遵守新制度。四、相關記錄《文件評審表》安全生產培訓教育制度1、目的為了加強職工安全培訓教育，確保公司從業(yè)人員所必須的能力，并對從事與危險化學品生產相關的人員進行必要的培訓，確保從業(yè)人員培訓教育能滿足安全標準化體系運行的要求，特制定安全培訓教育制度2、適用范圍適用于全公司安全培訓教育工作。3、職責3.1總經理確保公司培訓管理能滿足公司《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》的需要，并為人員能力的提高提供必要的培訓教育條件；3.2安全管理人員負責人負責制定年度安全培訓教育計劃，并負責建立從業(yè)人員培訓檔案。3.3安全管理員負責廠級安全培訓教育計劃的組織實施、考核；部門主管負責車間級安全培訓教育計劃的組織實施、考核；班組長負責班組級安全培訓教育計劃的組織實施、考核；3.4各責任部門負責配合安全員和安全管理人員實施公司級的安全培訓教育計劃；3.5各部門負責組織實施部門內人員日常安全培訓教育與考核。3.6辦公室對外來參觀、學習等人員進行安全培訓，然后發(fā)給參觀證。4、程序4.1安全培訓的編制和審批根據國家安全管理方針政策、公司生產經營發(fā)展及安全標準規(guī)范體系的要求，由安全管理人員負責在每年年底編制次年安全培訓教育計劃，明確安全培訓工作的目標、任務及具體培訓項目。安全管理員負責將安全培訓項目納入《年度從業(yè)人員培訓計劃》。4.2管理人員培訓4.2.1公司主要負責人和安全生產管理人員公司主要負責人和安全生產管理人員必須參加由國家安全管理部門組織的培訓，取得由國家有關資質部門頒發(fā)的《安全管理資格證》，方可任職。主要負責人和安全生產管理人員初次安全培訓時間不得少于48學時。每年再培訓時間不得少于16學時。4.2.2其他管理人員及專業(yè)工程技術人員其他管理人員（指職能部門負責人）及專業(yè)工程技術人員，由企業(yè)安全管理人員負責每年一次組織進行安全教育培訓，并通過考核?？己瞬缓细裾呃^續(xù)進行培訓，通過補考合格后方能上崗。安全培訓教育的主要內容包括：（1）國家安全生產方針、法律法規(guī)和標準（2）本公司安全生產規(guī)章制度及職責（3）安全管理、安全技術、職業(yè)衛(wèi)生等知識（4）有關事故案例及事故應急管理等（5）作業(yè)場所存在的風險、防范措施（6）其他需要培訓的內容4.3從業(yè)人員培訓教育從業(yè)人員每年必須參加公司內安排的各種安全培訓，以增強安全意識、安全生產規(guī)章制度、崗位風險管理、應急救援等方面的培訓為重點，在崗職工接受安全培訓的時間每年不少于20學時?？己撕细窈笊蠉?，未經過安全培訓或培訓考核不合格者，一律不得上崗作業(yè)。4.4新從業(yè)人員培訓教育新上崗的從業(yè)人員，崗前培訓時間不得少于24學時；危險化學品新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時，每年接受再培訓的時間不得少于20學時。廠級教育由安全管理員組織；車間教育由部門主管負責組織；班組教育由班組長負責組織。相關內容如下：4.4.1廠級崗前安全培訓內容應當包括：（1）本單位安全生產情況及安全生產基本知識；（2）本單位安全生產規(guī)章制度和勞動紀律；（3）從業(yè)人員安全生產權利和義務；（4）有關事故案例等。危險化學品新從業(yè)人員廠級安全培訓除包括上述內容外，應當增加事故應急救援、事故應急預案演練及作業(yè)場所存在的風險、防范措施等內容。對考試不合格者不得進行分配，也不得進行車間級、班組級安全培訓教育。4.4.2車間級崗前安全培訓內容應當包括：（1）工作環(huán)境及危險因素；（2）所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故；（3）所從事工種的安全職責、操作技能及強制性標準；（4）自救互救、急救方法、疏散和現場緊急情況的處理；（5）安全設備設施、個人防護用品的使用和維護；（6）本車間（班、組）安全生產狀況及規(guī)章制度；（7）預防事故和職業(yè)危害的措施及應注意的安全事項；（8）有關事故案例；（9）其他需要培訓的內容。經車間級考試合格后方能分配到班組，不及格者允許補考，第二次補考不及格者，車間有權退回上一級教育部門。4.4.3班組級崗前安全培訓內容應當包括：（1）崗位生產工藝流程、生產設備、崗位安全操作規(guī)程及安全注意事項；（2）崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項；（3）有關事故案例；（4）其他需要培訓的內容。考試合格后，學員在三級教育卡被教育者處簽名認可，所在車間將三級教育卡送回安全管理人員存檔。4.5其他人員培訓教育4.5.1參觀、學習人員的安全教育辦公室負責對其進行安全注意事項教育，并指派專人負責帶隊。一次參觀學習人數不宜過多。