文件編號(hào)：/QMA版本號(hào)：AXXX起重機(jī)有限公司質(zhì)量保證手冊(cè)年1月1日年月日前言-1-版本號(hào)：1/3目錄前言101、目錄2-402、公司概況503、質(zhì)量方針頒布令04、質(zhì)量保證手冊(cè)頒布令05、管理者代表任命書(shū)06、質(zhì)量保證工程師任命書(shū)07、術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)6789101112131408、質(zhì)量保證體系使用范圍09、質(zhì)量保證手冊(cè)說(shuō)明10、質(zhì)量保證手冊(cè)修改控制1、管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針1414151.1.2質(zhì)量目標(biāo)1.2質(zhì)量保證體系組織圖1.2.1質(zhì)量保證體系系統(tǒng)圖1.3職責(zé)、權(quán)限161718-2122-2425-2728-301.3.1質(zhì)量保證體系過(guò)程職能分配表1.3.2其余各類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)限1.3.3質(zhì)控人員崗位責(zé)任制-2-版本號(hào)：2/3目錄1.4管理評(píng)審3132322、質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量保證手冊(cè)2.2程序文件(管理制度)32322.3作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄2.4質(zhì)量計(jì)劃(過(guò)程控制記錄表、施工方案)3、文件和記錄控制3.1文件控制32-333434-35363.2記錄控制4、合同控制375、設(shè)計(jì)控制386、材料、零部件控制7、作業(yè)（工藝）控制8、焊接控制3940419、熱處理控制4210、無(wú)損檢測(cè)控制11、理化檢驗(yàn)控制12、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制13、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制裝置14、不合格品（項(xiàng)）控制434445-464748-3-版本號(hào)：3/3目錄15、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)4916、人員培訓(xùn)、考核及其管理17、其它過(guò)程控制505152535418、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度附錄1程序文件目錄附錄2支持性文件目錄-4-版本號(hào)：1/102公司概況xxx有限公司是制造、安裝、改造、維修各種橋門(mén)式起重機(jī)的專(zhuān)業(yè)廠家。經(jīng)過(guò)近幾年年創(chuàng)業(yè)努力發(fā)展，現(xiàn)已形成一定的生產(chǎn)規(guī)模，廠區(qū)面積近萬(wàn)平方米，建筑面積4”級(jí)，年銷(xiāo)售額可達(dá)千萬(wàn)元以上。本公司為全國(guó)各大中型企業(yè)制造、安裝、改造、維修各種起重機(jī)械，產(chǎn)品涉及港口、冶金、電力、建筑行業(yè)。本公司技術(shù)力量雄厚、設(shè)備齊全，產(chǎn)為提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品提供保證。本公司宗旨是：用優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿(mǎn)足顧客的要求。在全公司貫徹“科學(xué)管理、質(zhì)量安全、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿(mǎn)意”的質(zhì)量方針，按照國(guó)家對(duì)特種設(shè)備制造及安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求建立質(zhì)量保證體系，對(duì)產(chǎn)品的制造及安裝、改造、維修實(shí)施全過(guò)程控制，創(chuàng)一流的質(zhì)量和一流的服務(wù)，走服務(wù)及質(zhì)量效益型創(chuàng)建公司發(fā)展之路。地址：電話：傳真：郵編-5-版本號(hào)：1/103客服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針,本公司的質(zhì)量方針為：“科學(xué)管理,”質(zhì)量方針的內(nèi)涵：科學(xué)管理—按先進(jìn)的質(zhì)量保證模式，進(jìn)行嚴(yán)格管理，使企業(yè)不斷得到發(fā)展,以便贏得顧客的信譽(yù)。質(zhì)量安全—產(chǎn)品的要求。持續(xù)改進(jìn)—顧客滿(mǎn)意—的承諾。本方針與本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，是本公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。體現(xiàn)了本方針為制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)提供框架，各部門(mén)應(yīng)在此基礎(chǔ)上制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化。對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)不得偏離質(zhì)量方針。年月日-6-版本號(hào)：1/1質(zhì)量保證手冊(cè)頒布令04維修質(zhì)量保證體系基本要求》結(jié)合本公司制造及安裝、改造、維修起重機(jī)械的特點(diǎn)及經(jīng)營(yíng)規(guī)模和質(zhì)量保證要求編制。手冊(cè)規(guī)定了本公司在起重機(jī)械產(chǎn)品制造及安裝、改造、維修的質(zhì)量保證體系，及其各過(guò)程的實(shí)施，也是保持和實(shí)施質(zhì)量保證體系并持續(xù)改進(jìn)的最低要求，其目的是使本公司的服務(wù)能保持穩(wěn)定地滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)的要求，并通過(guò)體系運(yùn)行過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。手冊(cè)是本公司各職能部門(mén)和全體員工進(jìn)行質(zhì)量保證和質(zhì)量控制活動(dòng)必須遵守的法規(guī)性文件和實(shí)施質(zhì)量保證體系的行為準(zhǔn)則，也是本公司對(duì)顧客作出的承諾。本手冊(cè)還是第三方質(zhì)量保證體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)及許可證審查機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行符合性和有效性及產(chǎn)品的制造及安裝改造維修是否符合國(guó)家法律法規(guī)要求的依據(jù)。本質(zhì)量保證手冊(cè)已審核通過(guò)，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。自實(shí)施之日起生效。年月日-7-版本號(hào)：1/1標(biāo)題：管理者代表任命書(shū)05為了貫徹執(zhí)行TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)為本公司的管理者代表。管理者代表職責(zé)：12．向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3．確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；4．就質(zhì)量保證體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)和處理。年月日-8-版本號(hào)：1/1標(biāo)題：質(zhì)保工程師任命書(shū)06為了貫徹執(zhí)行TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》確保本公司質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，滿(mǎn)足顧客及其它要求，特任命質(zhì)保工程師職責(zé)：為本公司的質(zhì)保工程師。1．