重慶市渝北區(qū)城市排水事務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明一、單位基本情況（一）職能職責1、雨污管網(wǎng)建設(shè)、維護和管理。主要包括城區(qū)市政排水管網(wǎng)及附屬設(shè)施（雨水管道、污水管道、雨污合流管道、溝渠、涵洞、雨水口、出水口、窨井、提排站、調(diào)蓄池、初期雨水處理站）運行、維護、維修工作；協(xié)助擬訂城區(qū)排水管網(wǎng)建設(shè)專項規(guī)劃并組織實施；擬訂城區(qū)合流制管網(wǎng)改造計劃、排水設(shè)施改造計劃并組織實施；協(xié)助實施住宅小區(qū)、單體樓和事業(yè)單位內(nèi)部管網(wǎng)改造

；城市排水管網(wǎng)管理維護系統(tǒng)的建設(shè)、維護、管理；承擔智慧排水規(guī)劃編制和監(jiān)督實施等具體事務(wù)；協(xié)助排水設(shè)施工程驗收和移交接管，收集、整理、編報排水設(shè)施資料檔案，承擔排水設(shè)施項目檔案管理工作。2、城鎮(zhèn)排水監(jiān)測。主要包括承擔排水戶水質(zhì)水量監(jiān)測事務(wù)性工作；協(xié)助承擔排水管網(wǎng)接改溝、排水許可證、規(guī)劃許可證并聯(lián)審批等行政許可事項現(xiàn)場核查、竣工驗收等事務(wù)性工作；配合行政執(zhí)法部門做好向城市排水管網(wǎng)擅自排水、超標排水、傾倒廢物、私拉亂接等損害排水設(shè)施行為的查處工作。3、城市排水防澇。主要包括協(xié)調(diào)處置防汛排水和排水突發(fā)事件，負責城市管網(wǎng)問題造成水污染事件排查治理；組織實施上級部門下達的排水搶修等涉及公共安全利益的急辦項目

。4、污水處理業(yè)務(wù)指導和協(xié)調(diào)。主要包括指導各鎮(zhèn)排水設(shè)施（鎮(zhèn)污水處理站除外）建設(shè)；聯(lián)系協(xié)調(diào)街道、排水公司做好排水相關(guān)工作。5、內(nèi)部運行管理和其他工作。主要包括日常運營、維護（基礎(chǔ)設(shè)施維護、安全保衛(wèi)、物業(yè)管理等），單位內(nèi)部人事、（二）單位構(gòu)成區(qū)排水中心為區(qū)城鄉(xiāng)建委下屬正科級財政全額撥款事業(yè)單位，核定事業(yè)編制14名，其中：科級領(lǐng)導職數(shù)2名。內(nèi)設(shè)“綜合部、管理部、設(shè)施部”；下設(shè)四站為“龍溪站、回興站、仙桃站、兩路站”。（一）綜合部（含財務(wù)室）負責排水中心辦公室事務(wù)、財務(wù)管理、人事管理、黨建群團、檔案管理等。職責分工：綜合部負責人1名、財務(wù)負責人1名，其它崗位包括綜合管理崗、會計崗、出納崗、人事管理崗、黨建群團工作崗、合同及檔案管理崗等。（二）管理部統(tǒng)籌聯(lián)系各站日常排水管理等工作。職責分工：管理部負責人1名，其它崗位包括排水管理站現(xiàn)場工作及內(nèi)勤人員。（三）設(shè)施部（含總工室）負責排水設(shè)施維修改造和項目管理等工作。職責分工：設(shè)施部負責人1人，其它崗位包括項目管理和預(yù)算審核、綜合管線管理系統(tǒng)、排水設(shè)施管理系統(tǒng)管理及維護更新、維修維護、排查處理、現(xiàn)場協(xié)調(diào)、內(nèi)勤等崗位。（四）四個排水管理站目前渝北城區(qū)建成區(qū)面積80約km2（含在建區(qū)共110km2），分四個片區(qū)（即四個站）進行管理。片區(qū)劃分原則一是盡量和各街道、環(huán)衛(wèi)所轄區(qū)保持一致，避免交叉不利于協(xié)調(diào)；二是管轄面積大小適中，方便管理；三是與排水系統(tǒng)和排水管網(wǎng)拓撲關(guān)系相結(jié)合，便于問題的及時排查處理；四是充分考慮城市遠期建設(shè)需要，著眼長遠發(fā)展，如石坪、中央公園北區(qū)、仙桃數(shù)據(jù)谷等在建區(qū)域。龍溪站管轄范圍為龍溪、龍山、龍塔街道，面積18km2；回興站管轄范圍為回興、寶圣湖街道和石坪前沿科技城（遠期）片區(qū)，面積37km2;空港站管轄范圍為兩路、雙龍湖、雙鳳橋街道和木耳公租房片區(qū)，面積25km2;仙桃站管轄范圍為空港新城，面積為31km2。二、單位收支總體情況（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)24397505.3元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入14397505.3元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入10000000元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0元。收入較2022年減少8524585.51元，主要原因是嚴格控制排水與污水處理設(shè)施運行維護維修項目、作業(yè)車輛運行項目、信息化系統(tǒng)運行項目經(jīng)費。（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)24397505.3元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算14397505.3元，教育支出預(yù)算0元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算194679.36元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算98716.4元，住房保障支出預(yù)算97339.68元。支出預(yù)算較2022年增加708038.74萬元，主要是基本支出預(yù)算增加708038.74元，項目支出預(yù)算增加10000元。三、單位預(yù)算情況說明2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入14397505.3元，一般公共預(yù)算財政撥款支出14397505.3元，比2022年增加708038.74元。其中：基本支出2777505.3元，比2022年增加708038.74萬元，主要原因是中心2023年正編職稱晉升等，主要用于保障中心在職人員工資福利及社會保險繳費，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出11620000元，比2022年增加100000元，主要原因是因管網(wǎng)新增2022年聘用人員增加兩名，用于2023年聘用人員工資福利及社會保險繳等重點工作。2023年政府性基金預(yù)算財政撥款收入10000000元，政府性基金預(yù)算支出10000000元，比2022年減少9232624.25元，主要原因是嚴格控制排水與污水處理設(shè)施運行維護維修項目、作業(yè)車輛運行項目、信息化系統(tǒng)運行項目經(jīng)費。主要用于（一）清淤疏通管網(wǎng)300公里以上，確保城區(qū)排水管網(wǎng)暢通；（二）完成老舊管網(wǎng)更新改造20公里，數(shù)字城管、12319城市管理平臺排水設(shè)施維護維修任務(wù)按時處置率95%以上；（三）設(shè)施完好率96%以上、污水處理率96%以上、雨水處理站水質(zhì)達標率100%。四、“三公”經(jīng)費情況說明2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0元，比2022年增加0元。其中：因公出國（境）費用0元，比2022年（增加）0元，主要原因是中心沒安排“三公”經(jīng)費；公務(wù)接待費0元，比2022年增加0元，主要原因是中心沒安排“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車運行維護費405000元，比2022年增加405000元，主要原因是按渝北財預(yù)［2023］6號文件為準。五、其他重要事項的情況說明1、機關(guān)運行經(jīng)費。我單位是事業(yè)單位，不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算元；其中一般公共預(yù)算財政撥款政府采購0元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。3、績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及項目4個，涉及當年財政撥款21620000元（其中當年一般公共預(yù)算財政撥款安排項目3個，金額11620000元）。納入重點績效目標評價的項目1個，具體為排水與污水處理設(shè)施運行維護維修，金額10000000元。納入一般績效目標評價的項目3個，金額11620000元。4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公