（1）安全注意事項的培訓教育（2）進入生產區(qū)相關部位的危險性告知和基本防護用品（3）易燃易爆危險區(qū)域明火、靜電、通訊器材、照相、攝像的管制（4）相關場所的應急通道和安全疏散（風向）方向4.5.2承包方（施工人員）的安全培訓教育對外來施工單位的作業(yè)人員，由安全管理人員組織，安全管理人員長負責進行入廠安全培訓教育，經考核合格發(fā)放入廠證。進入作業(yè)現場前，應由作業(yè)現場所在單位對其進行進入現場前安全培訓教育。4.5.3產品用戶的安全培訓教育供貨人的責任化學品供貨人，無論是制造商、進口商或批發(fā)商，均應保證：①對生產和經銷的化學品在充分了解其特性并對現有資料進行查詢的基礎上，進行危險性分類和危險性評估②對生產和經銷的化學品進行標識以表明其特性③對生產和經銷的化學品加貼標簽④為生產和經銷的危險化學品編制安全技術說明書（MSDS）并提供給雇主⑤危險化學品的供貨人應保證：一旦有了新的安全衛(wèi)生資料，應根據國家法規(guī)和標準修訂化學品標簽和安全技術說明書（MSDS），并及時提供給用戶?！耙粫缓灐币粫喊踩夹g說明書（MSDS）；一簽：安全標簽用戶服務通過用戶電話咨詢服務、用戶現場走訪、用戶培訓等形式，指導用戶安全使用本單位生產經營的危險化學品。4.5.4廠內調動（包括車間內調動）及脫崗半年以上（含半年）的職工，必須對其再進行車間和班組安全教育，然后進行崗位培訓，培訓和教育時間不得少于20學時，考試合格，成績記入“安全教育培訓卡”內，方準上崗作業(yè)。4.6特種作業(yè)人員培訓教育本公司特種作業(yè)人員應按規(guī)定參加安全培訓并取得特種作業(yè)操作證，方可上崗。并需定期參加培訓，復審。4.7變更培訓 各部門在新工藝、新技術、新設備、新材料、新產品投產前要按新的安全操作規(guī)程，對崗位作業(yè)人員和有關人員進行專門教育，考試合格后，方可獨立作業(yè)。4.8事故教育凡發(fā)生重大事故和惡性未遂事故后，公司要及時組織有關人員進行現場教育，吸取教訓，防止類似事故重復發(fā)生。4.9大修或關鍵、重點部位檢修前教育各部門在大修或關鍵、重點部位檢修前，各部門要組織并實施相關人員的專門安全教育。專職安管員進行監(jiān)督檢查。4.10日常安全教育（1）各部門負責人協(xié)助公司專職安管員制定并實施公司級日常安全教育，教育對象包括公司級、車間及安全員，教育內容包括：國家政策法規(guī)、公司安全文件、規(guī)章制度、典型案例討論及其他相關內容。（2）各部門組織制定本部門日常安全學習計劃，車間安全學習每季度不少于一次，所有人員必須參加，教育內容包括：國家政策法規(guī)、公司安全文件、規(guī)章制度、公司安全規(guī)章制度、典型案例等相關內容。（3）公司領導要定期參加車間安全學習，定期檢查班組車間安全活動情況，在活動記錄上簽字。5、安全培訓教育管理1、各部門應根據不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定本部門安全培訓教育計劃。2、各安全培訓教育的責任人應嚴格按照培訓計劃實施培訓教育，做好安全培訓教育記錄。（1）在每次培訓前,培訓責任部門/人員擬訂《培訓通知》,并提前三天通知相關部門或人員，《培訓通知》應包括以下內容:培訓具體日期、培訓項目名稱、培訓教師、培訓對象、培訓內容和適用的教材或者講義、培訓考核的方式。（2）廠內組織的培訓,參加培訓的人員應在《培訓簽到表》上簽名。培訓遲到或不來的員工由培訓責任單位通知廠人事行政部門按照廠的有關勞動紀律進行處罰。（3）每次培訓結束前，參加培訓的人員應填寫《培訓評估表》。（4）對須進行考試的培訓項目,由培訓責任部門安排人員對培訓考試考核結果進行評分。（5） 每次培訓結束后,培訓責任人單位應將《培訓通知》、《培訓簽到表》交安全管理人員記入《員工培訓登記表》，考試記錄(包括考試卷)整理歸檔。（6）培訓時間超過20個課時的跨部門培訓，培訓責任部門/人員需對培訓人員進行書面考試，并對培訓效果作整體評估報告，同時根據需要報告有關領導。3、辦公室應收集參加培訓人員對培訓效果進行評估的意見，并會同安全管理人員分析評估反饋意見，調整安全培訓教育工作計劃。安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況。4、辦公室、財務室應配合安全管理人員不斷完善健全安全培訓教育制度，定期組織培訓教育，建立員工的安全培訓教育檔案，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。5、安全管理人員建立從業(yè)人員培訓教育檔案，記錄培訓時間、內容和考核結果。6、培訓記錄（具體表格見附件）（一）培訓計劃（二）員工教育卡（三）培訓登記表（四）培訓簽到表管理部門、基層班組安全活動管理制度1、目的為使管理部門、基層班組安全活動更有實效，真正達到干部員工自我教育、自我管理的目的，使班組安全活動制度化，特制定本制度2、適用范圍本制度適用于公司各部門、班組安全活動開展的各項活動3、職責3.1主要負責人每月至少參加1次班組安全活動；3.2部門管理人員每月至少參加2次班組安全活動；每月至少抽查1次安全活動記錄并簽字。