營業(yè)部流程檢查清單,,,,,

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,檢查時間段：____________________,,負(fù)責(zé)人________________________,,

,,,檢查人________________________,,

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主要控制點,,發(fā)生頻率,相關(guān)部門,打分,備注

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,,檢查人在實施檢查的時候可以參照主要控制點的實際發(fā)生頻率，考慮是否在該階段檢查,與該流程控制點相關(guān)的部門,0分：未完成或未按時完成且不規(guī)范；1分：按時完成但不規(guī)范，或操作規(guī)范且完成但未按時；2分：按時完成且規(guī)范；NA：該時間段內(nèi)暫不適用,完成或未完成原因

1、預(yù)算體系流程,,,,,

預(yù)算編制,根據(jù)公司整體戰(zhàn)略，制定營業(yè)部運作計劃,每年,營業(yè)部總經(jīng)理,,

預(yù)算編制,每年十月，根據(jù)總公司戰(zhàn)略規(guī)劃，為營業(yè)部總經(jīng)理編制營業(yè)部年度業(yè)務(wù)計劃提供必要的數(shù)據(jù)支持,每年,財會部,,

預(yù)算編制,認(rèn)真編制財會部的部門預(yù)算，協(xié)助其他部門編制預(yù)算，并負(fù)責(zé)匯編全營業(yè)部年度財務(wù)預(yù)算,每年,財會部,,

預(yù)算編制,參與編制營業(yè)部年度運作計劃，并在其中具體反映營業(yè)部當(dāng)年的大宗采購需求，以便配合總部行政部的采購計劃制定,每年,行政部,,

預(yù)算編制,根據(jù)營業(yè)部業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要，協(xié)助營業(yè)部總經(jīng)理制定實施營業(yè)部每年的人事工作計劃和具體措施。,每年,行政部,,

預(yù)算編制,配合總公司，認(rèn)真編制信息技術(shù)部的部門預(yù)算,每年,信息技術(shù)部,,

預(yù)算編制,配合總公司，認(rèn)真編制貴賓客戶部的部門預(yù)算,每年,貴賓客戶部,,

預(yù)算編制,配合總公司，認(rèn)真編制客戶服務(wù)部的部門預(yù)算,每年,客戶服務(wù)部,,

2、績效考評體系流程,,,,,

部門績效管理,配合營業(yè)部總經(jīng)理制定營業(yè)部績效管理目標(biāo)值,半年,行政部、財會部,,

部門績效管理,組織各部門制定部門績效目標(biāo)值,半年,行政部、各部門,,

部門績效管理,負(fù)責(zé)制定各崗位的個人績效評估目標(biāo),半年,營業(yè)部總經(jīng)理、各部門經(jīng)理,,

部門績效管理,按期繪制平衡計分卡,半年,行政部,,

部門績效管理,配合總部人力資源部進行對營業(yè)部的績效評估工作,每月,行政部,,

部門績效管理,對營業(yè)部員工進行個人績效考評,每月,營業(yè)部總經(jīng)理、各部門經(jīng)理,,

部門績效管理,將個人績效考評的結(jié)果與薪酬掛鉤,半年,營業(yè)部總經(jīng)理、行政部,,

3、管理報告體系流程,,,,,

繪制營業(yè)部月收入報表,每周收盤后根據(jù)客戶類別和渠道類別分別計算手續(xù)費收入，填入周累計,每周,財會部,,

繪制營業(yè)部月收入報表,加總各周手續(xù)費收入和各周客戶保證金利息收入，填寫月合計收入,每月,財會部,,

繪制營業(yè)部月收入報表,營業(yè)部總經(jīng)理審批收入報表，通過后報總裁辦公會,每月,財會部,,

繪制營業(yè)部費用與平衡分?jǐn)?shù)卡月報表,年初制定各部門平衡分?jǐn)?shù)卡的目標(biāo)值，并負(fù)責(zé)督促相應(yīng)部門測算各指標(biāo)的實際值,每月,行政部,,

繪制營業(yè)部費用與平衡分?jǐn)?shù)卡月報表,每月填寫營業(yè)部整體的費用和平衡分?jǐn)?shù)卡月報表中各費用科目的預(yù)算目標(biāo)值、實際發(fā)生值、差異數(shù)以及差異原因,每月,財會部、行政部,,財務(wù)部尚未開展分析

