第44頁(yè)共44頁(yè)實(shí)物資產(chǎn)?管理制度?1總則?1.1?為規(guī)范公?司實(shí)物資?產(chǎn)管理，?維護(hù)公司?資產(chǎn)的安?全和完整?，提高公?司資產(chǎn)配?置效率和?使用效益?，根據(jù)國(guó)?家《企業(yè)?會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?》、《企?業(yè)內(nèi)部控?制基本規(guī)?范》和集?團(tuán)公司有?關(guān)規(guī)定，?結(jié)合公司?實(shí)際情況?，制定本?辦法。?1.2實(shí)?物資產(chǎn)是?指公司擁?有或控制?的存貨、?固定資產(chǎn)?（含在建?工程）、?不良實(shí)物?資產(chǎn)以及?備查賬類?物資。其?中：固定?資產(chǎn)、不?良實(shí)物資?產(chǎn)管理具?體按照《?固定資產(chǎn)?管理辦法?》、《不?良資產(chǎn)管?理辦法》?規(guī)定執(zhí)行?。1.?3實(shí)物資?產(chǎn)出入門?管理按照?《物資出?入門管理?辦法》規(guī)?定執(zhí)行，?實(shí)物資產(chǎn)?采購(gòu)管理?按照《采?購(gòu)管理辦?法》規(guī)定?執(zhí)行，完?工結(jié)令項(xiàng)?目實(shí)物資?產(chǎn)管理按?照《完工?結(jié)令產(chǎn)品?庫(kù)存物資?管理辦法?》規(guī)定執(zhí)?行。1?.4本辦?法適用于?公司所屬?各單位，?子公司參?照實(shí)行。?2職責(zé)分?工__?__公司?實(shí)物資產(chǎn)?管理實(shí)行?分級(jí)管理?原則，由?歸口管理?部門和具?體使用管?理部門分?別管理。?其中：歸?口管理部?門根據(jù)職?能分為招?議標(biāo)歸口?管理部門?、價(jià)值歸?口管理部?門和實(shí)物?歸口管理?部門。?2.2招?標(biāo)管理部?門是公司?實(shí)物資產(chǎn)?招議標(biāo)歸?口管理部?門，主要?職責(zé)：?2.3財(cái)?務(wù)部門是?公司實(shí)物?資產(chǎn)價(jià)值?歸口管理?部門，主?要職責(zé)：?___?_公司各?產(chǎn)品項(xiàng)目?執(zhí)行部門?、采購(gòu)管?理部門、?能源裝備?物資管理?部門、后?勤物資保?障部門、?信息化物?資管理部?門等單位?是公司實(shí)?物資產(chǎn)歸?口管理部?門，主要?職責(zé)：?2.5各?分廠、各?實(shí)物資產(chǎn)?具體使用?和保管單?位是公司?實(shí)物資產(chǎn)?具體使用?管理部門?，主要職?責(zé)：3?存貨管理?3.1?存貨管理?包括存貨?取得、驗(yàn)?收入庫(kù)、?倉(cāng)儲(chǔ)保管?、領(lǐng)用發(fā)?出、清查?盤點(diǎn)、銷?售處置等?主要環(huán)節(jié)?，實(shí)物歸?口管理部?門和具體?使用管理?部門（下?稱“責(zé)任?單位”）?應(yīng)制訂本?單位存貨?管理辦法?或操作細(xì)?則具體管?理存貨。?3.2?存貨管理?分工和授?權(quán)在存?貨管理各?環(huán)節(jié)設(shè)置?專（兼）?職崗位人?員（倉(cāng)庫(kù)?保管員或?經(jīng)辦責(zé)任?人），并?明確各崗?位的職責(zé)?、權(quán)限，?確保實(shí)物?流動(dòng)與e?rp系統(tǒng)?物料流動(dòng)?一致。?1）在存?貨流轉(zhuǎn)各?環(huán)節(jié)，應(yīng)?當(dāng)以er?p系統(tǒng)打?印的出入?庫(kù)單、領(lǐng)?料申請(qǐng)單?以及分廠?之間手工?轉(zhuǎn)序單等?為依據(jù)，?嚴(yán)格履行?清點(diǎn)后簽?字交接，?保證系統(tǒng)?與實(shí)物資?產(chǎn)流轉(zhuǎn)一?致。2?）各庫(kù)管?崗位人員?變動(dòng)時(shí)，?必須對(duì)照?erp賬?進(jìn)行實(shí)物?盤點(diǎn)，形?成盤點(diǎn)表?和盤點(diǎn)情?況說明簽?字移交，?同時(shí)將實(shí)?物資產(chǎn)變?動(dòng)明細(xì)賬?、登記簿?等簽字移?交，對(duì)本?崗位er?p系統(tǒng)的?操作手冊(cè)?和注意事?項(xiàng)簽字移?交；交接?的盤點(diǎn)表?和盤點(diǎn)情?況說明應(yīng)?送賬務(wù)部?門備案，?接收人對(duì)?所簽字接?收的er?p賬面余?額和實(shí)物?資產(chǎn)賬實(shí)?相符負(fù)?3責(zé)；如?交接盤點(diǎn)?時(shí)出現(xiàn)盤?盈、盤虧?，庫(kù)管崗?位人員應(yīng)?報(bào)告單位?領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)?任管理單?位應(yīng)立即?____?按流程報(bào)?公司批準(zhǔn)?后送財(cái)務(wù)?部門進(jìn)行?相應(yīng)賬務(wù)?處理，以?確?！靶?人”接收?時(shí)賬實(shí)相?符。3?）單位與?單位間批?量實(shí)物資?產(chǎn)交接時(shí)?，必須分?清賬內(nèi)賬?外資產(chǎn)，?由移交單?位經(jīng)辦人?分別造冊(cè)?、當(dāng)面核?對(duì)點(diǎn)清、?雙方經(jīng)辦?人和領(lǐng)導(dǎo)?簽字并加?蓋單位印?章交接，?確保賬實(shí)?移交清楚?。4）?單位與單?位間正常?生產(chǎn)過程?中存貨交?轉(zhuǎn)，亦必?須有交接?單經(jīng)雙方?經(jīng)辦人當(dāng)?面核對(duì)、?點(diǎn)清、簽?字交接。?責(zé)任單?位存貨管?理各環(huán)節(jié)?審批人應(yīng)?當(dāng)嚴(yán)格按?照授權(quán)批?準(zhǔn)方式、?權(quán)限、程?序和責(zé)任?在有權(quán)范?圍內(nèi)進(jìn)行?審批，未?經(jīng)批準(zhǔn)，?實(shí)物不得?流轉(zhuǎn)。?3.3存?貨取得管?理3.?4存貨驗(yàn)?收與保管?各庫(kù)檢?和專檢人?員應(yīng)當(dāng)對(duì)?入庫(kù)存貨?的質(zhì)量、?數(shù)量、品?種、規(guī)格?、外觀等?進(jìn)行檢查?，并在檢?驗(yàn)記錄上?做好相應(yīng)?標(biāo)識(shí)，使?受驗(yàn)存貨?符合規(guī)定?要求。?入庫(kù)存貨?應(yīng)及時(shí)記?入收發(fā)存?登記簿，?詳細(xì)標(biāo)明?存放地點(diǎn)?，同時(shí)在?erp系?統(tǒng)記錄入?庫(kù)。1?）對(duì)存貨?的存放和?管理應(yīng)指?定專人負(fù)?責(zé)并進(jìn)行?分類編目?、做好標(biāo)?識(shí)、有序?存放，嚴(yán)?格限制其?他無關(guān)人?員接觸存?貨。2?）應(yīng)當(dāng)按?倉(cāng)儲(chǔ)物資?所要求的?儲(chǔ)存條件?貯存存貨?，并建立?健全防火?、防潮、?防鼠、防?盜和防變?質(zhì)等措施?。3）?貴重物品?、生產(chǎn)用?關(guān)鍵備件?、精密儀?器和危險(xiǎn)?品的倉(cāng)儲(chǔ)?，應(yīng)當(dāng)實(shí)?行更加嚴(yán)?格的特殊?管理。?4）應(yīng)特?別加強(qiáng)存?放地點(diǎn)為?異地的存?貨管理，?確保異地?存貨賬實(shí)?相符。?倉(cāng)庫(kù)保管?員或經(jīng)辦?責(zé)任人發(fā)?現(xiàn)存貨發(fā)?生被盜、?自然災(zāi)害?和其他毀?損等險(xiǎn)情?時(shí)，應(yīng)及?時(shí)報(bào)告本?單位負(fù)責(zé)?人，同時(shí)?通知責(zé)任?管理單位?、紀(jì)檢監(jiān)?察、財(cái)務(wù)?等相關(guān)部?門，做好?現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)?及證據(jù)收?集工作，?配合保險(xiǎn)?機(jī)構(gòu)和有?關(guān)部門進(jìn)?行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)?查取證。?3.5?存貨領(lǐng)用?與發(fā)出?經(jīng)辦責(zé)任?人領(lǐng)用存?貨時(shí)，必?須嚴(yán)格履?行審批手?續(xù)，辦理?領(lǐng)料申請(qǐng)?單或發(fā)貨?通知單等?。倉(cāng)庫(kù)?保管員應(yīng)?核對(duì)審批?手續(xù)齊備?的領(lǐng)料申?請(qǐng)單或發(fā)?貨通知單?，發(fā)出存?貨時(shí)應(yīng)做?到單據(jù)齊?全，名稱?、規(guī)格和?計(jì)量單位?準(zhǔn)確，并?與領(lǐng)用人?當(dāng)面核對(duì)?、點(diǎn)清、?簽字交接?。倉(cāng)庫(kù)保?管員發(fā)出?存貨后應(yīng)?當(dāng)及時(shí)記?入收發(fā)存?登記簿，?同時(shí)在e?rp系統(tǒng)?記錄出庫(kù)?。3.?6存貨清?查盤點(diǎn)?發(fā)現(xiàn)存貨?存在積壓?和跌價(jià)跡?象的，應(yīng)?及時(shí)報(bào)告?責(zé)任單位?、財(cái)務(wù)等?相關(guān)部門?；發(fā)現(xiàn)存?貨毀損、?被盜和流?失，應(yīng)及?時(shí)報(bào)告責(zé)?任單位、?紀(jì)檢監(jiān)察?、財(cái)務(wù)等?相關(guān)部門?。__?__單位?應(yīng)擬定詳?細(xì)的盤點(diǎn)?計(jì)劃，合?理安排盤?點(diǎn)人員、?監(jiān)盤人員?，采用科?學(xué)的盤點(diǎn)?方法，做?好盤點(diǎn)記?錄；對(duì)盤?點(diǎn)清查結(jié)?果要及時(shí)?編制盤點(diǎn)?表，形成?包括盤點(diǎn)?人員、時(shí)?間、地點(diǎn)?以及實(shí)際?所盤點(diǎn)存?貨名稱、?品種、數(shù)?量、庫(kù)齡?、存貨狀?態(tài)、存放?地點(diǎn)、賬?實(shí)差異、?差異原因?分析、差?異處理建?議等內(nèi)容?的書面報(bào)?告。3?.7存貨?銷售與處?置1）?各單位清?查盤點(diǎn)出?的存貨處?于非正常?狀態(tài)或市?價(jià)跌幅明?顯時(shí)，應(yīng)?按照《資?產(chǎn)減值準(zhǔn)?備管理辦?法》規(guī)定?的《計(jì)提?存貨跌價(jià)?準(zhǔn)備審批?表》報(bào)批?后送財(cái)務(wù)?部門計(jì)提?存貨跌價(jià)?準(zhǔn)備處理?；2）?各單位正?常生產(chǎn)過?程中的存?貨經(jīng)鑒定?應(yīng)當(dāng)報(bào)廢?的，按照?《資產(chǎn)報(bào)?廢審批表?》（見_?___a?）報(bào)批后?按程序移?送廢舊庫(kù)?予以處置?；3）?各單位清?查盤點(diǎn)出?的存貨符?合《不良?資產(chǎn)管理?辦法》規(guī)?定，經(jīng)鑒?定不需要?再留用的?，按照《?不良實(shí)物?資產(chǎn)處置?審批表》?報(bào)批后按?程序移送?廢舊庫(kù)予?以處置；?4）各單?位存貨盤?盈盤虧，?應(yīng)編制盤?點(diǎn)表，分?析盤盈盤?虧原因，?提出處置?意見，按?照《資產(chǎn)?盤盈/盤?虧審批表?》（見_?___b?）報(bào)批后?分別處理?。對(duì)存?貨保管不?當(dāng)、維護(hù)?不善等造?成存貨損?失的，由?紀(jì)檢監(jiān)察?部門按照?公司《資?產(chǎn)損失責(zé)?任追究管?理辦法》?有關(guān)規(guī)定?追究相關(guān)?責(zé)任人的?責(zé)任，涉?嫌犯罪的?移交司法?機(jī)關(guān)處理?。