游憩園建設(shè)項目可行性研究報告游憩園建設(shè)項目可行性研究報告--#-二、人員編制TOC\o"1-5"\h\z辦公室 2人主任 1人秘書 1人接待 48人經(jīng)理 1人秘書 1人涵碧山莊及小木屋區(qū) 25人休閑果園 6人獵人居 4入口售票處 4人水上娛樂 4人運輸部 4人營銷部 3人經(jīng)理 1人營銷人員 2人人事部 2人經(jīng)理 1人秘書 1人安全部 6人保安部 4人經(jīng)理 1人保安人員 3人醫(yī)療保健部 2人財務(wù)部 3人經(jīng)理 1人會計 1人出納 1人四、人員培訓(xùn)旅游者出門旅游本質(zhì)上是要獲得一個美好的旅游經(jīng)歷。園區(qū)管理、服務(wù)水平的高低，給游客的旅游經(jīng)歷影響很大，因此人員的素質(zhì)的高低非常重要，為此人員培訓(xùn)任務(wù)也很重。人員培訓(xùn)包括專業(yè)技術(shù)人員與一般服務(wù)人員培訓(xùn)。培訓(xùn)方式有兩種，一是將人員輸出培訓(xùn)，二是內(nèi)部培訓(xùn)。由于培訓(xùn)的人員較多與培訓(xùn)的經(jīng)常性，因此可選擇某某林學(xué)院作為一個培訓(xùn)基地，少量專業(yè)培訓(xùn)可到其他院校或旅游企業(yè)培訓(xùn)。切實加強旅游工作隊伍的思想政治建設(shè)和職工道德建設(shè)，不斷提高旅游業(yè)務(wù)水平，努力建設(shè)一支思想過硬、政治堅定、精神振奮、業(yè)務(wù)精通、服務(wù)一流的旅游從業(yè)人員隊伍。（一）旅游從業(yè)人員的教育培訓(xùn)1?旅游教育培訓(xùn)是旅游產(chǎn)業(yè)和旅游生產(chǎn)力的重要組成部分。大力發(fā)展旅游教育培訓(xùn)，加快旅游人力資源開發(fā)，提高旅游從業(yè)人員隊伍的整體素質(zhì)，不僅是旅游企業(yè)在競爭中取勝的關(guān)鍵因素，更是旅游業(yè)發(fā)展的一項基礎(chǔ)工程。2?旅游人力資源開發(fā)總的原則是：當(dāng)?shù)嘏嘤?xùn)與區(qū)內(nèi)外引進(jìn)相結(jié)合，院校培養(yǎng)與在崗培訓(xùn)相結(jié)合，培訓(xùn)、上崗與人事、工資管理相結(jié)合，提倡“終身教育”。3?抓好成人學(xué)歷和崗位資格教育，以某某林學(xué)院和省內(nèi)高等院校為基地，招收旅游企業(yè)事業(yè)單位的干部職工和有志于從事旅游業(yè)的人員參加學(xué)歷教育和崗位資格培訓(xùn)，提高干部職工的文化業(yè)務(wù)素質(zhì)，并為旅游業(yè)儲備人才。4?加強對旅游從業(yè)人員的在崗培訓(xùn)，按照“就業(yè)前培訓(xùn)，換崗前培訓(xùn)，上崗后再培訓(xùn)”的原則，以旅游人才培訓(xùn)中心為基地，分層次對

職工進(jìn)行培訓(xùn)。5?聘請有關(guān)專家舉辦經(jīng)營管理培訓(xùn)班、專題講座。不斷開展崗位練兵技術(shù)比武和優(yōu)質(zhì)服務(wù)競賽活動，提高整體業(yè)務(wù)水平。第十章 投資估算與資金籌措—、估算范圍根據(jù)森林游憩園的規(guī)劃方案，估算本項目的景點景觀建設(shè)、服務(wù)設(shè)施、基礎(chǔ)及附屬設(shè)施的投資額。、估算結(jié)果、估算結(jié)果根據(jù)森林游憩園的建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模，經(jīng)初步估算，森林游憩園項目的總投資為742.57萬元。詳見表4:表4千島湖森林游憩園投資估算序號項目名稱單位數(shù)量項目說明單價（萬元）投資額（萬元）1景1-1五禽戲苑個1包括場地、梅花樁、五禽戲的雕塑等1010