繪制營業(yè)部費用與平衡分?jǐn)?shù)卡月報表,每月繪制各部門的費用和平衡計分卡，報總經(jīng)理審核,每月,財會部、行政部,,

繪制營業(yè)部費用與平衡分?jǐn)?shù)卡月報表,營業(yè)部財務(wù)經(jīng)理審批，通過后交營業(yè)部總經(jīng)理審批,每月,財會部,,

繪制營業(yè)部費用與平衡分?jǐn)?shù)卡月報表,營業(yè)部總經(jīng)理審批，通過后遞交公司人力資源部,每月,營業(yè)部總經(jīng)理,,

管理評估及管理行動方案制定,每月28日總經(jīng)理制作月度工作匯報，將工作匯報遞交主管副總裁,每月,營業(yè)部總經(jīng)理,,

3、行政部工作流程,,,,,

固定資產(chǎn)日常使用與保養(yǎng),對于所添置的固定資產(chǎn)，在收貨時，行政部必須建立起完整的固定資產(chǎn)檔案，包括使用說明書、保修卡等，并將產(chǎn)品檔案的原件存檔，復(fù)印件交使用部門建檔,每月,行政部,,電腦部和財務(wù)部等部門尚未按設(shè)計流程流轉(zhuǎn)，導(dǎo)致辦公室無法完成該工作

固定資產(chǎn)日常使用與保養(yǎng),行政部根據(jù)產(chǎn)品的使用特性，對固定資產(chǎn)制定相應(yīng)的使用、維護、保養(yǎng)的實施細(xì)則下發(fā)執(zhí)行，各使用部門必須嚴(yán)格按照固定資產(chǎn)使用手冊和保養(yǎng)制度對部門擁有的固定資產(chǎn)進行日常使用和保養(yǎng),每月,各部門、行政部,,正在進行中

固定資產(chǎn)日常使用與保養(yǎng),行政部組織相關(guān)部門編制固定資產(chǎn)的使用手冊。其中，行政部負(fù)責(zé)制定車輛使用手冊和定期保養(yǎng)制度,每月,行政部,,正在進行中

固定資產(chǎn)日常使用與保養(yǎng),行政部組織相關(guān)部門編制固定資產(chǎn)的使用手冊。其中，信息技術(shù)部負(fù)責(zé)制定計算機硬件和軟件使用手冊及維護保養(yǎng)制度,每月,信息技術(shù)部,,

固定資產(chǎn)日常使用與保養(yǎng),嚴(yán)格按照使用手冊使用固定資產(chǎn)，禁止違規(guī)使用和粗暴使用，保證固定資產(chǎn)在使用期內(nèi)的清潔、完整、安全和有效使用,每月,各部門,,

固定資產(chǎn)維修,使用部門提交維修申請書后，行政部固定資產(chǎn)管理人員需要調(diào)查固定資產(chǎn)損壞的原因，對人為造成的損壞需追究有關(guān)人員責(zé)任,,行政部,,尚未進行追究

固定資產(chǎn)維修,協(xié)同有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員確定損壞的固定資產(chǎn)是否值得維修,按實際發(fā)生時間,行政部,,

固定資產(chǎn)維修,對不在保修期內(nèi)的固定資產(chǎn)，尋找定點維修商初步就維修任務(wù)詢價,按實際發(fā)生時間,行政部,,

固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,轉(zhuǎn)移申請表經(jīng)轉(zhuǎn)出部門經(jīng)理審批同意后交行政部審批，并將未找到合適轉(zhuǎn)入單位的固定資產(chǎn)在公司局域網(wǎng)上公告,按實際發(fā)生時間,行政部,,

固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,行政部經(jīng)理根據(jù)經(jīng)辦人員的調(diào)查情況決定是否同意固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)出，同意后判斷該固定資產(chǎn)是否已有合適的轉(zhuǎn)入單位,按實際發(fā)生時間,行政部,,

固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出單位、轉(zhuǎn)入單位、行政部及財務(wù)會計部應(yīng)當(dāng)及時按照轉(zhuǎn)移通知單進行帳務(wù)處理,按實際發(fā)生時間,行政部、財會部,,

固定資產(chǎn)出租,各使用部門提出固定資產(chǎn)出租申請時必須填寫固定資產(chǎn)出租申請，交行政部經(jīng)理審核是否可以出租,按實際發(fā)生時間,各部門、行政部,,

固定資產(chǎn)出租,經(jīng)行政部審核通過的出租申請交公司財務(wù)會計部經(jīng)理審批，超出財務(wù)會計部經(jīng)理權(quán)限的則交總裁辦公會或主管副總裁審批,按實際發(fā)生時間,行政部、財會部,,