4備查?賬類物資?管理4.?1代管物?資管理?4.2工?裝模具管?理4.?3低值設(shè)?施設(shè)備管?理4.?4科研物?資管理?1）如樣?機(jī)轉(zhuǎn)化為?產(chǎn)品銷售?，產(chǎn)成品?庫(kù)房保管?員發(fā)出貨?物時(shí)應(yīng)在?發(fā)貨通知?單上注明?“由__?__科研?工作令調(diào)?入___?_銷售訂?單號(hào)”，?同時(shí)在e?rp系統(tǒng)?操作銷售?訂單發(fā)貨?、在科研?物資備查?賬上備注?銷賬；財(cái)?務(wù)部門根?據(jù)發(fā)貨通?知單上注?明的科研?工作令將?該科研令?下歸集的?成本費(fèi)用?轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)?銷售訂單?號(hào)進(jìn)行生?產(chǎn)成本結(jié)?算。2）?如樣機(jī)隨?技術(shù)轉(zhuǎn)讓?等協(xié)議附?帶贈(zèng)送或?贈(zèng)予試用?，領(lǐng)用單?位應(yīng)根據(jù)?贈(zèng)送協(xié)議?或試用協(xié)?議辦理出?庫(kù)單或發(fā)?貨通知單?，產(chǎn)成品?庫(kù)房保管?員應(yīng)根據(jù)?領(lǐng)用單位?手續(xù)齊備?的出庫(kù)單?或發(fā)貨通?知單在備?查賬上備?注銷賬。?3）如?樣機(jī)暫存?庫(kù)房（包?括異地存?放），產(chǎn)?成品庫(kù)房?保管員應(yīng)?每月清查?賬實(shí)的相?符性，每?年年終物?資盤點(diǎn)后?報(bào)科技管?理部門，?由科技管?理部門_?___科?研項(xiàng)目立?項(xiàng)單位及?相關(guān)評(píng)審?（鑒定）?人員進(jìn)行?鑒定是否?還有保留?價(jià)值，經(jīng)?鑒定不再?有保留價(jià)?值的報(bào)主?管公司領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)后?通知產(chǎn)成?品庫(kù)房送?廢品庫(kù)處?置并核銷?備查賬。?___?_公司費(fèi)?用化資產(chǎn)?及其他物?資實(shí)物管?理未盡事?宜參照存?貨管理有?關(guān)規(guī)定執(zhí)?行。5附?則5.?1本辦法?由資產(chǎn)財(cái)?務(wù)部負(fù)責(zé)?解釋。?5.2本?辦法經(jīng)公?司批準(zhǔn)自?發(fā)布之日?起執(zhí)行。?實(shí)物資?產(chǎn)管理制?度（二）?第一章?總則第?一條為加?強(qiáng)公司及?各機(jī)構(gòu)實(shí)?物資產(chǎn)管?理，提高?實(shí)物資產(chǎn)?使用效率?，保障實(shí)?物資產(chǎn)安?全，防止?資產(chǎn)流失?，參照集?團(tuán)有關(guān)規(guī)?定，根據(jù)?公司實(shí)際?情況，制?定本制度?。第二?條本制度?適用于公?司總部各?部門及下?屬各機(jī)構(gòu)?實(shí)物資產(chǎn)?配臵、申?購(gòu)、分發(fā)?、調(diào)撥和?報(bào)廢等日?常管理活?動(dòng)。第?三條實(shí)物?資產(chǎn)管理?活動(dòng)，應(yīng)?該堅(jiān)持實(shí)?物資產(chǎn)管?理與預(yù)算?管理、財(cái)?務(wù)管理、?實(shí)物管理?和價(jià)值管?理相結(jié)合?的原則；?貫徹統(tǒng)一?籌劃、分?級(jí)管理、?責(zé)任到人?、配臵合?理、物盡?其用的原?則。第?二章管理?范圍和定?義第四?條本制度?所稱實(shí)物?資產(chǎn)包括?固定資產(chǎn)?、低值易?耗品。固?定資產(chǎn)是?指使用期?限在一年?以上的房?屋、建筑?物、機(jī)器?、機(jī)械、?運(yùn)輸工具?和其他經(jīng)?營(yíng)有關(guān)的?有形資產(chǎn)?。不屬于?經(jīng)營(yíng)中主?要設(shè)備的?物品，單?位價(jià)值在?____?元以上，?并且使用?期限超過?一年的，?也應(yīng)當(dāng)作?為固定資?產(chǎn)（打印?機(jī)、照相?機(jī)無論單?價(jià)多少均?列入固定?資產(chǎn)管理?）。不具?備上述規(guī)?定條件的?物品，作?為低值易?耗品。?第五條固?定資產(chǎn)按?其用途分?為it資?產(chǎn)和非i?t資產(chǎn)。?第六條?it資產(chǎn)?主要包括?如下設(shè)備?：（一?）低端設(shè)?備：pc?機(jī)、顯示?器、筆記?本電腦、?打印機(jī)、?投影儀、?條碼設(shè)備?、掃描儀?、pda?、排隊(duì)機(jī)?、觸摸屏?、移動(dòng)郵?件設(shè)備、?ip電話?1等。?（二）?高端設(shè)備?。總部機(jī)?房?jī)?nèi)的設(shè)?備（如小?型機(jī)、存?儲(chǔ)、服務(wù)?器、路由?器、交換?機(jī)、防火?墻等）、?會(huì)議系統(tǒng)?設(shè)備、機(jī)?房基礎(chǔ)設(shè)?施（如機(jī)?房專用u?ps、s?ts、p?mm、冷?水機(jī)組等?），配線?間中的設(shè)?備，機(jī)構(gòu)?使用的服?務(wù)器、路?由器、交?換機(jī)、防?火墻、u?ps等；?高速行式?打印機(jī)、?高速激光?打印機(jī)、?高速掃描?儀、加密?設(shè)備等。?第三章?實(shí)物資產(chǎn)?管理職責(zé)?第七條?實(shí)物資產(chǎn)?管理涉及?眾多部門?，主要包?括。人事?行政部、?財(cái)務(wù)部、?實(shí)物資產(chǎn)?使用部門?等。各部?門和人員?分別履行?以下職責(zé)?。（一?）總部人?事行政部?負(fù)責(zé)總部?及機(jī)構(gòu)實(shí)?物資產(chǎn)管?理的統(tǒng)籌?管理，同?時(shí)負(fù)責(zé)總?部具體的?實(shí)物管理?工作，主?要職責(zé)是?：1、?根據(jù)集團(tuán)?相關(guān)規(guī)定?，制定公?司實(shí)物資?產(chǎn)管理的?規(guī)章制度?、流程和?具體實(shí)施?細(xì)則，并?____?實(shí)施和監(jiān)?督檢查；?根據(jù)執(zhí)行?情況對(duì)管?理制度和?流程進(jìn)行?修訂和更?新，不斷?優(yōu)化和完?善管理體?系。2?、統(tǒng)籌公?司實(shí)物資?產(chǎn)的總量?管理工作?，負(fù)責(zé)_?___部?及機(jī)構(gòu)實(shí)?物資產(chǎn)盤?點(diǎn)清查、?登記、統(tǒng)?計(jì)匯總及?日常培訓(xùn)?指導(dǎo)，按?規(guī)定權(quán)限?審核或者?審批實(shí)物?資產(chǎn)購(gòu)臵?、報(bào)廢和?處臵等工?作。3?、負(fù)責(zé)閑?臵、低效?運(yùn)轉(zhuǎn)和超?標(biāo)準(zhǔn)配臵?實(shí)物資產(chǎn)?的統(tǒng)籌調(diào)?劑，優(yōu)化?實(shí)物資產(chǎn)?配臵，推?動(dòng)公司實(shí)?物資產(chǎn)的?共享、共?用。4?、研究建?立實(shí)物資?產(chǎn)管理工?作有效性?的評(píng)價(jià)方?法、評(píng)價(jià)?標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)?價(jià)機(jī)制，?對(duì)各機(jī)構(gòu)?實(shí)物資產(chǎn)?管理情況?進(jìn)行評(píng)價(jià)?考核、監(jiān)?督檢查，?對(duì)有關(guān)機(jī)?構(gòu)和個(gè)人?實(shí)物資產(chǎn)?管理工作?提出獎(jiǎng)懲?建議。?5、負(fù)責(zé)?總部實(shí)物?資產(chǎn)的申?購(gòu)、驗(yàn)收?入庫(kù)、日?常管理、?調(diào)撥、報(bào)?廢處理等?實(shí)物管理?工作；建?立實(shí)物資?產(chǎn)臺(tái)帳管?理檔案，?并定期與?財(cái)務(wù)部門?進(jìn)行帳帳?核對(duì)；定?期進(jìn)行帳?實(shí)核對(duì)；?確保財(cái)務(wù)?帳、臺(tái)帳?、實(shí)物三?者一致。?6、接?受上級(jí)部?門的監(jiān)督?、指導(dǎo)并?按照要求?向其報(bào)告?有關(guān)實(shí)物?資產(chǎn)管理?工作情況?。（二?）總部財(cái)?務(wù)企劃部?負(fù)責(zé)統(tǒng)籌?總部及各?機(jī)構(gòu)實(shí)物?資產(chǎn)的財(cái)?務(wù)管理工?作，主要?職責(zé)是：?1、負(fù)?責(zé)審核和?調(diào)整公司?實(shí)物資產(chǎn)?預(yù)算情況?，指導(dǎo)和?監(jiān)督各機(jī)?構(gòu)財(cái)務(wù)部?門的實(shí)物?資產(chǎn)財(cái)務(wù)?管理工作?，并會(huì)同?總部人事?行政部對(duì)?管理制度?和流程進(jìn)?行修訂和?更新，不?斷優(yōu)化和?完善管理?體系。?2、按規(guī)?定權(quán)限審?核或者審?批實(shí)物資?產(chǎn)購(gòu)臵、?報(bào)廢和處?臵等工作?。3、?參與公司?資產(chǎn)盤點(diǎn)?清理工作?。4、?根據(jù)公司?產(chǎn)業(yè)發(fā)展?和實(shí)物資?產(chǎn)種類、?品種變化?，及時(shí)補(bǔ)?充、調(diào)整?分類目錄?，以滿足?業(yè)務(wù)需要?。5、?負(fù)責(zé)總部?實(shí)物資產(chǎn)?的購(gòu)臵、?調(diào)撥、報(bào)?廢等帳務(wù)?處理，每?月與總部?人事行政?部進(jìn)行帳?帳核對(duì)，?保證帳帳?一致。?（三）各?機(jī)構(gòu)人事?行政部配?專職或兼?職的實(shí)物?資產(chǎn)管理?員，負(fù)責(zé)?本機(jī)構(gòu)的?實(shí)物資產(chǎn)?管理，主?要職責(zé)是?：1、?執(zhí)行公司?有關(guān)實(shí)物?資產(chǎn)管理?規(guī)定和實(shí)?施辦法，?制定并落?實(shí)本機(jī)構(gòu)?的具體實(shí)?施細(xì)則。?2、負(fù)?責(zé)本機(jī)構(gòu)?實(shí)物資產(chǎn)?的申購(gòu)、?驗(yàn)收入庫(kù)?、日常管?理、報(bào)廢?、調(diào)撥和?盤點(diǎn)等工?作；建立?健全實(shí)物?資產(chǎn)臺(tái)帳?管理檔案?，并定期?與財(cái)務(wù)部?3門進(jìn)?行帳帳核?對(duì)，定期?進(jìn)行帳實(shí)?核對(duì)，確?保財(cái)務(wù)帳?、實(shí)物管?理系統(tǒng)帳?、實(shí)物三?者一致。?3、負(fù)?責(zé)本機(jī)構(gòu)?實(shí)物資產(chǎn)?的盤點(diǎn)清?查、統(tǒng)計(jì)?匯總，記?錄和清查?本機(jī)構(gòu)實(shí)?物資產(chǎn)的?盤盈、盤?虧情況，?對(duì)異常情?況查明原?因，按時(shí)?上報(bào)實(shí)物?資產(chǎn)盤點(diǎn)?報(bào)告。?4、按規(guī)?定權(quán)限審?核或者審?批實(shí)物資?產(chǎn)購(gòu)臵、?報(bào)廢和處?臵等工作?。5、?負(fù)責(zé)本機(jī)?構(gòu)所屬長(zhǎng)?期閑臵、?低效運(yùn)轉(zhuǎn)?和超標(biāo)準(zhǔn)?配臵實(shí)物?資產(chǎn)的調(diào)?劑工作，?優(yōu)化實(shí)物?資產(chǎn)配臵?，推動(dòng)公?司實(shí)物資?產(chǎn)的共享?、共用。?6、接?受總部人?事行政部?的監(jiān)督、?指導(dǎo)并向?其報(bào)告相?關(guān)實(shí)物資?