確保公司按照《機(jī)電類(lèi)特種設(shè)備制造許可規(guī)則》裝改造維修許可規(guī)則》和《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的要求，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系所需的過(guò)程，組織質(zhì)量保證體系文件的起草及修改，策劃質(zhì)量保證體系的具體實(shí)施和監(jiān)控方案，使質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行；二、負(fù)責(zé)分管部門(mén)質(zhì)量職能工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、落實(shí)、監(jiān)督和檢查，以確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；對(duì)產(chǎn)品和施工質(zhì)量直接負(fù)責(zé)；三、對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施；四、主持質(zhì)量分析和測(cè)量，并組織實(shí)施；五、對(duì)文件資料、質(zhì)量記錄的控制進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施；六、及時(shí)處理質(zhì)量工作中的重大問(wèn)題，組織編制和審批質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃和措施，提高企業(yè)技術(shù)、質(zhì)量水平。年月日-9-版本號(hào)：1/1標(biāo)題：、《質(zhì)量保證工程師》《質(zhì)量保證工程師》指由總經(jīng)理批準(zhǔn)對(duì)本公司起重機(jī)械制造及安裝、改造、維修進(jìn)行質(zhì)量控制的工程師,2XXX起重機(jī)有限公司”的簡(jiǎn)稱(chēng)，代號(hào)：。顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。-10-版本號(hào)：1/1標(biāo)題：質(zhì)量保證體系適用范圍本公司質(zhì)量保證體系適用范圍為B級(jí)通用橋門(mén)式起重機(jī)的制造、安裝、改造、維修。本公司質(zhì)量保證體系的范圍,包括了本公司提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)能力及TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》中標(biāo)準(zhǔn)要求。。-11-版本號(hào)：1/1標(biāo)題：手冊(cè)內(nèi)容：重機(jī)械設(shè)備安全性能得到有效控制，內(nèi)容包括：）本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。b）本公司質(zhì)量保證體系的范圍，它包括本公司供顧客和適用法律法規(guī)要求的能力、）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)，確保各組織部門(mén)能夠獨(dú)立行使職責(zé)。d）質(zhì)量保證體系責(zé)任人員（質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制部門(mén)責(zé)任人員）的職責(zé)、權(quán)限及各質(zhì)量控制部門(mén)的工作接口。）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。）在質(zhì)量保證手冊(cè)中包括了引用的程序文件及支持性文件。）滿(mǎn)足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。適用范圍：本手冊(cè)描述的質(zhì)量保證體系要求適用于本公司A改造、維修。本手冊(cè)適用在合同環(huán)境下的顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量保證能力和達(dá)到顧客滿(mǎn)意能力的證實(shí)及申請(qǐng)起重機(jī)械特種設(shè)備制造及安裝許可證的審查。手冊(cè)的管理：（1）本手冊(cè)由本公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。（2）本手冊(cè)為本公司的受控文件。加蓋“受控文件”章和發(fā)放文件號(hào)，進(jìn)行發(fā)放。（3）在手冊(cè)執(zhí)行期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人將匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到質(zhì)檢管理評(píng)審。必要時(shí)可對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修改。（4）本手冊(cè)由辦公室統(tǒng)一管理,負(fù)責(zé)編號(hào)、登記發(fā)放及歸口管理。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),任何人不得將手冊(cè)提供給本公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位應(yīng)將手冊(cè)交還辦公室，辦理核收登記手續(xù)。-12-版本號(hào)：1/1標(biāo)題：質(zhì)量保證手冊(cè)修改控制替換方式章節(jié)號(hào)-13-版本號(hào)：1/2標(biāo)題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),形成文件,質(zhì)量方針和目標(biāo)符合以下要求:（1）符合本公司的實(shí)際情況和許可項(xiàng)目范圍、特性,突出起重機(jī)械安全性能要求；（2,指明本公司的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)；（3,落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門(mén)和責(zé)任人員,并且定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。1.1.1質(zhì)量方針質(zhì)量的追求，為質(zhì)量目標(biāo)制定和評(píng)審提供了框架，是評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系有效性的基礎(chǔ)。公司總經(jīng)理依據(jù)本公司的宗旨、對(duì)起重機(jī)械安全性能及質(zhì)量持續(xù)改進(jìn),主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量方針。本公司的質(zhì)量方針是：“科學(xué)管理,質(zhì)量安全，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿(mǎn)意。”質(zhì)量方針的內(nèi)涵：科學(xué)管理—按先進(jìn)的質(zhì)量保證模式，進(jìn)行嚴(yán)格管理，使企業(yè)不斷得到發(fā)展,以便獲得顧客的信譽(yù)。質(zhì)量安全—產(chǎn)品的要求。持續(xù)改進(jìn)—顧客滿(mǎn)意—樹(shù)立以“顧客”為中心的觀念，通過(guò)全方位周到服務(wù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客滿(mǎn)意的承諾。-14-版本號(hào)：2/2標(biāo)題：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.1.2質(zhì)量目標(biāo)公司在總經(jīng)理的主持下，策劃和制定了公司的質(zhì)量目標(biāo)，以具體實(shí)施質(zhì)量方針的宗旨和方向。公司的各職能部門(mén)，分別制定了部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)，以對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，展開(kāi)和落實(shí)，確保公司的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并定期對(duì)相關(guān)部門(mén)和責(zé)任人員進(jìn)行考核本公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品制造一次性驗(yàn)收合格率達(dá)到以上，每年提高一個(gè)百分點(diǎn)；安裝改造維修工程一次性驗(yàn)收合格率：95%以上，每年提高一個(gè)百分點(diǎn)；用戶(hù)滿(mǎn)意率達(dá)到以上，每年提高一個(gè)百分點(diǎn)。本公司安全目標(biāo)為：杜絕重特大事故，減少一般事故，年事故率控制在以下；相關(guān)文件QC-01-2008《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理、考核辦法》相關(guān)記錄C-15.0-02《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)綜合考核表》-15-版本號(hào)：1/1標(biāo)題：質(zhì)量保證體系組織圖1.2質(zhì)量保證體系組織圖根據(jù)起重機(jī)制造、安裝、改造、維修的許可項(xiàng)目和本公司的實(shí)際情況,建立行使起重機(jī)械設(shè)備安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。