固定資產(chǎn)出租,行政部尋找固定資產(chǎn)出租的客戶，并由行政部經(jīng)理決定是否需要簽訂固定資產(chǎn)出租協(xié)議,按實際發(fā)生時間,行政部,,

固定資產(chǎn)出租,出租固定資產(chǎn)時，若一次出租的固定資產(chǎn)凈值金額大于等于人民幣一萬元的，必須簽訂固定資產(chǎn)出租協(xié)議,按實際發(fā)生時間,行政部,,

固定資產(chǎn)報廢,使用部門提出固定資產(chǎn)報廢申請時必須填寫固定資產(chǎn)報廢申請書，交本部門經(jīng)理審核，經(jīng)本部門經(jīng)理審批同意后送行政部審批,按實際發(fā)生時間,各部門、行政部,,

固定資產(chǎn)報廢,負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理的人員根據(jù)報廢申請書和固定資產(chǎn)臺帳判斷申請報廢的固定資產(chǎn)是否已到使用年限,按實際發(fā)生時間,行政部,,

固定資產(chǎn)報廢,對屬于電腦設(shè)備的報廢申請，需經(jīng)信息技術(shù)部有關(guān)人員審核同意,按實際發(fā)生時間,行政部、信息技術(shù)部,,

固定資產(chǎn)報廢,所有報廢申請書都需經(jīng)行政部經(jīng)理審核是否已到使用年限,按實際發(fā)生時間,行政部,,

固定資產(chǎn)報廢,對尚未到達使用年限的設(shè)備，請專業(yè)人員對是否應(yīng)予以報廢提供意見，交財務(wù)會計部經(jīng)理審核,按實際發(fā)生時間,行政部,,

固定資產(chǎn)報廢,在財務(wù)會計部經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的報廢申請，由財務(wù)會計部經(jīng)理審批，超出其權(quán)限的報廢申請需由營業(yè)部總經(jīng)理審批,按實際發(fā)生時間,財會部,,

固定資產(chǎn)出售,各使用部門提出固定資產(chǎn)出售申請時必須填寫固定資產(chǎn)出售申請，交行政部經(jīng)理審核是否可出售,按實際發(fā)生時間,各部門、行政部,,

固定資產(chǎn)出售,對電腦設(shè)備的出售申請，需經(jīng)信息技術(shù)部簽署意見,按實際發(fā)生時間,行政部、信息技術(shù)部,,

固定資產(chǎn)出售,經(jīng)行政部審核通過的出售申請交公司財務(wù)會計部經(jīng)理審批，超出財務(wù)會計部經(jīng)理權(quán)限的則交營業(yè)部總經(jīng)理審批,按實際發(fā)生時間,行政部、財會部,,

固定資產(chǎn)出售,在固定資產(chǎn)出售之前，由行政部組織力量，聘請專業(yè)的資產(chǎn)評估事務(wù)所對擬出售的固定資產(chǎn)進行準(zhǔn)確估價,按實際發(fā)生時間,行政部,,

固定資產(chǎn)出售,出售固定資產(chǎn)時，若一次出售的固定資產(chǎn)凈值金額大于等于人民幣一萬元的，必須簽訂出售合同,按實際發(fā)生時間,行政部,,

固定資產(chǎn)年中抽盤,行政部配合總部對營業(yè)部的抽盤工作,每年,行政部,,

固定資產(chǎn)年末盤點,行政部配合總部對營業(yè)部的盤點工作,每年,行政部,,

人員招聘管理,營業(yè)部總經(jīng)理根據(jù)總公司人力資源戰(zhàn)略審核部門招聘的需求,每年,營業(yè)部總經(jīng)理,,

人員招聘管理,行政部根據(jù)職務(wù)和公司用人標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)聘者進行初步篩選,按實際發(fā)生時間,行政部,,

人員招聘管理,根據(jù)聘用協(xié)議或工資政策確定新員工試用期工資,按實際發(fā)生時間,行政部,,

招聘面試管理,行政部主任進行綜合素質(zhì)面試,按實際發(fā)生時間,行政部,,

招聘面試管理,部門根據(jù)崗位具體要求組織專業(yè)技能筆試（可選項）,按實際發(fā)生時間,各部門、行政部,,

招聘面試管理,用人部門領(lǐng)導(dǎo)進行專業(yè)技能面試,按實際發(fā)生時間,各部門,,

員工培訓(xùn)管理,行政部主任制定下一年度的培訓(xùn)計劃,每年,行政部,,

員工培訓(xùn)管理,營業(yè)部總經(jīng)理審閱確定年度的培訓(xùn)計劃,每年,營業(yè)部總經(jīng)理,,未及時審核

員工培訓(xùn)管理,營業(yè)部下屬各部門經(jīng)理根據(jù)員工申請和績效考核情況確定部門參加培訓(xùn)人員,按實際發(fā)生時間,各部門,,