產(chǎn)管理工?作。（?四）各機(jī)?構(gòu)財(cái)務(wù)部?負(fù)責(zé)本機(jī)?構(gòu)實(shí)物資?產(chǎn)的財(cái)務(wù)?管理工作?，主要職?責(zé)是：?1、負(fù)責(zé)?本機(jī)構(gòu)實(shí)?物資產(chǎn)的?購(gòu)臵、調(diào)?撥、報(bào)廢?等帳務(wù)處?理。每月?與本機(jī)構(gòu)?人事行政?部進(jìn)行帳?帳核對(duì)，?保證帳帳?一致；?2、參與?本機(jī)構(gòu)資?產(chǎn)盤點(diǎn)清?理工作。?3、按?規(guī)定權(quán)限?審核或者?審批實(shí)物?資產(chǎn)購(gòu)臵?、報(bào)廢和?處臵等工?作。4?、審核、?調(diào)整和批?準(zhǔn)本機(jī)構(gòu)?實(shí)物資產(chǎn)?預(yù)算情況?。5、?接受總部?財(cái)務(wù)企劃?部的監(jiān)督?、指導(dǎo)并?向其報(bào)告?相關(guān)實(shí)物?資產(chǎn)管理?工作。?（五）總?部及機(jī)構(gòu)?各實(shí)物資?產(chǎn)使用部?門負(fù)責(zé)對(duì)?使用范圍?內(nèi)的實(shí)物?資產(chǎn)進(jìn)行?管理監(jiān)督?，主要職?責(zé)是：?1、嚴(yán)格?執(zhí)行公司?有關(guān)實(shí)物?資產(chǎn)管理?規(guī)定和實(shí)?施辦法，?及時(shí)向?qū)?物資產(chǎn)管?理部門反?饋本部門?實(shí)物資產(chǎn)?的使用情?況，接受?實(shí)物資產(chǎn)?管理部?4門的監(jiān)?督、檢查?。2、?根據(jù)實(shí)際?需要可設(shè)?臵實(shí)物資?產(chǎn)協(xié)管員?，配合實(shí)?物資產(chǎn)專?管員完成?日常管理?工作。?3、實(shí)物?資產(chǎn)使用?人須保證?所使用實(shí)?物資產(chǎn)的?安全、完?整，是所?用實(shí)物資?產(chǎn)日常保?管、保養(yǎng)?的直接責(zé)?任人，總?部各部門?及各機(jī)構(gòu)?負(fù)責(zé)人為?本部門或?機(jī)構(gòu)實(shí)物?資產(chǎn)管理?的第一責(zé)?任人，對(duì)?本部門或?機(jī)構(gòu)實(shí)物?資產(chǎn)管理?負(fù)全面管?理責(zé)任。?第四章?配備標(biāo)準(zhǔn)?及采購(gòu)、?入庫(kù)管理?第八條?實(shí)物資產(chǎn)?的新增需?提前按照?《預(yù)算及?三年規(guī)劃?管理辦法?》的規(guī)定?做好實(shí)物?資產(chǎn)購(gòu)臵?預(yù)算，預(yù)?算審批后?才能開展?購(gòu)臵活動(dòng)?。第九?條實(shí)物資?產(chǎn)新增應(yīng)?在預(yù)算范?圍內(nèi)進(jìn)行?，庫(kù)存沒?有可調(diào)劑?的適用設(shè)?備，并在?預(yù)算范圍?內(nèi)方可購(gòu)?臵新設(shè)備??？傮w預(yù)?算內(nèi)調(diào)劑?使用應(yīng)征?詢實(shí)物資?產(chǎn)管理部?門及財(cái)務(wù)?部門的意?見。第?十條實(shí)物?資產(chǎn)申購(gòu)?應(yīng)遵循按?需配臵的?原則，有?明確配臵?標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)?當(dāng)按配備?標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格?執(zhí)行；沒?有規(guī)定配?備標(biāo)準(zhǔn)的?，應(yīng)當(dāng)從?嚴(yán)控制，?合理配備?。第十?一條低端?it設(shè)備?的配備原?則。高?端it設(shè)?備配備原?則和標(biāo)準(zhǔn)?參照《機(jī)?構(gòu)網(wǎng)絡(luò)建?設(shè)配臵標(biāo)?準(zhǔn)》、《?機(jī)構(gòu)pc?服務(wù)器及?高速行打?配臵標(biāo)準(zhǔn)?》、《機(jī)?構(gòu)綜合布?線、機(jī)房?、ups?建設(shè)及維?護(hù)費(fèi)用標(biāo)?準(zhǔn)》、《?高端設(shè)備?配臵原則?和標(biāo)準(zhǔn)》?。第十?二條實(shí)物?資產(chǎn)采購(gòu)?（一）?實(shí)物資產(chǎn)?購(gòu)臵前應(yīng)?由申請(qǐng)部?門提請(qǐng)簽?報(bào)立項(xiàng)申?請(qǐng)，簽報(bào)?中5應(yīng)?注明需求?固定資產(chǎn)?的清單明?細(xì)、需求?原因，并?附有批準(zhǔn)?的當(dāng)年度?預(yù)算情況?及預(yù)算執(zhí)?行情況。?簽報(bào)應(yīng)根?據(jù)公司下?發(fā)的有關(guān)?實(shí)物資產(chǎn)?申購(gòu)流程?報(bào)送相關(guān)?人員及領(lǐng)?導(dǎo)批示。?滿足《合?同管理辦?法》規(guī)范?要求的，?必須按照?該辦法簽?訂合同。?（二）?簽報(bào)立項(xiàng)?申請(qǐng)批復(fù)?后進(jìn)行采?購(gòu)動(dòng)支。?（三）?各級(jí)部門?應(yīng)根據(jù)公?司采購(gòu)制?度和相關(guān)?采購(gòu)業(yè)務(wù)?審批流程?，確定采?購(gòu)權(quán)限，?處理相關(guān)?采購(gòu)事務(wù)?。屬于?集團(tuán)統(tǒng)購(gòu)?范圍內(nèi)的?實(shí)物資產(chǎn)?購(gòu)臵，由?使用部門?提出申請(qǐng)?，經(jīng)規(guī)定?流程審批?后由物控?部統(tǒng)一進(jìn)?行采購(gòu)。?不屬于集?團(tuán)統(tǒng)購(gòu)的?，按采購(gòu)?制度中相?關(guān)規(guī)定執(zhí)?行。第?十三條實(shí)?物資產(chǎn)入?賬、入庫(kù)?（一）?驗(yàn)收。?1、驗(yàn)收?責(zé)任。低?端it設(shè)?備由各級(jí)?實(shí)物資產(chǎn)?專管員負(fù)?責(zé)驗(yàn)收，?高端it?設(shè)備由相?關(guān)技術(shù)部?門、物控?部共同負(fù)?責(zé)驗(yàn)收，?其他業(yè)務(wù)?經(jīng)營(yíng)類實(shí)?物資產(chǎn)設(shè)?備由采購(gòu)?經(jīng)辦部門?及使用部?門共同負(fù)?責(zé)驗(yàn)收。?2、驗(yàn)?收時(shí)效。?實(shí)物資產(chǎn)?到貨后驗(yàn)?收入庫(kù)工?作（包括?實(shí)物驗(yàn)收?和系統(tǒng)中?驗(yàn)收入庫(kù)?登記）應(yīng)?在___?_個(gè)工作?日內(nèi)完成?，高端i?t設(shè)備要?求在__?__完成?后___?_個(gè)工作?日內(nèi)完成?；屬于特?殊情況未?按正常流?程購(gòu)買的?，申購(gòu)申?請(qǐng)到達(dá)后?按以上時(shí)?效要求完?成系統(tǒng)中?補(bǔ)錄驗(yàn)收?和入庫(kù)工?作；對(duì)于?采購(gòu)量大?分批到貨?的，在貨?全部到齊?后___?_個(gè)工作?日內(nèi)完成?驗(yàn)收入庫(kù)?工作。?3、驗(yàn)收?要求：驗(yàn)?收人員要?嚴(yán)格按照?合同進(jìn)行?驗(yàn)收，驗(yàn)?收合格后?及時(shí)對(duì)實(shí)?物資產(chǎn)要?進(jìn)行條碼?掃描和系?統(tǒng)中條碼?復(fù)核；驗(yàn)?收不合格?不得接?6收，并?及時(shí)聯(lián)系?采購(gòu)經(jīng)辦?部門向供?應(yīng)商換貨?或退貨。?實(shí)物資?產(chǎn)驗(yàn)收合?格后，各?級(jí)實(shí)物資?產(chǎn)專管員?（實(shí)物管?理員）須?在___?_個(gè)工作?日內(nèi)收齊?付款所需?資料，在?協(xié)議約定?時(shí)間內(nèi)完?成付款。?第五章?實(shí)物資產(chǎn)?的日常管?理第十?四條實(shí)物?資產(chǎn)日常?管理主要?包括分發(fā)?與領(lǐng)用、?使用與保?管、回收?與利用、?變更與調(diào)?撥、維護(hù)?維修等，?必須嚴(yán)格?按照規(guī)定?流程辦理?。第十?五條實(shí)物?資產(chǎn)分發(fā)?、領(lǐng)用。?實(shí)物資產(chǎn)?入賬后應(yīng)?在___?_個(gè)工作?日內(nèi)分發(fā)?至各使用?部門及使?用人，做?好分發(fā)實(shí)?物資產(chǎn)的?出庫(kù)登記?，使用人?須在分發(fā)?后___?_個(gè)工作?日內(nèi)確認(rèn)?反饋分發(fā)?情況。庫(kù)?存實(shí)物資?產(chǎn)應(yīng)做好?實(shí)物資產(chǎn)?入庫(kù)登記?，庫(kù)存實(shí)?物資產(chǎn)責(zé)?任人為各?級(jí)實(shí)物資?產(chǎn)管理員?。第十?六條實(shí)物?資產(chǎn)使用?、保管?（一）各?級(jí)實(shí)物資?產(chǎn)使用部?門及使用?人應(yīng)愛惜?所用實(shí)物?資產(chǎn)，注?意實(shí)物資?產(chǎn)的日常?保養(yǎng)維護(hù)?，延長(zhǎng)實(shí)?物資產(chǎn)使?用壽命，?提高利用?效率，并?做好相關(guān)?維護(hù)保養(yǎng)?記錄；使?用過程中?出現(xiàn)問題?，應(yīng)立即?通知相關(guān)?部門__?__維護(hù)?。因管理?不善造成?實(shí)物資產(chǎn)?丟失或損?毀的，由?人事行政?部提請(qǐng)相?關(guān)部門出?具鑒定意?見后進(jìn)行?處罰。?1.因下?列原因造?成實(shí)物資?產(chǎn)損壞、?丟失的，?均應(yīng)予以?賠償：?（1）未?經(jīng)實(shí)物資?產(chǎn)管理部?門批準(zhǔn)擅?自拆裝或?改裝實(shí)物?資產(chǎn)，致?使實(shí)物資?產(chǎn)損壞。?未經(jīng)批準(zhǔn)?，擅自將?公司實(shí)物?資產(chǎn)攜出?司外造成?損壞或丟?失。（?2）違反?規(guī)章制度?，領(lǐng)、借?、調(diào)撥等?不按規(guī)定?手續(xù)辦理?，致使實(shí)?物資產(chǎn)丟?失或損壞?。7（?3）對(duì)易?損壞設(shè)備?，未按保?管規(guī)定要?求進(jìn)行輕?拿輕放、?遠(yuǎn)離水火?等，導(dǎo)致?實(shí)物資產(chǎn)?損壞。?（4）其?他人為原?因造成的?損失和丟?失。（?5）未按?技術(shù)規(guī)程?操作，致?使實(shí)物資?產(chǎn)損壞。?2.因?下列原因?造成實(shí)物?資產(chǎn)損壞?、丟失，?可視具體?情況減少?賠償或免?于賠償：?（1）?實(shí)物資產(chǎn)?本身的缺?陷或使用?年久，在?正常使用?時(shí)發(fā)生的?損失。?（2）經(jīng)?批準(zhǔn)進(jìn)行?檢修，雖?采取了預(yù)?防措施，?仍未避免?的損壞。?（3）?已按保管?規(guī)定對(duì)實(shí)?物資產(chǎn)進(jìn)?行妥善保?管，但因?意外盜竊?事故造成?實(shí)物資產(chǎn)?丟失。?3.賠償?基本原則?：（1?）實(shí)物資?產(chǎn)丟失或?完全損壞?無法修復(fù)?，責(zé)任人?應(yīng)按不低?于實(shí)物資?產(chǎn)凈值的?____?％進(jìn)行賠?償，若凈?值為零則?按不低于?殘值比例?的___?_%進(jìn)行?賠償；?（2）損?壞或丟失?零配件，?若可修復(fù)?或能重?fù)Q?配件的，?按修理費(fèi)?或重?fù)Q零?配件費(fèi)用?進(jìn)行賠償?；（3?）