PAGE——PAGE1—河池市政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查自查督導工作方案為扎實推進全市政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查自查階段工作，保證企業(yè)自查工作的效果和質量，根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關于印發(fā)全區(qū)政策糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作實施方案的通知》（桂政辦電〔2019〕63號）、《廣西政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作協(xié)調小組辦公室關于印發(fā)廣西壯族自治區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查自查督導工作方案的通知》（桂糧查辦發(fā)〔2019〕12號），《河池市人民政府辦公室關于印發(fā)河池市政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作實施方案的通知》（河政辦電〔2019〕25號），特制定本方案。一、督導范圍各縣（區(qū)）政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作協(xié)調小組辦公室、全市所有納入清查范圍的承儲企業(yè)。督導內(nèi)容（一）對各縣（區(qū)）政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作協(xié)調小組辦公室的督導一是檢查各縣（區(qū)）政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作協(xié)調小組辦公室在大清查準備階段制定大清查方案、召開動員會、經(jīng)費落實、業(yè)務培訓等工作開展情況。二是檢查各縣（區(qū)）政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作協(xié)調小組辦公室指導當?shù)卣咝约Z食承儲企業(yè)開展大清查自查及發(fā)現(xiàn)問題整改的情況。（二）對政策性糧食承儲企業(yè)的督導1.對自查工作是否重視。企業(yè)是否成立企業(yè)主要負責人為組長的自查工作領導小組，是否制定企業(yè)自查工作方案。2.自查責任是否明確。企業(yè)自查分工是否明確，責任是否落實到人。3.準備工作是否充分。企業(yè)在人員安排、檢查器具配備、賬務和報表資料整理、貨位平整等方面工作是否到位。4.自查過程是否合規(guī)。企業(yè)是否按照規(guī)定的程序和方法完成自查，是否存在“走過場”現(xiàn)象。5.自查資料是否完整。自查底稿和匯總表是否按照大清查檢查要求認真填寫、簽字蓋章，原始記錄是否保存完整并妥善保管、留底備查。6.整改措施是否落實。問題整改臺賬是否建立，整改措施是否制定，邊查邊改工作進展如何。三、督導方式（一）督導方法按照合并登統(tǒng)表明確的清查范圍，統(tǒng)籌市、縣兩級督導力量，組成4個聯(lián)合督導組，按照在地原則和全覆蓋要求，對各縣（區(qū)）政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作協(xié)調小組辦公室、納入清查范圍的所有承儲企業(yè)開展自查工作情況逐一進行督導。督導組采取聽取匯報、實地查看自查工作、查閱自查工作資料、與有關人員談話、詢問自查發(fā)現(xiàn)問題整改情況等方法，對各縣（區(qū)）政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作協(xié)調小組辦公室及企業(yè)實施自查督導。（二）督導時間2019年4月18日-26日,具體到達各縣（區(qū)）時間由各督導組自行確定聯(lián)系銜接。（三）督導組分工第一督導組陸宏岱市發(fā)展和改革委員會黨組成員、副主任韋紫玉市發(fā)展和改革委員會工作人員（聯(lián)絡員譚建吉金城江區(qū)發(fā)展和改革局工作人員負責督導：宜州、羅城、環(huán)江第二督導組覃治華市發(fā)展和改革委員會副調研員潘蘭華市發(fā)展和改革委員會工作人員(聯(lián)絡員韋尊盤大化縣發(fā)展和改革局工作人員負責督導:南丹、天峨、廣西河池國家糧食儲備庫、金城江區(qū)和平大米加工廠第三督導組:韋建旺市發(fā)展和改革委員會工作人員唐帆市發(fā)展和改革委員會工作人員（聯(lián)絡員李仕磊宜州區(qū)發(fā)展和改革局工作人員負責督導:東蘭、巴馬、鳳山第四督查組：冉福英市發(fā)展和改革委員會工作人員黃冬梅市發(fā)展和改革委員會工作人員（聯(lián)絡員羅珊東蘭縣發(fā)展和改革局工作人員負責督查:金城江、都安、大化抽調的相關縣（區(qū)）督導人員差旅費回原單位進行報銷。四、督導要求（一）堅持問題導向。加大對糧食庫存量大、監(jiān)管機構力量弱、問題隱患多的地區(qū)和企業(yè)的督導力度，堅持把問題導向融入督導全過程，確保督導到位。（二）突出督導重點。督導組要著重糾正各縣（區(qū)）政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作協(xié)調小組辦公室、企業(yè)不按要求進行自查的行為，著重發(fā)現(xiàn)糧食庫存管理的薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患。（三）做到協(xié)同推進。督導工作要與各縣（區(qū)）政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作協(xié)調小組辦公室、企業(yè)自查工作同步進行，不得延遲。要把宣講解讀大清查的重要意義和政策規(guī)定貫穿始終，及時答復自查中遇到的問題。（四）及時敦促整改。根據(jù)督導發(fā)現(xiàn)的問題隱患，及時向各縣（區(qū)）政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作協(xié)調小組辦公室、企業(yè)進行“面對面”反饋，提出明確整改意見和完成時限，并督促落實到位。（五）做好督導記錄。按照全程留痕的要求，認真填報督導記錄表，務求實事求是、真實準確地反映自查各環(huán)節(jié)工作情況。五、結果運用各督導小組在督導工作結束后，要對督導工作進行全面總結，認真分析自查工作開展情況、分析糧食庫存管理中的薄弱環(huán)節(jié)，為普查階段開展重點檢查打好基礎。市級各督導組于4月30日前將自查階段的督導總結材料報送河池市政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作協(xié)調小組辦公室，以便及時匯總上報自治區(qū)政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作協(xié)調小組辦公室、市人民政府。六、紀律要求此次大清查是國務院部署的第三次大清查，各督導組要不斷強化政治意識、提高政治站位，加強整體協(xié)作，全力以赴嚴格按照大清查十條工作紀律要求，客觀公正、依法依規(guī)履行督查職責，高標準、高質量按時完成督導工作任務。附件：1.各縣（區(qū)）政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作協(xié)調小組辦公室自查督導記錄表2.政策性糧食庫存大清查企業(yè)自查工作督導記錄表附件1各縣（區(qū)）政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查工作協(xié)調小組辦公室自查督導記錄表序號督導項目督導內(nèi)容落實情況1大清查實施方案、簽訂責任狀文號、印發(fā)日期、是否建立大清查協(xié)調機制、是否已簽訂責任制，并向上級部門遞交責任狀。2召開動員會議召開動員會議的時間、參加人員。3大清查業(yè)務培訓大清查業(yè)務培訓的時間、內(nèi)容、參加人員。4大清查經(jīng)費申請大清查經(jīng)費的文件、政府落實經(jīng)費的批復。5大清查器具準備是否購買開展大清查工作必要的器具、設備。6指導企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況問題整改臺賬是否建立，整改措施是否制定，邊查邊改工作進展如何。被督導單位負責人（簽字）：督導組負責人（簽字）：附件2政策性糧食庫存大清查企業(yè)自查工作督導記錄表被督導單位：年月日序號督導項目督導內(nèi)容落實情況1對自查工作是否重視企業(yè)是否成立企業(yè)主要負責人為組長的自查工作領導小組，是否制定企業(yè)自查工作方案。2自查責任是否明確企業(yè)自查分工是否明確，責任是否落實到人。3準備工作是否充分企業(yè)在人員安排、檢查器具配備、賬務和報表資料整理、貨位平整等方面工作是否到位。4自查過程是否合規(guī)企業(yè)是否按照規(guī)定的程序和方法完成自查，是否存在“走過場”現(xiàn)