制衣廠質量手冊本質量手冊是按照GB/T19001:2000-ISO9001:2000《質量治理體系要求》標準，制衣有限公司質量治理實際情形編制的。適用于####制衣有限公司生產(chǎn)的服裝系列產(chǎn)品。本質量手冊是制衣有限公司的質量法規(guī)，是質量的綱領性文件，公司各部門各崗位職員必須嚴格貫徹執(zhí)行。我作為制衣有限公司董事長，按照中華人民共和國的法律法規(guī)，對####制衣有限公司生產(chǎn)的服裝產(chǎn)品負法律責任，對本質量手冊實施的有效性負最終的責任。為此，我批準本手冊正式公布，從二○○三年十月一日起實施。董事長：二○○三年九月二十日任命令為了貫徹執(zhí)行ISO9001:2000系運作的指導，特任命為我公司治理者代表。治理者代表職責是：、全權負責質量治理體系過程得到建立、保持和連續(xù)改進。、向最高治理者報告質量治理體系的業(yè)績，包括改進的需求。、在整個體系內(nèi)促進顧客需求意識的形成。、作為公司全權代表質量治理體系的負責人，有權與各有關方進行對外聯(lián)絡。授權綜合治理辦公室，負責日常質量治理體系運行治理監(jiān)督工作。董事長：二○○三年九月二十日目錄章節(jié)標題頁次質量手冊封面審批頁00.1頒布令任命書名目0.20.30.41.02.03.04.05.06.07.08.0前言1手冊治理范疇23質量治理體系4治理職責6資源治理121317產(chǎn)品實現(xiàn)測量、分析改進####制衣有限公司標準質量手冊持有者2003－09－20公布####制衣有限公司2003－－1實施公布手冊審批頁公司地址；郵編：10——1.0前言1.1主題內(nèi)容本手冊規(guī)定了我公司的質量方針，引用了質量治理體系程序的核心內(nèi)容，并對質量治理體系的過程順序和互相作用進行了描述，是實施質量治理、開展策劃、質量操縱、質量保證和質量活動的綱領性文件，即第一層次文件。第二層次文件是六個程序文件，它是本手冊的支持性文件，按過程的實施描述了各職能部門的活動。第三層次文件為作業(yè)文件，包括產(chǎn)品的技術標準、作業(yè)指導文件及記錄表格。1.2企業(yè)概況####制衣有限公司系####企業(yè)，位于環(huán)境優(yōu)美，交通四通八達，十分便利，是一個理想的服裝生產(chǎn)基地。本公司占地面積平方米，生產(chǎn)面積平方米，擁有固定資產(chǎn)萬元。本公司擁有從韓國、日本引進的先進生產(chǎn)設備和技術，生產(chǎn)毛紡、針織品等系列產(chǎn)品為主，年生產(chǎn)能力萬件。產(chǎn)品全部銷往韓國、日本、臺灣等國家和地區(qū)，年創(chuàng)匯收入萬美元。本公司在技術上博采眾長；在信譽上誠信守約；在生產(chǎn)上精益求精，正以產(chǎn)品一流，質量一流，服務一流的企業(yè)精神，在持續(xù)地改進中實現(xiàn)可連續(xù)進展。進展是企業(yè)永恒的主題。公司以精益求精的態(tài)度，以最專業(yè)的精神為客戶提供既高效又切合實際的易操作的解決方案。為區(qū)域經(jīng)濟的進展奉獻力量，為延邊地區(qū)經(jīng)濟的騰飛增羽添翼，本公司全體職工以最手冊管理10——2.0手冊治理本手冊由制衣有限公司綜合治理辦公室負責編制、修改和講明。本手冊未經(jīng)最高治理者批準，不得自行對外交流；經(jīng)最高治理者批準，對外交流時，可作為“非受控”文件治理。本手冊修改由最高治理者審批，下發(fā)修改通知單，沒有正式修改通知單的，任何修改均屬無效。本手冊的持有者工作職務、崗位變動，應將本手冊退回綜合治理辦公室，持有者應妥善保管，不能損壞、丟失、隨意涂抹。手冊第一頁的版本號用1/0表示；1表示版序即1為第一版，2為第二版，以下類推；0表示修改狀態(tài)，即1為第1次修改，以下類推。手冊的頁碼第X頁表示本頁是第X頁。如遇修改，換頁時，增加一頁按X.1表示，減少一頁按－1表示。如第10頁增加一頁，則為10.1頁；減少一頁則合并為、10頁。質量手冊三年做一次全面評審，必要時換版。手冊文件號／－－2003，CX指####制衣有限公司，SC指質量手冊，01為第一版，2003為年號。