質(zhì)量、安全確保體系1創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃（1）按質(zhì)量目的，經(jīng)理部與各項目公司共同制訂全標(biāo)段工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，制訂目的，提出規(guī)定，明確任務(wù)，落到實處。（2）項目隊制訂工程創(chuàng)優(yōu)方法和分期實施計劃，貫徹任務(wù)，找準(zhǔn)核心，選定課題，成立QC小組，主動開展活動，確保全段質(zhì)量達成優(yōu)質(zhì)樣板工程。公司、項目經(jīng)理部、工程分公司三級均建立質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)小組，由第一負(fù)責(zé)人掛帥，總工程師、技術(shù)主任、技術(shù)主管、質(zhì)檢工程師、可言人員等負(fù)責(zé)實施、監(jiān)督、檢查、驗收。對擬定的創(chuàng)優(yōu)項目實施重要領(lǐng)導(dǎo)掛牌負(fù)責(zé)制，實施質(zhì)量一票否決制。2質(zhì)量確保體系及框圖為了確保本項目的工程質(zhì)量，使產(chǎn)品在形成過程中的質(zhì)量始終處在受控狀態(tài)，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效的干好該項目的管理目的，特制訂本質(zhì)量確保體系。2.1本項目質(zhì)量體系編制根據(jù)2.1.1《體系、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量確保模式》（GB/T19002—1994idtISO9002—9004）2.1.2《質(zhì)量手冊》（QB/TSEC—G—01--1998）及《程序文獻》（QB/TSEC—CX—(01—08)—1998）。2.1.3本項目的招標(biāo)文獻，施工規(guī)范。2.1.4國家的有關(guān)法律法規(guī)，施工規(guī)范等。2.2本項目管理模式本工程按項目管理模式組織施工。推行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。為確保項目的質(zhì)量，項目經(jīng)理部分別建立質(zhì)量管理體系和質(zhì)量監(jiān)察體系。質(zhì)量管理體系負(fù)責(zé)項目施工過程中的全方面質(zhì)量管理工作，質(zhì)量監(jiān)察體系負(fù)責(zé)項目的工程質(zhì)量檢查及施工質(zhì)量監(jiān)察工作。質(zhì)量管理及質(zhì)量監(jiān)察體系機構(gòu)圖以下：2.1.1質(zhì)量監(jiān)察體系機構(gòu)圖2.2.2質(zhì)量體系要素職能分派表2.2.3質(zhì)量管理體系項目經(jīng)理部質(zhì)量監(jiān)察體系框圖項目經(jīng)理項目經(jīng)理部質(zhì)量監(jiān)察體系框圖項目經(jīng)理質(zhì)量體系要素職能分派表要素要素職能者質(zhì)量體系要素名稱項目經(jīng)理項目副經(jīng)理項目總工施工技術(shù)部中心實驗室安質(zhì)檢查部物資機械部計劃財務(wù)部綜合辦公室2質(zhì)量確保體系2.3管理職責(zé)2.4文獻和資料控制2.5對分供方的管理2.6質(zhì)量教育及防備方法2.7過程控制2.8生產(chǎn)標(biāo)記可追索性2.9不合格產(chǎn)品的控制2.10質(zhì)量統(tǒng)計的控制2.11內(nèi)部質(zhì)量的審核注：主管主控 有關(guān)2.2.4使用范疇及使用期：（1）使用范疇：本工程項目建設(shè)全過程（涉及保修期）（2）使用期：本質(zhì)量計劃自公布日起止項目保修期結(jié)束止。2.3質(zhì)量管理職責(zé)每季由主管領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)施技部，安質(zhì)部，計劃部等有關(guān)部門對管段進行安全、質(zhì)量，并對施工過程中的重點工序進行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)察。2.3.1項目經(jīng)理（魯先炎）（1）代表公司推行對業(yè)主的工程承包合同，執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，實現(xiàn)工程質(zhì)量目的；（2）負(fù)責(zé)項目的日常管理工作；（3）建立和完善項目的組織機構(gòu)，明確人員職責(zé)，建立合適的激勵機制，充足發(fā)揮參加項目建設(shè)全部職工的主動性；（4）對供方進行監(jiān)督和評審；（5）主持項目工作會議，審定或簽發(fā)對外的重要文獻；（6）組織編制職工培訓(xùn)計劃；（7）組織“項目質(zhì)量計劃”的實施及修改工作；（8）其它應(yīng)由項目經(jīng)理肩負(fù)的職責(zé)。2.2.2項目總工程師（黃慧芳）（1）組織和審查圖紙資料及施工組織設(shè)計，對項目的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)全方面技術(shù)責(zé)任；（20領(lǐng)導(dǎo)項目質(zhì)量管理中的技術(shù)業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)組織新材料、新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)的開發(fā)和運用工作；（3）負(fù)責(zé)技術(shù)文獻和有關(guān)質(zhì)量文獻的同意，公布和更改的審批、協(xié)調(diào)工作；（4）負(fù)責(zé)不合格工程的評定、處之的裁決。