原輔料檢驗(yàn)管理制度編號(hào)版本/修改A/0頁(yè)次第1頁(yè)共3頁(yè)第一章總則第1條：為檢查生產(chǎn)用原輔料的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購(gòu)要求，確保進(jìn)料的質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，防止不合格原輔料入庫(kù)和投入生產(chǎn)，特制定本制度。第二條：本制度適用于所有生產(chǎn)用原輔料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)第3條：原輔料檢驗(yàn)，是公司防止不合格原輔料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)。檢驗(yàn)由品控部原輔料檢驗(yàn)員和化驗(yàn)員共同完成。第4條：管理職責(zé)的劃分品控部負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。品控部制定“原輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”。庫(kù)管部負(fù)責(zé)原輔料的數(shù)量（重量）的記錄。第二章原輔料檢驗(yàn)的規(guī)劃第5條：原輔料檢驗(yàn)員和化驗(yàn)員對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先要清楚該批貨物的質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目。第6條：影響來(lái)料檢驗(yàn)方式、方法的因素來(lái)料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。供應(yīng)商的質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。該類原輔料以往常出現(xiàn)的質(zhì)量異常。來(lái)料對(duì)本公司運(yùn)營(yíng)成本的影響。客戶的要求第7條：來(lái)料檢驗(yàn)項(xiàng)目及方法品質(zhì)檢驗(yàn)：一般采用目視、手感、嗅覺(jué)、天平、直尺、卡尺等進(jìn)行驗(yàn)證。理化指標(biāo)檢驗(yàn)：根據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目采用合適的儀器進(jìn)行檢驗(yàn)，或者送到相關(guān)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。第8條：來(lái)料檢驗(yàn)的方式全數(shù)檢驗(yàn)：適用于來(lái)料數(shù)量較少、價(jià)值高的原輔料的檢驗(yàn)。抽樣檢驗(yàn)：用于數(shù)量較多，經(jīng)常性適用的物料。第三章原輔料檢驗(yàn)的程序第9條：品控部制定：“原輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”，由品控部負(fù)責(zé)人發(fā)放到原輔料檢驗(yàn)員和化驗(yàn)員執(zhí)原輔料檢驗(yàn)管理制度編號(hào)版本/修改A/0頁(yè)次第2頁(yè)共3頁(yè)行、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的范圍包括原輔料名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、記錄要求等。第10條：原輔料到貨后，庫(kù)管部人員檢查來(lái)料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）等，填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單”，并通知通知品控部人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)。第11條：原輔料檢驗(yàn)員根據(jù)“原輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”對(duì)原輔料進(jìn)行抽樣檢查，并填寫好“原輔料檢驗(yàn)記錄表”，同時(shí)化驗(yàn)員對(duì)抽樣的樣品進(jìn)行理化指標(biāo)檢驗(yàn)，并認(rèn)真完成和填好“原輔料理化指標(biāo)檢驗(yàn)表”。第12條：原輔料檢驗(yàn)員對(duì)合格的原輔料進(jìn)行放行，通知庫(kù)管人員辦理入庫(kù)手續(xù)。只有入庫(kù)的合格品才能由庫(kù)管員控制、發(fā)放和使用。第13條：原輔料檢驗(yàn)員和化驗(yàn)員要妥善的保存好“原輔料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”和“原輔料理化指標(biāo)檢驗(yàn)表”，規(guī)定期限和保持方法由品控部制定。第14條：檢測(cè)中不合格產(chǎn)品按照“不合格產(chǎn)品處理辦法：的規(guī)定處置，不合格的原輔料不允許入庫(kù)流入生產(chǎn)。第15條：檢驗(yàn)時(shí)，如原輔料檢驗(yàn)員無(wú)法判定是否合格，應(yīng)立即請(qǐng)加工中心主管會(huì)同驗(yàn)收。會(huì)同驗(yàn)收的參與人員，在“檢驗(yàn)記錄表”上簽字。第16條：原輔料檢驗(yàn)員和化驗(yàn)員在執(zhí)行檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)，且不得以個(gè)人或私人感情認(rèn)為合用為由判定是否合格。第17條：反饋進(jìn)料檢驗(yàn)情況，并將進(jìn)料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況等級(jí)于“供應(yīng)商交貨質(zhì)量等級(jí)表”中，并每月匯總后反饋到各個(gè)供應(yīng)商。第18條：原輔料檢驗(yàn)員和化驗(yàn)員根據(jù)來(lái)料的實(shí)際檢驗(yàn)情況，對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)提出改善意見(jiàn)或建議。第19條：化驗(yàn)員定期校正儀器、保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備，以保證來(lái)料的檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。第四章原輔料檢驗(yàn)的結(jié)果處理第20條：收貨經(jīng)原輔料檢員驗(yàn)證驗(yàn)，不合格品數(shù)小于限定的允許水準(zhǔn)數(shù)，則判定該批來(lái)貨允收。第21條：拒收若不合格品數(shù)大于限定的允許水準(zhǔn)數(shù)，則判定該批來(lái)貨為拒收。五、本規(guī)程修改權(quán)歸屬品