附件5：金屬非金屬礦山安全隱患排查表一、礦山總體情況序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查出的具體問題整改意見1開采范圍開采范圍是否與批復(fù)的安全設(shè)施設(shè)計一致。查設(shè)計、圖紙'現(xiàn)場檢查2違規(guī)采礦有無違法違規(guī)采礦行為，是否存在以掘代采'只剝不采等現(xiàn)象?，F(xiàn)場檢查3淘汰設(shè)備是否使用國家安全監(jiān)管總局金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄（第一批）和（第二批）規(guī)定淘汰的設(shè)備設(shè)施。查看現(xiàn)場4基本圖紙是否及時填繪圖，是否存在現(xiàn)狀圖與實際嚴(yán)重不符的情況。查看有無各圖紙及其時效性，以及存在哪些具體問題。5地下礦山地下礦山開拓系統(tǒng)是否與批復(fù)的安全設(shè)施設(shè)計一致。查設(shè)計、圖紙、現(xiàn)場檢查

序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查出的具體問題整改意見地下礦山采礦方法是否與批復(fù)的安全設(shè)施設(shè)計一致。查設(shè)計、現(xiàn)場檢查地下礦山通地表的安全出口、中段和分段的安全出口的位置、數(shù)量及設(shè)置是否與批復(fù)的安全設(shè)施設(shè)計一致。查設(shè)計、圖紙、現(xiàn)場檢查地下礦山是否存在相鄰礦井井下貫通情況。查圖紙、現(xiàn)場檢查地下礦山礦山電源、線路回數(shù)、主變壓器容量是否與批復(fù)的安全設(shè)施設(shè)計一致。查設(shè)計、圖紙、現(xiàn)場檢查地下礦山一級負(fù)荷是否采用雙回路或雙電源供電，或者單一電源是否滿足全部一級負(fù)荷需要。查設(shè)計、現(xiàn)場檢查地下礦山地面向井下供電的變壓器或井下使用的普通變壓器是否采用中性接地?，F(xiàn)場檢查露天轉(zhuǎn)地下開采，地表與井下形成貫通，是否按照設(shè)計要求采取相應(yīng)措施。查設(shè)計、圖紙、現(xiàn)場檢查

序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查出的具體問題整改意見6露天礦山地下轉(zhuǎn)露天開采，是否探明采空區(qū)或?qū)Σ煽諈^(qū)實施專項安全技術(shù)措施。查相關(guān)記錄露天礦山是否擅自開采或破壞設(shè)計規(guī)定保留的礦柱'巖柱和掛幫礦體。查設(shè)計、現(xiàn)場檢查露天礦山上山道路坡度是否大于設(shè)計坡度10%以上。查設(shè)計、現(xiàn)場檢查露天礦山封閉圈深度30米及以上的凹陷露天礦山，是否按照設(shè)計要求建設(shè)防洪、排洪設(shè)查設(shè)計、現(xiàn)場檢查露天礦山是否在雷雨天氣實施爆破作業(yè)。查作業(yè)記錄7其他二、嚴(yán)防中毒窒息事故方面序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問題整改意見1通風(fēng)系統(tǒng)是否安裝了主要通風(fēng)機(jī)，并按設(shè)計設(shè)置風(fēng)門、風(fēng)橋等通風(fēng)構(gòu)筑物；是否按設(shè)計形成了完善查看設(shè)計,與現(xiàn)場對昭/t

序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問題整改意見機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)。獨(dú)頭采掘工作面和通風(fēng)不良的采場是否安裝局部通風(fēng)機(jī)；是否存在無風(fēng)'微風(fēng)'循環(huán)風(fēng)作業(yè)。查看現(xiàn)場2風(fēng)量'風(fēng)質(zhì)礦井風(fēng)速、風(fēng)量'風(fēng)質(zhì)是否符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求?，F(xiàn)場檢查3監(jiān)測監(jiān)控主要通風(fēng)機(jī)是否安裝開停傳感器及風(fēng)壓傳感器；主要回風(fēng)巷是否設(shè)置風(fēng)速傳感器。查看現(xiàn)場從事井下作業(yè)的每一個班組是否配備便攜式“三合一”氣體檢測報警儀；人員進(jìn)入采掘工作面之前，是否檢測有毒有害氣體濃度。查看臺賬及設(shè)備，檢測記錄4廢棄井巷廢棄礦井和井下廢棄巷道是否及時封閉，并設(shè)置有明顯的警示標(biāo)志。查看現(xiàn)場，現(xiàn)狀圖紙5應(yīng)急能力是否為每一位入井人員配備自救器，并確保隨身攜帶。查看臺賬和設(shè)備