管理者代表質(zhì)量保證工程師冷作車(chē)間安裝隊(duì)計(jì)量工車(chē)間建-16-版本號(hào)：1/1標(biāo)題：質(zhì)量保證體系系統(tǒng)圖1.2.1質(zhì)量保證體系系統(tǒng)圖質(zhì)量保證工程師無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人設(shè)計(jì)責(zé)任人接責(zé)任人-17-1.3職責(zé)、權(quán)限版本號(hào)：標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限本公司總經(jīng)理對(duì)起重機(jī)設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé),任命質(zhì)保工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人。質(zhì)保工程師為本公司管理層成員且具有相關(guān)起重機(jī)械的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，具有質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。制和協(xié)調(diào)措施。質(zhì)量保證體系領(lǐng)導(dǎo)人員及各質(zhì)量控制系統(tǒng)部門(mén)人員職責(zé)如下：A)總經(jīng)理a)執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)，全面負(fù)責(zé)本公司經(jīng)營(yíng)、服務(wù)、技術(shù)、人事管理等一切日常事務(wù),對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全及安裝改造維修服務(wù)質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任；b)作出管理承諾，負(fù)責(zé)建立和完善本公司質(zhì)量保證體系，制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)c)決定本公司的組織結(jié)構(gòu)，確定各質(zhì)量控制系統(tǒng)的職責(zé)和權(quán)限。為確保質(zhì)量保證體系運(yùn)行配備必要的人力和工作環(huán)境資源；d)任命管理者代表及質(zhì)保工程師；e)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃,定期對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告；）為質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行提供充分的必要的資源；g)決定持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系的措施。B)管理者代表管理者代表由總經(jīng)理任命，承擔(dān)以下責(zé)任：a)確保質(zhì)量保證體系的過(guò)程得到建立和保持；b)領(lǐng)導(dǎo)本公司的管理評(píng)審，審核管理評(píng)審報(bào)告，并負(fù)責(zé)糾正措施的檢查和驗(yàn)證，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c)確保在整個(gè)企業(yè)內(nèi)全體員工形成滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)的形成；d)就本公司與質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜與外界聯(lián)絡(luò)溝通。）質(zhì)保工程師-18-a)確保公司按照《機(jī)電類(lèi)特種設(shè)備制造許可規(guī)則》修許可規(guī)則》和《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限的要求，建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系所需的過(guò)程，組織質(zhì)量保證體系文件的起草及修改，策劃質(zhì)量保證體系的具體實(shí)施和監(jiān)控方案，使質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行；b)負(fù)責(zé)分管部門(mén)質(zhì)量職能工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、落實(shí)、監(jiān)督和檢查，以確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；對(duì)產(chǎn)品和施工質(zhì)量直接負(fù)責(zé)；c)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施；d)主持質(zhì)量分析和測(cè)量，并組織實(shí)施；e)對(duì)文件資料、質(zhì)量記錄的控制進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施；f)及時(shí)處理質(zhì)量工作中的重大問(wèn)題，組織編制和審批質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃和措施，提高企業(yè)技術(shù)、質(zhì)量水平。D)辦公室a)對(duì)本公司文件或收到外來(lái)文件進(jìn)行登記、編號(hào)、保管，并將作廢文件蓋章處理,對(duì)公司受控文件進(jìn)行受控；b)負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)工作，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施和考核；c)負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件及記錄的控制。E)質(zhì)檢部a)部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃；b)組織編制或修改本公司質(zhì)量體系文件，編制年度內(nèi)審計(jì)劃；c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工過(guò)程中檢驗(yàn)，督促不符合加工要求的加工件進(jìn)行返工；對(duì)產(chǎn)品的制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；d)負(fù)責(zé)安裝施工過(guò)程中檢驗(yàn)，督促不符合要求的施工進(jìn)行返工,對(duì)安裝工程的交付質(zhì)量負(fù)責(zé)；e)負(fù)責(zé)對(duì)外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)；f)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制負(fù)責(zé)；g)負(fù)責(zé)收集不合格安裝情況和質(zhì)量問(wèn)題，協(xié)助分析原因、編制不合格品控制計(jì)劃，對(duì)不合格安裝進(jìn)行處置及檢查糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況；-19-h)主管產(chǎn)品制造及產(chǎn)品安裝工程質(zhì)量記錄控制，并建立產(chǎn)品檔案；i)主管數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)。版本號(hào)：標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限F)生技部a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制本部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，并落實(shí)本部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃；b)編制生產(chǎn)計(jì)劃,組織按排生產(chǎn),按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；c)負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品制造及安裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū),負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造及安裝過(guò)程中的技術(shù)管理和指導(dǎo)；d)參與對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)審；e)對(duì)產(chǎn)品圖紙發(fā)放、回收進(jìn)行控制；f)對(duì)產(chǎn)品圖紙以及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等歸檔保存。