試生產(chǎn)備案文件、資料審查要點(diǎn)文件資料名稱審查要點(diǎn)具體要求〔一〕試生產(chǎn)〔使用〕方案?jìng)浒副碓嚿a(chǎn)*圍設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位表格填寫完整、準(zhǔn)確；試生產(chǎn)裝置*圍明確，與平安生產(chǎn)許可文件一致〔不超出許可*圍〕；工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位相關(guān)表格填寫完整〔注意校核各專業(yè)的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)符合性〕〔二〕試生產(chǎn)〔使用〕方案另文詳述見"試生產(chǎn)〔使用〕方案審查要點(diǎn)"〔三〕平安設(shè)施設(shè)計(jì)落實(shí)情況及平安設(shè)施設(shè)計(jì)重大變更情況的報(bào)告編制報(bào)告，內(nèi)容包括：分專業(yè)列出采取的平安設(shè)施安裝落實(shí)情況，平安設(shè)施設(shè)計(jì)專篇落實(shí)到位明確結(jié)論，重大變更具體說明內(nèi)容完整，不漏項(xiàng)，符合性結(jié)論明確。對(duì)照平安設(shè)施設(shè)計(jì)專篇分專業(yè)、車間檢查平安設(shè)施落實(shí)情況〔附平安設(shè)施一覽表〕查變更內(nèi)容及原因合理性、平安可靠性〔四〕組織設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、工程質(zhì)量、工程隱患的檢查情況，以及整改措施的落實(shí)情況報(bào)告；編制報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括：說明進(jìn)展三查四定工作情況，〔三查：查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、查工程質(zhì)量、查工程隱患；四定：定任務(wù)、定人員、定時(shí)間、定整改措施〕具體列出各專業(yè)檢查出的設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、工程質(zhì)量、工程隱患內(nèi)容，負(fù)責(zé)整改的責(zé)任部門人員，整改完成情況。試車前組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和建立單位的工程技術(shù)人員切實(shí)開展了“三查四定〞工作，責(zé)任明確，工作扎實(shí)，對(duì)查出的問題已整改完成。附設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、工程質(zhì)量、工程隱患的檢查情況的檢查整改情況表〔包括設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、工程質(zhì)量、工程隱患檢查存在問題、整改措施、責(zé)任人、整改時(shí)間、整改落實(shí)情況。單位三查四定工作原始記錄備查〕〔五〕建立工程施工、監(jiān)理單位資質(zhì)證書和質(zhì)量監(jiān)視手續(xù)建立工程各專業(yè)施工、監(jiān)理單位資質(zhì)證書及質(zhì)量監(jiān)視相關(guān)資料〔施工單位應(yīng)包括所有參與相關(guān)施工的單位，如機(jī)電設(shè)備、特種設(shè)備、壓力管道、建筑、消防、自動(dòng)控制、防雷設(shè)施等〕施工單位應(yīng)提供建立工程平安設(shè)施施工情況報(bào)告。資質(zhì)證書完整齊全，符合相關(guān)法規(guī)要求，施工單位"建立工程平安設(shè)施施工情況報(bào)告"內(nèi)容完整性，施工資質(zhì)符合性、施工質(zhì)量可靠性建立工程平安設(shè)施施工情況報(bào)告內(nèi)容見附注1施工單位資質(zhì)復(fù)印件應(yīng)清晰，并蓋有單位公章、聯(lián)系〔固定〕，明確適用于本工程。〔六〕建立工程平安設(shè)施的檢驗(yàn)檢測(cè)情況列明建立工程平安設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)情況說明，主要有：防雷、防靜電檢測(cè)；消防設(shè)施檢測(cè)情況〔消防電氣、消防設(shè)施檢測(cè)報(bào)告〕及消防驗(yàn)收意見書；特種設(shè)備監(jiān)視檢驗(yàn)資料及使用證；平安、儀表檢測(cè)資料〔平安閥、壓力表等〕；(高危工藝、高危儲(chǔ)罐、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品裝置、重大危險(xiǎn)源等)自動(dòng)控制設(shè)施施工及調(diào)試驗(yàn)收意見；其他檢測(cè)檢驗(yàn)資料完整，無漏項(xiàng)，有效期符合要求〔特種設(shè)備及平安列匯總表，原始件備查〕〔七〕平安生產(chǎn)責(zé)任制文件和平安生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位操作平安規(guī)程清單；企業(yè)發(fā)布平安生產(chǎn)責(zé)任制文件及平安生產(chǎn)責(zé)任制文本；平安生產(chǎn)規(guī)章制度清單(及文本)試生產(chǎn)產(chǎn)品各崗位平安操作規(guī)程清單(及文本)資料完整，符合實(shí)際，可操作性強(qiáng)。