序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問題整改意見井下主要通道是否明確標(biāo)示避災(zāi)路線，并確保安全出口暢通。查看現(xiàn)場6其他三、嚴(yán)防火災(zāi)事故方面序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問題整改意見1井下可燃物生產(chǎn)礦井是否按照國家安全監(jiān)管總局金屬非金屬礦山禁止使用的設(shè)備及工藝目錄（第一批）和（第二批）的規(guī)定淘汰非阻燃設(shè)備設(shè)查看現(xiàn)場2用火用電管理井下切割、焊接等動火作業(yè)是否制定安全措施，并經(jīng)礦長簽字批準(zhǔn)后實施。查看以往記錄井下是否存在使用電爐、燈泡等進(jìn)行防潮、烘烤、做飯和取暖等現(xiàn)象。查看現(xiàn)場3油品管理井下各種油品是否單獨(dú)存放在安全地點，并嚴(yán)密封蓋。查看現(xiàn)場

柴油設(shè)備或油壓設(shè)備一旦出現(xiàn)漏油，是否及時進(jìn)行處理。查看現(xiàn)場4消防系統(tǒng)是否按規(guī)定設(shè)置地面和井下消防設(shè)備設(shè)施，并有足夠可用的消防用水。查看現(xiàn)場5自燃發(fā)火有自燃發(fā)火危險的礦山，是否按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計采取防火措施。查設(shè)計、看現(xiàn)場6其他四、嚴(yán)防透水事故方面序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問題整改意見1地表水系地表水系（湖泊'水庫'溪流、河流等）穿過礦區(qū)，是否按照設(shè)計要求采取防治水措施。查設(shè)計'看現(xiàn)場2水害隱患是否調(diào)查核實礦區(qū)范圍內(nèi)的其他礦山、廢棄礦井（露天開采廢棄采場）、老采空區(qū)，本礦井積水區(qū)、含水層、巖溶帶、地質(zhì)構(gòu)造等詳細(xì)情況，并填繪礦區(qū)水文地質(zhì)圖。查看圖紙是否摸清礦井水與地下水、地表水和大氣降水查看相關(guān)資料

的水力關(guān)系，并預(yù)判礦井透水的可能性。3排水系統(tǒng)是否按照設(shè)計建立排水系統(tǒng)，是否存在排水系統(tǒng)與設(shè)計要求不符，導(dǎo)致排水能力降低的情況。查設(shè)計，看現(xiàn)場4防水門水文地質(zhì)類型復(fù)雜的礦山關(guān)鍵巷道防水門設(shè)置（防水門位置、防水門設(shè)防水頭高度）是否與符合設(shè)計要求。查設(shè)計，看現(xiàn)場5井口防洪井口標(biāo)高是否高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1米以上；當(dāng)井口標(biāo)高在當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1米以下時，是否采取相應(yīng)防護(hù)措施。查設(shè)計，看現(xiàn)場6探放水水文地質(zhì)類型為中等及復(fù)雜的礦山是否成立專門防治水機(jī)構(gòu)；是否配備專用探放水設(shè)備；是否建立專業(yè)探放水隊伍。查看機(jī)構(gòu)、設(shè)備，人員是否嚴(yán)格按照“預(yù)測預(yù)報、有疑必探、先探后掘、先治后采”的水害防治原則，落實“防、堵、疏、排、截”綜合治理措施。查看相關(guān)記錄在突水威脅區(qū)域或可疑區(qū)域進(jìn)行采掘作業(yè),是否 查看相關(guān)記錄

進(jìn)行探放水。7應(yīng)急保障水文地質(zhì)情況復(fù)雜的礦井是否按照要求建設(shè)緊急避險設(shè)施。對照設(shè)計查看現(xiàn)場是否開采隔水礦柱等各類保安礦柱。查看相關(guān)圖紙受地表水倒灌威脅的礦井在強(qiáng)降雨天氣或其來水上游發(fā)生洪水期間，是否實施停產(chǎn)撤人。查看相關(guān)記錄8其他五、嚴(yán)防爆炸事故方面序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問題整改意見1井下炸藥庫井下炸藥庫是否通過公安部門的驗收。查看驗收批復(fù)是否設(shè)置獨(dú)立的回風(fēng)道。查看現(xiàn)場2爆破后爆破作業(yè)后是否及時檢測和監(jiān)測爆破地點有毒有害氣體情況。查看檢測記錄3爆破作業(yè)是否建立爆破器材儲存、發(fā)放、使用、清退臺賬。查看臺賬是否嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程進(jìn)行打眼裝藥；是否存查看爆破作業(yè)臺賬、