g）負(fù)責(zé)生產(chǎn)及設(shè)備安裝改造維修時(shí)的安全工作；h）編制設(shè)備臺(tái)帳，制訂設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，對(duì)購(gòu)置設(shè)備提出購(gòu)置意見(jiàn)；i）負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行檢查。G)供銷(xiāo)部a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂履行本部門(mén)質(zhì)量保證體系的各項(xiàng)程序和職責(zé)，落實(shí)本部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃；b)負(fù)責(zé)實(shí)施制造、安裝合同評(píng)審與合同更改；c)負(fù)責(zé)對(duì)原材料、配套件的采購(gòu)及外協(xié)件的外協(xié)；d)負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售產(chǎn)品的售后服務(wù)工作；e)負(fù)責(zé)建立客戶(hù)檔案和進(jìn)行潛在客戶(hù)的分析；f)負(fù)責(zé)實(shí)施顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查和處理顧客投訴。H)生產(chǎn)車(chē)間a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂履行本部門(mén)質(zhì)量保證體系的各項(xiàng)程序和職責(zé)，落實(shí)本部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃；b)按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；c)對(duì)制造過(guò)程的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；d）按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)。-20-安裝隊(duì)版本號(hào)：標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂履行本部門(mén)質(zhì)量保證體系的各項(xiàng)程序和職責(zé)，落實(shí)本部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃；b)負(fù)責(zé)按時(shí)完成安裝任務(wù)；c)對(duì)安裝質(zhì)量負(fù)責(zé),保證安裝安全；d)對(duì)安裝過(guò)程中的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)和管理；e)對(duì)安裝質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量分析,并對(duì)此質(zhì)量問(wèn)題采取糾正措施，屬產(chǎn)品制造質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)將信息反饋給生技部。-21-版本號(hào)：標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限1.3.1質(zhì)量保證體系過(guò)程職能分配表1.11.21.31.42.12.222.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄2.43.133.24.05.0-22-標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限7作業(yè)工藝控制8焊接控制1011理化檢11.0驗(yàn)控制12.013設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝13.0置控制-23-版本號(hào)：標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限經(jīng)者工技檢銷(xiāo)代程△△△△▲△△△△△△△16.0人員培訓(xùn)考核及其管理△△△△△△△△△△▲△▲△△△△△1717.01818.0執(zhí)行特種設(shè)備許可制度-24-版本號(hào)：標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限1.3.2其余各類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)限A)供銷(xiāo)部部長(zhǎng)a)落實(shí)本部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃；b)負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品及安裝服務(wù)合同評(píng)審；c)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)和管理；d)負(fù)責(zé)對(duì)原材料及外購(gòu)配件的采購(gòu)；e)負(fù)責(zé)同顧客溝通，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售產(chǎn)品的售后服務(wù)；f)負(fù)責(zé)建立客戶(hù)檔案；g)負(fù)責(zé)實(shí)施顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查和處理顧客投訴。B)質(zhì)檢部部長(zhǎng)a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制本公司及各部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，并落實(shí)本部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃；b)負(fù)責(zé)組織編制或修改本公司質(zhì)量體系文件；c)負(fù)責(zé)監(jiān)督施工過(guò)程中檢驗(yàn)，督促不符合要求的施工進(jìn)行返工,對(duì)安裝工程的交付質(zhì)量負(fù)責(zé)；d)負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收及外購(gòu)件檢驗(yàn),責(zé)；e)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制負(fù)責(zé)；f)對(duì)不合格安裝情況和質(zhì)量問(wèn)題，協(xié)助分析原因、編制不合格品控制計(jì)劃，對(duì)不合格安裝進(jìn)行處置及檢查糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況；g)主管安裝工程質(zhì)量記錄控制；h)編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核的審核計(jì)劃；i）主管統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。）生技部部長(zhǎng)a)貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂履行本部門(mén)質(zhì)量保證體系的各項(xiàng)程序和職責(zé)，落實(shí)本部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃；b)負(fù)責(zé)制定、下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，并具體協(xié)調(diào)實(shí)施生產(chǎn)完成情況；-25-版本號(hào)：標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限c）負(fù)責(zé)管理產(chǎn)品制造及安裝中所有標(biāo)識(shí)的使用維護(hù)，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；d）參與采購(gòu)產(chǎn)品及外協(xié)作單位的供方評(píng)定；問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)；,負(fù)責(zé)安裝過(guò)程中的技術(shù)管理和指導(dǎo)、并進(jìn)行檢查。g)建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳，負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)及安裝所使用的設(shè)備管理工作；h)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和安裝設(shè)備的檢查；i)負(fù)責(zé)公司的安全管理工作。）