3.3安全員制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內容和要求；每月至少抽查1次安全活動記錄并簽字。3.4各部門負責人組織部門人員開展安全活動；班組長負責組織班組人員開展安全活動。4、活動要求4.1管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時；管理部門安全活動有負責人、有計劃、有內容、有記錄。4.2班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時；班組安全活動有負責人、有計劃、有內容、有記錄；主要負責人應每月至少參加1次班組安全活動，部門管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。5、活動內容5.1學習安全生產文件、安全管理制度、安全操作規(guī)程及安全技術知識5.2安全生產法律法規(guī)5.3崗位安全技術練兵5.4防火、防爆、防中毒及自我保護能力的訓練，異常情況緊急處理和應急預案培訓教育5.5安全技術合理化建議5.6事故隱患分析和對策措施5.7危險作業(yè)場所風險分析和防范措施5.8安全生產先進集體（個人）的評選和獎勵，違規(guī)違紀人員的查處5.9安全事故通報，事故“四不放過”，總結和吸取事故教訓5.10其他安全教育內容6、其他要求6.1安全員應每月至少抽查1次安全活動的記錄并簽字，重點班組覆蓋率不小于95%6.2部門管理人員應每月至少抽查1次安全活動的記錄并簽字，全年覆蓋率不小于95%風險評價管理制度1目的為了分析、預測生產及建設過程中的安全風險因素，選擇、制定合理可靠的風險控制和消減措施，加強公司風險管理、預防事故發(fā)生，實現安全技術，安全管理的標準化和科學化特制定本制度。2適用范圍本程序規(guī)定了危害識別與風險評價的范圍、方法、程序、風險控制管理等內容。本制度適用于本企業(yè)所有生產經營區(qū)域。3職責3.1公司主要負責人負責風險評價工作，組織制定風險評價程序，明確風險評價的目的、范圍，選擇科學合理的評價方法和評價準則，成立評價組織，進行風險評價，明確風險等級。3.2各級管理人員負責組織和參與生產、儲存性新、改、擴建項目的風險評價工作。3.3公司風險評價小組負責本公司各裝置的評價任務?；蛴砂踩芾砣藛T選擇有相應資質的評價機構為公司服務。3.4各部門負責本部門的內部風險評價工作。3.5安全管理人員是危害識別與風險評價的歸口管理部門，負責對風險控制情況及消減措施落實情況的監(jiān)督檢查。4評價組織為貫徹落實“安全生產、預防為主、綜合治理”的方針，促進危險化學品生產、儲存、經營等在安全生產管理方面進一步符合國家的有關法規(guī)、標準和規(guī)定，我公司特成立了風險評價小組，風險評價小組成員有：組長：XXX成員：XXX、XXX、XXX、XXX5評價目的風險評價是對一特定時期內安全、健康、環(huán)境、經濟等受到損害的可能性及嚴重程度做出評估的系統(tǒng)過程。它在分析事故發(fā)生可能性和事故后果的基礎上，評價風險程度的大小，確定危險源以及系統(tǒng)的危險等級。其目的是在風險排序的基礎上，對控制風險的技術措施進行損-益分析，進而對控制風險所采取的措施進行決策，并對其控制效果進行評價做出相應調整，從而盡可能地減少風險和經濟損失。6評價程序收集資料、現場檢查組成評價小組事故類型影響因素、事故機制收集資料、現場檢查組成評價小組事故類型影響因素、事故機制危害辨識風險評價事故發(fā)生的可能性暴露于危險環(huán)境的情況事故的嚴重程度監(jiān)測審查制定風險控制計劃落實減少或防范風險的措施風險控制圖6風險評價程序7評價范圍（一）規(guī)劃、設計和建設、投產、運行、停車等各階段；（二）常規(guī)和異?；顒樱唬ㄈ┦鹿始皾撛诘木o急情況；（四）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；（五）原材料、產品的運輸和使用過程；（六）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；（七）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度；（八）丟棄、廢棄、拆除與處置；（九）氣候、地震及其他自然災害等。8評價方法風險評價是對事故發(fā)生的可能性以及事故后果的嚴重程度進行評價，常用的方法有：工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）、作業(yè)條件危險性評價（LEC）等。根據公司實際情況，風險評價小組主要選擇SLC、JHA、LEC的評價方法等進行風險評價。