本手冊于2003年9月20日公布本手冊由制衣有限公司提出本手冊由綜合治理辦公室負責起草并歸口治理10——3.0目的和范疇3.1目的本手冊依據(jù)ISO90012000版標準規(guī)定了質量治理體系要求，用于證實我公司有能力穩(wěn)固地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系的有效應用，包括連續(xù)改進和預防不合格而達到顧客中意。3.2適用產(chǎn)品范疇本手冊描述的質量體系要求適用于我公司生產(chǎn)的服裝系列及生產(chǎn)用設備操縱過程。3.3總則本手冊是按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000標準要求結合我公司產(chǎn)品使用面廣和業(yè)務覆蓋面大的特點編制的。它規(guī)定了我公司的質量方針、質量治理體系和質量操縱活動的內(nèi)容與要求。3.4應用我公司關于GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質量治理體系要求》的標準全面應用于企業(yè)質量治理體系運行中。3.5引用標準GB/T19001-2000idtISO9001:200010——4.0質量治理體系4.1總要求我公司在董事長領導下，由治理者代表組織，按照標準要求建立質量治理體系，包括：4.1.1按標準（）文件操縱的要求編制建立質量治理體系文件4.1.2構筑與質量治理體系運行的相適應的組織機構按照工廠質量治理的實際情形，為使體系的運行質量持續(xù)提升，在下列關鍵環(huán)節(jié)中必須得到進一步操縱、保持和連續(xù)改進。（）產(chǎn)品生產(chǎn)過程；（）采購操縱過程；（）產(chǎn)品監(jiān)視過程；（）產(chǎn)品銷售過程；（）測量與改進過程。4.2質量治理體系文件4.2.1體系文件我公司質量治理體系文件包括以下六類：（）質量方針和質量目標（）質量手冊（）標準所要求的形成文件的程序，它們是：文件操縱程序；記錄操縱程序；內(nèi)部審核操縱程序；不合格品操縱程序；糾正措施操縱程序；預防措施操縱程序。10——（）為確保所有過程有效策劃、運作和操縱而制訂的文件（）質量體系運行所要求的記錄（）外來文件4.2.2質量手冊2.）手冊治理。4.2.3文件操縱按照標準要求，編制形成文件的程序《文件操縱程序》以達到標準（4.2.3）文件操縱的要求。按照文件使用范疇和作用，發(fā)放前由主管人進行審批；對不適宜的文件由主管部門組織評審，需要重新發(fā)放時再次批準；對文件的修訂狀態(tài)進行標識；為保證質量治理體系有效運行，各地點與場合獲得有關版本的適用文件；文件的發(fā)放、儲存、回收得到有效操縱；對外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)；防止作廢文件的非預期使用。4.2.4記錄操縱按照標準要求編制形成文件的程序《記錄操縱程序》以規(guī)定記錄的標識、格式、領用、貯存、愛護、檢索和使用、儲存期和處置方式等操縱。10——5.0治理職責5.1治理承諾本條款由董事長主管，綜合治理辦公室歸口治理，各部門配合落實。GB/T19001－2000idtISO9001:2000質量治理體系要求，綜合我公司實際情形建立質量治理體系，并確保其連續(xù)改進的有效性，以達到連續(xù)的顧客中意。為此要做到：建立、實施質量治理體系并連續(xù)改進其有效性；通過會議、文件、宣傳欄和培訓等各種方式向全體職員宣傳滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，提升質量意識；制定并貫徹質量方針和質量目標；按規(guī)定進行評審；確保獲得與建立和改進質量治理體系相適應的必要的資源；任命治理者代表；建立組織內(nèi)部各適當層次上的溝通和明白得；以增強顧客中意為目標，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。5.2以顧客為關注焦點董事長及要緊領導的所有經(jīng)營治理活動都以增進顧客中意為目的，確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足。5.2.1確定顧客的需求和期望通過市場調研和推測，或通過與顧客的直截了當溝通，確定顧客的需求和期望。顧客的需求和期望包括明確的和隱含的，應該滿足的和能夠滿足的、當前的和以后的；同時也需考慮與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)，專門是與健康、安全、環(huán)境等方面有關的要求。