檢查〔一〕平安管理制度符合附注2〔二〕試生產(chǎn)平安操作規(guī)程，規(guī)程符合生產(chǎn)設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，規(guī)程齊全，工程完整，操作規(guī)程應(yīng)符合附注3〔八〕設(shè)置平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備專職平安生產(chǎn)管理人員的文件復(fù)制件平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)名稱，平安生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖，專職平安生產(chǎn)管理人員文件規(guī)*，平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及網(wǎng)絡(luò)完整合理；專職平安生產(chǎn)管理人員配置符合要求?！簿拧持饕?fù)責(zé)人、分管平安負(fù)責(zé)人、平安生產(chǎn)管理人員的平安**復(fù)制件和特種作業(yè)人員主要負(fù)責(zé)人、分管平安負(fù)責(zé)人、平安生產(chǎn)管理人員資質(zhì)證書有效期、高危工藝操作人員〔、培訓(xùn)證書號(hào)〕、特種作業(yè)人員表〔、特種作業(yè)資質(zhì)證書號(hào)、有效期〕從業(yè)人員資料齊全，證書有效期符合要求。列表說明各類從業(yè)人員符合性，原件備查?！彩诚嚓P(guān)從業(yè)人員平安教育、培訓(xùn)合格的證明材料；試生產(chǎn)培訓(xùn)方案〔包括培訓(xùn)內(nèi)容、學(xué)時(shí)、教師、參加人員等〕、參加人員、考試成績(jī)、考卷樣本、培訓(xùn)資料培訓(xùn)人員齊全，培訓(xùn)內(nèi)容符合工程實(shí)際、相關(guān)資料完整。〔十一〕勞動(dòng)防護(hù)用品配備情況說明企業(yè)勞動(dòng)防護(hù)用品配備制度、標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放記錄資料完整?！彩称渌麘?yīng)當(dāng)提供的文件、資料平安許可文件平安臺(tái)帳資料：記錄本及作業(yè)票等符合要求。附注1施工單位應(yīng)提供建立工程平安設(shè)施施工情況報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括〔一〕施工單位的根本情況，包括施工單位以往所承當(dāng)?shù)慕⒐こ淌┕で闆r；〔二〕施工單位的資質(zhì)情況〔提供相關(guān)資質(zhì)證明材料復(fù)印件〕；〔三〕施工依據(jù)和執(zhí)行的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；〔四〕施工質(zhì)量控制情況；〔五〕施工變更情況，包括建立工程在施工和試生產(chǎn)期間有關(guān)平安生產(chǎn)的設(shè)施改動(dòng)情況附注2平安管理制度至少包括：1〕平安生產(chǎn)例會(huì)等平安生產(chǎn)會(huì)議制度；2〕平安投入保障制度；3〕平安生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；4〕平安培訓(xùn)教育制度；5〕領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場(chǎng)帶班制度；6〕特種作業(yè)人員管理制度；7〕平安檢查和隱患排查治理制度；8〕重大危險(xiǎn)源評(píng)估和平安管理制度；9〕變更管理制度；10〕應(yīng)急管理制度；11〕生產(chǎn)平安事故或者重大事件管理制度；12〕防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；13〕工藝、設(shè)備、電氣儀表、公用工程平安管理制度；14〕動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、吊裝、高處、盲板抽堵、動(dòng)土、斷路、設(shè)備檢維修等作業(yè)平安管理制度；15〕危險(xiǎn)化學(xué)品平安管理制度；16〕職業(yè)安康相關(guān)管理制度；17〕勞動(dòng)防護(hù)用品使用維護(hù)管理制度；18〕承包商管理制度；19〕平安管理制度及操作規(guī)程定期修訂制度。附注3平安操作規(guī)程至少包括以下內(nèi)容：1〕各個(gè)操作階段的操作步驟〔初始開車、正常操作、臨時(shí)操作、應(yīng)急操作、正常停車、緊急停車等〕；2〕正常工況控制*圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟；3〕平安、安康考前須知。