XXXXXXXX有限公司管理方法文件名稱： 基礎設施管理方法文件編號： xxxxxxxx-005 文件版本:B/0制訂日期:2014.10.05實施日期:2014.11.01修訂日期:2017.05.31編制審核批準日期：日期：日期：XXXXXXXX有限公司文件編號XXXXXXXX-005基礎設施管理方法版本/狀態(tài)B/0頁次第1頁/共7頁1、目的為滿足本公司的生產(chǎn)和服務的要求，對所需的基礎設施進行有效管理，特制訂本管理方法。2、 范圍適用于本公司基礎設施及相關輔助設備設施的配置、使用、維護、維修管理。3、 定義本公司基礎設施包括：3.1建筑物、工作場所和相關的設施：指公司產(chǎn)品形成過程中的生產(chǎn)場所和廠區(qū)廠房等建筑物及其相關設施。（如廠房、水、電、消防、安全、壓縮氣體供應等設施）。3.2過程設備：指公司產(chǎn)品形成過程中所使用的各種生產(chǎn)設備以及監(jiān)視測量設備。3.3支持性服務設施：指為支持產(chǎn)品形成需要的設施。（如交通、運輸、電腦、軟件或通訊服務等）注：以上3.1和3.3為本公司的基礎設施。4、 職責和權(quán)限3.1管理部：3.1.1負責廠房、辦公樓、水電氣供應設施，安全、消防、空調(diào)、食堂設施及通迅設施、運輸車（不含公司內(nèi)部產(chǎn)品運轉(zhuǎn)工具）等的管理。3.1.2負責建立《基礎設施臺賬》的分類和維護保養(yǎng)計劃。3.1.3負責對使用基礎設施部門的監(jiān)視和管理。3.2生產(chǎn)部：負責生產(chǎn)過程的設備、輔助設備、備品備件的維護和管理。3.3品質(zhì)部：負責生產(chǎn)過程產(chǎn)品的檢測設備（包括檢具）。3.4相關部門：負責使用、維護和保養(yǎng)相關設施、設備的管理。5、 工作內(nèi)容（附錄流程圖）5.1基礎設施的分布：5.1.1管理部明確分類基礎設施的位置，編制《廠區(qū)平面圖》。5.1.2管理部明確各設施的狀態(tài)，作成《基礎設施臺賬》；財務部作成《固定資產(chǎn)臺賬》、技術部作成《生產(chǎn)設備臺賬》、品保部作成《監(jiān)視和測量設備臺賬》。5.1.3相關管理部門編制設備的年度維護保養(yǎng)計劃并實施。5.2基礎設施設備的需求和申請：5.2.1各部門根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)營狀況，提出增加或改造基礎設施的需求時，向管理部提出申請報告。5.2.2管理部組織各部門主管進行分析論證，確實需要增加或改造的基礎設施，屬于年度計劃范疇向總經(jīng)辦提出申報,經(jīng)申報經(jīng)經(jīng)理批準后，管理部組織實施。XXXXXXXX有限公司文件編號XXXXXXXX-005基礎設施管理方法版本/狀態(tài)B/0頁次第2頁/共7頁5.2.3在評估設添置時，評估小組需結(jié)合工藝路線評估設備布局的合理性（如：便于材料的周轉(zhuǎn)等,以達精益制造的原則）。5.2.4管理部總務對購買的設備和新的設施進行風險評估確認（包括：可維護性、噪音、居民距離、法規(guī)限制等）。5.3設施設備的采購：5.3.1大型復雜、精度要求高或貴重的生產(chǎn)設備的采購，由總經(jīng)理指派成立小組，進行市場調(diào)研、可行性論證后再形成文件，由總經(jīng)理批準后，同供貨商進行談判，簽訂采購合同，實施采購。5.3.2一般生產(chǎn)設備和輔助生產(chǎn)設備的采購，由使用部門提出規(guī)格型號、技朮要求，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。5.3.3自制設備由工程部制定設計方案組織制造，需要外購的零件填寫《請購單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后交PMC采購實施采購；要求難度大、復雜的自制設備要保持完整的技朮資料于文控中心。5.3.4設備備品、備件的采購，由使用部門填寫《請購單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后交PMC采購實施采購。5.4設備的調(diào)試、安裝、驗收：5.4.1采購設備/設施到貨后，根據(jù)設備的復雜、貴重程度及有關要求，由管理部總務組織相關人員，必要時包括設備供貨商人員，進行開箱驗收、安裝調(diào)試、性能確認，合格后簽寫《設備驗收單》，提交與財務部作會計憑證并納入《固定資產(chǎn)清單》。復印件留底備案，設備移交使用部門。5.4.2基礎設備/設施需按法規(guī)進行國家或第三方鑒定的，有管理部總務負責安排具體事宜。5.4.3設備/設施的圖紙、說明書、合格證、保修保養(yǎng)卡、鑒定報告等資料由文控中心歸檔保存。5.5設備的標識管理：5.5.1公司的生產(chǎn)設備均由設備組統(tǒng)一編號、標識、區(qū)域定位，并編制《生產(chǎn)設備臺賬》管控，同時提交管理部。生產(chǎn)設備的管理按照《生產(chǎn)設備控制程序》實施。5.5.2產(chǎn)品的檢測設備由品質(zhì)部統(tǒng)一編號、標識管理，編制《監(jiān)視和測量設備管理臺賬》，細化管理見《監(jiān)視和測量設備控制程序》及《檢具管理方法》。