第10頁共10頁卷煙銷貨?款管理制?度模板?一、保管?員必須認?真貫徹執(zhí)?行國家局?“一號工?程”的規(guī)?定，根據(jù)?隨貨單據(jù)?或卷煙合?同上提供?的產(chǎn)地信?息和產(chǎn)品?信息，在?“一號工?程”管理?系統(tǒng)中，?準確輸入?到貨卷煙?的品牌、?規(guī)格、數(shù)?量，確認?掃碼信息?，核對準?確無誤后?，準備條?碼掃描器?，準備掃?碼驗貨入?庫。二?、單一品?牌卷煙每?____?件碼放一?托盤，用?pda掃?托盤上的?芯片，將?信息傳至?數(shù)字倉儲?系統(tǒng)。?三、單一?品牌不足?____?件的可以?將幾個品?牌碼放在?一個托盤?上，不用?pda掃?描，直接?入庫。?四、對件?煙有較大?磨損無法?掃描件碼?的，可做?不可識別?入庫。對?外煙可直?接輸入到?貨卷煙信?息。五?、核對驗?收合格到?貨產(chǎn)品的?品牌、數(shù)?量、件碼?、產(chǎn)地，?掃碼信息?確認無誤?后，及時?回傳數(shù)據(jù)?并作登記?。卷煙?銷貨款管?理制度模?板（二）?為加強?內(nèi)部監(jiān)督?管理，保?證卷煙銷?貨款及時?回籠，確?保資金安?全制定卷?煙銷貨款?管理制度?。一、?送貨員每?日根據(jù)配?送匯總收?款單，計?算出當日?每臺送貨?車應收的?電子結(jié)算?資金及應?收現(xiàn)金額?度，并以?此作為當?日收款依?據(jù)。二?、當日卷?煙銷貨款?項的現(xiàn)金?、轉(zhuǎn)帳支?票必須在?送貨途中?或送貨完?畢后，準?確無誤的?存入市局?（公司）?指定的銀?行，并把?現(xiàn)金存款?單和轉(zhuǎn)賬?回單交給?物流配送?中心票據(jù)?管理員。?個人原因?造成的損?失由責任?人承擔。?三、特?殊情況當?日卷煙銷?貨款（現(xiàn)?金）未存?入銀行的?，必須于?當日交給?票據(jù)管理?員，并記?錄未存入?的原因。?每天票據(jù)?管理員必?須在最后?一名送貨?員把存款?單及現(xiàn)金?收齊、核?對無誤后?，把現(xiàn)金?存放于保?險柜中，?并報告保?衛(wèi)科。卷?煙銷貨款?必須做到?日清日結(jié)?，不準故?意拖延存?款時間或?滯留于送?貨員手中?。四、?票據(jù)管理?員次日九?點之前必?須把前日?現(xiàn)金全部?、準確、?及時存入?市局（公?司）指定?的銀行。?五、票?據(jù)管理員?將每天的?核對情況?應做好記?錄并備案?歸檔，如?發(fā)現(xiàn)送貨?員未在當?天將卷煙?銷貨款存?入市局（?公司）指?定銀行，?當日向物?流配送中?心主任匯?報并說明?原因，票?據(jù)管理員?不承擔責?任，如延?誤、工作?失察而造?成的損失?，由資金?管理員承?擔責任。?六、物?流配送中?心主任負?責管理、?監(jiān)督卷煙?銷貨款的?回籠情況?。七、?審計科定?期對卷煙?銷貨款進?行審計監(jiān)?督。卷?煙銷貨款?管理制度?模板（三?）為加?強內(nèi)部監(jiān)?督管理，?保證卷煙?銷貨款及?時回籠，?確保資金?安全制定?卷煙銷貨?款管理制?度。一?、送貨員?每日根據(jù)?配送匯總?收款單，?計算出當?日每臺送?貨車應收?的電子結(jié)?算資金及?應收現(xiàn)金?額度，并?以此作為?當日收款?依據(jù)。?二當日卷?煙銷貨款?項的現(xiàn)金?、轉(zhuǎn)帳支?票必須在?送貨途中?或送貨完?畢后，準?