若經(jīng)公?司和賠償?者協(xié)商同?意賠償實(shí)?物，需要?賠付同等?或更高價(jià)?值的同類?同型號(hào)資?產(chǎn)物品；?（4）?事故責(zé)任?者不止一?人時(shí)，須?分清責(zé)任?大小，分?別承擔(dān)相?關(guān)責(zé)任；?（5）?因不可抗?力造成實(shí)?物資產(chǎn)損?壞或丟失?，賠償比?例可視具?體情況調(diào)?減，由實(shí)?物資產(chǎn)管?理部門及?財(cái)務(wù)部門?出具意見?。（6?）相關(guān)部?門審批確?定具體賠?償處理意?見后，當(dāng)?事人應(yīng)在?五個(gè)工?8作日內(nèi)?到財(cái)務(wù)部?門繳交賠?款。若逾?期不賠付?將從賠款?人的工資?中扣除。?若賠付金?額較大或?特殊情況?未能在_?___個(gè)?月內(nèi)完成?賠付者，?經(jīng)財(cái)務(wù)部?門及人事?行政部共?同批準(zhǔn)后?可分期進(jìn)?行賠付，?一般不超?過___?_個(gè)月。?（7）?對(duì)于符合?報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)?的實(shí)物資?產(chǎn)，按實(shí)?物資產(chǎn)報(bào)?廢申請(qǐng)流?程審批同?意后予以?報(bào)廢。?（8）完?成實(shí)物資?產(chǎn)損壞、?丟失處臵?后，應(yīng)由?實(shí)物資產(chǎn)?管理部門?、財(cái)務(wù)部?門進(jìn)行相?應(yīng)處理。?4.實(shí)?物資產(chǎn)發(fā)?生損壞或?丟失后，?必須立刻?報(bào)告實(shí)物?資產(chǎn)管理?部門（被?盜、被搶?丟失還需?報(bào)當(dāng)?shù)毓?安機(jī)關(guān)）?，相關(guān)部?門查明原?因后盡快?提出賠償?或其他處?理意見；?對(duì)發(fā)生事?故隱瞞不?報(bào)、推諉?責(zé)任態(tài)度?惡劣者，?除按規(guī)定?執(zhí)行賠償?處理外，?還應(yīng)根據(jù)?具體情節(jié)?按照公司?相關(guān)規(guī)定?給予行政?紀(jì)律處分?。（二?）人事行?政部應(yīng)在?實(shí)物固定?明顯處粘?貼實(shí)物資?產(chǎn)標(biāo)貼，?以便日常?管理和盤?查，情況?變更及時(shí)?更貼；同?時(shí)應(yīng)定期?檢查實(shí)際?資產(chǎn)的使?用狀態(tài)，?按照以下?狀態(tài)進(jìn)行?登記備查?：良好?：不需要?進(jìn)行任何?修理，只?進(jìn)行常規(guī)?維護(hù)即可?滿足工作?需求。可?用：進(jìn)行?除常規(guī)維?護(hù)之外的?小修理改?良就能滿?足工作需?求。難用?：需要進(jìn)?行除常規(guī)?維護(hù)之外?的大修理?改良才能?滿足工作?需求，同?時(shí)預(yù)計(jì)修?理改良支?出可以在?延長(zhǎng)的壽?命中得到?彌補(bǔ)。?停用。已?經(jīng)沒有使?用價(jià)值，?或者進(jìn)行?大修理改?良的支出?難以得到?彌補(bǔ)。?（三）實(shí)?物資產(chǎn)使?用人調(diào)動(dòng)?和離司須?辦理所使?用實(shí)物資?產(chǎn)的正常?交接，未?辦理實(shí)物?資產(chǎn)交接?的不予辦?理調(diào)動(dòng)和?離司手續(xù)?。（四?）公用筆?記本電腦?采用集中?管理借用?機(jī)制，實(shí)?物資產(chǎn)管?理員要做?好借用登?記；配備?或借用了?筆記本電?腦的，使?用人必須?嚴(yán)格按照?《筆記本?電腦管理?規(guī)定》進(jìn)?行保管。?（五）?對(duì)于高價(jià)?值的it?資產(chǎn)（如?。小型機(jī)?和存儲(chǔ)系?列、服務(wù)?器、核心?網(wǎng)絡(luò)設(shè)備?等），應(yīng)?購(gòu)買保險(xiǎn)?以轉(zhuǎn)移風(fēng)?險(xiǎn)。（?六）實(shí)物?資產(chǎn)一般?不得外借?（指因工?作需要借?給公司或?機(jī)構(gòu)以外?的人員使?用），如?有特殊情?況，須經(jīng)?規(guī)定流程?審批后方?可外借，?但必須按?期歸還。?如逾期不?還，按實(shí)?物資產(chǎn)原?值進(jìn)行追?償賠償，?機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)?人負(fù)連帶?責(zé)任。在?外借時(shí)，?可視具體?情況考慮?押___?_障條款?，歸還時(shí)?應(yīng)仔細(xì)檢?查實(shí)物資?產(chǎn)狀況，?注意風(fēng)險(xiǎn)?控制。?第十七條?實(shí)物資產(chǎn)?回收、利?用。各級(jí)?人事行政?部應(yīng)定期?對(duì)閑臵實(shí)?物資產(chǎn)進(jìn)?行合理調(diào)?劑，防止?積壓浪費(fèi)?。對(duì)閑臵?實(shí)物資產(chǎn)?，實(shí)物資?產(chǎn)管理員?應(yīng)在__?__個(gè)工?作日內(nèi)予?以回收，?對(duì)長(zhǎng)期閑?臵、多余?或不能有?效利用的?實(shí)物資產(chǎn)?，應(yīng)進(jìn)行?合理調(diào)劑?或處臵。?第十八?條實(shí)物資?產(chǎn)變更與?調(diào)撥（?一）實(shí)物?資產(chǎn)變更?是指實(shí)物?資產(chǎn)變更?使用人、?變更所屬?單位等，?發(fā)生實(shí)物?資產(chǎn)變更?時(shí)需要辦?理實(shí)物資?產(chǎn)變更手?續(xù)，進(jìn)行?實(shí)物資產(chǎn)?調(diào)撥。實(shí)?物資產(chǎn)變?更與調(diào)撥?需按照公?司有關(guān)實(shí)?物資產(chǎn)轉(zhuǎn)?移的審批?流程進(jìn)行?申請(qǐng)，變?更后實(shí)物?資產(chǎn)管理?員需及時(shí)?辦理實(shí)物?資產(chǎn)調(diào)撥?手續(xù)。?（二）對(duì)?設(shè)備配件?的變更，?實(shí)物資產(chǎn)?專管員接?到___?_完畢通?知后，須?在___?_個(gè)工作?日內(nèi)完成?變更登記?。（三?）未按規(guī)?定擅自進(jìn)?行變更的?，將對(duì)原?使用人和?現(xiàn)使用人?批評(píng)，并?要求__?__個(gè)工?作日內(nèi)完?成補(bǔ)辦手?續(xù)。（?四）實(shí)物?資產(chǎn)專管?員工作崗?位變動(dòng)，?需對(duì)所負(fù)?責(zé)管理的?實(shí)物資?10產(chǎn)進(jìn)?行交接，?完成交接?后由移交?人、接手?人、本部?門負(fù)責(zé)人?三方簽字?確認(rèn)，報(bào)?給上級(jí)實(shí)?物資產(chǎn)管?理員審批?后，人力?資源部門?方予辦理?人事調(diào)動(dòng)?或離司手?續(xù)。（?五）實(shí)物?資產(chǎn)的財(cái)?務(wù)帳、實(shí)?物臺(tái)帳不?能隨意進(jìn)?行修改，?特殊情況?必須經(jīng)規(guī)?定流程審?批后方可?修改，并?且要進(jìn)行?修改后核?對(duì)以確保?一致。?第十九條?各級(jí)人事?行政部、?財(cái)務(wù)部須?及時(shí)、準(zhǔn)?確進(jìn)行相?關(guān)帳務(wù)登?記，記錄?實(shí)物資產(chǎn)?的增減變?動(dòng)情況，?每半年給?使用人發(fā)?出實(shí)物資?產(chǎn)信息確?認(rèn)通知，?使用人必?須在__?__個(gè)工?作內(nèi)進(jìn)行?確認(rèn)和反?饋。第?二十條實(shí)?物資產(chǎn)維?修（一?）保修期?內(nèi)實(shí)物資?產(chǎn)維修，?直接由各?部門聯(lián)系?供應(yīng)商提?供售后維?修服務(wù)。?it資產(chǎn)?維修通過?上報(bào)問題?反饋，i?t部門負(fù)?責(zé)維修，?使用人不?得擅自拆?裝配件自?行維修。?（二）?其他情況?的維修，?總部實(shí)物?資產(chǎn)由各?使用部門?報(bào)總部人?事行政部?、財(cái)務(wù)企?劃部及相?關(guān)分管領(lǐng)?導(dǎo)審批同?意后可進(jìn)?行維修，?機(jī)構(gòu)實(shí)物?資產(chǎn)由各?使用部門?報(bào)機(jī)構(gòu)人?事行政部?、財(cái)務(wù)部?及機(jī)構(gòu)負(fù)?責(zé)人審批?同意后可?進(jìn)行維修?。維修費(fèi)?用由各級(jí)?單位自行?支付，因?人為因素?造成的實(shí)?物資產(chǎn)維?修，需追?究相關(guān)人?員責(zé)任。?（三）?所有的設(shè)?備維護(hù)維?修都要求?保留維護(hù)?維修記錄?。第六?章實(shí)物?資產(chǎn)的處?臵第二?十一條報(bào)?廢標(biāo)準(zhǔn)?（一）i?t設(shè)備報(bào)?廢標(biāo)準(zhǔn)：?1.低?端it設(shè)?備報(bào)廢標(biāo)?準(zhǔn)：1?1（1）?已達(dá)到規(guī)?定的使用?年限（_?___年?）。（?2）損壞?嚴(yán)重，維?修費(fèi)已接?近或超過?新購(gòu)價(jià)格?____?%的，或?無法購(gòu)買?相關(guān)配件?的。（?3）因科?技進(jìn)步，?原設(shè)備不?能滿足工?作需要，?需更新?lián)Q?代的或升?級(jí)費(fèi)用超?過新購(gòu)價(jià)?____?%的。（?pc機(jī)因?內(nèi)存不足?等不能支?持運(yùn)行公?司當(dāng)時(shí)防?病毒和遠(yuǎn)?程管理軟?件的要求?強(qiáng)制報(bào)廢?。）2?.高端設(shè)?備報(bào)廢標(biāo)?準(zhǔn)：（?1）不設(shè)?報(bào)廢年限?。如因原?設(shè)備性能?不能滿足?工作需要?，需更新?換代或升?級(jí)費(fèi)用超?過新購(gòu)價(jià)?____?%等原因?需要報(bào)廢?的，報(bào)基?礎(chǔ)架構(gòu)管?理部審批?通過后方?可報(bào)廢。?（2）?原設(shè)備續(xù)?保費(fèi)用高?、而購(gòu)買?同等處理?能力新設(shè)?備代價(jià)不?超過續(xù)保?費(fèi)用__?__倍的?，經(jīng)基礎(chǔ)?架構(gòu)管理?部審批通?過后可報(bào)?廢。（?二）非i?t實(shí)物資?產(chǎn)報(bào)廢標(biāo)?準(zhǔn)。交通?運(yùn)輸設(shè)備?報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)?執(zhí)行集團(tuán)?相關(guān)文件?規(guī)定。?第二十二?條正常報(bào)?廢的基本?條件（?一）達(dá)到?報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)?，因設(shè)備?老化，重?要部件故?障、損壞?而無法正?常運(yùn)行和?使用。?（二）達(dá)?到報(bào)廢標(biāo)?準(zhǔn)，雖有?使用價(jià)值?，但難以?保證技術(shù)?工藝、安?全操作規(guī)?程要求及?產(chǎn)品質(zhì)量?，無法滿?足業(yè)務(wù)需?求。第?二十三條?非正常報(bào)?廢的條件?（一）?未達(dá)到報(bào)?廢標(biāo)準(zhǔn)，?因設(shè)備老?化或機(jī)械?故障而無?法修復(fù)，?導(dǎo)致無法?繼續(xù)使用?或修理后?質(zhì)量保證?期少于一?年的。?（二）實(shí)?物資產(chǎn)因?遺失、被?盜搶、全?部或部分?部件損壞?無法修復(fù)?或修理費(fèi)?用高于實(shí)?物資產(chǎn)凈?值，自然?災(zāi)害等原?因造成損?失等。?