5.2.2將顧客的需求和期望轉化為要求及時和準確地將顧客的需求和期望轉化為可實現(xiàn)的產(chǎn)品要求、過程要求和質量治理體系要求。5.2.3使轉化成的要求得到滿足通過建立和實施質量治理體系使要求得到滿足。當用戶的期望和要求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求隨著時刻的推移而發(fā)生變化或修訂時，轉化成的要求和已建立的質量治理體系，也應隨之而修改。5.3質量方針####組織綜合治理辦公室等部門擬定質量方針草案，征求各方面意見后，報董事長批準、頒發(fā)以達到：以經(jīng)營宗旨相一致；滿足要求和連續(xù)改進質量體系有效性的承諾；成為制訂與評審質量目標的指導框架；在公司內(nèi)易于溝通并得到贊同與明白得；有較長時刻的適用性。10——5.4策劃5.4.1質量目標為顧客提供技術先進、質量可靠，滿足顧客要求和期望的產(chǎn)品或服務，使顧客中意是我公司永恒的追求。為此確定質量目標如下：產(chǎn)品一次交檢合格率≥98%合同履約率100%顧客中意度≥90%每季度初由治理者代表召集有關部門和人員討論，檢查上一季度質量目標的實施情形，針對發(fā)生的咨詢題重新進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，在資源條件，手段上予以和諧，由責任部門制定并實施糾正措施，以確保本質量目標實現(xiàn)。對質量目標的執(zhí)行情形定期進行檢查，并按照執(zhí)行情形及時進行修訂，質量目標的修訂要執(zhí)行文件更換的規(guī)定。依據(jù)治理承諾和質量方針的要求，技術質量部在治理者代表領導下制定總的質量目標，并和各有關部門配合將總目標分解到各個部門和車間，形成完整的目標體系。按照公司的經(jīng)營特點，每個質量目標層面均須包括：產(chǎn)品的質量年度目標，即滿足產(chǎn)品質量要求的程度；質量治理體系運行的質量目標，即生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)符合質量治理體系要求的程度。這些目標是量化的，能夠測量的，并作為測量、分析和改進的要緊依據(jù)之一，也作為每個過程運作的目標和考核依據(jù)。質量目標在充分征求各部門意見后，報董事長批準頒發(fā)。5.4.2質量治理體系策劃為達到已確定的質量目標，治理者代表主持對質量治理體系進行全面策劃和修訂、變更，形成質量治理體系的框架草案，應包括（）質量治理體系總要求的各個方面，并有：完整的文件體系完善的組織體系董事長組織有關各個部門進行討論，并責成治理者代表針對各方面要求對體系進行調整，保持質量治理體系的完整性。各部門和職員達成共識后，董事長予以批準、頒發(fā)與實施。職責、權限和溝通5.5.1職責和權限本條款由董事長主管，綜合治理辦公室歸口治理，各部門和全體職員貫徹實施。對各部門及各崗位人員的職責和權限予以規(guī)定和溝通，使各級職員明確自己的職責以促進有效的質量治理，全公司機構設置見5.5.1.1《####制《制10——5.5.1.1####制衣有限公司質量治理體系圖綜合治理辦公室技供應銷售部術質量部生產(chǎn)部銷供售應組組設質計量開檢發(fā)查組站產(chǎn)生成產(chǎn)品車庫間綜文合控組組庫房10——5.5.1.2職能分配表1▲△△▲▲△△△▲▲△△▲△▲△△△△△△△△△△▲△▲△△△▲▲▲▲△△△△△△△△△▲△▲△△△▲▲△△▲△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△▲△△▲▲▲△▲△△△▲▲▲△△△△△△△△△0——5.5.2治理者代表職責詳見《任命書》5.5.3內(nèi)部溝通為確保質量治理體系的有效性進行溝通，從三個方面作出規(guī)定：按質量治理體系機構，見《公司質量治理體系機構圖》和《職能分配表》形成正式溝通的渠道。通過綜合治理辦公室和諧各部門之間的溝通。確保在不同層次和職能之間，就質量治理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情形，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的成效。