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝文件、產(chǎn)品圖紙進(jìn)行審查，對(duì)產(chǎn)品制造中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)。E)辦公室主任a)對(duì)本公司文件及外來(lái)文件進(jìn)行控制；b)負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)工作，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施和考核；）安裝隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)a）接受起重機(jī)設(shè)備的安裝任務(wù)；b）負(fù)責(zé)檢查安裝工按操作規(guī)程進(jìn)行安裝及正確合理使用操作設(shè)備及計(jì)量器具；c）安裝中出現(xiàn)有問(wèn)題時(shí)，及時(shí)向生技部匯報(bào)。）車(chē)間主任a）接受起重機(jī)生產(chǎn)制造任務(wù)；b）負(fù)責(zé)檢查操作工按操作規(guī)程進(jìn)行制造；c）制造中出現(xiàn)有問(wèn)題時(shí)，及時(shí)向生技部和質(zhì)檢部匯報(bào)；d)負(fù)責(zé)檢查操作工正確合理使用操作設(shè)備及計(jì)量器具。H）檢驗(yàn)員a-26-器具；版本號(hào)：標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限b）按文件規(guī)定，客觀公正地對(duì)制造或安裝符合性做出判定，并對(duì)其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；c）嚴(yán)格執(zhí)行不合格品控制程序，杜絕不合格品未經(jīng)處理轉(zhuǎn)入下道工序；d）按規(guī)定要求做好質(zhì)量記錄，并作必要分析、保管、歸檔。I）產(chǎn)品制造操作工a）建立和保持良好的作業(yè)環(huán)境，按操作規(guī)程進(jìn)行操作；b）能熟練操作設(shè)備及正確使用和保養(yǎng)工作；C）正確使用計(jì)量器具；J）安裝工a）應(yīng)遵守安裝工藝紀(jì)律，做到按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程進(jìn)行安裝；b）正確合理使用操作設(shè)備及計(jì)量器具；C）安裝中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)向隊(duì)長(zhǎng)匯報(bào)。d）具有合格有效的安裝證件。）電焊工（特殊工）a）建立和保持良好的作業(yè)環(huán)境；b）負(fù)責(zé)對(duì)安裝設(shè)備的焊接工作；C）熟悉焊接工藝，按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程操作，正確使用焊接設(shè)備；d）具有合格有效的焊接證件。-27-版本號(hào)：標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限1.3.3質(zhì)控人員崗位責(zé)任制1設(shè)計(jì)責(zé)任人1.1對(duì)來(lái)圖生產(chǎn)和公司委托有設(shè)計(jì)資格單位設(shè)計(jì)的產(chǎn)品圖紙進(jìn)行審核改手續(xù),出齊施工圖、標(biāo)準(zhǔn)圖。,辦理設(shè)計(jì)更1.2處理超差回用,凡影響結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系,并取得證明文件。1.3審核材料代用,對(duì)主要受力構(gòu)件的材質(zhì)代用,必須事先征得設(shè)計(jì)單位的同意,并取得證明文件。1.4校核出公司產(chǎn)品竣工圖。1.5學(xué)習(xí)新標(biāo)準(zhǔn),提高設(shè)計(jì)人員素質(zhì)和技術(shù)水平。2焊接責(zé)任人2.1負(fù)責(zé)審核簽署焊接工藝,評(píng)定報(bào)告和焊接工藝文件,對(duì)文件的完整性、正確性負(fù)責(zé)。2.2負(fù)責(zé)焊接技術(shù)、焊接材料、焊接設(shè)備的選擇等技術(shù)保證工作，努力提高焊接工藝水平和產(chǎn)品的焊接質(zhì)量。2.3負(fù)責(zé)對(duì)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)和對(duì)焊接管理制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促和檢查。2.4對(duì)焊工、焊接檢驗(yàn)員、焊接工藝員進(jìn)行焊接技術(shù)、焊接質(zhì)量控制的指導(dǎo)，并對(duì)他們的工作質(zhì)量進(jìn)行督促和檢查。2.5審批焊縫返修申請(qǐng)。2.6掌握平時(shí)產(chǎn)品焊接質(zhì)量情況,并提出提高焊接質(zhì)量的措施建議。2.7對(duì)焊工資格及焊工檔案和焊材庫(kù)的管理制度進(jìn)行檢查負(fù)責(zé)執(zhí)行。3工藝責(zé)任人3.1負(fù)責(zé)審核本公司的工藝規(guī)程和工藝文件,保證所審核的工藝文件正確、合理、完整和協(xié)調(diào)。3.2對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行督促和檢查,有權(quán)制止和糾正違反工藝文件的現(xiàn)象。3.3負(fù)責(zé)推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備。-28-版本號(hào)：標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限3.4對(duì)工藝人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),幫助他們提高工藝技術(shù)水平。3.5督促工藝人員貫徹執(zhí)行工藝管理和技術(shù)管理制度,并有權(quán)對(duì)工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4材料責(zé)任人4.1對(duì)起重機(jī)材料訂購(gòu)、復(fù)驗(yàn)、保管和發(fā)放工作的質(zhì)量控制進(jìn)行指導(dǎo)、督促和檢查，對(duì)入公司的起重機(jī)用材的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并會(huì)簽材料代用。4.2負(fù)責(zé)審核簽署有關(guān)材料驗(yàn)收技術(shù)文件,并對(duì)文件的正確性負(fù)責(zé)。4.3負(fù)責(zé)審核材料入公司檢驗(yàn)結(jié)論,處理有關(guān)材料質(zhì)量問(wèn)題。4.4指導(dǎo)材料檢驗(yàn)員進(jìn)行工作,督促供應(yīng)人員和倉(cāng)庫(kù)保管員貫徹執(zhí)行材料質(zhì)控規(guī)定。4.5根據(jù)需要參加材料訂貨業(yè)務(wù)洽談,提出有關(guān)技術(shù)要求。5電氣責(zé)任人5.1負(fù)責(zé)起重機(jī)電氣設(shè)計(jì)。5.2負(fù)責(zé)主要電器元器件的入公司驗(yàn)收,入庫(kù)編號(hào),以及質(zhì)量把關(guān)。5.3負(fù)責(zé)電氣控制的最終調(diào)試以及起重機(jī)的安全測(cè)試。6檢驗(yàn)責(zé)任人6.1對(duì)產(chǎn)品制造和安裝改造維修過(guò)程中的質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)全責(zé)工作進(jìn)行指導(dǎo),并審核產(chǎn)品質(zhì)量檔案。,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理等6.2對(duì)檢驗(yàn)制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促和檢查,對(duì)制造和安裝改造維修中所用檢驗(yàn)方法、檢測(cè)器具和所發(fā)的報(bào)告、檢驗(yàn)文件的正確性和完整性負(fù)責(zé)。6.3經(jīng)常向質(zhì)保工程師報(bào)告制造、安裝改造維修質(zhì)量情況，提出提高產(chǎn)品質(zhì)量的建議。6.4對(duì)質(zhì)量信息反饋和用戶(hù)服務(wù)工作進(jìn)行督促和檢查。6.5負(fù)責(zé)對(duì)量具、儀器、儀表的定期計(jì)量工作督促檢查。6.6負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo),幫助他們提高檢驗(yàn)技術(shù)水平。6.7審核簽署有關(guān)檢驗(yàn)文件,并對(duì)文件的正確性負(fù)責(zé)。-29-版本號(hào)：標(biāo)題：職責(zé)、權(quán)限6.8負(fù)責(zé)公司外包過(guò)程原材料理化試驗(yàn)的檢驗(yàn),并對(duì)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。