2.3.3施工技術(shù)部（1）負(fù)責(zé)項目施工中的各項技術(shù)管理工作。負(fù)責(zé)項目施工組織設(shè)計、作業(yè)指導(dǎo)書、施工圖紙、定型圖、規(guī)范、驗標(biāo)等技術(shù)文獻的編制、發(fā)放和管理。（2）根據(jù)工程技術(shù)質(zhì)量規(guī)定，擬定特殊工程的質(zhì)量規(guī)定，擬定特殊工程的質(zhì)量控制辦法和手段。（3）負(fù)責(zé)提出自制或構(gòu)件的質(zhì)量規(guī)定和重要材料計劃、文獻的同意；（4）針對工程質(zhì)量問題的潛在因素，組織制訂防止方法。2.3.4安質(zhì)檢查部（1）負(fù)責(zé)工程中間產(chǎn)品和最后產(chǎn)品的檢查、施工過程質(zhì)量監(jiān)察工作；（2）負(fù)責(zé)施工過程檢查、施工紀(jì)律檢查和工程質(zhì)量評定工作；（3）根據(jù)不合格產(chǎn)品的因素，參加糾正方法和防止方法的制訂并負(fù)責(zé)跟蹤檢查；（4）負(fù)責(zé)項目的QC小組活動。2.3.5中心實驗室（1）與物資室配合，負(fù)責(zé)對外來料進行理化實驗分析，并出具報告。（2）對現(xiàn)場使用的原材料進行品質(zhì)檢查，對砂漿和混凝土試件進行強度實驗等，并出具報告；（3）負(fù)責(zé)計量管理工作，認(rèn)真貫徹計量法規(guī)法則；（4）負(fù)責(zé)新材料、新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用工作；（5）負(fù)責(zé)實驗設(shè)備和計量器具的管理；《中心實驗室質(zhì)量控制程序》見附圖2.3.6物資機械部（1）負(fù)責(zé)項目內(nèi)物資采購管理，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定；（2）制訂合格分供方原則，組織并參加對一分供方的評定和選擇工作，建立和保存合格分供方檔案；（3）制訂物資采購、保管、標(biāo)記、發(fā)放制度并定時檢查物資保管環(huán)境，標(biāo)記狀況及發(fā)放制訂的執(zhí)行狀況；（4）定時檢查物資系統(tǒng)原始統(tǒng)計，做到有可追溯性。（5）負(fù)責(zé)項目內(nèi)全部機電設(shè)備管理工作，確保機械設(shè)備經(jīng)常處在完好狀態(tài)，滿足施工生產(chǎn)規(guī)定；（6）大型機械設(shè)備實施“三定”（定人、定機、定保養(yǎng)）管理。2.3.7計劃財務(wù)部（1）負(fù)責(zé)項目的計量及有關(guān)的預(yù)算編制工作；（2）負(fù)責(zé)項目施工的月、季、年計劃的編制和施工調(diào)度的工作。（3）負(fù)責(zé)選擇工程合格、確保其資質(zhì)、能力滿足工程規(guī)定規(guī)定。（4）負(fù)責(zé)本項目財務(wù)核算，資金調(diào)度，擬定對應(yīng)的管理方法，并公布實施。（5）嚴(yán)格監(jiān)控在全載物的清理工作，督促所屬公司按期完畢工程計價，債務(wù)清理等有關(guān)事宜。（6）嚴(yán)格審核各項費用的報銷憑證，對有疑異的內(nèi)外部工程付款、物資、設(shè)備、工程材料；（7）根據(jù)工程成本盈虧狀況和質(zhì)量安全事故等重大問題，督促指導(dǎo)必要時參加責(zé)任單位的經(jīng)濟分析活動，提交報告；（8）嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律，始終重視經(jīng)濟活動核算和質(zhì)量成本的分析。2.3.8綜合辦公室（1）負(fù)責(zé)本項目經(jīng)理部以及其它一切外來文獻、資料、傳真電報的手法、登記，并按項目經(jīng)理閱批的規(guī)定進行辦理和分類、歸檔；（2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度值班，外客來訪接待，重要會議準(zhǔn)備以及服務(wù)工作；（3）管理公章印鑒并嚴(yán)格按規(guī)定使用。（4）收集整頓各類反饋的信息，并將重要信息及時向項目經(jīng)理報告或有關(guān)部門傳遞；（5）負(fù)責(zé)聯(lián)系業(yè)主和地方公安部門解決管段內(nèi)治安、防備及所發(fā)生的問題。（6）配合安質(zhì)檢查部門，對施工管轄區(qū)段范疇內(nèi)質(zhì)量的檢查，以及對隱患事項的整治規(guī)定提出建議或指定方法，并跟蹤檢查成果。（7）嚴(yán)格檢查，所屬公司及寫作隊伍綜合治理的規(guī)章制度貫徹效果，和管理實況提出每次檢查后的書面報告或指令規(guī)定其整治；（8）負(fù)責(zé)綜合治理工作重視外來閑雜人員到本處管段活動的狀況，必要使采用對應(yīng)防備處治方法；（9）加強學(xué)習(xí)，提高綜合管理素質(zhì)，嚴(yán)守各項政策法令。2.4施工技術(shù)文獻資料控制按ISO9000族原則和公司《質(zhì)量手冊》中“文獻和資料控制”的規(guī)定建立施工技術(shù)文獻的發(fā)放和使用程序，確保全部文獻持有者都使用精確有效版本，并擬定專人負(fù)責(zé)管理。