占八、、建設(shè)工程1-2趣味嬉憩園個1包括繩索、戲水池、水車、秋千、醉仙桶小迷宮10101-3枇杷坡個1增加果樹品種，改造步道551-4百步穿林處1林相改造與整理111-5滾水壩個150501-6索橋個1551-7釣魚臺個20臨水釣魚棧道，20棟垂釣房1201-8空中棧道m(xù)2000.06121-9空中逍遙閣棟5151-10綠色時光m300林相整理11-11康健步道m(xù)300步道長300m,寬1.5m0.0261-12谷風(fēng)處1221-13平衡神經(jīng)鍛煉場處1221-14獵人居m21500.0691-15森野花園植被改造601-16景觀小品個12112

2服務(wù)及基礎(chǔ)設(shè)施2-1涵碧山莊m235000.124202-2小木屋棟10室廚廁型（33m2/棟）一室一廳型（45m/棟）二室一廳型（72m/棟）5502-3涵碧休閑設(shè)施10102-4清涼隧道m(xù)351301202-5停車場m235000.008282-6售票亭m23022-7生態(tài)公廁個43122-8品茶軒m2100包括內(nèi)部設(shè)施0.12122-9森林餐館m2200可供60人同時用餐0.12242-10休閑觀景亭座4282-11碼頭個1882-12垃圾桶12-13游道m(xù)87200.00870

3辦公設(shè)備3-1辦公設(shè)備103-2車輛輛3中巴1輛，微型貨車1輛，客車1輛254輔助工程4-1通訊154-2供電604-3給排水504-4環(huán)境保護(hù)10合 計1145第^一章 效益分析一、經(jīng)濟效益分析森林游憩園旅游區(qū)的開發(fā)注重經(jīng)濟效益、 社會效益、生態(tài)效益三者的結(jié)合與協(xié)調(diào)。經(jīng)濟效益是林業(yè)園區(qū)發(fā)展的動力，也是社會效益、生態(tài)效益的經(jīng)濟保障；社會效益體現(xiàn)在給游客帶來滿意的旅游經(jīng)歷，稅收的增加，因此社會效益也是景區(qū)開發(fā)成功的一個重要標(biāo)志；生態(tài)效益是林業(yè)和生態(tài)觀光的行業(yè)特點要求，景區(qū)的開發(fā)不僅不能破壞生態(tài)，而且在總體上要有利于促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)與改善，良好的生態(tài)環(huán)境是森林游憩園旅游區(qū)能夠持續(xù)發(fā)展的保障。（一）分析指標(biāo)的設(shè)定旅游經(jīng)營的成本按旅游收入的40%計；稅種與稅率：營業(yè)稅率及附加 10%所得稅率 33%2004~2005年的直接經(jīng)營成本為收入的40%,2006~2008年的直接經(jīng)營成本為收入的50%2009~2011年的直接經(jīng)營成本為收入的60%平均折舊法，殘值為0,折舊期限為8年（涵碧山莊除外）。.人員工資年均2萬元。.涵碧山莊客人有1/3來處景區(qū)外游客。涵碧山莊客房出租率按60%計。（二）銷售（營業(yè)）收入根據(jù)游客規(guī)模和消費水平的預(yù)測，計算期內(nèi)旅游營業(yè)收入為16301.7萬元。表5 旅游收入預(yù)測建設(shè)期項目、、2004~20052006~20082009~2011合計年均游人數(shù)（萬人）1225.240.01/總游人數(shù)（萬人）2475.65120.03219.68人均消費額（元）406090/平均收入（萬元）48015133600.9/涵碧山莊收入（萬元）432432432/總收入（萬元）1392497111234.717597.7注：消費含門票、娛樂、飲食等