確無誤的?存入市局?（公司）?指定的銀?行，并把?現(xiàn)金存款?單和轉(zhuǎn)賬?回單交給?物流配送?中心票據(jù)?管理員。?個人原因?造成的損?失由責任?人承擔。?三、特?殊情況當?日卷煙銷?貨款（現(xiàn)?金）未存?入銀行的?，必須于?當日交給?票據(jù)管理?員，并記?錄未存入?的原因。?每天票據(jù)?管理員必?須在最后?一名送貨?員把存款?單及現(xiàn)金?收齊、核?對無誤后?，把現(xiàn)金?存放于保?險柜中，?并報告保?衛(wèi)科。卷?煙銷貨款?必須做到?日清日結(jié)?，不準故?意拖延存?款時間或?滯留于送?貨員手中?。四、?票據(jù)管理?員次日九?點之前必?須把前日?現(xiàn)金全部?、準確、?及時存入?市局（公?司）指定?的銀行。?五、票?據(jù)管理員?將每天的?核對情況?應做好記?錄并備案?歸檔，如?發(fā)現(xiàn)送貨?員未在當?天將卷煙?銷貨款存?入市局（?公司）指?定銀行，?當日向物?流配送中?心主任匯?報并說明?原因，票?據(jù)管理員?不承擔責?任，如延?誤、工作?失察而造?成的損失?，由資金?管理員承?擔責任。?六、物?流配送中?心主任負?責管理、?監(jiān)督卷煙?銷貨款的?回籠情況?。七、?審計科定?期對卷煙?銷貨款進?行審計監(jiān)?督。掃?碼管理制?度一、?保管員必?須認真貫?徹執(zhí)行國?家局“一?號工程”?的規(guī)定，?根據(jù)隨貨?單據(jù)或卷?煙合同上?提供的產(chǎn)?地信息和?產(chǎn)品信息?，在“一?號工程”?管理系統(tǒng)?中，準確?輸入到貨?卷煙的品?牌、規(guī)格?、數(shù)量，?確認掃碼?信息，核?對準確無?誤后，準?備條碼掃?描器，準?備掃碼驗?貨入庫。?二、單?一品牌卷?煙每__?__件碼?放一托盤?，用pd?a掃托盤?上的芯片?，將信息?傳至數(shù)字?倉儲系統(tǒng)?。三、?單一品牌?不足__?__件的?可以將幾?個品牌碼?放在一個?托盤上，?不用pd?a掃描，?直接入庫?。四、?對件煙有?較大磨損?無法掃描?件碼的，?可做不可?識別入庫?。對外煙?可直接輸?入到貨卷?煙信息。?五、核?對驗收合?格到貨產(chǎn)?品的品牌?、數(shù)量、?件碼、產(chǎn)?地，掃碼?信息確認?無誤后，?及時回傳?數(shù)據(jù)并作?登記。?卷煙銷貨?款管理制?度模板（?四）根?據(jù)ⅹⅹ縣?卷煙市場?實際情況?，在客戶?經(jīng)理進行?客戶卷煙?貨源需求?預測的基?礎(chǔ)上，做?好本縣卷?煙需求預?測的調(diào)整?、上報工?作，從而?促進卷煙?貨源分配?的合理性?，提升客?戶滿意度?，特制定?本規(guī)定。?一、卷?煙貨源需?求預測單?必須保證?單品牌數(shù)?量與本轄?區(qū)總量一?致。二?、卷煙貨?源需求預?測單必須?由商戶自?主填報，?在自愿的?基礎(chǔ)上進?行提報。?三、每?月___?_日前提?報完畢送?客服部存?檔備查。?四、凡?發(fā)現(xiàn)不按?規(guī)定執(zhí)行?，弄虛作?假、代簽?、假簽、?或者強迫?商戶進行?提報的，?每發(fā)現(xiàn)一?戶次扣_?___分?。五、?要求卷煙?需求提報?準確率達?到___?_%以上?，每降低?一個百分?點扣__?__分。?六、凡?在檢查中?發(fā)現(xiàn)商戶?對需求預?測單理解?錯誤的，?如將需求?預測單理?