2.4.1全部技術(shù)文獻必須由收發(fā)人員的登記簽認(rèn)，受控文獻必須加蓋公章，項目經(jīng)理部制訂的有關(guān)技術(shù)文獻必須由主管領(lǐng)導(dǎo)的審批簽字。2.42按規(guī)定分級審核施工圖紙并填寫審核統(tǒng)計；做好工程施工圖與定型圖、原則圖的配套使用。2.4.3變更設(shè)計必須按業(yè)主變更設(shè)計規(guī)定的程序進行，變更設(shè)計必須事先征得業(yè)主和設(shè)計部門的同意，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)，報業(yè)主審批。2.4.4施工組織設(shè)計、開工報告必須經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理工程師審批簽認(rèn)后方能執(zhí)行。2.4.5各類工程檢查必須經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)，隱蔽工程未經(jīng)建立驗證，不得覆蓋。2.4.6工程日志薄有專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計并隨身攜帶，記載工程事項并供監(jiān)理人員簽注意見。2.5對分供方的管理項目經(jīng)理部、計劃財務(wù)部、物資設(shè)備部負(fù)責(zé)對合格分供方進行選擇評定，并進行日常事務(wù)的合同執(zhí)行管理。施技部、安質(zhì)部等部門或有關(guān)人員親密配合。2.5.1對分供方的評審對所采購物資樣品根據(jù)其闡明書進行評價；（1）對樣品的檢查、實驗成果進行評價；（2）對分供方的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、市場信譽進行評價；（3）走訪其它顧客理解對分供方產(chǎn)品的質(zhì)量反映，對分供方的產(chǎn)品質(zhì)量體系進行評價；2.5.2對分供方的選擇有關(guān)業(yè)務(wù)部門對分供方進行評審初選后，由項目經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門召開專項會議進行評價，視其能否滿足工程工期和工程質(zhì)量規(guī)定選定。對選定的分供方及時向上級機關(guān)報告，征求意見，確認(rèn)后訂立合同。按照公司管理權(quán)限劃分，超出項目經(jīng)理部權(quán)限范疇的分供方合同應(yīng)報上級部門審批。對選擇的分供方要象看待自己職工隊伍同樣進行工期、質(zhì)量、安全、文明施工等全方面管理，嚴(yán)禁以分代管。2.6質(zhì)量教育及防備方法項目經(jīng)理部認(rèn)真貫徹貫徹公司“嚴(yán)格管理，全員按規(guī)程操作；周到服務(wù)，產(chǎn)品讓顧客滿意”的質(zhì)量方針，教育職工樹立“百年大計，質(zhì)量第一”的思想，增強“質(zhì)量是公司的生命，質(zhì)量是公司信譽”的意識，確保每個職工嚴(yán)格按照“尊重業(yè)主，服從監(jiān)理、設(shè)計、推行合同”的方針，規(guī)范自己的行為。項目經(jīng)理部要做到：2.6.1開工前必須組織職工學(xué)習(xí)項目合同條款、工程設(shè)計原則、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃、施工規(guī)范及驗標(biāo)。使廣大參戰(zhàn)職工做到人人心中有數(shù)，個個干有目的。2.6.2特殊工種、新工、轉(zhuǎn)崗人員必須進行上崗前的培訓(xùn)教育，考核合格后持證上崗。2.6.3為了消除不合格產(chǎn)品的潛在因素，應(yīng)用合適的信息來源，如施工準(zhǔn)備會議、質(zhì)量事故通報、以往產(chǎn)品的經(jīng)驗總結(jié)和質(zhì)量小結(jié)、兄弟單位信息、其它地方出現(xiàn)的不合格狀況等，進行具體認(rèn)真分析，制訂防止方法并組織實施。2.6.4總工程師負(fù)責(zé)項目工程質(zhì)量可能出現(xiàn)不合格的預(yù)測分析；施工技術(shù)部負(fù)責(zé)工序和工程不合格品防止方法的制訂和下發(fā)；機電設(shè)備部門負(fù)責(zé)機械設(shè)備因素造成不合格品的糾正和防止方法制訂下發(fā)。物資部門負(fù)責(zé)不合格物資的糾正和防止方法的制訂和貫徹；安質(zhì)部門負(fù)責(zé)不合格品糾正和防止方法的監(jiān)督檢查，并確保統(tǒng)計；工程隊負(fù)責(zé)糾正和防止方法的實施和信息反饋。2.6.5各部門對自己的職責(zé)范疇內(nèi)的潛在不合格因素，充足運用質(zhì)量數(shù)理統(tǒng)計、質(zhì)量變異分析和質(zhì)量控制的直方圖、排列圖、因果分析圖、管理圖、調(diào)查分析法、分層法等基本工具和辦法對工程質(zhì)量進行防止控制和管理。2.6.6質(zhì)量控制及防止要點（1）人的控制：人的技術(shù)水平，人的生理缺點，人的心理行為，人的錯誤行為；（2）材料控制：材料質(zhì)量原則、材料的檢查（實驗），材料的選擇和使用規(guī)定；（3）機械設(shè)備控制：機械設(shè)備的選型，機械設(shè)備的重要性能參數(shù)，機械設(shè)備使用及操作規(guī)定，機械設(shè)備的完好程度。（4）施工方案的控制：技術(shù)可行性，組織的嚴(yán)密性，管理的科學(xué)性，經(jīng)濟的合理性；（5）環(huán)境因素控制：工程技術(shù)環(huán)境中的地質(zhì)、水文、氣象等；工程管理環(huán)境中的質(zhì)量確保體系，質(zhì)量管理制度等；勞動環(huán)境中的勞動組合、勞開工具、工作面等。