（三）經(jīng)營成本計算期經(jīng)營總成本為 10777.12萬元，具體估算見表 13表6經(jīng)營成本估算表建設(shè)期項目'、、2004~20052006~20082009~2011合計直接旅游經(jīng)營成本556.82485.56740.829783.12宣傳促銷費100100100300人員工資260350350960基礎(chǔ)設(shè)施投入233.8350.7350.7935.2折舊年均成本575.31095.42513.841497.29總成本1150.63286.27541.5211978.32（四）經(jīng)營利潤計算期內(nèi)利潤總額 3859.61萬元，所得稅1273.671萬元，稅后利潤2585.939萬元，具體見表7。收入1392497111234.717597.7成本1150.63286.27541.5211978.32稅金及附加139.2497.11123.471759.77總利潤102.21187.72569.713859.61所得稅33.726391.941848.00431273.671凈利潤68.474795.7591721.7062585.939二、社會效益分析（一） 提供就業(yè)機會森林游憩園的建立與開發(fā)，為當(dāng)?shù)靥峁┝舜罅康木蜆I(yè)機會，能適當(dāng)緩解當(dāng)?shù)卣木蜆I(yè)壓力。近期可提供48個固定工作崗位，200多個臨時工作崗位。（二） 活躍當(dāng)?shù)亟?jīng)濟，提高當(dāng)?shù)厝嗣裆钏铰糜螛I(yè)是一個綜合性的服務(wù)行業(yè)，需要滿足旅游者的吃、住、行、游、購、娛、保健強身等多方面的要求，因而可以促進(jìn)各行業(yè)的發(fā)展，活躍當(dāng)?shù)厥袌?。同時由于當(dāng)?shù)鼐用駞⑴c經(jīng)濟活動，也能提高他們的收入，改善當(dāng)?shù)鼐用竦纳钯|(zhì)量。根據(jù)預(yù)測，在未來 8年內(nèi)，森林游憩園景區(qū)的營業(yè)額將是3859.61萬元，應(yīng)獲純利2585.939萬元。一般情況下，旅游增收1元，相關(guān)行業(yè)增收7元，因此，開發(fā)森林游憩園的旅游，將對某某縣的經(jīng)濟產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。（三） 促進(jìn)對外交流，擴大對外交往，加快信息的傳播旅游業(yè)的發(fā)展有利于引進(jìn)技術(shù)，引進(jìn)人才，增進(jìn)外界對當(dāng)?shù)氐牧私?，促進(jìn)經(jīng)濟的發(fā)展。（四） 豐富知識，解放思想，陶冶情操通過旅游活動可以開闊視野，豐富知識，解放思想，陶冶情操，增進(jìn)親情，加深友誼，能增進(jìn)健康，愉悅心情，激發(fā)愛國愛家的熱情。三、生態(tài)效益分析森林游憩園的生態(tài)效益包括森林的制氧、涵養(yǎng)水源、凈化大氣、調(diào)節(jié)氣候以及對人體具有強身健體等功能?，F(xiàn)將森林游憩園主要生態(tài)效益分析如下。（一）森林制氧和凈化大氣的功能森林植物通過吸收CO2和水，產(chǎn)生單糖、釋放出氧氣。