在邊打眼'邊裝藥，邊卸藥、邊裝藥，邊聯(lián)線、邊裝藥的現(xiàn)象?，F(xiàn)場咨詢鑿巖爆破人員是否仍在采用爆破方式破碎石塊；是否采用非電起爆技術(shù)。查看現(xiàn)場，查看庫內(nèi)設(shè)備小型露天礦山和小型露天采石場是否聘用專業(yè)爆破隊伍進(jìn)行爆破作業(yè)。查看合同和資質(zhì)4其他六、嚴(yán)防墜罐跑車事故方面序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問題整改意見提升運(yùn)輸設(shè)備是否有礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志。查看現(xiàn)場1提升設(shè)備是否按規(guī)定限期淘汰非定型罐籠、01-2米以下（不含01.2米）用于升降人員的提升絞車、KJ、JKA'XKT型礦井提升機(jī)、JTK型礦用提升絞車等提升設(shè)備；是否還在使用帶式制動器的提升絞車作為主提升設(shè)備。查看現(xiàn)場2防墜罐罐籠、安全門、搖臺（托臺）、阻車器是否與提查看現(xiàn)場

序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問題整改意見跑車措施升機(jī)信號實現(xiàn)連鎖；提升信號是否與提升機(jī)控制實現(xiàn)閉鎖。提升礦車的斜井是否設(shè)置常閉式防跑車裝置；斜井上部和中間車場是否設(shè)阻車器或擋車欄；斜井下部車場是否設(shè)躲避硐室；傾角大于10°的斜井是否設(shè)置軌道防滑裝置。查看現(xiàn)場斜井人車是否裝設(shè)可靠的斷繩保險器，且每節(jié)車廂的斷繩保險器是否相互連結(jié)，各節(jié)車廂之間除連接裝置外是否附掛保險鏈。查看現(xiàn)場3檢測檢驗提升機(jī)、提升絞車、罐籠、防墜器、阻車器、斜井人車、斜井跑車防護(hù)裝置、提升鋼絲繩等安全保護(hù)裝置或者信號閉鎖措施是否有效；是否定期試驗或者檢測檢驗。查試驗記錄或檢測檢驗報告、看現(xiàn)場4維護(hù)保養(yǎng)是否加強(qiáng)日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即停用，并及時整改。是否按照規(guī)程要求對提升系統(tǒng)進(jìn)行檢查看檢查記錄

序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問題整改意見查是否存在提升設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)；是否存在超員、超載、超速提升人員和物料。查看現(xiàn)場5其他七、嚴(yán)防冒頂坍塌事故方面序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問題整改意見1頂板管理巷道或者采場頂板是否按照設(shè)計要求采取支護(hù)措施。查設(shè)計'看現(xiàn)場回采作業(yè)前，是否進(jìn)行“敲幫問頂”，處理頂板和兩幫的浮石，確認(rèn)安全后方準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè)；處理浮石時，是否停止其他妨礙處理浮石的作業(yè)；是否存在在同一采場同時鑿巖和處理浮石的情查看隱患處理記錄，并查看現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)冒頂預(yù)兆，是否停止作業(yè)進(jìn)行處理；發(fā)現(xiàn)大面積冒頂危險征兆，是否立即通知井下人員撤離查看隱患記錄，并查看現(xiàn)場

序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問題整改意見現(xiàn)場，并及時上報。2地壓管理工程地質(zhì)復(fù)雜、有嚴(yán)重地壓活動，以及開采深度超過800米的地下礦山是否建立并嚴(yán)格執(zhí)行采空區(qū)監(jiān)測預(yù)報制度和定期巡杳制度；是否建立地壓監(jiān)測系統(tǒng)。查看制度和運(yùn)行記錄，查看現(xiàn)場具有嚴(yán)重地壓條件（永久巷道存在嚴(yán)重變形、發(fā)生過嚴(yán)重地壓現(xiàn)象或存在大面積冒頂危險預(yù)兆），是否采取預(yù)防地壓災(zāi)害措施。查設(shè)計'看現(xiàn)場地表塌陷區(qū)是否設(shè)明顯標(biāo)志和柵欄；通往塌陷區(qū)的井巷是否封閉；是否存在人員進(jìn)人塌陷區(qū)和采空區(qū)。查看現(xiàn)場相鄰礦山開采錯動線重疊，是否按照設(shè)計要求采取相應(yīng)措施。查設(shè)計，查圖紙'看現(xiàn)場開采錯動線以內(nèi)存在居民村莊，或者存在重要設(shè)備設(shè)施時未按照設(shè)計要求采取相應(yīng)措施。查設(shè)計，查圖紙'看現(xiàn)場

