過程審核檢查表產品型號產品名稱受審過程審核員審核日期受審區(qū)域序號受審項目參考文件審核內容審核結果記錄備注審核控制計劃的實施情況1控制計劃（略）檢查控制計劃對該過程質量控制活動的安排是否存在漏洞或不當之處？檢查過程操作人員是否掌握了該過程的質量控制要求，并聽取他們對本過程質量控制的意見與控制計劃配套的技術文件、管理文件與質量控制文件是否已經齊全？是否是有效版本，有否不明確、不恰當之處？控制計劃有無產品和過程的特殊特性的控制要求？是否執(zhí)行？控制計劃中的反應計劃是否得到實施？綜合評價控制計劃的可行性與正確性二、審核過程因素受控情況1人的因素（略）是否持證上崗？有否經驗？技能掌握否？上崗前是否接受過上崗培訓？有無過程質量控制的意識？是否熟悉本崗位的作業(yè)文件并能掌握其要求？是否認真執(zhí)行作業(yè)文件的規(guī)定？作業(yè)效率高低如何？有無問題意識？質量意識？安全生產意識？環(huán)境保護意識？工作安置適合否？是否能正確使用與工作有關的設備和計量器具？對設備和計量器具的日常保養(yǎng)做的如何？員工是否能自覺維護生產環(huán)境的正確與清潔？質量意識和工作責任心、工作積極性如何？人員是否充足？有無人員定額要求？生產過程中人員的臨時頂崗如何處理？是否開展了個人提案制度？有無人員獎勵制度？是否給員工經常培訓就機會？（續(xù)）產品型號產品名稱受審過程審核員審核日期審核區(qū)域序號審核項目參考文件審核內容審核結果記錄備注2設備因素（略）過程所用設備的選擇、使用是否恰當？對特殊過程使用的設備、是否預先進行設備能力認可？是否進行連續(xù)的過程參數(shù)監(jiān)控？有無生產能力有無工序能力設備上有無安全保護裝置？現(xiàn)場檢查設備、工裝的精度是否滿足要求有無設備、工裝使用方面的作業(yè)指導書？有無異常聲音？配置是否適當？數(shù)量上是否不足？設備的維修保養(yǎng)和管理情況如何？日常保養(yǎng)、定期保養(yǎng)是否按規(guī)定執(zhí)行？整理、整頓是否良好？點檢充分否？有無做好設備易損件、備件的準備工作和管理工作？工作設計是否適宜？工裝檢定、維護保養(yǎng)情況如何？工位器具、模具、切削工具等如何管理？不用的工位器具、模具、切削工具等如何管理？是否有設備異常預警系統(tǒng)？如何控制？作業(yè)者是否熟悉設備、工作的使用？3材料因素（略）原材料、輔料、外購外協(xié)件、毛坯、半成品等是否合格？如有因生產急需來不及驗證而放行材料的情況，是否對這些材料進行了明確標識和記錄？有否防止混料、混批的控制措施？不合格品如何處理？廢品、余料、返修件如何管理？有無隔離區(qū)、標識、返修工位等？（續(xù)）產品型號產品名稱受審過程審核員審核日期審核區(qū)域序號審核項目參考文件審核內容審核結果記錄備注3材料因素（略）怎樣防止物料搬運、貯存是磕碰劃傷、損壞或變質？對過程用的輔助材料有無管理措施？物料的流動是否通暢？產品標識、檢驗和試驗狀態(tài)的標識及移植是否符合有關規(guī)定？能否對物料做的適當?shù)淖匪?？有無浪費問題？是否合用？是否便于取拿？是否配置得當？4作業(yè)方法（略）是否有切實可行的工藝操作規(guī)程？評審工藝文件上的工藝參數(shù)是否合理、優(yōu)化？是否與控制計劃保持一致？對產品和過程的特殊特性的控制、工藝文件有無體現(xiàn)？包裝作業(yè)有無指導書？現(xiàn)場使用的工藝文件是否齊全、統(tǒng)一、清晰？是否有效版本？能否防止文件誤用？作業(yè)標準修訂否？操作方法安全否？是否為制造優(yōu)質產品的方法？是否為高效率的方法？前、后工序的銜接是否良好？選用控制圖的過程是否明確了控制圖的使用方法？是否按文件正確操作？5環(huán)境因素（略）當過程對環(huán)境的溫度、濕度、噪聲、通風、清潔度、照明等有要求時，檢查現(xiàn)場是否符合要求？通道、地面、毛坯堆放、工位器具是否符合過程控制要求？車間環(huán)境是否適于產品與工作，以免污染、損傷、混批、混料或發(fā)生差錯？（續(xù)）產品型號產品名稱受審過程審核員審核日期審核區(qū)域序號審核項目參考文件審核內容審核結果記錄備注5環(huán)境因素（略）對文明生產有哪些規(guī)定，做得如何？安全防護措施是否有效？有無定置管理的規(guī)定，效果如何？預防保護措施（如防止磕、3、劃、傷、銹等）是否有效？對質量特性起重要作用的輔助設施，如生產用的水、壓縮空氣、電、化學用品等的控制是否規(guī)范？過程特有的環(huán)境要求＊＊＊，是否得到合理控制？6檢測因素（略）檢測手段的配置是否符合過程質量的要求？過程所用檢驗和測量設備的檢定、校準是否按規(guī)定周期實施？是否帶有表明其校準狀態(tài)的合適的標志？與特殊特性有關的測量系統(tǒng)是否進行了MSA？檢驗、測量和試驗設備是否正確使用、保管?是否按檢驗文件的規(guī)定進行檢驗工作？一旦發(fā)現(xiàn)過程所用的檢測設備偏離校準狀態(tài)時，是否評定經其檢驗和試驗結果的有效性？7過程管理（略）車間管理層是否定期檢查工藝紀律、現(xiàn)場文明生產、設備保養(yǎng)狀況等？是否有針對性的組織和開展QC小組活動？是否建立了對不合格品處置，糾正和預防措施有效性評價的監(jiān)督機制？執(zhí)行的如何？是否對SPC控制圖數(shù)據(jù)進行了分析？管理層是否知道各過程的過程能力和生產能力？有無過程生產定額數(shù)據(jù)？有無過程物料消耗定額數(shù)據(jù)？PPAP實施的如何？（續(xù)）產品型號產品名稱受審過程審核員審核日期審核區(qū)域序號審核項目參考文件審核內容審核結果記錄備注7過程管理（略）是否對生產過程中的質量問題采取了糾正措施？是否建立了生產數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，并利用分析結果采取預防措施？是否對設備檢修記錄、過程能力分析記錄、SPC控制圖記錄、停工待料記錄、停工記錄、不合格品記錄、出貨拖延記錄、物料報廢記錄等進行了分析，并利用分析結果采取了預防措施？批次管理如何執(zhí)行？生產現(xiàn)場有無實施看板管理？生產現(xiàn)場有無100％交付能力？有無應急措施？如何控制人員出勤率和缺勤率？如何控制生產成本？三、檢查質量記錄控制情況1質量記錄控制（略）質量記錄是否齊全？記錄的字跡是否清晰、真實？是否按要求正確填寫？是否存在隨意涂改情況？是否對質量記錄進行整理、分析？質量記錄是否保存得當？四、過程能力檢查1過程質量目標實現(xiàn)情