2.7施工過程控制2.7.1技術(shù)原則采用國家公布的鐵道部行業(yè)原則及相近行業(yè)技術(shù)原則，按單位（分單位）工程創(chuàng)全優(yōu)執(zhí)行控制。分項工程全部合格，有優(yōu)良評定者90％以上達優(yōu)良；分部工程90％以上達優(yōu)良，實現(xiàn)全優(yōu)目的。2.7.2質(zhì)量檢查和使用程序（1）施工測量由精密測量組對業(yè)主及設(shè)計單位所交中樁水準(zhǔn)點進行全線貫穿復(fù)測，與監(jiān)理設(shè)計單位書面簽認(rèn)，提出復(fù)測報告書，并將校對無誤的樁號表交項目經(jīng)理部、技術(shù)部及項目總工程師，并在現(xiàn)場逐個核對，由項目總工程師簽認(rèn)交接統(tǒng)計。在項目總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，由項目經(jīng)理部、技術(shù)部對工程技術(shù)室進行現(xiàn)場樁點交接，并指導(dǎo)工程公司技術(shù)室對全部交接樁點進行相鄰的三個以上樁點的聯(lián)測復(fù)核，測量有統(tǒng)計，并由公司總工寫出復(fù)測報告書，提交項目經(jīng)理部、技術(shù)部及項目總工程師。對有疑問的樁點要由項目總工程師組織復(fù)測，必須準(zhǔn)時提交處精測組復(fù)測，直至消除疑點，復(fù)測對的，由項目總工程師重新簽發(fā)樁點表，以確保全部控制樁點的對的性。工程開工前，對將要破壞的樁要由工程隊技術(shù)室組織埋設(shè)護樁，護樁不少于三個方向，每個方向不少于三個并在現(xiàn)場畫出護樁埋設(shè)平面示意圖，做要統(tǒng)計由兩個以上技術(shù)人員簽字。每次使用以復(fù)測對的的測設(shè)新樁點時，必須用另外兩個以上經(jīng)復(fù)測對的的樁點校核，并由兩個技術(shù)人員計算復(fù)核。測量精度必須符合測量規(guī)范規(guī)定。2.8生產(chǎn)標(biāo)記可追溯性程序為了施工所需物資在儲存、保管、加工作業(yè)流程中能夠區(qū)別，避免混淆錯用，造成質(zhì)量失控，為了確保只有合格的原材料、外購件才干投入生產(chǎn)，只有合格和優(yōu)良的分項分部工程才干轉(zhuǎn)序，只有優(yōu)良的工程才干交付業(yè)主之目的，特規(guī)定了產(chǎn)品及物資的表達范疇、辦法、統(tǒng)計過程和可追溯性。2.8.1標(biāo)記范疇（1）工程施工所需的物資（2）加工制作的半成品，構(gòu)造件（3）分項、分部、分單位工程的檢查實驗狀態(tài)（4）施工過程中的隱蔽工程狀態(tài)（5）檢查計量器具狀體2.8.2標(biāo)記辦法（1）鋼材的表達按品名、規(guī)格、材質(zhì)分類、分理掛牌寄存并存出廠剛剛名牌和材質(zhì)技術(shù)合格證件。（2）木材的標(biāo)記按品名、樹種、規(guī)格、材質(zhì)分類、分離掛牌寄存，保存檢尺單。（3）水泥、半成品砼、混凝土外加劑應(yīng)分出產(chǎn)廠、品名、標(biāo)號、出廠日期、進庫日期、分類分離掛牌寄存，并存生產(chǎn)廠家的實驗報告單及項目中心實驗室的檢查報告單。（4）碎石、砂等應(yīng)分產(chǎn)地、規(guī)格（粒徑、細(xì)度模量）分離掛牌堆放。（5）工程的標(biāo)記按工程的檢查實驗程序流程填齊表保存完好。（6）全部材料的標(biāo)記掛牌上應(yīng)按下列四種條件寫明檢查實驗鑒定狀態(tài)：以檢查實驗合格狀態(tài)，標(biāo)“合格”字樣。以檢查實驗不合格狀態(tài)，標(biāo)“不合格”字樣。以檢查待鑒定狀態(tài)，標(biāo)“待鑒定”字樣。未檢查狀態(tài)，標(biāo)“待檢”字樣。（7）材料、工程發(fā)現(xiàn)檢查實驗不合格品應(yīng)立刻采用方法進行解決，絕不得使用和轉(zhuǎn)序。（8）標(biāo)牌丟失應(yīng)立刻標(biāo)為“待檢”待查明或重驗后重新標(biāo)記。（9）計量工具應(yīng)按檢定周期送計量部門檢定，標(biāo)牌上注明檢定時間、檢定周期及精度，超出檢定周期應(yīng)封存。2.8.3統(tǒng)計過程（1）材料的產(chǎn)地、規(guī)格、品名、出廠日期、進庫日期根據(jù)進貨單，產(chǎn)品名牌，合同書、驗收統(tǒng)計標(biāo)柱。（2）檢查實驗的四種狀態(tài)根據(jù)中心實驗室報告填寫“合格”或“不合格”。（3）計量器具，根據(jù)計量部門出具的正式標(biāo)記。2.8.4可追溯性根據(jù)標(biāo)記和統(tǒng)計分析追查質(zhì)量缺點和不合格產(chǎn)品因素，分析追究責(zé)任。2.8.5質(zhì)量檢查驗收表格式根據(jù)業(yè)主提供的“質(zhì)量檢查驗收表格式”，施工過程中認(rèn)真做好質(zhì)量檢查驗收的統(tǒng)計。2.9不合格品的控制2.9.1不合格品非預(yù)期使用和安裝的管理規(guī)定（1）嚴(yán)格按照規(guī)定進行物資采購和進貨檢查；（2）進行過程控制和檢查狀態(tài)的控制；（3）執(zhí)行“三檢制”，做到前道工序不合格不轉(zhuǎn)序；（4）一旦發(fā)現(xiàn)不合格品出現(xiàn)，嚴(yán)格按《不合格品控制程序》處置。（5）不合格品評審、處置的職責(zé)和權(quán)限。2.9.2不合格品的等級劃分輕微不合格：指在分項工程施工中允許誤差的項目出現(xiàn)不合格，所造成的經(jīng)濟損失很很輕微。