員工培訓(xùn)管理,收集員工培訓(xùn)反饋意見,按實際發(fā)生時間,各部門、行政部,,未正式收集反饋意見

員工培訓(xùn)管理,如果培訓(xùn)中帶有考試，將考試成績下發(fā)培訓(xùn)人員和人力資源部存檔,按實際發(fā)生時間,行政部,,

員工培訓(xùn)管理,收集部門反饋意見，匯總后撰寫培訓(xùn)報告，提交總經(jīng)理審閱,按實際發(fā)生時間,行政部,,未開展

員工考核管理,評估者與被評估者討論上一年度目標(biāo)的達成情況，確定今年的目標(biāo),每年,各部門、行政部,,即將開展

員工考核管理,行政部主任復(fù)閱員工績效評估表,每年,行政部,,即將開展

員工考核管理,員工檔案應(yīng)建立登記和統(tǒng)計制度。每年全面檢查核對一次檔案，發(fā)現(xiàn)問題及時解決,每年,行政部,,

營業(yè)部電腦及非電腦設(shè)備的采購申請與審批,行政部主任審閱申請（信息技術(shù)部給予必要支持）后交營業(yè)部總經(jīng)理，營業(yè)部總經(jīng)理進行審閱并簽署意見,按實際發(fā)生時間,行政部、信息技術(shù)部,,電腦部需要進一步配合該工作的開展

營業(yè)部零星項目的采購申請與審批,營業(yè)部行政部主任根據(jù)各部門提出的采購申請審閱采購申請表,按實際發(fā)生時間,行政部,,

營業(yè)部采購收貨,在供應(yīng)商將物品發(fā)來后，必須由營業(yè)部行政部核對送貨單和采購合同，并按照合同中的質(zhì)量條款進行質(zhì)量檢查，若不合格則拒絕收貨,按實際發(fā)生時間,行政部,,該流程控制點須其他部門配合

4、財會工作流程,,,,,

會計核算,財會部經(jīng)理必須審核原始憑證和電腦內(nèi)會計憑證的一致性，方可形成正式的會計憑證,每天,財會部,,

會計核算,財會部經(jīng)理審核會計月報表的準(zhǔn)確性,每月,財會部,,

會計核算,記帳會計每月29日前出會計月報表,每月,財會部,,

會計核算,記帳會計每月29日前將營業(yè)部報表提交總部財會部，同時抄送經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理部,每月,財會部,,

票據(jù)存款工作,財會部經(jīng)理審核客戶存款入賬操作是否規(guī)范之后再交銀行處理,按實際發(fā)生時間,財會部,,

票據(jù)存款工作,記帳會計按規(guī)范處理銀行回轉(zhuǎn)的進賬單等相關(guān)單據(jù)，并根據(jù)合法合理的單據(jù)制作會計憑證,按實際發(fā)生時間,財會部,,

票據(jù)取款工作,出納檢查資金柜提供的單據(jù)在金額上是否準(zhǔn)確之后再開具支票，交財會經(jīng)理,按實際發(fā)生時間,財會部,,

票據(jù)取款工作,財會經(jīng)理檢查出票操作是否準(zhǔn)確，再在支票上加蓋簽章,按實際發(fā)生時間,財會部,,

票據(jù)取款工作,客戶現(xiàn)金取款超過10萬元時，由主管業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字認(rèn)可；客戶現(xiàn)金取款超過20萬元時，由交易部經(jīng)理簽字認(rèn)可；超過50萬元時，由營業(yè)部主管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理簽字認(rèn)可,按實際發(fā)生時間,資金柜,,

預(yù)借款（支票、現(xiàn)金申領(lǐng)）,相關(guān)申請人所填寫《預(yù)借款申請單》和提交的相關(guān)證明材料目的明確、填寫準(zhǔn)確無誤，并且有部門經(jīng)理簽字,按實際發(fā)生時間,各部門,,相關(guān)證明材料目的尚須進一步明確