科學(xué)研究表明：1hm2森林每天可以釋放氧氣0.75噸，吸收CO21噸。森林游憩園有大面積森林，每天可釋放大量氧氣，可吸收大量CO2。按每人每天需氧0.73kg計算，森林游憩園每天可供多人供氧。森林植物的根、莖、葉、花能放出揮發(fā)性的物質(zhì)，可以殺菌、吸收毒氣、降塵、凈化大氣，為人類生存空間提供清潔、舒適的環(huán)境。（二）保健功能森林里空氣新鮮，細(xì)菌少，塵埃少，噪聲小，空氣負(fù)離子濃度高，植物放出的各種精氣有益于人體健康。景區(qū)內(nèi)森林資源豐富，森林覆蓋率高，水資源豐富，提供了一個療養(yǎng)保健的良好環(huán)境。利用醫(yī)院病床價值指標(biāo)計算法，對森林游憩園的保健效益進(jìn)行評價如下：估算式F=HxPXf/A其中 F衛(wèi)生保健效益經(jīng)濟評價指標(biāo)（元/hm2）H――每張病床每年使用價值f——發(fā)病率（%）P――每年到保護(hù)區(qū)保健療養(yǎng)的人次A――保護(hù)區(qū)森林面積設(shè)定每張床每天收費20元，1年為7300元，發(fā)病率為0.2%;近期平均每年游客人數(shù)為12萬人次，中期平均每年游客人數(shù)為25.2萬人次，遠(yuǎn)期平均每年游客人數(shù)為40.01萬人次，森林游憩園每年每公頃森林的衛(wèi)生保健效益十分可觀。（三）水源涵養(yǎng)林森林游憩園現(xiàn)有大面積森林，經(jīng)過15封山培育，森林郁閉度將達(dá)到0.85以上，蓄水保水能力都會大大提咼，終年綠水長流。附神杉谷生態(tài)旅游區(qū)主題策劃如果將景區(qū)命名為神杉谷，就是突出水杉的主題景觀和古老的國家一級保護(hù)植物的生態(tài)內(nèi)涵。在入口區(qū)設(shè)置主題介紹牌。在水杉谷設(shè)置水杉文化解說。主題介紹牌：中世紀(jì)的歐洲人相信一切生物都是神所創(chuàng)造的學(xué)說，化石被稱為「造化的戲作」一億多年前，當(dāng)時地球的氣候十分溫暖，水杉已在北極地帶生長，后來逐漸南移到歐、亞和北美洲，到第四紀(jì)時，地球發(fā)生大量冰川，各洲的水杉相繼滅絕，而只在我國華中一小塊地方幸存下來。1943年以前，科學(xué)家只是在中生代白堊紀(jì)的地層中發(fā)現(xiàn)過它的化石，自從在我國發(fā)現(xiàn)仍然生存的水杉以后，曾引起世界的震動！被譽為植物界的“活化石”（本景區(qū)水杉林介紹）水杉文化解說：滄海桑田公元前五世紀(jì)時，仙諾斐安斯（Xenophanes就已經(jīng)發(fā)現(xiàn)在山間的堆積物中有魚和貝的化石。中世紀(jì)的歐洲人相信一切生物都是神所創(chuàng)造的學(xué)說，化石被稱為「造化的戲作」 （Lususnaturae。到了十五世紀(jì)，達(dá)爾文（LeonarddaVinti'-114529）始提出學(xué)說，認(rèn)為化石是過去的生物遺骸，由于滄桑之變遷，海中生物的化石遂在山間出現(xiàn)。此后在歐洲有關(guān)化石的研究，便逐漸發(fā)展成為專門學(xué)問。在我國，自古就有滄海桑田之說，早在達(dá)文畿之前六百年，宋代的理學(xué)家朱熹，對于化石的由來，已經(jīng)有了正確的理解，只是未曾深加追究和探討。至于化石的利用，我國自古多以寶石和蝙蝠石等作為室內(nèi)裝飾。歐洲于十八世紀(jì)時期，也有將化石作為藥物服用或用為觀賞玩物的。孑遺植物現(xiàn)世界的森林分布情形，與地質(zhì)時代大不相同。