序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問題整改意見是否擅自開采各種保安礦柱或者其形式及參數(shù)劣于設(shè)計值。查設(shè)計，看現(xiàn)場3采空區(qū)管理對于整合礦山，有無采空區(qū)治理方案，是否按設(shè)計要求的建設(shè)順序治理和建設(shè)，是否有相應(yīng)的安全防范措施。查方案'查治理記錄是否按照設(shè)計要求對生產(chǎn)形成的采空區(qū)進(jìn)行處理。查設(shè)計'查看采空區(qū)治理記錄、看現(xiàn)場是否存在影響生產(chǎn)的大面積采空區(qū)；采空區(qū)治理措施是否到位。查設(shè)計'查圖紙、看現(xiàn)場4其他八、嚴(yán)防邊坡垮塌事故序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問題整改意見1開采方式露天礦山是否遵循自上而下的開米順序,分臺階對照設(shè)計，查看

序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問題整改意見開采；小型露天采石場不能采用臺階式開采的，是否自上而下分層順序開采?，F(xiàn)場1開采方式臺階（分層）參數(shù)是否符合設(shè)計要求。是否存在工作幫坡角大于設(shè)計工作幫坡角，或者臺階（分層）高度超過設(shè)計高度的情況。對照設(shè)計，查看現(xiàn)場是否存在掏采，工作面是否形成傘檐'空洞。查看現(xiàn)場2邊坡管理作業(yè)前，是否對工作面進(jìn)行檢查，清除危巖和其他危險物體。查看現(xiàn)場采場工作幫是否做到每季度檢查一次，高陡邊坡是否做到每月檢查一次。查看檢查記錄運(yùn)輸和行人的非工作幫，是否定期進(jìn)行安全穩(wěn)定性檢查。查看檢查記錄3隱患治理節(jié)理、裂隙等地質(zhì)構(gòu)造發(fā)育、容易引起邊坡垮塌事故的礦山，是否采取人工加固措施治理邊坡。查看現(xiàn)場大、中型礦山或邊坡潛在危害性大的礦山，是否查看制度及運(yùn)行

序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問題整改意見建立健全邊坡管理和檢查制度。記錄邊坡是否存在滑移現(xiàn)象（邊坡出現(xiàn)橫向及縱向放射狀裂縫；坡體前緣坡腳處，出現(xiàn)上隆（凸起）現(xiàn)象，后緣的裂縫急劇擴(kuò)展；邊坡巖（土）體出現(xiàn)小型崩塌和松弛現(xiàn)象；位移觀測資料顯示的水平位移量或垂直位移量出現(xiàn)加速現(xiàn)場檢查對邊坡重點部位和有潛在滑坡危險的地段是否采取有效的防治措施；是否每5年由有資質(zhì)的技術(shù)服務(wù)單位進(jìn)行一次檢測和穩(wěn)定性分析。查看分析報告4監(jiān)測監(jiān)控是否建立邊坡監(jiān)測系統(tǒng)，對存在不穩(wěn)定因素的最終邊坡進(jìn)行長期監(jiān)測。查看現(xiàn)場和檢測記錄高度200米及以上的邊坡或排土場是否進(jìn)行在線監(jiān)測。查設(shè)計、現(xiàn)場檢查5排土場排土場場址是否與批復(fù)的安全設(shè)施設(shè)計一致。查設(shè)計、現(xiàn)場檢查

序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查出的具體問題整改意見排土場排土工藝'排土順序、排土場階段高度、總堆置高度、安全平臺寬度、總邊坡角等參數(shù)是否與批復(fù)的安全設(shè)施設(shè)計一致。查設(shè)計、現(xiàn)場檢查排土場排放物是否和設(shè)計相符'排土場是否存在撿拾礦石現(xiàn)象。查設(shè)計、現(xiàn)場檢查排土場應(yīng)由有資質(zhì)條件的中介機(jī)構(gòu)，每5年進(jìn)行一次檢測和穩(wěn)定性分析查分析報告是否屬于危險級排土場。有下列現(xiàn)象之一的排土場為危險級排土場：（〔）在坡度大于1: 5的地基上順坡排土，或在軟地基上排土，未采取安全措施，經(jīng)常發(fā)生