解為協(xié)議?銷售、捆?綁銷售、?變相代煙?銷售等，?每發(fā)現(xiàn)一?戶次扣_?___分?。七、?本規(guī)定自?下發(fā)之日?起執(zhí)行。?卷煙銷?貨款管理?制度模板?（五）?總則第?一條為了?加強對涉?案卷煙（?物品）的?規(guī)范化、?標準化、?制度化管?理，根據(jù)?《中華人?民共和國?煙草專賣?法》、《?中華人民?共和國煙?草專賣法?實施條例?》及相關(guān)?法律法規(guī)?，制定本?制度。?第二條?本制度所?稱涉案卷?煙，是指?執(zhí)法機關(guān)?依法立案?查處的卷?煙，包括?依法收購?或沒收的?真品卷煙?，以及依?法查獲的?假冒卷煙?。本制?度所稱涉?案物品，?是指在煙?草專賣執(zhí)?法過程中?依法先行?登記保存?或采取其?他行政措?施收集的?各類證據(jù)?資料、物?品（包括?卷煙違法?經(jīng)營活動?中的運輸?、通訊工?具等）、?抽樣取證?物品、罰?沒物品，?以及其他?執(zhí)法機關(guān)?移送本局?處理的其?它證據(jù)、?物品。?第三條本?制度適用?于查處煙?草專賣違?法案件過?程中先行?登記保存?或經(jīng)保全?處理的煙?草專賣品?、其他物?證、物品?及接收其?他執(zhí)法機?關(guān)移送的?涉案卷煙?（物品）?的管理工?作。管?理機構(gòu)和?職責第?四條成立?涉案卷煙?（物品）?管理小組?，管理小?組設(shè)在專?賣科，組?長由專賣?監(jiān)督管理?科科長擔?任，成員?不得少于?三人。?管理小組?負責涉案?卷煙（物?品）的日?常管理工?作，設(shè)立?專門倉庫?，建立管?理臺賬。?倉庫管?理員具體?負責專賣?涉案卷煙?（物品）?入庫、保?管、維護?及出庫的?—1—?日常管理?，嚴格按?照涉案物?品管理流?程，完善?出入庫管?理制度，?建全出入?庫登記手?續(xù)。管?理工作程?序第五?條涉案卷?煙（物品?）應根據(jù)?相關(guān)單據(jù)?辦理入庫?手續(xù)，發(fā)?現(xiàn)票據(jù)與?實物不符?，不得辦?理入庫手?續(xù)。涉?案卷煙（?物品）的?入庫，由?案件經(jīng)辦?者憑《證?據(jù)先行登?記保存通?知書》、?《涉案物?品移交清?單》等有?關(guān)單據(jù)，?其它執(zhí)法?機關(guān)憑《?案件移送?函》復印?件、《涉?案物品移?交清單》?向倉庫管?理員進行?實物交接?。倉庫管?理員在收?到涉案卷?煙（物品?）后，應?當及時予?以驗收；?驗收合格?入庫的涉?案卷煙（?物品）應?當向移交?部門出具?《卷煙入?庫單》并?由經(jīng)辦者?和倉庫管?理員簽字?確認。?第六條涉?案卷煙（?物品）入?庫后，應?分類存放?，并對入?庫的物品?加貼顯著?標志，建?立庫存物?品檔案。?倉庫管?理人員應?及時按品?名登記《?涉案卷煙?（物品）?庫存卡》?、《涉案?卷煙（物?品）庫存?帳》，實?行一案一?卡、總帳?管理的管?理模式，?每一批次?的涉案卷?煙（物品?）要有據(jù)?可溯可查?。第七?條根據(jù)案?件處理決?定，涉案?卷煙（物?品）的出?庫，包括?送檢、發(fā)?還、收購?、銷毀、?移送、調(diào)?用等。倉?庫管理員?必須憑《?保全證據(jù)?處理通知?書》、《?指定收購?煙草專賣?品通知單?》、《違?法煙草專?賣品銷毀?記錄表》?、《涉案?卷煙（物?品）調(diào)用?申請單》?等辦理出?庫手續(xù)。?