風(fēng)電工程達(dá)標(biāo)投產(chǎn)工程綜合管理考核內(nèi)容和評(píng)分規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)得分：200分序號(hào)考核內(nèi)容考核扣分規(guī)定檢查結(jié)果單位扣分１造價(jià)1.1按不超過批準(zhǔn)靜態(tài)概算考核1.1.1超標(biāo)值≯5%1.1.2超標(biāo)值5～10%1.1.3超標(biāo)值＞10%1%1231.2按不超過批準(zhǔn)概算中動(dòng)態(tài)費(fèi)用考核1.2.1超標(biāo)值≯5%1.2.2超標(biāo)值5～10%1.2.3超標(biāo)值＞10%1.3未編制工程竣工決算1%1%1%1期1235２設(shè)計(jì)2.1核查設(shè)計(jì)執(zhí)行規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定情況2.1.1未嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定2.1.2未嚴(yán)格執(zhí)行重要的規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定項(xiàng)352.4考核電廠定員按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定考核,每超1人人12.5設(shè)計(jì)變更費(fèi)按不超過基本預(yù)備費(fèi)的30％考核。2.6考核由于設(shè)計(jì)原因?qū)е碌馁|(zhì)量差2.6.1影響安全運(yùn)行2.6.2影響機(jī)組出力2.6.3影響運(yùn)行操作2.6.4影響維護(hù)檢修2.6.5影響巡視檢查1%1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1處0.53220.50.53監(jiān)理3.1沒有全面簽訂“四控、二管、一協(xié)調(diào)”的合同3.2監(jiān)理單位沒有合法的資質(zhì)認(rèn)證3.3監(jiān)理單位沒有“貫標(biāo)”1項(xiàng)1單位1單位5523.4總監(jiān)理師沒有職業(yè)資格證書3.5監(jiān)理師沒有職業(yè)資格證書3.6監(jiān)理人員沒有當(dāng)?shù)匕踩块T頒發(fā)的安全資格證書3.7沒有制訂監(jiān)理大綱﹑規(guī)劃﹑目標(biāo)﹑辦法﹑細(xì)則和措施1人1人1人1項(xiàng)21133.8監(jiān)理人員不到位，監(jiān)理工作流于形式不正常3.9監(jiān)理報(bào)告或報(bào)表不全3.10監(jiān)理報(bào)告或報(bào)表質(zhì)量差3.11監(jiān)理報(bào)告或報(bào)表不及時(shí)3.12監(jiān)理日志不齊全1單位1份1份1臺(tái)1臺(tái)30.50.5214強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)4.1規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定4.2工程采用材料、設(shè)備符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定4.3工程項(xiàng)目安裝的質(zhì)量符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定4.4工程中采用系列、指南、手冊(cè)、計(jì)算機(jī)軟件的內(nèi)容符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定1條不符2220.55工程工期5.1按實(shí)際工期不超過合同工期考核延誤5.2按實(shí)際工期不超過集團(tuán)公司下達(dá)的進(jìn)度計(jì)劃考核1天1天10.56工程管理6.1未按集團(tuán)公司“風(fēng)電工程開工程序”開工6.2考核“五制”的執(zhí)行情況6.2.1未全面實(shí)行“五制”6.2.2項(xiàng)目法人不到位6.2.3未全面落實(shí)《招投標(biāo)法》和招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定1條1制1制1條3330.56.2.4考核“合同制”的執(zhí)行情況6.2.4.1未全面落實(shí)《合同法》6.2.4.2合同管理制度不健全或不規(guī)范或執(zhí)行不嚴(yán)格1條1項(xiàng)116.3考核參建單位及重要管理者的資格6.3.1設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試、監(jiān)理等參建單位的資質(zhì)與合同任務(wù)不相符6.3.2項(xiàng)目經(jīng)理無合法有效的上崗證6.3.3施工圖設(shè)計(jì)是否經(jīng)有關(guān)部門審查1單位1人未經(jīng)3336.4考核現(xiàn)代化管理6.4.1業(yè)主和主體施工單位未建立局域計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)6.4.2業(yè)主和主體施工單位未用P3或相應(yīng)水平軟件控制工程進(jìn)度6.4.3業(yè)主未按規(guī)定及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地向集團(tuán)公司PMIS系統(tǒng)填報(bào)數(shù)據(jù)1單位1臺(tái)1條信息110.56.5未按權(quán)限經(jīng)原審批或上級(jí)單位批準(zhǔn)6.5.1擅自增加建設(shè)項(xiàng)目6.5.2擅自擴(kuò)大進(jìn)口6.5.3