如危險(xiǎn)化學(xué)品的特性與危害、防止暴露的必要措施、發(fā)生身體接觸或暴露后的處理措施、平安系統(tǒng)及其功能〔聯(lián)鎖、監(jiān)測(cè)和抑制系統(tǒng)〕。試生產(chǎn)〔使用〕方案審查要點(diǎn)內(nèi)容審查要點(diǎn)具體要求〔一〕建立工程設(shè)備及管道試壓、吹掃、氣密、單機(jī)試車、儀表調(diào)校、聯(lián)動(dòng)試車等生產(chǎn)準(zhǔn)備的完成情況建立工程簡(jiǎn)述、前期行政許可情況簡(jiǎn)介；生產(chǎn)準(zhǔn)備情況概述，分產(chǎn)品、崗位說明建立工程試壓、吹掃、氣密試驗(yàn)，單機(jī)試車，儀表調(diào)校、聯(lián)動(dòng)試車的具體時(shí)間、責(zé)任人、完成情況。〔可列表〕建立工程試壓、吹掃、氣密試驗(yàn)，單機(jī)試車，儀表調(diào)校、聯(lián)動(dòng)試車工作責(zé)任明確，工作任務(wù)落實(shí)，資料完整?！苍噳?、吹掃、氣密試驗(yàn)、單機(jī)試車、儀表調(diào)校、聯(lián)動(dòng)試車原始記錄，備查〕〔二〕投料試車方案；投料試車方案應(yīng)包括：1、裝置概況及試車目標(biāo)；2、試車組織與指揮系統(tǒng)；3、試車應(yīng)具備的條件；4、試車程序與試車進(jìn)度；5、工藝技術(shù)指標(biāo)、聯(lián)鎖值、報(bào)警值；6、開停車與正常操作要點(diǎn)及應(yīng)急處理措施；7、平安、防火、防爆措施及考前須知；8、試車難點(diǎn)及對(duì)策。注：如系多品種試生產(chǎn)需分別表達(dá)。內(nèi)容完整，指標(biāo)明確，操作要點(diǎn)具體，相關(guān)平安措施落實(shí)。方案具針對(duì)性、可操作性、平安可靠性?！踩吃嚿a(chǎn)〔使用〕過程中可能出現(xiàn)的平安問題、對(duì)策及應(yīng)急預(yù)案；簡(jiǎn)述試生產(chǎn)過程可能出現(xiàn)的平安問題、對(duì)策〔工藝過程、儲(chǔ)存設(shè)施、公用工程危險(xiǎn)有害因素分析、采取的相關(guān)平安對(duì)策措施?！硲?yīng)急預(yù)案編制情況簡(jiǎn)述，應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?，?yīng)急預(yù)案演練情況〕資料完整，分析正確，對(duì)策針對(duì)性強(qiáng)。分產(chǎn)品、崗位說明；突出重點(diǎn)，簡(jiǎn)明扼要。應(yīng)急預(yù)案符合相關(guān)法規(guī)要求，符合工程實(shí)際；現(xiàn)場(chǎng)處置方案科學(xué)實(shí)用，切實(shí)可行?！菜摹辰⒐こ讨苓叚h(huán)境與建立工程平安試生產(chǎn)〔使用〕相互影響確實(shí)認(rèn)情況；建立工程周邊環(huán)境簡(jiǎn)述〔周邊自然情況、四鄰情況〕建立工程與周邊環(huán)境相互影響及可承受程度周邊情況明確，分析內(nèi)容完整，結(jié)論明確可信?！参濉澄ｋU(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)控措施的落實(shí)情況；簡(jiǎn)述重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和分級(jí)構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的應(yīng)根據(jù)重大危險(xiǎn)源分級(jí)情況描述監(jiān)控措施落實(shí)情況〔多個(gè)危險(xiǎn)源點(diǎn)應(yīng)分別描述〕重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)正確，重大危險(xiǎn)源監(jiān)控措施按法規(guī)要求已落實(shí)。高危工藝、重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品自動(dòng)控制措施已落實(shí)。附危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源根本特征表〔六〕人力資源配置情況；簡(jiǎn)述試生產(chǎn)指揮機(jī)構(gòu)組成及成員職責(zé)企業(yè)負(fù)責(zé)人、分管平安負(fù)責(zé)人、分管技術(shù)負(fù)責(zé)人、平安管理人員從業(yè)資質(zhì)符合性，資質(zhì)證書〔列表、附復(fù)印件〕高危工藝作業(yè)人員、特種作業(yè)人員及資質(zhì)〔列表、附復(fù)印件〕參與試生產(chǎn)人員培訓(xùn)及考核情況簡(jiǎn)述、〔包括試生產(chǎn)培訓(xùn)方案及實(shí)施情況、參與人員及考核、考卷樣稿、成績(jī)單及培訓(xùn)資料〕從業(yè)人員資質(zhì)資