6.9負(fù)責(zé)公司外包過(guò)程熱處理件的檢驗(yàn),并對(duì)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。7無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人7.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行起重機(jī)安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程和GB/T3323探傷標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行探傷工藝、操作規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度，并對(duì)探傷工藝的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。7.2組織對(duì)起重機(jī)焊縫進(jìn)行探傷,及時(shí)完成探傷檢驗(yàn)任務(wù)。7.3負(fù)責(zé)經(jīng)常檢查攝片質(zhì)量,要求底片標(biāo)記齊全,無(wú)影響評(píng)片缺陷,黑度、靈敏度，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。7.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品探傷全部原始資料的統(tǒng)一歸檔工作,要求原始記錄齊全,探傷部位可以追蹤,探傷比例符合要求。7.5組織本組人員學(xué)習(xí),提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平,正確使用、維護(hù)探傷設(shè)備。-30-版本號(hào)：1/1標(biāo)題：管理評(píng)審公司每年至少對(duì)本公司起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審,確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性,滿(mǎn)足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求并保存管理評(píng)審記錄。-31-2版本號(hào)：1/2標(biāo)題：質(zhì)量保證體系文件2質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件管理制度)、作業(yè)（工藝）文件(作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程)、記錄等。2.1質(zhì)量保證手冊(cè)包括：）術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)b）質(zhì)量保證體系的適用范圍；c)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d)質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；e)質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。質(zhì)量保證手冊(cè)按文件控制要求按《文件控制程序》進(jìn)行控制。2.2程序文件（管理制度）程序文件管理制度,并符合本公司的實(shí)際情況,具有可操作性。程序文件按《文件控制程序》要求進(jìn)行控制。2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄需要。文件格式及其包括內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),并按《文件控制程序》和《記錄控制程序》要求進(jìn)行受控。2.4質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程控制記錄表、施工方案）質(zhì)量計(jì)劃能夠有效控制本公司制造的起重機(jī)安全性能,能夠依據(jù)各質(zhì)量控制要求,合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)）,滿(mǎn)足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位的實(shí)際情況,并且包括以下內(nèi)容：）控制內(nèi)容、要求；b）過(guò)程中實(shí)際操作要求；-32-2版本號(hào)：2/2標(biāo)題：質(zhì)量保證體系文件c)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確定。施工方案的編制按《施工方案編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)管理制度》執(zhí)行。-33-版本號(hào)：1/2標(biāo)題：文件控制3文件和記錄控制3.1文件控制按照TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和本公司的實(shí)際情況，編制相應(yīng)文件，以使質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行。3.1.1公司質(zhì)量保證體系文件包括：形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、過(guò)程控制程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量計(jì)劃、記錄、報(bào)告等，本公司質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)圖如下：質(zhì)量手冊(cè)（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）第一級(jí)文件第二級(jí)文件管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其他質(zhì)量文件、記錄、表格、報(bào)告第三級(jí)文件3.1.2文件結(jié)構(gòu)分類(lèi)：第一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)。第二級(jí)文件：程序文件。范）等其他質(zhì)量文件、部門(mén)記錄、表格、報(bào)告等。3.1.3保證體系文件，定期評(píng)審，確保其有效性、充分性和適宜性。3.1.4文件控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：）受控文件的類(lèi)別確定,-34-文件等；版本號(hào)：2/2標(biāo)題：文件控制注。b）文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收，其中外來(lái)文件控制有收集、購(gòu)買(mǎi)、接收等規(guī)定；c)質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門(mén)、人員及場(chǎng)所使用的受控文件為有效版本；d)文件的保管方式保管設(shè)施保存期限及其銷(xiāo)毀的規(guī)定。-35-版本號(hào)：1/1標(biāo)題：記錄控制3.2本公司為對(duì)質(zhì)量保證體系各過(guò)程和活動(dòng)的運(yùn)行提供符合要求的證據(jù)，特制定并實(shí)施記錄控制由辦公室負(fù)責(zé)主管。其職責(zé)權(quán)限是，統(tǒng)一管理、發(fā)放本公司所使用的記錄格式。記錄控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a歸檔、貯存等；b）記錄的保管和貯存期限等；c)質(zhì)量保證體系實(shí)施部門(mén)、人員及場(chǎng)所使用的受控記錄為有效版本；-36-4版本號(hào)：1/1標(biāo)題：合同控制4在接受合同或訂單之前，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)對(duì)識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審,本公司的各相關(guān)部門(mén)應(yīng)有效的實(shí)施這些過(guò)程，并得到控制，以增進(jìn)顧客滿(mǎn)意。合同控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a）合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，合同評(píng)審形成評(píng)審記錄并且有效保存；b）合同簽訂、修改、會(huì)簽程序；-37-5版本號(hào)：1/1標(biāo)題：設(shè)計(jì)控制5本公司接受顧客合同后,對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)應(yīng)滿(mǎn)足產(chǎn)品技術(shù)要求及國(guó)家法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求,對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行控制。