普通不合格：指在分項工程施工中基本項目出現(xiàn)的不合格，所造成的經(jīng)濟損失較??；嚴(yán)重不合格：指在分項工程施工中確保項目的不合格，所造成的經(jīng)濟損失較大或很大；2.9.3不合格品的評審和處置不合格品的定論權(quán)在項目總工。初評由質(zhì)檢工程師組織有關(guān)人員參加評審。對不合格品采用處置辦法以下：（1）班組在施工過程中之間不合格或之間工程師日常巡邏發(fā)現(xiàn)不合格但能立刻返修（返工）達成規(guī)定的，應(yīng)立刻返修（返工），質(zhì)檢工程師監(jiān)督處置，并驗證處置成果；（2）普通不合格：經(jīng)質(zhì)檢工程師評價后報總工程師鑒定為對構(gòu)造安全無影響且不會造成較大經(jīng)濟損失后，由質(zhì)檢工程師提出《整治告知單》，由施工方組織施工力量進行整治；質(zhì)檢工程師監(jiān)督整治正程、驗證整治成果并形成統(tǒng)計；（3）嚴(yán)重不合格：經(jīng)質(zhì)檢工程師鑒定為不合格品并對工程質(zhì)量造成嚴(yán)重影響或造成較大經(jīng)濟損失時，由質(zhì)檢工程師開出《不合格告知單》。項目總工組織質(zhì)檢、技術(shù)、施工等有關(guān)人員進行重新評審、確認(rèn)。經(jīng)確認(rèn)后由總工程師組織質(zhì)檢、技術(shù)、施工等有關(guān)人員成立“事故解決小組”必要時邀請監(jiān)理、設(shè)計代表參加，按照“三不放過”的原則進行事故調(diào)查，因素分析，制訂糾正方法。施工技術(shù)部按照糾正方法組織人員實施糾正，質(zhì)檢工程師實施監(jiān)督驗證，必要時邀請監(jiān)理、設(shè)計代表共同驗證。質(zhì)檢工程師負(fù)責(zé)填寫不合格評審統(tǒng)計，處置統(tǒng)計以及驗證統(tǒng)計。2.9.4形成統(tǒng)計（1）不合格告知；（2）不合格評審報告；（3）不合格處置報告；（4）不合格處置后的驗證報告；（5）整治告知單。2.10質(zhì)量統(tǒng)計的控制為確保本項目質(zhì)量規(guī)定的客觀性和質(zhì)量體系運行的有效性，并為可追溯規(guī)定的場合和采用糾正防止方法提供根據(jù)，應(yīng)對質(zhì)量統(tǒng)計的標(biāo)記、編目、收集、借閱、歸檔、儲存、保管和解決等環(huán)節(jié)加強控制。2.1質(zhì)量統(tǒng)計的標(biāo)記、編目本項目質(zhì)量統(tǒng)計的標(biāo)記、編目按照單位程序文獻規(guī)定，統(tǒng)一進行標(biāo)記、編目。2.2質(zhì)量統(tǒng)計的收集、歸檔（1）本項目施工過程中全部質(zhì)量統(tǒng)計均由各要素主控部門負(fù)責(zé)收集、整頓、保存。質(zhì)量統(tǒng)計應(yīng)隨工程進度及時填寫，且必須自始至終貫穿于整個施工過程。（2）各要素主控部門將收集、整頓的質(zhì)量統(tǒng)計定時進行整頓編目、歸檔，質(zhì)量統(tǒng)計，規(guī)定內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)精確、時間明確、審核、同意等負(fù)責(zé)人簽字手續(xù)齊全，符合檔案管理的規(guī)定，并每月交項目總工審視。（3）工程竣工后，施工技術(shù)不將完整的質(zhì)量統(tǒng)計分為“質(zhì)量體系運行統(tǒng)計”、“工程質(zhì)量統(tǒng)計”二大類，整頓匯總，裝訂成冊。（4）工程驗收交付后，項目經(jīng)理部將完整的質(zhì)量統(tǒng)計連同其它竣工資料一式二份分別交發(fā)包方和公司總部，并做好移交統(tǒng)計。2.3質(zhì)量統(tǒng)計的查閱、更改、保管（1）質(zhì)量統(tǒng)計的查閱質(zhì)量統(tǒng)計屬于保密文獻，普通僅供項目組織內(nèi)部有關(guān)人員查閱，特殊狀況下，可向發(fā)包方及其委托人員提供查閱。但任何人的查閱均須辦理必要的手續(xù)。查閱人提出申請，經(jīng)項目總工程師同意；資料員負(fù)責(zé)登記，查閱人填寫“質(zhì)量統(tǒng)計查閱記錄表”后方可查閱；需要復(fù)制外接時，須使用人員提出申請，經(jīng)項目總共同意后，由資料員復(fù)印，辦理手續(xù)外接。使用人員不得再次復(fù)印。（2）質(zhì)量統(tǒng)計的更改質(zhì)量統(tǒng)計需要更改時，由申請者提出“更改報告”，闡明更改理由，由項目總共同意后實施。在更改處進行標(biāo)記并由資料員形成統(tǒng)計。（3）質(zhì)量統(tǒng)計的儲存保管專人管理，分類、分柜寄存；環(huán)境適宜，保持干燥、通風(fēng)；辦法得當(dāng)，應(yīng)有防火、防潮、防盜、防蟲、防污染等方法。2.4質(zhì)量統(tǒng)計的銷毀本項目質(zhì)量統(tǒng)計保存至保修期滿三年后根據(jù)質(zhì)量統(tǒng)計的重要程度陸續(xù)銷毀，超出保存期需銷毀的文獻，由資料管理員清理，填寫“銷毀清單”，由總工程師同意后，資料管理員執(zhí)行銷毀。2.5形成統(tǒng)計2.11內(nèi)部質(zhì)量審核為考察質(zhì)量活動及有關(guān)成果與否符合質(zhì)量計劃安排以及這些安排與否有效實施，并達成預(yù)定目的，本項目應(yīng)定時進行內(nèi)審。2.1根據(jù)本項目的具體狀況，本項目在施工期間組織一次定時內(nèi)審，以集中審核的方式進行。