9評價準則9.1評價準則的依據（一）有關國家法律、法規(guī)、規(guī)范、標準的要求；（二）行業(yè)的設計規(guī)范、標準；（三）本公司的安全管理制度、標準和技術標準；（四）合同規(guī)定；（五）公司的安全生產方針、目標等。9.2確定風險等級風險等級依據評價準則確定，其風險度（R）等于事件發(fā)生的可能性（L）和后果的嚴重性（S）的乘積。計算方法為：R=L×S9.3事件發(fā)生的可能性準則按表9.3確定。表9.3事件發(fā)生的可能性（L）判斷準則等級標準5現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或經常發(fā)生此類事故或事件。4現場沒有檢測系統(tǒng)，或有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當；危害的發(fā)生不容易被發(fā)現，或在預期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等）；或未嚴格按操作程序執(zhí)行；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現（現場有監(jiān)測系統(tǒng)）；或過去曾發(fā)生過類似事故或事件；或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。2定期進行監(jiān)測，危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現；或現場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識強，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。9.4事件發(fā)生后果的嚴重性準則按表9.4確定。表9.4事件后果的嚴重性（S）判斷準則等級法律法規(guī)及其他要求人員傷害程度財產損失/萬元停工范圍社會影響5違反法律法規(guī)和標準死亡>50整個系統(tǒng)或設備國內4潛在違反法律法規(guī)和標準喪失勞動能力>252套裝置或設備省、市內3不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置或設備行業(yè)或地區(qū)2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷或間歇不舒服<10受影響不大公司及周邊1完全符合無傷亡無損失沒有沒有影響9.5風險的等級判定準則按表9.5確定。表9.5風險等級（R）判定準則和控制措施風險度風險等級應采取的控制措施實施期限20-25重大在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立即整改15-16較大采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或限期整改9-12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通限期整改4-8較輕可考慮完善操作規(guī)程、作業(yè)指導書，定期檢查隱患部門整改<4輕微無需采用控制措施，但需保存記錄，并引起注意10風險評價10.1風險評價主要從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮如下因素：（一）火災和爆炸；（二）沖擊和撞擊；（三）中毒、窒息和觸電；（四）有毒有害物料、氣體的泄漏；（五）其他化學、物理性危害因素；（六）人機工程因素；（七）設備的腐蝕、缺陷；（八）以環(huán)境的可能影響等。10.2記錄重大風險，確定風險控制措施。在確定重大風險時，應考慮：（一）有關法規(guī)、標準的要求；（二）風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；（三）公司自身的聲譽和社會關注程度等。11風險控制根據風險評價的結果及經營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，落實所選定的風險控制措施消減風險，將風險控制在可接受的程度。11.1風險控制措施應遵循：（一）可行性和可靠性；（二）先進性和安全性；（三）經濟合理性及企業(yè)的經營運行情況；（四）可靠的技術保證和服務。11.2控制措施主要包括：（一）工程技術措施，實現本質安全；（二）管理措施，規(guī)范安全管理；（三）教育措施，提高員工的操作技能和安全意識；（四）個體防護措施，減少職業(yè)傷害。11.3建立檔案對確定為重大隱患的項目，應建立檔案，檔案內容包括：（一）評價報告與技術結論；（二）評審意見；（三）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；（四）治理時間表和責任人；（五）竣工驗收報告。