5.6治理評審5.6.1總則由董事長主持，每年12月份進行一次，對質量方針、目標及質量體系的運作狀況進行評審，確定改進措施，使其持續(xù)適應環(huán)境的變化，確保質量治理體系運行的適宜性，充分性和有效性。當質量治理體系有重大變化等情形時，及時進行治理評審。治理者代表協(xié)助最高級治理者做好治理評審，綜合治理辦公室負責治理評審打算的編制、會議記錄、措施、跟蹤等工作。5.6.2評審輸入為使治理評審有打算有步驟地進行，并達到預期成效和目的，各職能部門按照評審打算要求，預備評審材料，提供充分準確信息作為評審的信息輸入，一樣輸入有以下內(nèi)容：內(nèi)外部審核的結果；顧客反饋包括顧客來訪和投訴及我公司回訪服務情形、采標抽檢情形；糾正預防措施實施的情形及成效；上次治理評審糾正措施的實施及驗證情形；可能阻礙質量治理體系打算的內(nèi)外情形變化，包括法律法規(guī)的變化；新技術新工藝、新材料及進展情形、競爭對手的業(yè)績及有關情形；現(xiàn)行組織機構設置、資源配備存在的咨詢題；質量體系運行中長期存在的系統(tǒng)性咨詢題；質量治理體系文件的可操作性及符合性，文件修改的建議及依據(jù)；質量方針、目標的實現(xiàn)情形，同期同行業(yè)質量水平，質量目標的修訂、建議及依據(jù)；其他改進和合理化建議。5.6.3評審輸出評審輸出是治理評審的結果。參加評審的治理者通過對治理評審的輸入通過充分的審議，達到統(tǒng)一認識，確信業(yè)績，解決咨詢題。并要對輸入中所提出的咨詢題提出改進意見和措施，作出治理評審決定。10——治理評審輸出的要緊內(nèi)容包括：質量治理體系有效性改進措施；產(chǎn)品過程有效性的改進措施，包括與顧客要求有關過程，采購、生產(chǎn)和服務的運作、測量分析和改進等過程的改進措施；與顧客要求有關的產(chǎn)品改進措施，如改進產(chǎn)品實物質量、產(chǎn)品質量特性等方面的改進措施；資源配備和充分利用措施；現(xiàn)有質量治理體系（質量方針、質量目標）的評判結論；現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評判。5.6.4跟蹤驗證由責任部門制定措施并實施；綜合治理辦公室負責監(jiān)控跟蹤和驗證。5.6.5治理評審記錄治理評審的輸出以《治理評審報告》為最終結果，由綜合治理辦公室按《記錄操縱程序》的規(guī)定進行記錄并儲存。10——6.0資源治理6.1資源提供依據(jù)5.1治理承諾和5.6治理評審的輸出，組織和調配質量治理體系的實施，保持和連續(xù)改進所必須的資源，滿足顧客需求，增進顧客中意，同時又能使各種資源得到高效利用，降低成本，提升效益。為此，綜合治理辦公室按照上述要求組織制訂資源提供打算，編制預算，包括人力資源、財務支持、基礎設施與設備、工作環(huán)境等四個方面，經(jīng)董事長批準后實施。6.2人力資源為確保每個工作崗位的職員都具有適當?shù)慕逃?、培訓、技能和體會，訓三方面實施治理。綜合治理辦公室負責編制各部門的《崗位工作人員入及監(jiān)督實施，負責職員上崗基礎教育，負責職員能力考評，負責組織對培訓成效進行評估考核。6.3基礎設施與設備本公司有完善的動力、生產(chǎn)、檢測裝備，它們的完好運行是保證產(chǎn)品準納入治理體系，該文件包括：設備的使用和調配；設備的修理與保養(yǎng)；設備的添置與改造。6.4工作環(huán)境生產(chǎn)、治理部門要求有良好的工作條件，為此，綜合治理辦公室制準后，納入質量治理體系。10——7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質量治理體系其他過程的要求一致。在對產(chǎn)品進行策劃時，確定以下方面的內(nèi)容：產(chǎn)品的質量目標和要求；針對產(chǎn)品確定過程，文件和資源的需求；技術質量部提供產(chǎn)品所需要的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則，符合顧客、行業(yè)、國家標準的要求；為產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；編制生產(chǎn)進度打算和質量打算，該打算能夠引用已制定的文件化程序；確保用于生產(chǎn)、采購、檢驗、交付、服務的各種程序和適用文件的一致性；7.2與顧客有關的過程7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；顧客盡管沒有明確表示，但規(guī)定的或預期的已知用途所必須的要求；與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求及產(chǎn)品標準要求；我公司確定的任何附加要求。