2.2內(nèi)部質(zhì)量審核必須按國際慣例有序進行：即必須遵照《質(zhì)量體系審核指南》原則(GB/T19021—ISO10011)中規(guī)定的原則。且都要以ISO9000族的有關(guān)原則作為審核的根據(jù)。2.3建立內(nèi)審組（1）項目經(jīng)理任組長，項目總工程師任副組長，其它組員應(yīng)抽調(diào)有豐富的施工和管理經(jīng)驗、且經(jīng)國家承認(rèn)機構(gòu)培訓(xùn)獲得內(nèi)審員資格的人員構(gòu)成。（2）內(nèi)審時，內(nèi)審員應(yīng)回避審核與自己有關(guān)的職能部門及有關(guān)的要素。（3）各職能部門負(fù)責(zé)監(jiān)督實施內(nèi)審中提出問題的糾正方法，建立并保持在內(nèi)審及實施糾正方法過程中形成的文獻。2.4內(nèi)審程序（1）由組長（副組長）編寫審核算施計劃。內(nèi)容涉及：審核的目的；審核的性質(zhì)，小構(gòu)組員及分工；審核的范疇；審核的根據(jù)；審核的日程安排；在實施審核前三天告知被審核的部門，做好被審準(zhǔn)備（文獻、資料、統(tǒng)計表格等）。（2）實施審核初次會議審核組開始工作時，由組長召開初次會議，審核構(gòu)組員核收審單位有關(guān)人員參加，參加者應(yīng)簽到，應(yīng)由專人做好會議統(tǒng)計并保存。會議的重要內(nèi)容為：介紹審核構(gòu)組員及分工；闡明審核的目的、范疇、根據(jù)及辦法；審核的日程安排；受審部門需做的配合工作等。現(xiàn)場檢查、收集證據(jù)內(nèi)審員通過提問、交談、查閱文獻、抽樣檢查等方式，收集客觀證據(jù)并統(tǒng)計。擬定不合格項，編寫不合格報告審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，經(jīng)審核組開會討論后，對擬定為不合格項的項目由審核員編寫《不合格項報告》，由審核組長最后確認(rèn)。分析匯總審核成果末次會議前，審核組長召開審核組全體會議，對審核成果作匯總分析，以及對收審部門作一次總體評價。末次會議內(nèi)審結(jié)束時，由審核組長召開末次會議，參加人員同初次會議，參加者簽到，由專人做好會議統(tǒng)計并存檔。會議的重要內(nèi)容為：一次宣讀《不合格項報告》并規(guī)定有關(guān)部門負(fù)責(zé)人任課實施，在不合格項報告上簽字，提出對不合格項糾正方法計劃的建議；就收審部門在確保整個組織質(zhì)量體系的有效運行、實現(xiàn)總的質(zhì)量目的和本部門的質(zhì)量目的的有效性方面提出審核組的結(jié)論（該結(jié)論應(yīng)全方面總結(jié)該部門質(zhì)量工作的優(yōu)缺點），澄清或回答收審部門提出的問題，擬定報告發(fā)送的日期等。編寫審核報告由審核組長（副組長）編寫審核報告。審核報告必須如實反映審核狀況，并由組長和全體審核組員簽字。審核報告的重要內(nèi)容為：審核的目的和范疇；審核構(gòu)組員核受審部門及其負(fù)責(zé)人；審核的日期；審核所根據(jù)的文獻；不合格項的觀察成果（全部不合格報告作為附件附于審核報告之后）；質(zhì)量體系運行有效性的結(jié)論意見等。（3）糾正方法的實施與驗證：受審核部門針對不合格項制訂糾正方法，由主管領(lǐng)導(dǎo)同意后實施，并填定“糾正方法報告”，交審核組備案。審核組對糾正方法進行跟蹤檢查，驗證其有效性，將成果記入糾正方法驗證欄。（4）內(nèi)部質(zhì)量審核的文獻資料由專人整頓保存，并將有關(guān)資料報單位總部，作為單位管理評審的輸入。2.5形成統(tǒng)計（1）審核計劃；（2）不合格項報告；（3）審核報告；（4）糾正方法報告；附圖：質(zhì)量確保體系框圖質(zhì)量確保體系的構(gòu)成施工現(xiàn)場質(zhì)量控制鋼筋工程質(zhì)量控制框圖模板工程質(zhì)量控制框圖混凝土質(zhì)量控制程序框圖實驗室質(zhì)量控制程序（見下頁）

質(zhì)量信息反饋質(zhì)量體系審核群眾性質(zhì)量控制各階段質(zhì)量控制質(zhì)量體系構(gòu)造領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的職責(zé)顧客（客戶）回訪制度質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量跟蹤施工中質(zhì)量反饋監(jiān)理工程師簽認(rèn)內(nèi)部質(zhì)檢人員審核簽認(rèn)質(zhì)量手冊三檢制（自檢、互檢、專職檢查）質(zhì)量管理小組（QC）活動施工過程質(zhì)量控制檢查、檢測質(zhì)量控制竣工質(zhì)量控制質(zhì)量檢查機構(gòu)，人員專業(yè)化質(zhì)量負(fù)責(zé)制和質(zhì)量一票否決權(quán)全方面質(zhì)量管理制度施工準(zhǔn)備質(zhì)量控制組織和建立質(zhì)量確保體系制訂和實施創(chuàng)優(yōu)工程規(guī)劃研究制訂質(zhì)量確保制度質(zhì)量確保體系構(gòu)成質(zhì)量信息反饋質(zhì)量體系審核群眾性質(zhì)量控制各階段質(zhì)量控制質(zhì)量體系構(gòu)造領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的職責(zé)顧客（客戶）回訪制度質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量跟蹤施工中質(zhì)量反饋監(jiān)理工程師簽認(rèn)內(nèi)部質(zhì)檢人員審核簽認(rèn)質(zhì)量手冊三檢制（自檢、互檢、專職檢查）質(zhì)量管理小組（QC）活動施工過程質(zhì)量控制檢查、檢測質(zhì)量控制竣工質(zhì)量控制質(zhì)量檢查機構(gòu)，人員專業(yè)化質(zhì)量負(fù)責(zé)制和質(zhì)量一票否決權(quán)全方面質(zhì)量管理制度施工準(zhǔn)備質(zhì)量控制組織和建立質(zhì)量確保體系制訂和實施創(chuàng)優(yōu)工程規(guī)劃研究制訂質(zhì)量確保制度強化質(zhì)檢機構(gòu)和提高質(zhì)檢人員素質(zhì)