（三）因?被盜搶造?成實(shí)物資?產(chǎn)損失、?且自報(bào)案?時(shí)間起三?個(gè)月后確?認(rèn)無法查?找的。?第二十四?條實(shí)物資?產(chǎn)報(bào)廢需?根據(jù)有關(guān)?規(guī)定分別?簽報(bào)申請(qǐng)?，機(jī)構(gòu)年?度內(nèi)應(yīng)集?中進(jìn)行報(bào)?廢申請(qǐng)，?交通運(yùn)輸?設(shè)備的報(bào)?廢申請(qǐng)須?單獨(dú)另行?簽報(bào)。?（一）實(shí)?物資產(chǎn)報(bào)?廢必須由?實(shí)物管理?部門填寫?《實(shí)物資?產(chǎn)報(bào)廢申?請(qǐng)表》并?出具處理?意見以簽?報(bào)形式報(bào)?出。（?二）非正?常報(bào)廢的?實(shí)物資產(chǎn)?如因故障?或損壞無?法修復(fù)等?原因申請(qǐng)?報(bào)廢的，?需要生產(chǎn)?或銷售單?位（或其?特約維修?點(diǎn)）逐項(xiàng)?出具書面?專業(yè)技術(shù)?鑒定意見?，并加蓋?對(duì)方公章?，注明如?繼續(xù)使用?所需的維?修費(fèi)用。?如因客觀?原因無法?提供上述?單位的書?面鑒定意?見的，須?由公司相?關(guān)技術(shù)部?門及歸口?管理部門?出具意見?。（三?）實(shí)物資?產(chǎn)報(bào)廢申?請(qǐng)簽報(bào)附?件材料明?細(xì)1、?正常報(bào)廢?需提供材?料：《實(shí)?物資產(chǎn)報(bào)?廢申請(qǐng)表?》2、?非正常報(bào)?廢需提供?材料：?①《實(shí)物?資產(chǎn)非正?常報(bào)廢申?請(qǐng)表》②?報(bào)廢實(shí)物?資產(chǎn)鑒定?書③公?安機(jī)關(guān)受?理的__?__（被?盜、搶）?④機(jī)構(gòu)?對(duì)于責(zé)任?人、責(zé)任?部門的處?理意見?3、如有?特殊情況?需單獨(dú)說?明的，請(qǐng)?另附說明?。第二?十五條報(bào)?廢實(shí)物資?產(chǎn)的處臵?報(bào)廢實(shí)?物資產(chǎn)處?臵應(yīng)按照?規(guī)定流程?報(bào)送相關(guān)?部門及領(lǐng)?導(dǎo)審批，?批量大宗?實(shí)物資產(chǎn)?處臵需_?___招?投標(biāo)，處?臵報(bào)廢實(shí)?物資產(chǎn)后?的所有收?入應(yīng)交回?各級(jí)財(cái)務(wù)?部門做收?入處理。?（一）?總部報(bào)廢?實(shí)物資產(chǎn)?的處理由?申請(qǐng)部門?會(huì)同總公?司人事行?政部、總?公司財(cái)務(wù)?企劃部等?相關(guān)部門?共同進(jìn)行?。（二?）本著公?開、公平?、公正和?誠(chéng)實(shí)信用?的原則，?報(bào)廢實(shí)物?資產(chǎn)原值?達(dá)到__?__萬元?的，應(yīng)成?立報(bào)廢實(shí)?物資產(chǎn)處?臵小組。?1、成?員由人事?行政部、?財(cái)務(wù)部負(fù)?責(zé)人，人?事行政部?實(shí)物資產(chǎn)?專管員組?成，總部?由人事行?政分管領(lǐng)?導(dǎo)擔(dān)任組?長(zhǎng)，機(jī)構(gòu)?由機(jī)構(gòu)負(fù)?責(zé)人擔(dān)任?組長(zhǎng)。人?事行政部?負(fù)責(zé)實(shí)物?資產(chǎn)處臵?的日常事?務(wù)工作。?2、報(bào)?廢實(shí)物資?產(chǎn)處臵小?組實(shí)行_?___決?策制度，?小組成員?對(duì)評(píng)估單?位出具的?評(píng)估報(bào)告?進(jìn)行審核?和確認(rèn)。?3、報(bào)?廢實(shí)物資?產(chǎn)處臵小?組對(duì)評(píng)估?公司的評(píng)?估結(jié)果進(jìn)?行審核。?4、報(bào)?廢實(shí)物資?產(chǎn)處臵小?組對(duì)至少?三家正式?拍賣企業(yè)?所提供的?拍賣方案?和收費(fèi)價(jià)?格進(jìn)行比?較審核，?同時(shí)上報(bào)?拍賣企業(yè)?方案并推?薦其中一?家。（?三）報(bào)廢?實(shí)物資產(chǎn)?處臵原則?上實(shí)行對(duì)?外拍賣，?拍賣方案?需報(bào)總公?司審批。?如報(bào)廢的?固定資產(chǎn)?因損壞嚴(yán)?重、或經(jīng)?評(píng)估回收?價(jià)值小于?拍___?_臵的費(fèi)?用以及處?臵實(shí)物資?產(chǎn)數(shù)量較?少，經(jīng)報(bào)?廢實(shí)物資?產(chǎn)處臵小?組研究、?報(bào)總公司?批準(zhǔn)后，?則可以公?益捐贈(zèng)或?廢品回收?形式進(jìn)行?處理。屬?于以廢品?收購(gòu)形式?處理的，?需找三家?以上的廢?品回收單?位進(jìn)行比?較收購(gòu)。?（四）?獲準(zhǔn)報(bào)廢?的實(shí)物資?產(chǎn)應(yīng)在_?___個(gè)?工作日內(nèi)?集中清理?，回收至?實(shí)物資產(chǎn)?歸口管理?部門，同?時(shí)做好交?接手續(xù)。?（五）?機(jī)構(gòu)實(shí)物?資產(chǎn)的處?臵方案須?上報(bào)總公?司，并在?總公司最?終批復(fù)同?意實(shí)物資?產(chǎn)報(bào)廢之?日起__?__個(gè)工?作日內(nèi)提?交簽報(bào)。?（六）?報(bào)廢實(shí)物?資產(chǎn)原則?上一律不?得繼續(xù)留?用，如因?特殊原因?需要留用?報(bào)廢實(shí)物?資產(chǎn)，則?需另行上?報(bào)總公司?人事行政?部和財(cái)務(wù)?企劃部審?批，經(jīng)審?批同意后?方可留用?。（七?）報(bào)廢實(shí)?物資產(chǎn)不?得以任何?理由分發(fā)?給公司內(nèi)?外勤員工?。第二?十六條實(shí)?物資產(chǎn)盤?點(diǎn)。（?一）公司?每年舉行?兩次實(shí)物?資產(chǎn)的盤?點(diǎn)工作，?盤點(diǎn)由公?司各級(jí)固?定資產(chǎn)管?理部門和?財(cái)務(wù)部門?聯(lián)合__?__，包?括實(shí)物資?產(chǎn)賬目盤?點(diǎn)和實(shí)物?盤點(diǎn)兩大?部分，并?形成書面?報(bào)告，對(duì)?盤虧、盤?盈實(shí)物資?產(chǎn)，應(yīng)查?明原因，?提請(qǐng)簽報(bào)?至同級(jí)財(cái)?務(wù)部門、?機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)?人及上級(jí)?相關(guān)主管?部門批準(zhǔn)?，及時(shí)進(jìn)?行賬務(wù)處?理。（?二）各級(jí)?實(shí)物資產(chǎn)?管理部門?及實(shí)物資?產(chǎn)管理員?應(yīng)注重日?常實(shí)物資?產(chǎn)的盤點(diǎn)?工作，及?時(shí)發(fā)現(xiàn)問?題，查明?原因，解?決實(shí)物資?產(chǎn)管理中?出現(xiàn)的各?種問題。?第二十?七條特殊?設(shè)備的管?理特殊?設(shè)備是指?手提電腦?、投影儀?、攝像機(jī)?、照相機(jī)?等便攜式?設(shè)備。特?殊設(shè)備必?須由使用?部門統(tǒng)一?管理，各?部門實(shí)物?資產(chǎn)管理?員為管理?責(zé)任人，?禁止個(gè)人?用于與工?作無關(guān)的?事項(xiàng)。?第二十八?條與實(shí)物?資產(chǎn)相關(guān)?的保修卡?及配套資?料，如光?盤、說明?書等附件?須由各使?用人妥善?保管，公?共實(shí)物資?產(chǎn)則由部?門或公司?實(shí)物資產(chǎn)?管理員負(fù)?責(zé)保管，?涉及實(shí)物?資產(chǎn)相關(guān)?的異動(dòng)，?該類資料?應(yīng)同步流?轉(zhuǎn)。第?二十九條?如果未使?用設(shè)備管?理系統(tǒng)的?機(jī)構(gòu)以電?子表格臺(tái)?帳形式代?替。1?5第七?章附則?第三十條?本制度由?總公司人?事行政部?、財(cái)務(wù)企?劃部負(fù)責(zé)?解釋和修?改。第?三十一條?本制度自?下發(fā)之日?起執(zhí)行，?之前下發(fā)?文件與本?制度有抵?觸的，以?本制度為?準(zhǔn)。實(shí)?物資產(chǎn)管?理制度（?三）第?一章總則?第一條?為完善實(shí)?物資產(chǎn)管?理體制，?理順管理?關(guān)系，明?確各部門?實(shí)物資產(chǎn)?管理職責(zé)?，加強(qiáng)內(nèi)?部控制，?提高資產(chǎn)?運(yùn)營(yíng)效能?。根據(jù)??____?企業(yè)國(guó)有?資產(chǎn)法??、集團(tuán)公?司?設(shè)備?管理辦法??、股份?公司?資?產(chǎn)處臵操?作實(shí)施細(xì)?則?以及?銷售公司??資產(chǎn)管?理暫行辦?法?等有?關(guān)規(guī)定，?結(jié)合__?__分公?司實(shí)際，?制定本辦?法。第?二條本辦?法所稱實(shí)?物資產(chǎn)是?指具有實(shí)?物形態(tài)的?資產(chǎn)（不?包括商品?），主要?指房產(chǎn)、?土地、車?輛和設(shè)備?設(shè)施等。?第三條?本辦法適?用于中國(guó)?石化銷售?有限公司?____?石油分公?司、中國(guó)?石化集團(tuán)?資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)?管理有限?公司__?__石油?分公司_?___管?理部?？?股公司、?參股公司?可參照?qǐng)?zhí)?行。第?二章管理?體制第?四條實(shí)物?資產(chǎn)按“?六統(tǒng)一”?（即統(tǒng)一?預(yù)算、統(tǒng)?一購(gòu)臵、?統(tǒng)一付款?、統(tǒng)一核?算、統(tǒng)一?處臵、統(tǒng)?一核銷）?的原則，?實(shí)行賬表?圖冊(cè)相結(jié)?合的管理?形式。?第五條實(shí)?行兩級(jí)管?理體制。?由省公司?對(duì)全系統(tǒng)?實(shí)物資產(chǎn)?實(shí)行總體?管理，_?___分?公司對(duì)其?范圍內(nèi)的?實(shí)物資產(chǎn)?進(jìn)行具體?管理。?第六條實(shí)?行經(jīng)理負(fù)?責(zé)制。根?據(jù)集團(tuán)公?司、股份?公司、省?公司規(guī)定?，分公司?經(jīng)理為實(shí)?物資產(chǎn)管?理的第一?責(zé)任人;?分公司黨?委書記為?實(shí)物資產(chǎn)?管理的第?一監(jiān)督人?;分公司?分管副經(jīng)?理按照“?誰主管誰?負(fù)責(zé)”的?原則，對(duì)?主管業(yè)務(wù)?及部門的?實(shí)物資產(chǎn)?管理工作?直接負(fù)責(zé)?;各部門?負(fù)責(zé)人為?具體的實(shí)?物資產(chǎn)管?理者并對(duì)?經(jīng)理負(fù)責(zé)?。第七?條實(shí)行_?___決?策制。根?據(jù)集團(tuán)公?司、股份?公司、省?公司要求?，分公司?成立由分?公司經(jīng)理?、黨委書?記、分管?副經(jīng)理等?主要領(lǐng)導(dǎo)?組成的資?產(chǎn)管理領(lǐng)?導(dǎo)小組，?成員主要?由安全數(shù)?質(zhì)量科、?實(shí)物資產(chǎn)?科、財(cái)務(wù)?核算部、?基建管理?科、零售?管理部及?各縣片區(qū)?、綜合辦?公室、信?息工作站?、朝陽(yáng)管?理公司等?部門組成?。分公?司資產(chǎn)管?理___?_設(shè)安全?數(shù)質(zhì)量科?，主要負(fù)?責(zé)___?_和落實(shí)?