5.5.3其他基礎設備/設施由管理部進行編號、標識以及區(qū)域定位，作成清單管控（需委外鑒定的設備/設施注明下次“提前一個月”的鑒定日期）。5.5.4固定資產(chǎn)管理按照《固定資產(chǎn)管理方法》實施。5.6設備的檔案臺帳管理：管理部和設備組保存全部設備履歷檔案，主要：設備大中修及驗收記錄、事故記錄、及實施設備管理中產(chǎn)生的其它記錄。5.7設備維護保養(yǎng)：5.7.1生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)參照《生產(chǎn)設備控制程序》執(zhí)行。5.7.2檢測設備的維護保養(yǎng)參照《監(jiān)視和測量設備控制程序》及《檢具管理方法》執(zhí)行。5.7.3管理部總務負責對公司的消防設備（消防栓、滅火器、逃生標志、應急燈、消防沙、消防水XXXXXXXX有限公司文件編號xxxxxxxx-005基礎設施控制程序版本/狀態(tài)B/0頁次第3頁/共7頁泵）、消防通道、吸煙區(qū)設施、防雷設施、及其他安全設施進行日常和定期檢查，并每年聯(lián)系有資質(zhì)第三方對公司的消防設施、防雷設施進行檢驗并提供報告。5.7.4對行車、叉車、堆高機、儲氣罐、電梯等特種設備，由管理部總務聯(lián)系吳江區(qū)政府單位定期檢驗并提供檢驗報告；管理部總務每年對特種設備組織系統(tǒng)檢查并記錄。5.7.5基礎設備/設施保養(yǎng)后及時作好保養(yǎng)記錄，外部保養(yǎng)的要求保養(yǎng)機構(gòu)或設備供應商提供保養(yǎng)記錄。保養(yǎng)記錄按照本公司的記錄控制程序的要求予以控制。5.8設備的操作培訓：5.8.1生產(chǎn)設備在員工上機前，由生產(chǎn)部組織學習有關設備的結(jié)構(gòu)，性能、維護等方面的知識。5.8.2其他設備設施根據(jù)說明書由部門負責人進行操作培訓。5.8.3國家有關部門有要求必須持上崗證的工種，須取得相應資格后方可上崗。5.9設備的使用和維修：5.9.1操作人員嚴格按照有關設備的操作規(guī)程及其管理規(guī)范，操作、維護、保養(yǎng)設備，并填寫有關記錄。5.9.2設備/設施發(fā)生故障后，使用單位開立《設備維修申請單》寫明故障內(nèi)容，并交給設備負責人或管理部總務確認并對該設備掛牌“維修中”，以防范安全事故。5.9.3設備組或總務負責對異常設備進行檢查鑒定,若確認OK則返回給原單位，確認NG,則提出故障修復辦法并推動執(zhí)行。5.9.4經(jīng)確認，設備維修須委外的，由設備負責人或總務在《設備維修申請單》上注明原因，經(jīng)部門主管審核、總經(jīng)理批準后聯(lián)絡委外修理事宜，委外修理的設備需經(jīng)過設備負責人和總務的驗收確認簽核。5.9.5基礎設備/設施進行預防性的維修時（如大、中修），由管理部總務根據(jù)技朮資料、設備運行狀況及生產(chǎn)按排，經(jīng)部門負責人批準后組織實施。5.9.6基礎設備/設施的改造和更新，可根據(jù)結(jié)合公司生產(chǎn)情況，至少提前1個月制定計劃，交與總經(jīng)理批準后實行。5.9.7設備組或總務把維修更換的情況登記在《設備履歷表》。5.9.8基礎設備/設施由各種原因停用兩個月以上時，使用部門報告管理部，由管理部進行封存，封存的過程中使用部門仍應定期進行維護、保養(yǎng)。5.9.9設備/設施事故發(fā)生后，事故的責任部門應負責保護現(xiàn)場，報告管理部，由管理理部組織有關人員現(xiàn)場調(diào)查核實，查明事故原因和責任人，并做出結(jié)論。5.9.10對設備事故的責任人的懲處，由事故的責任部門按公司獎懲規(guī)定，提出處理意見，報管理部審核，總經(jīng)理批準后實施。5.10設備的報廢：5.10.1基礎設備/設施的報廢有管理部提出，部門主管確認，報總經(jīng)理批準后實施。

XXXXXXXX有限公司文件編號xxxxxxxx-005基礎設施管理方法版本/狀態(tài)B/0頁次第4頁/共7頁5.10.2基礎設備/設施報廢批準后，憑書面的《設備報廢申請單》清除設備臺帳和財務固定資產(chǎn)。5.10.3生產(chǎn)設備報廢處理參照《生產(chǎn)設備控制程序》執(zhí)行。5.10.4監(jiān)視和測量設備的報廢處理參照《監(jiān)視和測量設備控制程序》和《檢具管理方法》執(zhí)行。5.10.5報廢設備/設施的處理由管理部提出方案，報總經(jīng)理審批后實施，財務部負責收回殘值。6、 相關文件6.1《生產(chǎn)設備控制程序》6.2《記錄控制程序》6.3《監(jiān)視和測量設備控制程序》6.3《應急準備與響應控制程序》6.4《廠房、機器設備平面圖圖》7、 相關記錄7.1《請購單》7.2《設備驗收單》7.3《設備報廢申請單》7.4《生產(chǎn)設備臺賬》7.5《監(jiān)視和測量設備管理臺賬》7.6《年度設備保養(yǎng)計劃表》7.7《設備維修申請單》7.8《設備履歷表》7.9《設備易損件清單》7.10《設備日點檢表》

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