預(yù)借款（支票、現(xiàn)金申領(lǐng)）,確保相關(guān)申請人所填寫《預(yù)借款申請單》和提交的相關(guān)證明材料目的明確、填寫準(zhǔn)確無誤，并且有部門經(jīng)理簽字,按實際發(fā)生時間,財會部,,相關(guān)證明材料目的尚須進一步明確

預(yù)借款（支票、現(xiàn)金申領(lǐng)）,財會部經(jīng)理審核預(yù)借款是否在該部門預(yù)算限額內(nèi),按實際發(fā)生時間,財會部,,部門一般沒有借款，同時預(yù)借款沒有預(yù)算限額

費用控制,針對各部門相關(guān)申請人提出的《預(yù)算外費用發(fā)生申請》，財會部經(jīng)理從對預(yù)算執(zhí)行的影響角度出發(fā)給出可行性建議，交營業(yè)部總經(jīng)理審閱,按實際發(fā)生時間,財會部,,缺少可行性建議

費用控制,申請人所在部門經(jīng)理和營業(yè)部總經(jīng)理審核費用的用途是否合理,按實際發(fā)生時間,各部門,,

費用控制,財會部經(jīng)理對預(yù)算外費用的申請僅從費用的性質(zhì)及對預(yù)算的影響等財會角度提供建議，對預(yù)算外費用申請的審批由主管財務(wù)副總裁或公司總裁完成,按實際發(fā)生時間,財會部,,

費用控制,相關(guān)部門的經(jīng)理、營業(yè)部總經(jīng)理或上級主管副總裁對預(yù)算外費用的申請可以從業(yè)務(wù)角度進行審核，同時兼顧財會部經(jīng)理對該筆費用的建議，決定是否提交由主管財務(wù)副總裁或公司總裁進行終審,按實際發(fā)生時間,各部門,,

費用控制,需要借支的費用發(fā)生申請需進入預(yù)借款流程,按實際發(fā)生時間,財會部,,

費用控制,相關(guān)部門的經(jīng)理、營業(yè)部總經(jīng)理或上級主管副總裁對預(yù)算外費用的申請可以從業(yè)務(wù)角度進行審核，同時兼顧財會部經(jīng)理對該筆費用的建議，決定是否提交由主管財務(wù)副總裁或公司總裁進行終審,按實際發(fā)生時間,營業(yè)部總經(jīng)理,,

費用報銷,營業(yè)部各部門員工在進行報銷審批之前，需填寫詳細(xì)《費用報銷申請單》并附完整真實的原始單據(jù)；預(yù)算外費用的報銷，須附《預(yù)算外費用發(fā)生申請》,按實際發(fā)生時間,各部門、財會部,,尚不存在預(yù)算外費用發(fā)生申請

費用報銷,營業(yè)部各部門除部門經(jīng)理外的員工的費用報須經(jīng)部門總經(jīng)理和營業(yè)部總經(jīng)理審批后交財會部處理，部門經(jīng)理的費用由營業(yè)部總經(jīng)理審批后交財會部處理,按實際發(fā)生時間,各部門、財會部,,

費用報銷,財會部計賬會計在進行報銷審核時，將《費用報銷申請單》與原始單據(jù)進行核對，檢查兩者是否一致,按實際發(fā)生時間,財會部,,

費用報銷,財會部經(jīng)理對費用金額是否在預(yù)算內(nèi)進行審核,按實際發(fā)生時間,財會部,,尚無費用預(yù)算

費用報銷,財會部出納檢查預(yù)借款記錄,按實際發(fā)生時間,財會部,,

費用報銷,記帳會計及時將相關(guān)單據(jù)入賬，為今后的管理評估中的深度財務(wù)分析做準(zhǔn)備工作,按實際發(fā)生時間,財會部,,

費用報銷,月末財會部需參與編制營業(yè)部《管理報告》（包括《營業(yè)部費用與平衡分?jǐn)?shù)卡報表》中的費用部分、《營業(yè)部月收入報表》、《營業(yè)部收入統(tǒng)計周報》等）,按實際發(fā)生時間,財會部,,尚未完全開展

費用報銷,出納人員不得兼管會計檔案保管、收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳目的登記工作的保管工作,按實際發(fā)生時間,財會部,,

費用報銷,費用審批人員的自身費用應(yīng)由其他人員審核簽批，以起到相互制約的作用,按實際發(fā)生時間,各部門,,

費用報銷,財會部經(jīng)理對費用金額是否在預(yù)算內(nèi)進行審核，若費用超出預(yù)算又未經(jīng)事先申請，原則上不予以報批,按實際發(fā)生時間,財會部,,尚未完全開展

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