由供銷部負責對以上要求的收集和提供，并將有關標準及要求加以記錄。7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審供銷部評審與產(chǎn)品有關的要求。評審在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承產(chǎn)品的要求得到確定；與往常表述不一致的合同或定單的要求得到解決；有能力滿足規(guī)定的要求。由供銷部組織各有關部門就合同條款及各項法律法規(guī)要求對合同進行評審，并保持記錄。若顧客提供的要求沒有形成文件，供銷部在同意顧客要求前應對顧客要求進行確認；若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，公司供銷部確保有關文件得到修改，并確保有關人員明白已變更的要求。有關文件《產(chǎn)品要求評審記錄》10——7.2.3顧客溝通在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，供銷部應通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并及以記錄；充分與準確地把握顧客對產(chǎn)品或服務中意程度的信息，以此作為測量與監(jiān)控顧客中意程度，以及實施連續(xù)改進的輸入；產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的連續(xù)中意，執(zhí)行《顧客中意程度測量表》的規(guī)定。7.3設計開發(fā)7.3.1設計和開發(fā)策劃組織應對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行全過程操縱，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關法律、法規(guī)要求。在進行設計和開發(fā)策劃時，組織應確定其范疇。要緊設計開發(fā)范疇是：本公司新產(chǎn)品設計、開發(fā)全過程，包括引進產(chǎn)品的轉化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術改進。設計開發(fā)歸口部門為技術質量部，組織應對參與設計開發(fā)的不同小組之間的接口進行治理，以確保有效地溝通，并明確職責分工，隨設計開發(fā)進展、策劃的輸出應予更新。7.3.2設計和開發(fā)輸入設計開發(fā)輸入包括以下內(nèi)容：1)與期望，一般應包含在合同、定單或建議書中；2)適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足；3)往常類似設計提供的信息；4)裝、運輸、貯存、愛護及環(huán)境等。7.3.3設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。設計和開發(fā)輸出應做到：設計開發(fā)人員按照設計開發(fā)任務書、方案及打算等開展設計和開發(fā)工作，并編制相應的設計開發(fā)輸出文件；設計和開發(fā)輸出文件應以能對設計和開發(fā)輸入進行驗證的形式來表達，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運作提供適當信息。設計開發(fā)輸出檢查工藝、包裝設計文件、產(chǎn)品防護措施；按照公司產(chǎn)品特點，設計產(chǎn)品使用講明書及產(chǎn)品搬運、愛護有關的處置要求；10——部經(jīng)理批準輸出文件后，加蓋“初稿”印章才能發(fā)放。7.3.4設計開發(fā)評審在設計和開發(fā)的適當時期，應進行系統(tǒng)的綜合的評審，一樣由設計項目負責人提出申請，技質部經(jīng)理審定后報董事長批準并組織有關人員和部門進行。評判設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力；識不任何咨詢題并提出必要的措施。