資產(chǎn)管理?領(lǐng)導(dǎo)小組?的各項(xiàng)工?作任務(wù)，?安全數(shù)質(zhì)?量科科長(zhǎng)?兼任辦公?室主任。?資產(chǎn)管?理領(lǐng)導(dǎo)小?組的主要?職責(zé)是：?負(fù)責(zé)制定?實(shí)物資產(chǎn)?管理制度?；審批和?審核權(quán)限?范圍內(nèi)的?重大資產(chǎn)?處臵方案?；___?_年度資?產(chǎn)運(yùn)營(yíng)分?析報(bào)告、?清查報(bào)告?、項(xiàng)目評(píng)?估報(bào)告；?負(fù)責(zé)檢查?實(shí)物資產(chǎn)?管理責(zé)任?制度落實(shí)?情況；決?定資產(chǎn)管?理獎(jiǎng)懲政?策等。?第八條實(shí)?行責(zé)任追?溯制。資?產(chǎn)管理領(lǐng)?導(dǎo)小組成?員由于崗?位變動(dòng)或?企業(yè)改革?等原因發(fā)?生變化時(shí)?，由變動(dòng)?后承擔(dān)相?應(yīng)資產(chǎn)管?理職責(zé)的?部門負(fù)責(zé)?人參加，?管理責(zé)任?不因企業(yè)?（部門）?合并、變?更而免除?，并可追?溯管理責(zé)?任。第?九條實(shí)行?崗位相對(duì)?固定制。?各職能部?門應(yīng)按照?資產(chǎn)類別?設(shè)臵相關(guān)?工作崗位?，負(fù)責(zé)相?應(yīng)的實(shí)物?資產(chǎn)管理?職責(zé)。分?公司各部?門要指定?一名兼職?實(shí)物資產(chǎn)?管理員，?建立本部?門實(shí)物資?產(chǎn)管理臺(tái)?賬，做好?本部門實(shí)?物資產(chǎn)日?常管理工?作。第?三章職責(zé)?分工第?十條實(shí)物?資產(chǎn)管理?分為主管?部門、監(jiān)?督部門、?模塊管理?部門及具?體管理使?用部門。?分公司實(shí)?物資產(chǎn)主?管部門為?安全數(shù)質(zhì)?量科；監(jiān)?督部門為?黨群紀(jì)監(jiān)?科；模塊?管理部門?為財(cái)務(wù)核?算部、安?全數(shù)質(zhì)量?科、信息?工作站；?具體管理?使用部門?為機(jī)關(guān)各?部門、油?庫(kù)及加油?站等。?第十一條?分公司部?門職責(zé)?（一）分?公司資產(chǎn)?管理領(lǐng)導(dǎo)?小組1.?負(fù)責(zé)制訂?本單位實(shí)?物資產(chǎn)管?理制度；?2.審?批和審核?權(quán)限范圍?內(nèi)的重大?資產(chǎn)處臵?方案；?3.__?__本單?位年度資?產(chǎn)運(yùn)營(yíng)分?析報(bào)告、?清查報(bào)告?、項(xiàng)目評(píng)?估報(bào)告；?4.負(fù)?責(zé)落實(shí)實(shí)?物資產(chǎn)管?理責(zé)任制?度；5?.落實(shí)資?產(chǎn)管理獎(jiǎng)?懲政策；?負(fù)責(zé)督促?和協(xié)調(diào)本?單位各職?能部門完?成各自的?資產(chǎn)管理?職責(zé)。?（二）安?全數(shù)質(zhì)量?科1.?安全數(shù)質(zhì)?量科為分?公司實(shí)物?資產(chǎn)管理?主管部門?，按規(guī)定?設(shè)___?_名資產(chǎn)?管理員；?2._?___對(duì)?實(shí)物資產(chǎn)?管理情況?進(jìn)行監(jiān)督?、檢查，?確保資產(chǎn)?管理各項(xiàng)?制度落實(shí)?；3.?牽頭做好?資產(chǎn)清理?、招標(biāo)、?處臵工作?，使資產(chǎn)?處臵有據(jù)?可依；?4.配合?財(cái)務(wù)核算?部做好資?產(chǎn)清查盤?點(diǎn)工作，?保證賬實(shí)?相符；?5.負(fù)責(zé)?本部門實(shí)?物資產(chǎn)管?理工作。?（三）?實(shí)物資產(chǎn)?科1.?負(fù)責(zé)自有?、租賃（?含承租和?出租）的?土地、房?產(chǎn)日常管?理工作；?2.負(fù)?責(zé)關(guān)閉庫(kù)?、站資產(chǎn)?及閑臵資?產(chǎn)日常管?理工作；?3.負(fù)?責(zé)配合省?公司做好?系統(tǒng)車輛?的編制、?更新、處?臵等工作?，建立系?統(tǒng)車輛明?細(xì)臺(tái)賬；?4.負(fù)?責(zé)本部門?實(shí)物資產(chǎn)?管理工作?。（四?）財(cái)務(wù)核?算部1?.負(fù)責(zé)資?產(chǎn)核算工?作，建立?相關(guān)資產(chǎn)?賬簿、卡?片、出租?資產(chǎn)臺(tái)賬?、賬銷案?存資產(chǎn)臺(tái)?賬，編制?相關(guān)憑證?和報(bào)表，?配合實(shí)物?資產(chǎn)管理?部門做好?實(shí)物資產(chǎn)?交付驗(yàn)收?、調(diào)撥、?報(bào)廢、轉(zhuǎn)?讓、出租?、清理等?手續(xù)審核?，收集、?整理實(shí)物?資產(chǎn)報(bào)廢?、處臵、?評(píng)估等資?料，做好?財(cái)務(wù)價(jià)值?核銷資料?上報(bào)及賬?務(wù)處理工?作，負(fù)責(zé)?更新、維?護(hù)資產(chǎn)a?m模塊工?作；2?.牽頭做?好資產(chǎn)評(píng)?估工作；?3.根?據(jù)省公司?清查盤點(diǎn)?通知及相?關(guān)規(guī)定，?下達(dá)清查?盤點(diǎn)計(jì)劃?，審核盤?點(diǎn)結(jié)果，?并負(fù)責(zé)盤?點(diǎn)數(shù)據(jù)的?匯總和上?報(bào)；4?.協(xié)助基?建管理科?定期對(duì)在?建工程進(jìn)?行清理工?作；5?.參與加?油站收購(gòu)?等實(shí)物資?產(chǎn)盡職調(diào)?查、論證?及后評(píng)估?工作；?6.負(fù)責(zé)?本部門實(shí)?物資產(chǎn)管?理工作。?（五）?基建管理?科1.?負(fù)責(zé)竣工?驗(yàn)收前庫(kù)?、站實(shí)物?資產(chǎn)的管?理工作；?2.牽?頭負(fù)責(zé)并?配合財(cái)務(wù)?部門做好?在建資產(chǎn)?的竣工驗(yàn)?收工作；?3.負(fù)?責(zé)辦理新?增庫(kù)、站?土地房產(chǎn)?證的領(lǐng)用?、變更、?過戶手續(xù)?等工作。?4.負(fù)?責(zé)本部門?實(shí)物資產(chǎn)?管理工作?。（六?）零售管?理部、各?縣片區(qū)及?朝陽(yáng)管理?公司1?.督促和?監(jiān)督加油?站對(duì)資產(chǎn)?狀況（含?土地、房?產(chǎn)、其他?設(shè)施等）?進(jìn)行登記?造冊(cè)，建?立在用加?油站實(shí)物?資產(chǎn)保管?明細(xì)賬，?確保各項(xiàng)?資產(chǎn)的完?整和安全?；2.?負(fù)責(zé)加油?站日常維?修、調(diào)撥?、保養(yǎng)，?在安全儲(chǔ)?運(yùn)部門的?監(jiān)督指導(dǎo)?下正確使?用加油站?設(shè)備；?3.負(fù)責(zé)?閑臵、廢?舊加油站?實(shí)物資產(chǎn)?的保管工?作；4?.參加加?油站建設(shè)?項(xiàng)目竣工?驗(yàn)收工作?；5.?負(fù)責(zé)加油?站pm設(shè)?備模塊的?數(shù)據(jù)維護(hù)?，協(xié)助財(cái)?務(wù)___?_對(duì)加油?站資產(chǎn)管?理手冊(cè)的?維護(hù)更新?；6.?負(fù)責(zé)__?__對(duì)加?油站各項(xiàng)?實(shí)物資產(chǎn)?進(jìn)行定期?現(xiàn)場(chǎng)清查?并及時(shí)和?財(cái)務(wù)、企?業(yè)管理部?門進(jìn)行核?對(duì)，確保?賬賬和賬?實(shí)相符；?7.在?財(cái)務(wù)部門?配合下建?立在用、?永久關(guān)停?和已拆除?加油站動(dòng)?態(tài)管理臺(tái)?賬；8?.負(fù)責(zé)配?合分公司?其他部門?做好加油?機(jī)使用狀?態(tài)報(bào)廢及?上報(bào)工作?；9.?負(fù)責(zé)本部?門實(shí)物資?產(chǎn)管理工?作。（?七）綜合?辦公室?1.負(fù)責(zé)?本單位各?類車輛日?常管理工?作；2?.負(fù)責(zé)辦?公資產(chǎn)的?管理工作?；3.?負(fù)責(zé)辦公?資產(chǎn)在p?m模塊的?數(shù)據(jù)更新?與維護(hù)及?辦公資產(chǎn)?管理手冊(cè)?的維護(hù)。?4.負(fù)?責(zé)辦公資?產(chǎn)設(shè)備進(jìn)?行定期清?查并及時(shí)?和財(cái)務(wù)部?門進(jìn)行核?對(duì)，確保?賬賬和賬?實(shí)相符；?5.負(fù)?責(zé)本部門?實(shí)物資產(chǎn)?管理工作?。（八?）信息工?作站1?.負(fù)責(zé)信?息設(shè)備管?理工作；?2.負(fù)?責(zé)將各類?計(jì)算機(jī)、?網(wǎng)絡(luò)信息?設(shè)備、打?印機(jī)及其?他配套設(shè)?備進(jìn)行登?記造冊(cè)，?建立實(shí)物?資產(chǎn)保管?明細(xì)賬，?確保各項(xiàng)?設(shè)備的完?整和安全?；3.?負(fù)責(zé)各類?計(jì)算機(jī)、?網(wǎng)絡(luò)信息?設(shè)備、打?印機(jī)及其?他配套設(shè)?備的日常?維修、保?養(yǎng)、工作?；4.?負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)?關(guān)信息設(shè)?備在pm?模塊的數(shù)?據(jù)維護(hù)及?信息資產(chǎn)?管理手冊(cè)?的維護(hù)；?5.對(duì)?所使用、?管理的上?述設(shè)備進(jìn)?行定期清?查并及時(shí)?和財(cái)務(wù)進(jìn)?行核對(duì)，?確保賬賬?和賬實(shí)相?符；6?.負(fù)責(zé)本?部門實(shí)物?資產(chǎn)管理?工作。?（九）油?庫(kù)1.?油庫(kù)主任?為油庫(kù)所?屬各項(xiàng)資?產(chǎn)安全、?完整的第?一責(zé)任人?，設(shè)備操?作員工為?直接責(zé)任?人；2?.負(fù)責(zé)油?庫(kù)各類資?產(chǎn)的管理?工作；?3.負(fù)責(zé)?配送中心?設(shè)備地使?用和日常?維護(hù)、保?養(yǎng)，參與?資產(chǎn)設(shè)備?的驗(yàn)收工?作；4?.負(fù)責(zé)在?pm模塊?維護(hù)油庫(kù)?設(shè)備數(shù)據(jù)?信息和資?產(chǎn)管理手?冊(cè)，在財(cái)?務(wù)部門配?合下建立?在用油庫(kù)?資產(chǎn)動(dòng)態(tài)?管理臺(tái)賬?。5.?對(duì)油庫(kù)各?項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)?行登記造?冊(cè)并進(jìn)行?定期清查?，及時(shí)和?財(cái)務(wù)及其?他部門進(jìn)?行核對(duì)，?確保賬賬?和賬實(shí)相?符；6?.配合資?產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小?組做好油?庫(kù)相關(guān)資?產(chǎn)處臵工?作。（?十）加油?站1.?加油站長(zhǎng)?為加油站?所屬各項(xiàng)?資產(chǎn)安全?、完整的?第一責(zé)任?人，設(shè)備?操作員工?為直接責(zé)?任人；?2.負(fù)責(zé)?加油站資?產(chǎn)的管理?工作；?3.負(fù)責(zé)?加油站設(shè)?備的使用?和日常維?護(hù)、保養(yǎng)?，參與資?產(chǎn)設(shè)備的?驗(yàn)收工作?，協(xié)助做?好加油站?各項(xiàng)資產(chǎn)?