對確定為重大風險的隱患項目，應填寫《重大風險及控制措施清單》，制定治理方案，必要時立即停產落實整改；對確定為較大或中等危險的隱患項目，發(fā)出整改通知書，明確有關部門整改。對確定為較輕危險的隱患項目，由隱患部門落實整改。在整改過程中，應明確責任人、責任部門、技術方案、資金、時間等，并定期對方案的實施情況進行檢查，確保隱患治理方案的有效實施。隱患項目治理結束后，安全管理人員對隱患整改情況進行驗收，形成報告。11.4開展宣傳和培訓工作。將風險評價結果及所采取的控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，及時向員工進行宣傳、培訓教育，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風險及所應采取的控制措施。12風險信息更新為確保風險信息的及時更新，應不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患，定期評審或檢查風險控制結果。當發(fā)生下列情形時，應及時進行風險評價和更新：（一）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（二）操作變化或工藝改變；（三）新建、改建、擴建、技改項目；（四）有對事故、事件或其他信息的新認識；（五）組織機構發(fā)生大的調整。13評價時機及頻次13.1以全公司部門為對象，原則上每年月進行一次全公司范圍內的常規(guī)活動風險評價。非常規(guī)活動開始之前，開展風險評價。13.2在評價周期內如發(fā)生12項所列的情況時，及時進行評價。14工作程序14.1風險評價小組對評價對象進行風險評價，根據風險評價結果提出風險消減措施和要求，填寫《重大風險及控制措施清單》。14.2安全管理人員根據《重大風險及控制措施清單》向有關部門下達《隱患整改通知書》。14.3存在安全隱患的部門根據《隱患整改通知書》的內容制定隱患治理方案，明確責任人、責任部門、技術方案、資金、時間等，不能立即整改的隱患制定整改計劃，上報安全管理人員。14.4安全管理人員審核隱患治理方案是否可行，對于可行的隱患治理方案報公司長審批。14.5經過批準的隱患治理方案，由隱患所在部門組織實施，部門主管監(jiān)督實施。14.6項目竣工后，由安全管理人員負責對風險控制情況及消減措施落實情況進行驗收，填寫《風險控制措施項目驗收表》。14.7經驗收風險消減措施達不到預期效果時，安全管理人員組織分析原因，制定糾正措施。15記錄15.1工作危害分析記錄表15.2風險評價表15.3危險辨識與風險評價一覽表15.4重大風險及控制措施清單15.5風險控制措施項目驗收表表15.1工作危害分析記錄表工作崗位：工作任務：分析人員：分析日期：審核人：審核日期：序號工作步驟危害控制措施表15.2風險評價表序號裝置設施部位涉及部門危害潛在事件及后果風險等級是否重大風險是否需要改進LSR表15.3危險辨識與風險評價一覽表車間序號裝置設施部位評價對象危險因素危險源潛在風險風險值L×E×C=D是否重大風險LECD表15.4重大風險及控制措施清單保存期限：年 No.序號危害潛在事件及后果風險等級部門、裝置、工藝、設施改進措施操作、技術人力資源需求限制評估負責人參考序號表15.5風險控制措施項目驗收表NO.時間：重大風險改進措施工程事故質量風險消減情況驗收結論安全檢查與隱患排查治理管理制度1、目的為了建立公司安全檢查與隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產安全，制定本制度。2、范圍公司內部安全檢查與隱患排查治理相關工作。3、職責總經理領導組織每旬度的綜合安全檢查與隱患排查；安全管理人員負責季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查、專業(yè)檢查及日常檢查；安全主管負責隱患排查的建檔和監(jiān)控，并領導安全管理人員落實隱患的整改治理；各部門主管對本部門的安全隱患排查和整改治理負主要責任；隱患整改復查部門及人員負責對整改過程及結果跟蹤和評價。4、內容4.1基本要求4.1.1安全檢查是安全生產工作的重要手段，其基本任務是：發(fā)現和查明各種危險因素和事故隱患，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的實施；制止違章作業(yè)、違章指揮；防范和整改事故隱患。4.1.2各級安全檢查(包括日常檢查，綜合性檢查，以及各種專項、季節(jié)性、節(jié)假日檢查)要嚴格按安全檢查規(guī)定，精心組織，確保檢查質量。4.1.3安全檢查與隱患排查必須有明確的目的、要求和具體計劃，要加強領導，充分發(fā)動職工積極參與安全隱患排查，確定整改責任人，認真落實整改，避免安全檢查走過場，流于形式。