設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a,形成設(shè)計(jì)輸入文件（設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)）等；b）設(shè)計(jì)輸出應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)、設(shè)計(jì)圖c)按照相關(guān)規(guī)定需要設(shè)計(jì)驗(yàn)證的制定設(shè)計(jì)驗(yàn)證的規(guī)定；d)設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定；e）設(shè)計(jì)文件由外來(lái)提供的，按外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制的規(guī)定；f）當(dāng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。-38-6版本號(hào)：1/1標(biāo)題：材料、零部件控制6產(chǎn)品零件的原材料及產(chǎn)品零部件直接影響本公司的產(chǎn)品是否能夠符合要求,因此應(yīng)對(duì)原材料及產(chǎn)品零部采購(gòu)活動(dòng)及本公司產(chǎn)品零部件制造過(guò)程進(jìn)行控制確保產(chǎn)品材料及零部的質(zhì)量。材料、零部件（包括配套設(shè)備）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a）材料、零部件的采購(gòu)（包括采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同）明確對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇重新評(píng)價(jià)并編制供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等，對(duì)法規(guī)安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)；b）材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制，包括未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材料、零部件不得投入使用等；c)材料標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)）的編制、標(biāo)積方法、位置和標(biāo)識(shí)移值等；d)材料、零部件的存放與保管，包括儲(chǔ)存場(chǎng)地分區(qū)堆放或分批次（材料爐批）等；e)材料、零部件的領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、材料爐批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識(shí)的移植及確認(rèn)，余料、廢料的處理等；d)代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。-39-7版本號(hào)：1/1標(biāo)題：作業(yè)（工藝）控制7為了使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)獲得的作業(yè)（工藝）等技術(shù)文件資料準(zhǔn)確,工藝文件是否現(xiàn)行有效操作工是否按工藝規(guī)定要求進(jìn)行操作對(duì)作業(yè)（工藝）進(jìn)行控制。作業(yè)（工藝）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a）作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專(zhuān)用工藝文件制定的條件和原則要求；b）作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間人員檢查的工序檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容等；c)工裝模具的管理，包括工裝模具的設(shè)計(jì)制作及檢驗(yàn)，工裝模具的建檔標(biāo)識(shí)保管定期檢驗(yàn)維修及報(bào)廢等；-40-8版本號(hào)：1/1標(biāo)題：焊接控制8焊接控制本公司在在起重機(jī)生產(chǎn)過(guò)程中，過(guò)程的輸出不能有后繼的監(jiān)視和測(cè)量裝置加以驗(yàn)證，特殊過(guò)程進(jìn)行過(guò)程確認(rèn),本公司焊接過(guò)程為特殊過(guò)程,應(yīng)進(jìn)行控制。焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：）焊接人員的管理，包括焊接人員的培訓(xùn)、資格考核、持證人員的合格項(xiàng)目，持證焊接人員的標(biāo)識(shí)，焊接人員的檔案及其考核記錄等；b）焊接材料控制，包括焊接材料的采購(gòu)驗(yàn)收檢驗(yàn)儲(chǔ)存烘干發(fā)放使用和回收等；c)焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書(shū)（WPS）控制，包括焊接工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定試焊記錄以及焊接工藝試樣的保存；d)焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備所需的焊接工藝；）焊接過(guò)程的控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品試焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；f）焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗(yàn)檢測(cè)等；g）依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊接試板的控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、焊接試板和試樣不合格的處理試樣的保存等。-41-9版本號(hào)：1/1標(biāo)題：熱處理控制9根據(jù)本公司生產(chǎn)規(guī)模的實(shí)際情況及起重機(jī)產(chǎn)品零件的熱處理要求,依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范及TSGZ004-2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司無(wú)熱處理設(shè)備對(duì)熱處理產(chǎn)品熱處理工序進(jìn)行外協(xié)為對(duì)熱處理控制控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a）明確熱處理工藝基本要求；b）對(duì)分包方熱處理控制所用設(shè)備的確認(rèn)，包括所用的熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝置；c)對(duì)分包方的質(zhì)量控制，包括對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，分包方的熱處理工藝控制，分包方熱處理報(bào)告、記錄（注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的審查確認(rèn)等。-42-版本號(hào)：1/1標(biāo)題：無(wú)損檢測(cè)控制為保證本公司制造產(chǎn)品的焊接質(zhì)量,對(duì)焊接進(jìn)行控制,結(jié)合許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范及TSGZ004-2007標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)無(wú)損容如下：焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a）無(wú)損檢測(cè)人員的管理，包括無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核，資格證書(shū)，持證項(xiàng)目的管理，無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等；b）無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專(zhuān)用工藝基本要求，包括無(wú)損檢測(cè)方法，依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；c)無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制，包括無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測(cè)、擴(kuò)探比例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等；d)無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告控制，包括無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、審核、復(fù)評(píng)、發(fā)放，RT底片的保管，UT試塊的保管等；e）無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材控制；f）無(wú)損檢測(cè)由分包方承擔(dān)時(shí)，對(duì)分包方的無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制，包括對(duì)分包方資格、范圍及人員資格的確認(rèn)，對(duì)分包方的的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)分包方的無(wú)損檢測(cè)工藝、無(wú)損檢測(cè)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。