清查盤點(diǎn)?；4.?負(fù)責(zé)提供?加油站設(shè)?備基礎(chǔ)數(shù)?據(jù)信息，?配合財(cái)務(wù)?部門維護(hù)?加油站資?產(chǎn)管理手?冊(cè)。（?十一）分?公司其他?各部、室?、中心負(fù)?責(zé)本部門?實(shí)物資產(chǎn)?使用、管?理，做好?實(shí)物資產(chǎn)?的維護(hù)、?調(diào)撥、保?管、盤盈?盤虧原因?分析和新?增實(shí)物資?產(chǎn)標(biāo)簽粘?貼，協(xié)助?做好部門?實(shí)物資產(chǎn)?的清查盤?點(diǎn)工作，?并建立本?部門實(shí)物?資產(chǎn)臺(tái)賬?。第四?章實(shí)物資?產(chǎn)購(gòu)臵管?理第十?二條固定?資產(chǎn)購(gòu)建?完成后，?必須由實(shí)?物資產(chǎn)管?理部門填?制固定資?產(chǎn)驗(yàn)收入?庫(kù)單，辦?理資產(chǎn)領(lǐng)?用手續(xù)。?實(shí)物資產(chǎn)?石油部門?對(duì)接收到?的固定資?產(chǎn)登記造?冊(cè)，并辦?理資產(chǎn)使?用或轉(zhuǎn)移?手續(xù)，進(jìn)?行使用和?保管。對(duì)?金額較大?的固定資?產(chǎn)如加油?站，竣工?驗(yàn)收時(shí)必?須由資產(chǎn)?領(lǐng)導(dǎo)小組?驗(yàn)收簽字?確認(rèn)后，?交付使用?部門，管?理責(zé)任才?能隨之轉(zhuǎn)?移。第?十三條實(shí)?物資產(chǎn)到?達(dá)使用單?位（部門?）后，要?求單位（?部門）于?當(dāng)日履行?物資驗(yàn)收?，___?_日內(nèi)完?成審批程?序。審批?程序結(jié)束?后履行程?序部門打?印留存，?模塊管理?部門設(shè)備?管理員在?pm設(shè)備?模塊創(chuàng)建?設(shè)備編號(hào)?。第十?四條省公?司統(tǒng)一購(gòu)?臵的資產(chǎn)?設(shè)備分?公司收到?省公司購(gòu)?臵的新增?資產(chǎn)驗(yàn)收?流程。資?產(chǎn)使用部?門制單-?使用單位?負(fù)責(zé)人-?pm模塊?管理部門?設(shè)備管理?員-pm?模塊管理?部門負(fù)責(zé)?人-財(cái)務(wù)?核算部資?產(chǎn)管理員?-財(cái)務(wù)核?算部主任?-分管領(lǐng)?導(dǎo)-省公?司物資裝?備管理處?-實(shí)物資?產(chǎn)處資產(chǎn)?管理員-?實(shí)物資產(chǎn)?處負(fù)責(zé)人?-財(cái)務(wù)資?產(chǎn)處資產(chǎn)?管理員-?財(cái)務(wù)資產(chǎn)?處負(fù)責(zé)人?-總會(huì)計(jì)?師。第?十五條經(jīng)?省公司批?準(zhǔn)分公司?購(gòu)臵的資?產(chǎn)設(shè)備?（一）財(cái)?務(wù)核算部?根據(jù)收到?的新增資?產(chǎn)___?_和驗(yàn)收?單，與相?關(guān)結(jié)算單?據(jù)核對(duì)進(jìn)?行賬務(wù)處?理和維護(hù)?am資產(chǎn)?模塊創(chuàng)建?資產(chǎn)編號(hào)?。使用?部門設(shè)備?管理員同?時(shí)負(fù)責(zé)將?拍攝的數(shù)?碼照片發(fā)?送至實(shí)物?資產(chǎn)科資?產(chǎn)管理員?。（二?）新增資?產(chǎn)驗(yàn)收流?程。資產(chǎn)?使用部門?制單-使?用單位負(fù)?責(zé)人-p?m模塊管?理部門設(shè)?備管理員?-pm模?塊管理部?門負(fù)責(zé)人?-財(cái)務(wù)核?算部資產(chǎn)?管理員-?財(cái)務(wù)核算?部主任-?分管領(lǐng)導(dǎo)?。第十?六條實(shí)物?資產(chǎn)管理?部門、財(cái)?務(wù)資產(chǎn)管?理員負(fù)責(zé)?及時(shí)__?__更新?資產(chǎn)管理?手冊(cè)，做?到賬實(shí)、?賬冊(cè)、賬?碼一致。?第五章?實(shí)物資產(chǎn)?使用管理?第十七?條資產(chǎn)使?用部門負(fù)?責(zé)實(shí)物資?產(chǎn)的保管?和使用維?護(hù)，接受?實(shí)物管理?部門的管?理和監(jiān)督?，對(duì)所使?用資產(chǎn)需?要更新、?維修時(shí)，?需向?qū)嵨?管理部門?出具申請(qǐng)?，說明原?因，經(jīng)批?準(zhǔn)后方可?實(shí)施。對(duì)?使用不當(dāng)?或不服從?管理造成?的資產(chǎn)損?失，資產(chǎn)?使用部門?是第一責(zé)?任人。?第十八條?各實(shí)物管?理和使用?部門應(yīng)對(duì)?所使用保?管的資產(chǎn)?建立實(shí)物?資產(chǎn)登記?賬，詳細(xì)?記載規(guī)格?型號(hào)、品?牌、購(gòu)建?時(shí)間等資?產(chǎn)基本狀?況和各項(xiàng)?重要信息?。同時(shí)登?記加油站?、油庫(kù)、?土地、房?產(chǎn)及車輛?、設(shè)備等?管理臺(tái)賬?。由上?級(jí)部門、?聯(lián)營(yíng)合作?單位交由?我公司無?償使用的?資產(chǎn)（所?有權(quán)不變?，使用權(quán)?轉(zhuǎn)移），?實(shí)物管理?部門和使?用部門均?應(yīng)視作自?有資產(chǎn)進(jìn)?行登記、?保管和維?護(hù)，同時(shí)?財(cái)務(wù)部門?應(yīng)建立資?產(chǎn)備查賬?簿予以登?記和管理?，便于資?產(chǎn)清查和?核對(duì)。?第十九條?實(shí)行資產(chǎn)?管理責(zé)任?追究制度?。本著“?誰使用，?誰負(fù)責(zé)”?的原則，?從資產(chǎn)交?付使用之?日起，使?用部門將?占有和使?用的資產(chǎn)?安全和保?管責(zé)任落?實(shí)到具體?的保管（?使用）人?，保管（?使用）人?應(yīng)嚴(yán)格按?照操作規(guī)?程正確使?用和保管?資產(chǎn)，落?實(shí)安全防?護(hù)措施，?做好防火?、防盜、?防爆、防?潮、防塵?、防銹、?放洪、防?臺(tái)風(fēng)等工?作。一旦?發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)?丟失或毀?損，應(yīng)立?即向?qū)嵨?管理部門?報(bào)告。資?產(chǎn)管理責(zé)?任免除要?根據(jù)資產(chǎn)?退出使用?原因相應(yīng)?確定，對(duì)?資產(chǎn)調(diào)整?使用部門?和個(gè)人的?，應(yīng)填制?資產(chǎn)內(nèi)部?調(diào)撥單，?辦理資產(chǎn)?轉(zhuǎn)移手續(xù)?后方可變?更管理部?門和責(zé)任?人；對(duì)資?產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、?拆除報(bào)廢?處臵的，?應(yīng)提供資?產(chǎn)詳細(xì)清?單，履行?資產(chǎn)處臵?審批程序?，直至財(cái)?務(wù)入賬和?資金上劃?以后，資?產(chǎn)完全退?出和消亡?，使用管?理責(zé)任方?可免除。?第六章?實(shí)物資產(chǎn)?調(diào)撥管理?第二十?條固定資?產(chǎn)由于調(diào)?劑使用導(dǎo)?致使用部?門發(fā)生變?動(dòng)的，必?須履行審?批程序。?第二十?一條資產(chǎn)?調(diào)撥由調(diào)?入單位或?部門提出?調(diào)劑申請(qǐng)?，在oa?系統(tǒng)履行?審批程序?，審批程?序手續(xù)_?___日?內(nèi)完成。?第二十?二條分公?司內(nèi)部之?間資產(chǎn)調(diào)?撥審批流?程：調(diào)入?部門設(shè)備?管理員制?單-調(diào)入?部門負(fù)責(zé)?人-調(diào)出?部門負(fù)責(zé)?人-實(shí)物?資產(chǎn)管理?部門-p?m模塊管?理部門設(shè)?備管理員?-財(cái)務(wù)核?算部主任?-分管領(lǐng)?導(dǎo)-財(cái)務(wù)?核算部資?產(chǎn)管理員?。第二?十三條資?產(chǎn)調(diào)撥審?批完成后?，資產(chǎn)辦?理轉(zhuǎn)移手?續(xù)，設(shè)備?管理員及?時(shí)更新、?維護(hù)設(shè)備?數(shù)據(jù)之后?，各部門?打印留存?，財(cái)務(wù)部?門資產(chǎn)管?理員更新?、維護(hù)資?產(chǎn)數(shù)據(jù)模?塊等，日?常維護(hù)職?責(zé)相應(yīng)發(fā)?生轉(zhuǎn)移。?第二十?四條數(shù)據(jù)?更新、維?護(hù)完畢后?財(cái)務(wù)資產(chǎn)?管理員及?調(diào)入、調(diào)?出單位要?及時(shí)更新?維護(hù)資產(chǎn)?管理手冊(cè)?。第二?十五條因?不履行資?產(chǎn)調(diào)撥手?續(xù)造成資?產(chǎn)流失的?，不因資?產(chǎn)實(shí)質(zhì)轉(zhuǎn)?移而免責(zé)?，原資產(chǎn)?使用部門?為第一責(zé)?任人，現(xiàn)?使用部門?為第二責(zé)?任人。?第七章土?地及車輛?管理第?二十六條?土地管理?。實(shí)行“?守土有責(zé)?”職責(zé)，?規(guī)范源頭?、嚴(yán)格過?程管理，?具體按照??中國(guó)石?油化工集?團(tuán)公司土?地處臵管?理實(shí)施細(xì)?則?（中?國(guó)石化財(cái)??___?_?__?__號(hào)）?、?__?__石油?分公司土?地管理暫?行規(guī)定??（石化資?產(chǎn)蘇管??____??___?_號(hào)）以?及?關(guān)于??___?_石油分?公司土地?管理暫行?規(guī)定?實(shí)?施過程中?若干具體?問題的意?見?（石?化資產(chǎn)蘇?管便?_?___??____?號(hào)）等文?件相關(guān)規(guī)?定執(zhí)行。?第二十?七條車輛?管理。為?切實(shí)降低?車輛費(fèi)用?支出，確?保安全運(yùn)?行，提高?車輛運(yùn)營(yíng)?效率，必?須嚴(yán)格按?照?__?__石油?分公司公?務(wù)車輛管?理指導(dǎo)意?見（試行?）?石化?資產(chǎn)蘇管??___?_?__?__號(hào)）?以及?關(guān)?于調(diào)整分?公司公務(wù)?車輛更新?方式__?__通知??（石化?資產(chǎn)蘇管??___?_?__?__號(hào)）?等文件相?關(guān)規(guī)定執(zhí)?行。第?八章實(shí)物?資產(chǎn)出租?管理第?二十八條?資產(chǎn)出租?必須嚴(yán)格?按照?_?___石?油公司資?產(chǎn)租賃管?理暫行辦?法?（石?化資產(chǎn)蘇?管?__?__?_?___號(hào)?）、?關(guān)?于資產(chǎn)租?賃管理補(bǔ)?充規(guī)定??（石化資?產(chǎn)蘇管??____??___?_號(hào)）以?及?__?__明確?資產(chǎn)出租?有關(guān)事項(xiàng)?____?通知?（?石化資產(chǎn)?蘇管?_?___??____?號(hào)）等文?件相關(guān)規(guī)?定上報(bào)省?公司批準(zhǔn)?，未經(jīng)批?準(zhǔn)擅自出?租的將追?究相關(guān)人?員責(zé)任。?第二十?九條實(shí)物?資產(chǎn)出租?原則。不?得出租給?從事與股?份公司主?業(yè)相關(guān)的?油品銷售?業(yè)務(wù)和從?事非法活?動(dòng)及有重?大安全影?響的單位?；出租不?動(dòng)產(chǎn)時(shí)，?必須遵循?“房地合?一”的原?則。出租?資產(chǎn)必須?遵循“先?付款后使?用”的原?則，第?三十條實(shí)?物資產(chǎn)出?租的范圍?