4.1.4安全檢查與隱患排查以查思想、查紀律、查制度落實、查組織領導、查各項記錄等執(zhí)行情況，查事故隱患為主，重點是鍋、容、管、特，危險化學品的生產、使用、儲存和安全用電管理。4.1.5安全檢查與隱患排查情況建檔控制，對查出的問題、原因和整改措施及落實要認真做好記錄并對過程和整改效果進行建檔，并對全過程進行監(jiān)控。4.1.6安全檢查與隱患排查情況及治理進度情況實行公示掛牌管理，接受職工的監(jiān)督，充分動員全體職工積極參與。對隱患要實行掛牌管理督辦,4.1.7各級安全檢查組織和人員，有權要求受檢單位匯報安全生產、勞動保護工作情況，及時提供有關資料，有權調查、詢問及召開座談會，有權制止違章指揮、違章作業(yè)行為，對重大事故隱患有權提出處理意見。4.2組織與形式4.2.1公司綜合性安全檢查，由公司總經理領導組織安全管理人員和各有關部門主要負責人參加，每月至少一次，并做好排查記錄和安全會議臺帳記錄。4.2.2日常安全檢查由專職安全員負責，各部門班組長協(xié)助檢查，每日至少檢查一次。4.2.3各單位領導對所承包的主要危險源，要履行職責，每天至少檢查一次和到崗位了解情況。每年對所承包的主要危險源做出公正合理的實事求是的安全評價。4.2.4班組長及各崗位職工要嚴格履行交接班檢查與班組長班中巡回檢查制度。認真填寫交接班記錄和檢查記錄，及時報告和處理發(fā)現的問題。4.2.5各級安全管理人員應在各自業(yè)務范圍內，每日進行巡回檢查。各崗位操作工、維修人員要按照規(guī)定每天對自己分管的設備、設施進行一次巡檢，對出現的問題和隱患，做到及時發(fā)現，隨時處理，并做好檢查、整改記錄。4.2.6實行安全責任區(qū)制度，公司安全檢查組實行分組分區(qū)域檢查,在檢查后一周內，因檢查疏漏或不認真，該檢查出的隱患沒有發(fā)現而造成事故的，安全檢查組有關人員要承擔相應的責任，并根據情節(jié)給予一定的經濟處罰。4.2.7實行安全隱患公示掛牌制度，對安全隱患排查治理的工作情況每一階段實行上墻公示，充分動員員工積極參與和監(jiān)督工作。4.2.8凡不按規(guī)定進行檢查的，要進行嚴肅批評教育，并按規(guī)定進行處罰，對因巡查不及時出現事故造成損失的，要從嚴處理。4.2.9每年不少于兩次對特種設備壓力容器、危險化學品庫、電器裝置、廠房建筑、構筑物、避雷設施、防靜電設施、易燃易爆和防塵防毒的重點崗位、部位由安全管理人員組織嚴格的專項檢查。4.2.10根據季節(jié)變化對防暑降溫、防汛、防雷電、防火和防凍保溫工作，由安全管理人員組織進行預防性季節(jié)檢查。4.2.11專項檢查和季節(jié)性檢查也可結合公司檢查進行。4.2.12除集體組織的安全檢查外，任何職工對違章和違紀現象及不安全因素有勸阻和制止的權利。4.3隱患整改治理4.3.1各單位對各級檢查組檢查出的隱患，要逐項研究分析并落實整改措施，做到定人、定時積極組織整改。4.3.2對隱患整改治理要建立專門的臺帳并由安全管理人員組織實施監(jiān)督和復查，每月統(tǒng)計隱患排查治理形成月報表，報總經理并上報市安監(jiān)局。4.3.3對查出的事故隱患，凡班組能整改的不交車間，車間能整改的不交公司。4.3.4對因種種原因不能馬上整改的隱患，在不危及安全生產的前提下，應制定出計劃、按期解決，并采取可靠的安全措施，設專人監(jiān)護運行。對難以保證安全生產的隱患，要立即停車整改。4.3.5對較重大的隱患整改，由公司安環(huán)部門下達“隱患整改通知書”，隱患整改單位要在限期時間內按時完成，并將隱患整改情況及時上報設安處存檔。4.3.6對不及時整改的單位，將按規(guī)定進行處罰，對造成安全事故的，將同時追究單位主要責任人責任。5、相關記錄生產隱患登記表隱患整改通知書綜合安全檢查表季節(jié)安全檢查表節(jié)假日安全檢查表日常安全檢查表專項安全檢查表安全檢查臺賬事故隱患報告和舉報獎勵制度1、目的為加強生產安全社會監(jiān)督，鼓勵和獎勵舉報生產安全一般事故和重特大生產安全事故隱患(以下簡稱事故隱患)，防止和減少事故，及時發(fā)現并排除重特大事故隱患，保障人民群眾生命和財產安全，根據《中華人民共和國安全生產法》等有關規(guī)定，結合本公司實際，制定本制度。本制度規(guī)定了事故隱患的報告和舉報獎勵，對發(fā)現、消除和舉報事故隱患的人員，給予獎勵和表彰。2、適用范圍本公司行政區(qū)域內事故隱患的舉報、受理、核查和獎勵適用本制度。3、職責3.1安全生產監(jiān)督管理部門受理安全事故隱患的舉報登記工作。3.2主要負責人批準設立專項安全生產舉報獎勵基金；并批準對舉報人的獎勵3.3財務管理舉報獎勵專項基金的提取、登記工作。4、事故隱患報告職工發(fā)現事故隱患，要立即向班組長報告，班組長發(fā)現事故隱患，要立即向車間領導報告，車間領導視情況嚴重與否，將事故隱患報公司，公司要將重大事故隱患報當地安監(jiān)局，安監(jiān)局核實后，報上級行業(yè)監(jiān)管部門備案。5、事故隱患舉報獎勵