強化質(zhì)檢機構(gòu)和提高質(zhì)檢人員素質(zhì)施工現(xiàn)場的質(zhì)量控制工序控制施工現(xiàn)場質(zhì)量控制開展質(zhì)量管理小組活動，自檢、互檢、專檢三檢制，質(zhì)量計劃、獎罰兌現(xiàn)、動態(tài)工序能力制管好人、機、料、法、環(huán)嚴(yán)格工藝紀(jì)律，提高操作水平質(zhì)量檢查各工序控制點實施單位工程質(zhì)量檢查驗收分項分部工程質(zhì)量檢查驗收工序質(zhì)量檢查驗收材料、加工件、設(shè)備的檢查和驗收工序控制施工現(xiàn)場質(zhì)量控制開展質(zhì)量管理小組活動，自檢、互檢、專檢三檢制，質(zhì)量計劃、獎罰兌現(xiàn)、動態(tài)工序能力制管好人、機、料、法、環(huán)嚴(yán)格工藝紀(jì)律，提高操作水平質(zhì)量檢查各工序控制點實施單位工程質(zhì)量檢查驗收分項分部工程質(zhì)量檢查驗收工序質(zhì)量檢查驗收材料、加工件、設(shè)備的檢查和驗收

鋼筋工程質(zhì)量程序控制圖資料整頓質(zhì)量評定接不同型號掛牌鋼筋合格證、有疑問復(fù)驗檢查腳手架、腳手板制訂預(yù)審和鋼筋配料資料整頓質(zhì)量評定接不同型號掛牌鋼筋合格證、有疑問復(fù)驗檢查腳手架、腳手板制訂預(yù)審和鋼筋配料辦理隱秘工程驗收簽證手續(xù)不合格解決（返工）按《驗標(biāo)》規(guī)定執(zhí)行驗證原則清理現(xiàn)場、文明施工事故解決統(tǒng)計施工統(tǒng)計質(zhì)量評定統(tǒng)計自檢、隱藏驗收統(tǒng)計鋼筋合格證、實驗單中間抽查自檢操作人員崗位技術(shù)培訓(xùn)書面交底學(xué)習(xí)圖紙和技術(shù)管理學(xué)習(xí)操作規(guī)程和質(zhì)量原則技術(shù)交底準(zhǔn)備工作辦理隱秘工程驗收簽證手續(xù)不合格解決（返工）按《驗標(biāo)》規(guī)定執(zhí)行驗證原則清理現(xiàn)場、文明施工事故解決統(tǒng)計施工統(tǒng)計質(zhì)量評定統(tǒng)計自檢、隱藏驗收統(tǒng)計鋼筋合格證、實驗單中間抽查自檢操作人員崗位技術(shù)培訓(xùn)書面交底學(xué)習(xí)圖紙和技術(shù)管理學(xué)習(xí)操作規(guī)程和質(zhì)量原則技術(shù)交底準(zhǔn)備工作現(xiàn)場綁扎安裝鋼筋下料成型

模板工程質(zhì)量程序控制圖現(xiàn)場綁扎安裝鋼筋下料成型資料整頓質(zhì)量評定尺寸調(diào)節(jié)及檢測就位、固定模板的吊裝自檢檢查腳手架、腳手板模板選擇整平鋼模板模板涂隔離劑鋼筋綁扎資料整頓質(zhì)量評定尺寸調(diào)節(jié)及檢測就位、固定模板的吊裝自檢檢查腳手架、腳手板模板選擇整平鋼模板模板涂隔離劑鋼筋綁扎清理現(xiàn)場、文明施工注意保護棱角按強度曲線擬定拆模時間施工統(tǒng)計質(zhì)量評定統(tǒng)計自檢統(tǒng)計自檢統(tǒng)計不合格的解決（返工）混凝土灌注留人看鋼筋鋼筋砼工序交接檢查書面交底學(xué)習(xí)圖紙和技術(shù)資料學(xué)習(xí)操作規(guī)程和質(zhì)量原則操作人員參加培訓(xùn)底部標(biāo)高中心斷面尺寸放樣拆模按《驗標(biāo)》規(guī)定中間抽檢支模技術(shù)交底準(zhǔn)備工作清理現(xiàn)場、文明施工注意保護棱角按強度曲線擬定拆模時間施工統(tǒng)計質(zhì)量評定統(tǒng)計自檢統(tǒng)計自檢統(tǒng)計不合格的解決（返工）混凝土灌注留人看鋼筋鋼筋砼工序交接檢查書面交底學(xué)習(xí)圖紙和技術(shù)資料學(xué)習(xí)操作規(guī)程和質(zhì)量原則操作人員參加培訓(xùn)底部標(biāo)高中心斷面尺寸放樣拆模按《驗標(biāo)》規(guī)定中間抽檢支模技術(shù)交底準(zhǔn)備工作

混凝土工程質(zhì)量程序控制圖制訂確?；炷临|(zhì)量方法質(zhì)量評定養(yǎng)護澆灌混凝土準(zhǔn)備工作技術(shù)交底原則養(yǎng)護試塊清理現(xiàn)場、文明施工每個工作組不少于一組，每拌制100立方砼不少于一組原則養(yǎng)護試塊操作人員參加培訓(xùn)專業(yè)會簽書面交底學(xué)習(xí)圖紙和技術(shù)資料學(xué)習(xí)操作規(guī)程和計量原則克服上道工序弊病的補救方法按《驗標(biāo)》規(guī)定測溫統(tǒng)計事故解決統(tǒng)計混凝土施工統(tǒng)計混凝土澆灌命令自檢統(tǒng)計，質(zhì)量評定統(tǒng)計暖熱季節(jié)定時澆水，冬季注意保溫防凍準(zhǔn)時覆蓋根據(jù)狀況調(diào)節(jié)配合比執(zhí)行重量比崗位分工、操作掛牌垂直、水平運輸機械準(zhǔn)備檢查腳手架及道路申請混凝土配合比準(zhǔn)備實驗和坍落度筒模板、鋼筋、砼工序交底制訂確?