評審的參加者應包括與所評審的設計和開發(fā)時期有關的職能代表。評審結果及任為必要措施的記錄應予保持。7.3.5設計和開發(fā)驗證7.3.）對設計和開發(fā)進行驗證。驗證的結果及任為必要措施的記錄應予保持。驗證的方法可采納已證實的產(chǎn)品進行比較，及模擬試驗等。7.3.6設計和開發(fā)確認確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預期使用要求。通常應在產(chǎn)品交付之前（如單片產(chǎn)品）或產(chǎn)品實施（成品）之前完成。如需經(jīng)用戶使用一段時刻才能完成確認工作的，應通過顧客反饋信息后進行確認。具體確認方法如下：技術質量部組織召開新產(chǎn)品鑒定會，邀請有關專家、用戶參加，提交對顧客進行使用新產(chǎn)品的中意度調查，予以對設計開發(fā)確認；新產(chǎn)品可送國家產(chǎn)品鑒定會予以鑒定，并出具報告予以確認。7.3.7設計開發(fā)更換的操縱應識不設計和開發(fā)的更換，并保持記錄。適當時，應對設計和開發(fā)的更換進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。設計開發(fā)更換的評審應包括評判更換對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的阻礙。更換的評審結果及任為必要措施的記錄應予保持。7.3.8有關文件《文件操縱程序》7.3.9記錄項目建議書；設計開發(fā)任務書；設計開發(fā)方案；設計開發(fā)打算書；設計開發(fā)輸入清單；10——設計開發(fā)信息聯(lián)絡單；設計開發(fā)評審報告；設計開發(fā)驗證報告；設計開發(fā)輸出清單；10）試產(chǎn)報告；）試產(chǎn)總結報告；12）客戶試用報告；13）新產(chǎn)品鑒定報告；14）文件更換申請單。7.4采購7.4.1采購過程方及采購的產(chǎn)品操縱的類型和程序應取決于采購的產(chǎn)品質量對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品質量的阻礙。按要求按照供方提供產(chǎn)品生產(chǎn)和質量保證的能力評判和選擇供方，制定選擇、評判和重新評判的準則。評估結果及評判所引發(fā)的任為必要措施記錄予以保持。有關文件：《采購作業(yè)指導書》7.4.2采購信息產(chǎn)品、程序、過程和設備批準的要求；由供銷部依據(jù)《采購作業(yè)指導書》中的有關要求進行采購；滿足質量治理體系的要求。在與供方溝通前，公司確保規(guī)定的采購要求是充分的。有關文件：《采購作業(yè)指導書》7.4.3采購產(chǎn)品的驗證建立并實施檢驗或其他必要活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。供銷部負責顧客提出的供方貨源地驗貨工作，具體驗證方法按合同要求或顧客要求進行。7.5生產(chǎn)和提供服務7.5.1生產(chǎn)和服務提供操縱獲得產(chǎn)品標準；獲得作業(yè)指導書；使用適宜設備；獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；實施監(jiān)視和測量；f)放行、交付和交付后活動的實施。針對以上受控條件，確定各部門直截了當阻礙質量的崗位，指定并執(zhí)行與其有關的作業(yè)指導書及工藝文件。10——7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認。7.5.2.1關鍵過程設置原則：經(jīng)確認：我公司產(chǎn)品生產(chǎn)的裝配過程為關鍵過程。我公司產(chǎn)品生產(chǎn)無專門過程。對關鍵過程的能力予以確認，確認安排包括：過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施。對使用的設備、設施能力及愛護保養(yǎng)，執(zhí)行設施和工作環(huán)境治理規(guī)定，并儲存相應記錄。對有關人員進行崗位培訓，考核后持證上崗。由技質部確定最佳工藝參數(shù)，負責編制作業(yè)指導書，經(jīng)治理者代表審批后實施。