5.1任何單位和個人（以下簡稱舉報人）對事故隱患有舉報的權利和義務。5.2在本公司行政區(qū)域內，存在重特大事故隱患的，舉報人可直接或采用電話、書面和電子信箱等方式向主要負責人舉報。

5.3舉報人應對提供材料真實性負責，對借舉報之名捏造、歪曲事實，誣告、陷害他人的，依法追究其責任。5.4辦公室應當受理舉報，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現和排除事故隱患，鼓勵社會公眾舉報。對發(fā)現、排除和舉報事故隱患的有功人員，應當給予物質獎勵和表彰。5.5事故隱患由管理部在各自職責范圍內受理，并建立接報信息的登記、擬辦、批辦、轉辦、催辦、辦結、建檔等制度。

5.6辦公室對舉報的事故隱患要限期組織核查，對已查實的事故要依法處理；對已查實的事故隱患要迅速采取措施，并督促相關責任單位或個人限期消除；對未及時查處并造成事故的，依據有關規(guī)定，追究相關人員責任。5.7受舉報的管理部工作人員有下列情形之一的，視情節(jié)給予處分；（一）偽造舉報材料，冒領舉報獎金的；

（二）對舉報人或舉報情況敷衍了事，沒有認真核實查處的；

（三）向被舉報人或單位通風報信，幫助其逃避查處的；（四）因工作失職造成泄密的。

5.8一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患；重特大事故隱患根據物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷和可能導致事故損失程度四個要素構成：

（一）重大隱患：指可能造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失事故的隱患。（二）特別重大隱患：指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經濟損失事故的隱患。5.9公司應當有安全生產舉報獎勵資金，獎勵資金籌集與使用辦法由財務部門會同辦公室制定。

5.10辦公室負責舉報獎勵基金發(fā)放工作。

5.11舉報人獲得本辦法規(guī)定的獎勵應當具備以下條件：

（一）實名舉報；

（二）有明確、具體的舉報對象；

（三）舉報人提供的線索事先未被各級安全生產監(jiān)督管理部門或負有安全監(jiān)督管理職責部門掌握，或者雖然掌握但未按有關規(guī)定依法處理；

（四）舉報事項被確認屬實。

5.12事故隱患舉報獎勵每季度評審一次，每季度最后一個月下旬頒發(fā)獎金。

5.13按照“誰受理、誰負責”和屬地管理的原則對舉報人進行獎勵，獎勵標準分為二類：

（一）重大事故隱患舉報獎勵標準為500元—2000元;

（二）特大事故隱患舉報獎勵標準為2000元—4000元。十個等級：舉報獎勵金依次分為50元、100元、150元、200元、300元、400元、500元、650元、800元、1000元十個等級。同一生產安全事故隱患或安全生產違法行為，有兩個以上單位或個人舉報的，對第一時間舉報的單位或個人給予物質獎勵，對其他舉報單位、舉報人給予表揚。5.14同一事故或重特大事故隱患，有兩個或兩個以上舉報人只對第一舉報人予以獎勵，對其他舉報人予以表揚。5.15多人聯(lián)名舉報同一事項，獎金可平均分配，由第一署名人或第一署名人書面委托的其他署名人領取。5.17舉報人接到獎勵通知后，應當在60日內憑舉報人有效證件到指定地點領取獎金，逾期未領取的，該款項返回獎勵基金帳戶，不予保留。

5.18舉報人的獎勵不適用各級負有安全生產監(jiān)督管理職責部門的工作人員。

5.19本制度所稱負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門是指依照《中華人民共和國安全生產法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定，除安全生產綜合管理部門之外在各自職責范圍內對安全生產工作實施監(jiān)督管理的部門。