發(fā)還。?依法應當?發(fā)還的違?法物品；?當事人履?行處罰決?定后，倉?庫管理—?2—員憑?《保全證?據(jù)處理通?知書》和?《涉案物?品移交清?單》發(fā)還?涉案卷煙?（物品）?。收購?：依據(jù)《?中華人民?共和國煙?草專賣法?實施條例?》第五十?四條第?（一）項?、第五十?五條第?（一）項?等規(guī)定作?出“收購?”處理決?定的，憑?《指定收?購煙草專?賣品通知?單》和《?涉案物品?移交清單?》辦理出?庫手續(xù)。?銷毀。?經(jīng)鑒別檢?驗為假冒?卷煙，依?據(jù)《中華?人民共和?國煙草專?賣法實施?條例》第?六十二條?等規(guī)定作?出“銷毀?”處理決?定的，銷?毀時應制?作《違法?煙草專賣?品銷毀記?錄表》和?《涉案物?品移交清?單》辦理?出庫手續(xù)?。移送?。根據(jù)規(guī)?定移送有?關(guān)部門處?理的涉案?卷煙（物?品），憑?《涉案財?務清單》?和《涉案?物品移交?清單》辦?理出庫手?續(xù)。調(diào)?用。有關(guān)?部門因調(diào)?查取證、?培訓等需?要，應當?填寫《涉?案卷煙（?物品）申?請單》。?管理工?作標準?第八條執(zhí)?行縉云縣?煙草專賣?局《涉案?卷煙（物?品）管理?制度》、?《專賣涉?案物品管?理工作流?程》。?第九條涉?案卷煙（?物品）貫?徹“依法?行政、精?細管理、?訴訟預案?、可溯可?查”的管?理方針，?掌握規(guī)律?，采取相?應的防治?措施，維?護涉案卷?煙（物品?）的安全?。第十?條涉案卷?煙（物品?）實行分?案堆放，?倉庫必須?具備良好?的通風條?件，符合?防火、防?盜、防霉?、防蛀的?要求。?第十一條?倉庫管理?員要認真?做好涉案?卷煙倉庫?的溫、濕?度管理，?要—3?—采取有?效措施，?防止受潮?、變質(zhì)、?損壞。?倉庫內(nèi)相?對濕度要?控制在_?___%?—___?_%，夏?季庫房溫?度控制在?25℃—?30℃之?間，并填?寫《涉案?卷煙（物?品）倉庫?溫濕度記?錄表》。?第十二?條嚴禁攜?帶火種、?危險品進?入倉庫；?庫內(nèi)嚴禁?吸煙、用?火，嚴禁?用明火照?明，一切?電器設(shè)備?必須符合?安全用電?要求。?管理工作?考核第?十三條涉?案物品的?處理不得?違反煙草?專賣法律?法規(guī)及國?家有關(guān)規(guī)?定。第?十四條倉?庫管理人?員要認真?做好涉案?卷煙（物?品）的保?密工作，?嚴禁向外?透露信息?。管理?小組每季?對涉案卷?煙（物品?）庫存進?行清查盤?點。倉庫?管理人員?每月對涉?案卷煙（?物品）的?出入庫情?況進行核?對，保證?賬卡、帳?物相符。?第十五?條倉庫管?理人員要?加強庫房?的清掃、?通風、滅?鼠等管理?工作，在?高溫和霉?雨季節(jié)，?應特別關(guān)?注倉庫內(nèi)?的溫、濕?度情況，?根據(jù)情況?變化采取?相應措施?，確保涉?案卷煙、?物品的安?全。第?十六條涉?案卷煙（?物品）應?當妥善保?管，防止?損壞、不?得收取保?管費用，?因保管不?善造成損?壞或者滅?失的，要?依法賠償?。截留?、私分、?侵吞或挪?用涉案卷?煙（物品?）構(gòu)成犯?罪的，移?送司法機?關(guān)，依法?追究刑事?責任。?第十七條?涉案卷煙?（物品）?管理工作?的考核辦?法參照《?縉云縣煙?草專賣局?（分公司?）績效考?核辦法》?執(zhí)行。?—4—?管理記錄?、痕跡要?求第十?八條建立?《縉云縣?煙