擅自提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)6.5.4擅自提高裝飾標(biāo)準(zhǔn)6.5.5移交生產(chǎn)時(shí)有基建未完項(xiàng)目1項(xiàng)2110.50.56.6考核移交生產(chǎn)時(shí)的消缺率6.6.1主設(shè)備消缺率未完成100%6.6.2主系統(tǒng)消缺率未完成100%6.6.3輔助設(shè)備消缺率未完成99%及以上1項(xiàng)110.57質(zhì)量體系7.1未建立完整的文件化QMS(質(zhì)量管理體系),QSHMS（職業(yè)安全健康管理體系），EMS（環(huán)境管理體系）未由最高管理者發(fā)布7.2質(zhì)量方針和目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求不覆蓋本工程達(dá)標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)要求7.3質(zhì)量目標(biāo)不可分解和量化，未落實(shí)到各部門,而且未定期考核7.4質(zhì)量機(jī)構(gòu)的建立，不符合標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際需要7.5未建立質(zhì)量、安全健康與環(huán)境管理職責(zé)及分配的7.6管理體系文件不符合標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，可操作性不強(qiáng)，不7.7體系監(jiān)督審核，糾正預(yù)防措施不正確，不能認(rèn)真實(shí)施、效果差7.8資源管理不適宜,不充分(含資質(zhì)、人力、設(shè)備設(shè)施、信息、工作環(huán)境)7.9未通過QMS、SHMS和EMS認(rèn)證注冊(cè)（建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理施工、調(diào)試單位）1單位1單位1單位1單位1單位1單位1項(xiàng)1項(xiàng)每單位２３２１２２0.50.50.58管理體系運(yùn)行8.1復(fù)蓋工程全過程8.2管理者代表不能名符其實(shí)，工作不到位8.3質(zhì)保部門不能滿足現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、職業(yè)安全健康與環(huán)境管理的要求8.4體系內(nèi)部審核不8.5管理評(píng)審不8.6質(zhì)量改進(jìn)、危害點(diǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境因素分析無差8.7體系認(rèn)證審核、監(jiān)督審核、復(fù)評(píng)審核不符合認(rèn)證規(guī)定8.8體系監(jiān)督審核，糾正措施不正確，不能認(rèn)真實(shí)施、效果差8.9抽查現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目未按要求進(jìn)行策劃并形成文件8.10抽查3～5份現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵/特殊過程質(zhì)量記錄,對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)、檢六要素的控制不符合標(biāo)準(zhǔn)要求8.11對(duì)顧客反饋意見記錄(包括投訴)處理不及時(shí)、效果差8.12對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)出現(xiàn)的影響到最終結(jié)果的不合格控制不力1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.59直接要因控制9.1鋼結(jié)構(gòu)工程的管理，要求、措施、記錄、臺(tái)帳不齊全、不真實(shí)9.2鋼筋跟蹤管理不齊全、不準(zhǔn)確、不清晰、不可追溯9.39.3.1評(píng)定結(jié)果匯總不齊全、不準(zhǔn)確9.3.2生產(chǎn)質(zhì)量水平?jīng)]有評(píng)定統(tǒng)計(jì)匯總9.49.4.1焊工管理臺(tái)帳，焊工合格證失效，并無施焊種類及范圍9.4.2焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，未按焊接分類統(tǒng)計(jì)匯總9.5質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定表，未實(shí)測(cè)實(shí)量，記錄不齊全、不真實(shí)，評(píng)定不正確9.6不合格品控制，不符合控制程序，質(zhì)量問題臺(tái)帳及記錄不齊全，不清晰，沒有原因分析9.7質(zhì)量安全健康與環(huán)境事故處理，不未9.8糾正和予防措施，不符合控制程序，沒有清單，效果差，記錄不齊全9.9沉降觀測(cè)記錄，不齊全、不準(zhǔn)確、不清晰、不規(guī)范9.10隱蔽工程驗(yàn)收記錄不齊全、不準(zhǔn)確、不清晰、不規(guī)范9.11不齊全、不準(zhǔn)確、不清晰、不規(guī)范1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)1項(xiàng)112222232223510QMS、SHMS和EMS的持續(xù)改進(jìn)10.1最高管理者不能定期/不定期主持管理評(píng)審10.2不能按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)審10.3“三標(biāo)一體”在認(rèn)證后不能按期監(jiān)督檢查10.4抽查管理評(píng)審,內(nèi)審和外審后糾正,預(yù)防措施不