重大危險源管理制度1、目的通過對本公司重大危險源的辨識和管理，預防重大事故的發(fā)生。實現重大危險源的監(jiān)督管理工作的科學化、制度化和規(guī)范化。2、適用范圍通過《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218-2009）辨識出的重大危險源。3.定義3.1危險物質一種物質或若干種物質的混合物，由于它的化學、物理或毒性特性，使其具有易導致火災、爆炸或中毒的危險。3.2單元指一個(套)生產裝置、設施或場所，或同屬一個工公司的且邊緣距離小于500m的幾個(套)生產裝置、設施或場所。3.3臨界量指對于某種或某類危險物質規(guī)定的數量，若單元中的物質數量等于或超過該數量，則該單元為重大危險源。3.4重大危險源長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或儲存危險物質，且危險物質的數量等于或超過臨界量的單元。4、職責安全管理人員負責每年對公司危險源進行辨識，確定重大危險源，并負責監(jiān)督與管理。5、重大危險源的辨識5.1根據GB18218-2009《危險化學品重大危險源辨識》中危險物質的界定。5.2我公司未構成危險化學品重大危險源。5.2重大危險源的管理5.2.1安全管理人員建立重大危險源檔案，檔案內容包括物質名稱、數量、性質、地理位置、管理人員、安全規(guī)章制度、評估報告、檢測報告等。5.2.2安全管理人員將本公司的重大危險源報告，報市安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案。重大危險源報告應包括重大危險源的詳細情況、可能產生的事故類型、安全措施與預防措施、應急預案等。5.2.3重大危險源報告應根據重大危險源的變化、新知識的獲取、技術的發(fā)展情況進行修訂，報告修訂后重新到市安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案。5.2.4辦公室部定期（根據國家對設備規(guī)定的檢測周期）對重大危險源的主要設備、安全設施和強檢儀表進行檢測，并將檢測報告復印件及時傳遞至安全環(huán)?？?。5.2.5重大危險源的檢查按《安全檢查和隱患整改管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。5.3防護器具、設備設施的管理5.3.1安全環(huán)?？曝撠熤笇в嘘P單位按本公司《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》中規(guī)定的防護器具、設備設施的配備標準，對重大危險源和一般危險源所屬崗位配備勞動防護用品和防護器具、設備設施，并將所配備的勞動防護用品和防護器具、設備設施進行登記。5.3.2單位負責人和崗位人員經常檢查防護器具、設備設施，保證防護器具、設備設施的齊全。5.3.3安全環(huán)?？萍皶r對防護器具進行校驗和更新，保證崗位所配備的防護器具的有效性。5.4重大危險源應急救援的演練5.4.1重大危險源所屬單位應制定相應的重大危險源應急救援處置方案。5.4.2安全管理人員根據《危險化學品事故應急救援預案編制導則(單位版)》制定《重大危險源應急救援預案》。5.4.3安全環(huán)?？?、各生產單位每年制定重大危險源應急救援演練計劃，計劃應包括演練時間、地點。重大危險源應急救援演練每年公司至少進行一次，各生產單位進行二次。5.4.4安全環(huán)保科、各生產單位負責人在演練前組織對參加演練的人員進行《重大危險源應急預案》培訓。5.4.5安全環(huán)?？茖ρ菥氝^程進行記錄，參加演練的人員和觀摩人員對演練過程進行評估，安全環(huán)?？茖⒀菥毤霸u估情況做好記錄。5.4.6安全環(huán)?？聘鶕菥毜脑u估情況，及時對《重大危險源應急救援預案》進行修訂。5.4.7在重大危險源區(qū)域設置安全警示牌、危險物質安全告知牌5.4.8按照有關規(guī)定設置檢測報警系統(tǒng)和電視監(jiān)控系統(tǒng)，并將信號傳至控制室。變更管理制度1、目的為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，特制定本制度。2、適用范圍適用于本公司對人員、管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性變化的控制。3、職責3.1主要負責人負責公司管理變更的批準，辦公室主任負責人員的變更批準，安全管理人員主管負責批準工藝、技術的變更以及生產設施的變更。3.2辦公室負責管理變更的歸口管理，生產部門負責生產設施與工藝、技術的歸口管理。3.3各部門負責本部門的變更提出申請并實施。4、控制程序4.1變更類型4.1.1工藝、技術變更a.新建、改建、擴建項目引起的技術變更；b.原料介質變更；c.工藝流程及操作條件的重大變更；d.工藝設備的改進和變更；e.操作規(guī)程的變更；f.工藝參數的改變；g.公用工程的水、電、氣的變更；4.1.2設備設施的變更a.設備設施的更新改造；b.安全設施的變更；c.更換與原設備不同的設備或配件；d.設備材料代用變更；e.臨時的電氣設備；4.1.3管理變更a.法律法規(guī)和標準的變更；b.人員的變更c.管理機構的較大變更；d.管理職責的變更e.安全標準化管理的變更；4.1.4管理制度、操作規(guī)程、法律法規(guī)和標準等到文件的變更按《文件控制程序》執(zhí)行。4.2變更程序4.2.1各部門在本單位人員、管理、工藝、技術、設施等需要變更時，應向分管領導提出申請，填寫《變更申請表》，說明變更的原因及技術依據，并對變更過程及變更所產生的風險進行風險評估，提出控制措施。4.2.2各分管領導在接到《變更申請表》后，組織有關人員按變更原因和實際生產的需要進行風險評估，確定是否進行變更。4.2.3變更批準后，由各相關責任部門負責實施，任何臨時性的變更，未經審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。4.2.4變更實施結束后，分管領導應對變更情況進行驗收，填寫《變更驗收表》，確保變更達到計劃要求，變更分管領導還應將變更結果通知相關部門和人員。4.2.5所有變更的記錄應記錄。事故管理制度1、目的為規(guī)范各類事故管理，落實事故責任，對發(fā)生的事故嚴格執(zhí)行“四不放過”的原則，特制定本制度。2、范圍本制度適用于在我廠范圍內發(fā)生的各類事故,包括承包商事故。3、事故分類事故分類：根據《生產安全事故報告和調查處理條例》規(guī)定，事故分為以下等級：（一）特別重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷（包括急性工業(yè)中毒，下同），或者1億元以上直接經濟損失的事故；（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故；（三）較大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故；（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經濟損失的事故。以上包括承包商在廠區(qū)內發(fā)生的事故。5、搶險與救護5.1凡廠內發(fā)生事故，全廠員工均有義務參加搶救工作。5.2事故發(fā)生后，所在車間必須積極組織搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴大。5.3發(fā)生重大事故時，廠事故應急救援領導小組應立即通知所有事故應急救援隊員前往事故現場，