對關鍵過程生產(chǎn)監(jiān)控進行記錄，填寫設備認可記錄和人員資格鑒定記錄。過程再確認，當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，對關鍵過程進行再確認，確保對阻礙過程能力的變化及時作出反應，按照需要對生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書進行更換，執(zhí)行文件操縱程序的有關規(guī)定。7.5.3標識和可追溯性在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識不產(chǎn)品，針對監(jiān)視和測量要求識不產(chǎn)品的狀態(tài)。在有可追溯要求的場合，操縱并記錄產(chǎn)品的唯獨性標識。技術質量部負責產(chǎn)品的識不和實施，負責檢查標識并加以記錄。產(chǎn)品識不包括：型號、規(guī)格、標牌和狀態(tài)，狀態(tài)標識包括：合格、不合格、待檢及待定。采納掛標識牌及劃分區(qū)域方法進行標識。7.5.4顧客財產(chǎn)本公司不涉及顧客財產(chǎn)。為此，顧客財產(chǎn)條款刪除。7.5.5產(chǎn)品防護在產(chǎn)品的內(nèi)部處理和將產(chǎn)品交付到預定的地點期間，生產(chǎn)部應確保產(chǎn)品的符合性。這種防護應包括：標識、搬運、包裝、貯存和防護。包裝后的產(chǎn)品應采取適當?shù)姆雷o措施，產(chǎn)品的防護必須能夠保證產(chǎn)品完好地到達目的地。防護是產(chǎn)品的組成部分。7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱確定為產(chǎn)品符合確定要求提供證據(jù)所需的監(jiān)視和測量裝置，并由技術質量部規(guī)定監(jiān)視和測量設備的檢驗周期、地點、方法并加以校準標識，指出注意事項。建立檢測過程，為確保監(jiān)視和測量活動可行，以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。對測量設備的校準進行記錄，當不能檢驗時需進行驗證；10——進行調整或再調整；粘貼標識，以確定其校準狀態(tài)。防止可能使測量結果失效的調整。在搬運、防護和貯存期間防止其損壞或失效。此外，當發(fā)覺監(jiān)視和測量設備不符合要求時，技術質量部應對該設備和任何受到阻礙的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧涗洸⒈３中屎万炞C結果。當運算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，其滿足預期用途的能力應予以確認，確認在初次使用前進行。10——8.0測量、分析和改進8.1總則策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程，以便：證實產(chǎn)品的符合性；保證質量治理體系的有效性；連續(xù)改進質量治理體系的有效性。包括對適用方法及應用程序的確定，包括統(tǒng)計技術。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客中意監(jiān)視顧客中意程度和不中意程度的信息，以作為質量治理體系業(yè)績的一種度量，并規(guī)定獲得和使用這些信息的方法，以期持續(xù)提升顧客中意度。--的中意程度，及對市場變化的信息的收集；--定期收集顧客對產(chǎn)品質量、銷售質量、服務質量的中意度；--顧客來電，來訪或投訴。將顧客反饋的建議及時登記在《顧客反饋記錄》表上，并及時向董事長回報，輸入治理評審，制定措施。有關文件：《顧客反饋記錄》8.2.2內(nèi)部審核每年至少進行一次內(nèi)部質量體系審核，間隔不超過12個月，以確定質量治理體系是否：符合策劃的要求，質量治理體系標準的要求，以及《質量手冊》的要求；并得到有效實施與保持。對審核方案進行策劃，規(guī)定審核的準則、范疇、頻次和方法，內(nèi)審員的選擇和審核的實施，確保適合過程的客觀性和公平性并具備內(nèi)審員資格證書，內(nèi)審員不應審核自己的部門工作。策劃和實施審核以及報告和保持記錄的職責和要求已在《內(nèi)部審核操縱程序》中作出規(guī)定。負責受審區(qū)域的治理者應確保及時采取