；炷临|(zhì)量方法質(zhì)量評定養(yǎng)護澆灌混凝土準(zhǔn)備工作技術(shù)交底原則養(yǎng)護試塊清理現(xiàn)場、文明施工每個工作組不少于一組，每拌制100立方砼不少于一組原則養(yǎng)護試塊操作人員參加培訓(xùn)專業(yè)會簽書面交底學(xué)習(xí)圖紙和技術(shù)資料學(xué)習(xí)操作規(guī)程和計量原則克服上道工序弊病的補救方法按《驗標(biāo)》規(guī)定測溫統(tǒng)計事故解決統(tǒng)計混凝土施工統(tǒng)計混凝土澆灌命令自檢統(tǒng)計，質(zhì)量評定統(tǒng)計暖熱季節(jié)定時澆水，冬季注意保溫防凍準(zhǔn)時覆蓋根據(jù)狀況調(diào)節(jié)配合比執(zhí)行重量比崗位分工、操作掛牌垂直、水平運輸機械準(zhǔn)備檢查腳手架及道路申請混凝土配合比準(zhǔn)備實驗和坍落度筒模板、鋼筋、砼工序交底申請澆灌命令材料合格證，試塊報告單材料準(zhǔn)備、出具合格證木工、鋼筋工跟班保質(zhì)量不合格的解決（返工）申請澆灌命令材料合格證，試塊報告單材料準(zhǔn)備、出具合格證木工、鋼筋工跟班保質(zhì)量不合格的解決（返工）轉(zhuǎn)入下道施工工序監(jiān)理簽字、實驗室報檢、資料整頓歸檔監(jiān)理工程師對實驗共同進行抽檢自檢實驗報告送監(jiān)理工程師審查現(xiàn)場技術(shù)人員參加實驗室進行自檢施工部門采用補救方法或返工施工部門采用補救方法或返工資料歸檔、下發(fā)配合比告知單資料歸檔、下發(fā)原則擊實告知單第一道工序的施工雙方對配合比成果比較分析雙方對實驗資料成果分析比較監(jiān)理參加實驗室進行實驗復(fù)查資料歸檔、報檢駐地監(jiān)理和實驗室按規(guī)定頻率進行實驗和復(fù)查雙方對實驗資料成果分析評定雙方對實驗資料成果分析評定駐地監(jiān)理、轉(zhuǎn)入下道施工工序監(jiān)理簽字、實驗室報檢、資料整頓歸檔監(jiān)理工程師對實驗共同進行抽檢自檢實驗報告送監(jiān)理工程師審查現(xiàn)場技術(shù)人員參加實驗室進行自檢施工部門采用補救方法或返工施工部門采用補救方法或返工資料歸檔、下發(fā)配合比告知單資料歸檔、下發(fā)原則擊實告知單第一道工序的施工雙方對配合比成果比較分析雙方對實驗資料成果分析比較監(jiān)理參加實驗室進行實驗復(fù)查資料歸檔、報檢駐地監(jiān)理和實驗室按規(guī)定頻率進行實驗和復(fù)查雙方對實驗資料成果分析評定雙方對實驗資料成果分析評定駐地監(jiān)理、實驗室負(fù)責(zé)材料人員選用施工材料生產(chǎn)場地原則擊實實驗取樣不符合規(guī)定不符合規(guī)定不符合規(guī)定配合比實驗取樣告知材料部門進料到工地監(jiān)理參加實驗室進行實驗監(jiān)理參加實驗室進行配合比實驗

監(jiān)理參加實驗室進行配合比實驗3.1安全保障組織機構(gòu)詳見附圖《安全確保體系框圖》3.2安全保障人員的配備及職責(zé)范疇3.2.1安全保障人員的配備項目經(jīng)理、副經(jīng)理、項目總工、安全質(zhì)量監(jiān)察工程師、這是安全保障機構(gòu)的重要人員，是監(jiān)察機構(gòu)的人員。施工公司、安全質(zhì)量監(jiān)察工程師是專職安全檢查員，是安全生產(chǎn)的組織者和執(zhí)行者，施工班組安技員，是確保安全生產(chǎn)的直接人員。3.2.2安全保障人員的職責(zé)范疇（1）項目經(jīng)理代表公司推行業(yè)主的工程承包合同，執(zhí)行公司的安全生產(chǎn)計劃，實現(xiàn)安全生產(chǎn)目的。負(fù)責(zé)項目的日常管理工作。建立和完善項目的組織機構(gòu)，明確人員職責(zé)，建立合適的激勵機制，充足發(fā)揮參加項目建設(shè)全部職工的安全意識。主持項目工作會議，審定或簽發(fā)重要的安全生產(chǎn)文獻。編制職工安全培訓(xùn)計劃。組織“安全生產(chǎn)計劃”的實施及修改工作。

施工主管工程師：安全質(zhì)量監(jiān)察工程師：（1名）項目總工程師項目經(jīng)理部施工項目隊安全質(zhì)量檢查員：（項目隊各2名專職安技員）班組安全質(zhì)量員：（項目隊班組各1名兼職安技員）項目隊長：項目經(jīng)理（安全確保組織機構(gòu)框圖）

（3）項目總工程師施工主管工程師：安全質(zhì)量監(jiān)察工程師：（1名）項目總工程師項目經(jīng)理部施工項目隊安全質(zhì)量檢查員：（項目隊各2名專職安技員）班組安全質(zhì)量員：（項目隊班組各1名兼職安技員）項目隊長：項目經(jīng)理在下達生產(chǎn)任務(wù)施工技術(shù)交底時，必須同時下達安全技術(shù)方法。檢查工作時，必須同時檢查安全技術(shù)方法執(zhí)行狀況?？偨Y(jié)工作時，必須同時總結(jié)安全生產(chǎn)狀況，提出安全生產(chǎn)規(guī)定，把安全生產(chǎn)貫徹到施工管理的全過程中去。（4）安全質(zhì)量監(jiān)察工程師果斷執(zhí)行定時安全教育，實施“安全生產(chǎn)計劃”。設(shè)立各項施工單位的安全監(jiān)督崗，支持和發(fā)揮群專安全人員的作用。對各施工公司發(fā)生的事故隱患，要作出統(tǒng)計，限期改正。施工中必須檢查各施工公司的臨時構(gòu)造與否進行安全設(shè)計，對無安全設(shè)計的臨時工程，不得使用。參加經(jīng)理部進行大型臨時設(shè)施的設(shè)計，提出安全方案及意見。（5）施工公司安技員執(zhí)行安全生產(chǎn)計劃，對所承當(dāng)工程提出具體的安全方法。經(jīng)常巡回檢查各工點、各分項工程施工的安