古生物學(xué)者依據(jù)植物化石標(biāo)本研究，推定在古生代之志留紀(jì)與泥盆紀(jì)之間（距今三?四億年前），已有蕨類石松目的鱗木及印章木發(fā)生，到石炭紀(jì)時這些石松類、種子蕨類及原始裸子植物，一度極為昌盛。直到中生代的二疊紀(jì)，因氣候發(fā)生劇烈變化，才漸漸衰退。侏羅紀(jì)和白堊紀(jì)間，代之而起的是極為繁茂的古蘇鐵及松柏類等，稱霸世界，形成浩瀚的森林。在古生代，地球表面的情形與現(xiàn)今迥異。當(dāng)時我國北方的蒙古高原尚未升起，西南方的喜馬拉雅與歐洲的阿爾卑斯山亦均未形成。地中海向東延伸，將中國與印度隔離，北冰洋則由奧比克海之貫連與印度洋相通，因而北方氣候溫暖，熱帶樹木豐富，此種情景一直保持到新生代的第三紀(jì)初期。到第二紀(jì)后期，地球上有強烈的造山運動發(fā)生，喜馬拉雅、阿爾卑士斯、比利牛斯與美國的洛磯山相繼生成。隨之氣候驟變寒冷，冰川發(fā)生，歐洲大速以及庫頁島至美國加里福尼亞州一帶，均為冰川淹沒大多數(shù)植物瀕于滅絕。只有一部分殘存于亞洲東部及北美洲東部。在地質(zhì)時代曾經(jīng)昌盛一時，占有廣大面積的植物種族，由于地層或氣候的變動，以致大部分消滅殆盡，僅有極少數(shù)生長在優(yōu)越地點的種類，未蒙受環(huán)境劇變的劫運，僥幸地延綿到現(xiàn)在，這類植物通稱孑遺植物。孑遺植物的特性是：有關(guān)的親族都已滅絕，僅能自化石去辨認(rèn)，現(xiàn)生的種類生存地區(qū)零落，分布幅員狹小。也有人稱之為「活化石」Livingfossil。水杉地球家園的活化石8月上旬，參加由中國地質(zhì)大學(xué)、美國賓西法尼亞大學(xué)、美國布萊恩特學(xué)院和湖北恩施州在武漢聯(lián)合舉辦的首屆國際水杉會議的40多位中外專家來到湖北省利川市，實地考察了謀道、忠路一帶的水杉原生種群。為改善這一世界上碩果僅存的5700多株水杉原生種群。為改善這一世界上碩果僅存的 5700多株水杉水杉的發(fā)現(xiàn)，可以說是植物學(xué)上的一件大事。目前世界上僅現(xiàn)存此一種，且天然分布僅局限于湖北、重慶、湖南三省市交界的利川、石柱、龍山三縣的局部地區(qū)，垂直分布一般為海拔 (800)1000—1200(1500)米。當(dāng)今被譽為活化石的水杉在中生代白堊紀(jì)及新生代曾廣泛分布于北半球，但在第四紀(jì)冰期以后，同屬于水杉屬的其它種類已經(jīng)全部滅絕。后來科學(xué)家們在地層中發(fā)現(xiàn)了大量保存完好的水杉化石，由于某種原因，均被誤認(rèn)為是紅杉或落葉松的化石。直到1941年，日本三木茂教授經(jīng)過研究和鑒定這些化石，才建立了水杉這個古植物新屬。在我國未向世界公布發(fā)現(xiàn)活水杉之前，許多古生物學(xué)者都認(rèn)為水杉早已在地球上滅絕了，要想了解古老而稀有的水杉，只能到化石中尋找它們沉睡的蹤影。因而誰也不會想到，在中國居然可以看到并觸摸到真正的活水杉，以至于水杉在我國的首次發(fā)現(xiàn)和定名，經(jīng)歷了一段漫長而曲折的過程。在該過程中有許多老一輩的科學(xué)家們以其嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)態(tài)度，廣博的知識，精深的學(xué)術(shù)素養(yǎng)，對水杉的發(fā)現(xiàn)以及日后的研究工作做出了卓越的貢獻(xiàn)。六十一年前，森林學(xué)教授干鐸路過鄂西山區(qū)利川市謀道鎮(zhèn)時，偶然發(fā)現(xiàn)一棵似杉非杉、似松非松的古樹，土家族人一直把它當(dāng)成寶樹頂禮膜