-43-版本號(hào)：1/1標(biāo)題：理化檢驗(yàn)控制根據(jù)本公司生產(chǎn)規(guī)模的實(shí)際情況及起重機(jī)產(chǎn)品零件材質(zhì)的理化指標(biāo)的要求,理化檢驗(yàn)?zāi)壳坝煞职殖袚?dān),依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范及TSGZ004-2007標(biāo)準(zhǔn)理化檢驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a）分包方理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；b）分包方理化檢驗(yàn)控制，包括理化檢驗(yàn)方法確定和操作過(guò)程的控制；c)分包方理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以及試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等；d)分包方理化檢驗(yàn)的試樣加工及試樣的檢測(cè)；e）對(duì)分包方的理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)分包方理化檢驗(yàn)工藝、理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等。-44-版本號(hào)：1/2標(biāo)題：檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)的目的是為了驗(yàn)證通過(guò)的產(chǎn)品是否已滿(mǎn)足要求。12.112.2產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)的依據(jù)產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)主要依據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求和產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)的要求。a)采購(gòu)產(chǎn)品按照《外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)規(guī)程》中明確的檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求實(shí)施；b)過(guò)程產(chǎn)品按照已策劃的檢驗(yàn)或試驗(yàn)安排實(shí)施；c)最終產(chǎn)品按照驗(yàn)收準(zhǔn)則或規(guī)范實(shí)施，但必須在策劃的各個(gè)過(guò)程已完成后進(jìn)行。12.3產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果不符合產(chǎn)品要求的處置a)b)c)最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果不符合最終產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的要求一律不得放行交付。d)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)不符合要求，執(zhí)行《不合格品（項(xiàng)）控制程序》的有關(guān)規(guī)定。12.4記錄應(yīng)符合《記錄控制程序》規(guī)定的要求。檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：）檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；b）過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定；c)最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制（如出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等）包括技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；d)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件的控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)的場(chǎng)地環(huán)境溫度介質(zhì)設(shè)備（裝置）工裝試驗(yàn)載荷安全防護(hù)試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等；）檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)控制；）安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制型式試驗(yàn)或其他-45-版本號(hào)：2/2標(biāo)題：檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制告、型式試驗(yàn)結(jié)論及其他特殊試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論等；）檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、審核和確認(rèn)等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告、樣機(jī)（試樣試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等。本條款控制方法詳見(jiàn)《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》。-46-版本號(hào)：1/1標(biāo)題：設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制生產(chǎn)用設(shè)備及檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置完好狀態(tài)直接影響到對(duì)產(chǎn)品制造及過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性，應(yīng)予以控制以保持其設(shè)備能力及檢驗(yàn)與試驗(yàn)?zāi)芰Α?3.1確定產(chǎn)品制造及需開(kāi)展的檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)所需的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置。為有效地完成生產(chǎn)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)符合生產(chǎn)和檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求，根據(jù)許可項(xiàng)目中國(guó)家對(duì)許可必備條件中的要求,應(yīng)策劃并確定生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置。并確保所需配備生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的種類(lèi)和數(shù)量得到滿(mǎn)足。13.2設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的要求設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的范圍、程序、內(nèi)容如下