第#頁(yè)共4頁(yè)會(huì)計(jì)監(jiān)督檢杳操作流程2.1.5會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查操作流程1.的：完善企業(yè)會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)企業(yè)會(huì)計(jì)管理，完善企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，確保企業(yè)財(cái)務(wù)信息真實(shí)，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。適用范適用于市分公司會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查過(guò)程的管理與控制。工作流程：流程責(zé)任部門(mén)/崗位流程說(shuō)明相關(guān)文件/記錄?財(cái)務(wù)部相關(guān)會(huì)計(jì)主管?流程責(zé)任部門(mén)/崗位流程說(shuō)明相關(guān)文件/記錄?財(cái)務(wù)部相關(guān)會(huì)計(jì)主管?相關(guān)部門(mén)?根據(jù)企業(yè)實(shí)際需要，安排檢查計(jì)劃，確定檢查內(nèi)容和重點(diǎn)。主要檢查內(nèi)容包括：（1）企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作；（2）國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)執(zhí)行情況。（3）省公司下發(fā)的財(cái)務(wù)管理文件的執(zhí)行情況?會(huì)計(jì)檢查計(jì)劃會(huì)計(jì)監(jiān)督檢杳操作流程會(huì)計(jì)監(jiān)督檢杳操作流程流程責(zé)任部門(mén)/崗位流程說(shuō)明相關(guān)文件

/記錄制定檢查方案上報(bào)檢查方案?財(cái)務(wù)部相關(guān)會(huì)十主管?各相關(guān)部門(mén)?根據(jù)檢查計(jì)劃安排，制定詳細(xì)的檢查實(shí)施方案，為檢查的順利進(jìn)行奠定良好的基礎(chǔ)。?檢查方案/配合方案主管領(lǐng)

導(dǎo)審批Y1f實(shí)施檢查1撰寫(xiě)檢查報(bào)告1!落實(shí)檢查結(jié)果1F資料整理存檔1f結(jié)束?財(cái)務(wù)部相關(guān)會(huì)十主管?各相關(guān)部門(mén)?財(cái)務(wù)部相關(guān)會(huì)計(jì)主管?財(cái)務(wù)部相關(guān)會(huì)計(jì)主管?各相關(guān)部門(mén)?財(cái)務(wù)部相關(guān)會(huì)十主管?按照檢查計(jì)劃和要求進(jìn)行檢查，并進(jìn)行記錄。?按照檢查計(jì)劃完成檢查后，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題如實(shí)反映，與被檢查人員交換意見(jiàn)，出具檢查結(jié)果報(bào)告,提出具體整改措施和建議，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。?對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行落實(shí)，對(duì)落實(shí)結(jié)果進(jìn)行反饋。?將相關(guān)資料歸檔保管會(huì)計(jì)監(jiān)督檢杳