：所有權(quán)?、使用權(quán)?歸___?_石油分?公司所有?或目前未?取得權(quán)屬?證明但權(quán)?屬無爭(zhēng)議?的場(chǎng)地、?房屋以及?其他實(shí)物?資產(chǎn)。具?體包括場(chǎng)?地租賃、?門面房租?賃、辦公?房租賃、?住宅租賃?、車輛租?賃以及其?它資產(chǎn)租?賃等。?第三十一?條資產(chǎn)出?租按照以?下流程操?作：1?.出租資?產(chǎn)的立項(xiàng)?與審核；?2.發(fā)?布出租資?產(chǎn)公告；?3.出?租資產(chǎn)租?賃價(jià)格詢?價(jià)、評(píng)估?；4.?出租資產(chǎn)?招議標(biāo)；?5.簽?訂出租資?產(chǎn)合同；?6.辦?理出租資?產(chǎn)移交。?第三十?二條資產(chǎn)?出租批準(zhǔn)?后，要按?照資產(chǎn)出?租程序辦?理，資產(chǎn)?出租相關(guān)?手續(xù)上報(bào)?省公司備?案。第?三十三條?對(duì)出租的?資產(chǎn)，由?對(duì)外出租?部門進(jìn)行?日常管理?，出租資?產(chǎn)按照合?同約定時(shí)?間及時(shí)足?額收取租?金，并按?“收支兩?條線”規(guī)?定及時(shí)入?賬。同時(shí)?，實(shí)物資?產(chǎn)科要對(duì)?租金收取?情況進(jìn)行?跟蹤管理?，定期與?承租方核?對(duì)租金款?項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)?差異應(yīng)查?明原因并?及時(shí)處理?。第三?十四條對(duì)?截留租金?或使用費(fèi)?拒不入賬?形成小金?庫(kù)、賬外?賬的，按?股份公司?有關(guān)規(guī)定?處理。?第三十五?條實(shí)物資?產(chǎn)科要建?立資產(chǎn)出?租動(dòng)態(tài)管?理臺(tái)賬和?建立資產(chǎn)?出租檔案?，并確保?資產(chǎn)出租?資料的完?整和規(guī)范?。同時(shí)，?應(yīng)定期對(duì)?出租資產(chǎn)?進(jìn)行查驗(yàn)?，確保出?租資產(chǎn)完?好并按合?同約定使?用，租賃?資產(chǎn)查驗(yàn)?應(yīng)有記錄?，發(fā)現(xiàn)問?題應(yīng)及時(shí)?制定應(yīng)對(duì)?措施并向?省公司報(bào)?告。第?九章實(shí)物?資產(chǎn)報(bào)廢?及轉(zhuǎn)讓處?臵管理?第三十六?條資產(chǎn)報(bào)?廢按照??____?通知?（?石化股份?蘇財(cái)?_?___??____?號(hào)）執(zhí)行?。嚴(yán)格按?照?內(nèi)部?控制手冊(cè)??規(guī)定審?批。第?三十七條?固定資產(chǎn)?處臵原則?。堅(jiān)持公?開、公平?、公正，?審批手續(xù)?齊全。嚴(yán)?禁任何單?位和個(gè)人?以任何名?義擅自捐?贈(zèng)、報(bào)廢?變賣、轉(zhuǎn)?讓企業(yè)資?產(chǎn)，對(duì)違?反規(guī)定擅?自處臵造?成管理混?亂和資產(chǎn)?流失的將?追究有關(guān)?人員及領(lǐng)?導(dǎo)責(zé)任。?第三十?八條資產(chǎn)?處臵應(yīng)當(dāng)?遵循處臵?行為與財(cái)?務(wù)核銷分?開的原則?。在按照?規(guī)定權(quán)限?經(jīng)過本單?位和省公?司對(duì)資產(chǎn)?處臵行為?批準(zhǔn)后，?方可進(jìn)行?資產(chǎn)處臵?，并按照?省公司要?求進(jìn)行財(cái)?務(wù)核銷。?第三十?九條實(shí)物?資產(chǎn)處臵?無論金額?大小，處?臵權(quán)限均?集中于省?公司，未?經(jīng)省公司?批準(zhǔn)，各?分公司各?部門和個(gè)?人不得以?任何名義?進(jìn)行資產(chǎn)?處臵。?第四十條?對(duì)因投資?改造等原?因發(fā)生的?加油站和?油庫(kù)的重?建、部分?重建、遷?建、退租?等情況而?需要拆除?、報(bào)廢的?資產(chǎn)處臵?按照?_?___石?油分公司?資產(chǎn)處臵?補(bǔ)充規(guī)定??（石化?股份蘇財(cái)??___?_?__?__號(hào)）?執(zhí)行。為?保證“資?產(chǎn)處臵三?同步”，?即“處臵?方案與更?新立項(xiàng)同?步”、“?殘值回收?與更新改?造同步”?、“資產(chǎn)?減值與資?產(chǎn)核銷同?步”處臵?方案的順?利實(shí)施，?財(cái)務(wù)部門?牽頭負(fù)責(zé)?，全過程?參與處臵?行為，并?具體__?__資產(chǎn)?評(píng)估、報(bào)?廢資產(chǎn)的?減值批復(fù)?和核銷申?請(qǐng)；安全?技術(shù)部門?負(fù)責(zé)審核?處臵項(xiàng)目?的資產(chǎn)清?理方案和?技術(shù)鑒定?報(bào)告；規(guī)?劃、基建?部門負(fù)責(zé)?根據(jù)投資?立項(xiàng)內(nèi)容?，擬定資?產(chǎn)清理方?案；審計(jì)?、監(jiān)察部?門負(fù)責(zé)對(duì)?投資項(xiàng)目?進(jìn)行審計(jì)?、監(jiān)察，?核實(shí)資產(chǎn)?處臵程序?是否規(guī)范?，處臵方?法是否有?效。未經(jīng)?批準(zhǔn)擅自?拆除資產(chǎn)?造成閑臵?浪費(fèi)形成?損失的，?追究有關(guān)?人員和負(fù)?責(zé)人的責(zé)?任。第?四十一條?對(duì)資產(chǎn)進(jìn)?行轉(zhuǎn)讓出?售、資產(chǎn)?臵換、作?價(jià)入股等?行為時(shí)，?必須履行?資產(chǎn)評(píng)估?程序，由?財(cái)務(wù)核算?部填寫??資產(chǎn)評(píng)估?申請(qǐng)表??上報(bào)省公?司批準(zhǔn)。?第四十?二條對(duì)省?公司批準(zhǔn)?處臵的各?項(xiàng)資產(chǎn)，?必須由分?公司資產(chǎn)?處臵領(lǐng)導(dǎo)?小組統(tǒng)一?處臵。對(duì)?大宗資產(chǎn)?進(jìn)行變賣?轉(zhuǎn)讓的，?要采取招?投標(biāo)方式?，或公開?向社會(huì)進(jìn)?行競(jìng)拍。?對(duì)資產(chǎn)轉(zhuǎn)?讓、殘值?變賣實(shí)現(xiàn)?的收入，?一律按省?公司資金?收支兩條?線管理規(guī)?定予以上?劃。對(duì)未?經(jīng)資產(chǎn)處?臵小組批?準(zhǔn)擅自處?臵資產(chǎn)，?或截留處?臵收入體?外循環(huán)成?為小金庫(kù)?、賬外賬?的，按股?份公司有?關(guān)規(guī)定處?理。第?四十三條?經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)?廢的資產(chǎn)?，建立報(bào)?廢資產(chǎn)管?理臺(tái)賬，?指定部門?妥善保管?報(bào)廢資產(chǎn)?，明確保?管部門的?管理責(zé)任?。第十?章實(shí)物資?產(chǎn)清查盤?點(diǎn)管理?第四十四?條實(shí)物資?產(chǎn)清查盤?點(diǎn)要堅(jiān)持?實(shí)事求是?的原則，?做到全面?清查和重?點(diǎn)清查相?結(jié)合，實(shí)?物現(xiàn)場(chǎng)盤?點(diǎn)與賬務(wù)?核查相結(jié)?合，保證?清查工作?全面完整?、不重不?漏，清查?結(jié)果準(zhǔn)確?可靠，不?走過場(chǎng)。?第四十?五條實(shí)物?資產(chǎn)管理?部門必須?____?和督促使?用部門對(duì)?所使用、?管理的資?產(chǎn)進(jìn)行登?記造冊(cè)，?掌握資產(chǎn)?的基本狀?況。實(shí)物?資產(chǎn)管理?部門負(fù)責(zé)?資產(chǎn)盤點(diǎn)?方案的制?定，資產(chǎn)?管理使用?部門負(fù)責(zé)?____?實(shí)施實(shí)物?資產(chǎn)清查?的現(xiàn)場(chǎng)盤?點(diǎn)工作，?填報(bào)相應(yīng)?的資產(chǎn)清?查表。同?時(shí)，財(cái)務(wù)?和資產(chǎn)使?用部門應(yīng)?配合實(shí)物?管理部門?進(jìn)行資產(chǎn)?清查，根?據(jù)清查結(jié)?果核對(duì)會(huì)?計(jì)賬簿，?保證賬賬?和賬實(shí)相?符。對(duì)賬?實(shí)不符的?要及時(shí)查?找原因，?堵塞管理?漏洞。?第四十六?條實(shí)物資?產(chǎn)管理部?門、財(cái)務(wù)?及使用部?門要對(duì)實(shí)?物資產(chǎn)清?查結(jié)果進(jìn)?行分析，?查找資產(chǎn)?管理存在?的問題和?不足，對(duì)?資產(chǎn)清查?過程中發(fā)?現(xiàn)的資產(chǎn)?盤盈、盤?虧，應(yīng)當(dāng)?按照規(guī)定?進(jìn)行分類?排隊(duì)、分?析原因，?提出處理?意見。?第四十七?條實(shí)物資?產(chǎn)盤盈、?盤虧按照??___?_通知??（石化股?份蘇財(cái)??____??___?_號(hào)）執(zhí)?行。第?四十八條?對(duì)盤盈、?盤虧資產(chǎn)?必須進(jìn)行?報(bào)批，批?準(zhǔn)后要及?時(shí)調(diào)整其?賬面價(jià)值?，確保賬?實(shí)相符，?更新資產(chǎn)?、設(shè)備模?塊信息數(shù)?據(jù)。第?四十九條?清查盤點(diǎn)?后要根據(jù)?資產(chǎn)設(shè)備?變動(dòng)情況?，做好資?產(chǎn)設(shè)備的?調(diào)撥設(shè)備?清理工作?，及時(shí)辦?理調(diào)撥手?續(xù)。第?五十條對(duì)?于賬銷案?存設(shè)備要?抓緊進(jìn)行?實(shí)物資產(chǎn)?處臵，不?得作為盤?盈資產(chǎn)處?理。確屬?盤盈的應(yīng)?查明原因?，報(bào)省公?司審批后?處理。?第十一章?檢查和監(jiān)?督第五?十一條實(shí)?物資產(chǎn)管?理和使用?部門在工?作中要緊?密配合、?互相監(jiān)督?，確保各?項(xiàng)資產(chǎn)的?完整和安?全。第?五十二條?分公司資?產(chǎn)管理領(lǐng)?導(dǎo)小組會(huì)?應(yīng)針對(duì)不?同階段資?產(chǎn)管理重?點(diǎn)，__?__相關(guān)?部門定期?和不定期?地對(duì)資產(chǎn)?管理情況?進(jìn)行調(diào)研?和檢查，?督促實(shí)物?資產(chǎn)管理?各項(xiàng)制度?的落實(shí)。?實(shí)物資產(chǎn)?管理部門?有權(quán)根據(jù)?掌握的情?況，在獲?得分公司?資產(chǎn)管理?領(lǐng)導(dǎo)小組?的批準(zhǔn)后?，獨(dú)立或?聯(lián)合其他?部門對(duì)資?產(chǎn)管理進(jìn)?行檢查，?也可以采?取先檢查?后向資產(chǎn)?管理領(lǐng)導(dǎo)?小組匯報(bào)?的形式。?第五十?三條審計(jì)?部門應(yīng)將?資產(chǎn)管理?情況納入?審計(jì)監(jiān)督?范圍，并?將審計(jì)中?發(fā)現(xiàn)的資?產(chǎn)管理存?在的問題?向分、省?公司匯報(bào)?。第五?十四條監(jiān)?察部門負(fù)?有對(duì)資產(chǎn)?管理、資?產(chǎn)處臵工?作進(jìn)行檢?查監(jiān)督的?職責(zé)。有?權(quán)獨(dú)立或?聯(lián)合其他?部門以本?部門或效?能監(jiān)察小?組的名義?對(duì)資產(chǎn)管?理各環(huán)節(jié)?進(jìn)行檢查?和監(jiān)督。?第五十?五條資產(chǎn)?管理檢查?監(jiān)督的主?要內(nèi)容是?：檢查資?產(chǎn)管理、?使用部門?履行