-5-CGFDC-JG-09/2022水產(chǎn)品現(xiàn)場檢查報告申請人申請類型□初次申請□續(xù)展申請□增報申請申請產(chǎn)品檢查組派出單位檢查組分工姓名工作單位注冊專業(yè)種植養(yǎng)殖加工組長成員檢查日期中國綠色食品發(fā)展中心注：標(biāo)※內(nèi)容應(yīng)具體描述，其他內(nèi)容做判斷評價

一、基本情況序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況1基本情況申請人的基本情況與申請書內(nèi)容是否一致？申請人的資質(zhì)證明文件是否合法、齊全、真實(shí)？是否在國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯管理信息平臺完成注冊？申請前三年或用標(biāo)周期（續(xù)展）內(nèi)是否有質(zhì)量安全事故和不誠信記錄？※簡述綠色食品生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)※簡述內(nèi)檢員姓名、職務(wù)2基地及產(chǎn)品情況※簡述基地位置、面積※簡述養(yǎng)殖品種、養(yǎng)殖密度及養(yǎng)殖周期※簡述養(yǎng)殖方式（湖泊養(yǎng)殖/水庫養(yǎng)殖/近海放養(yǎng)/網(wǎng)箱養(yǎng)殖/網(wǎng)圍養(yǎng)殖/池塘養(yǎng)殖/蓄水池養(yǎng)殖/工廠化養(yǎng)殖/稻田養(yǎng)殖/其他養(yǎng)殖）※簡述養(yǎng)殖模式（單養(yǎng)/混養(yǎng)/套養(yǎng)）、混養(yǎng)/套養(yǎng)品種及比例※簡述生產(chǎn)組織形式（自有基地、基地入股型合作社、流轉(zhuǎn)土地、公司+合作社（農(nóng)戶）等）基地/農(nóng)戶/社員/內(nèi)控組織清單是否真實(shí)有效？合同（協(xié)議）及購銷憑證是否真實(shí)有效？基地位置圖和養(yǎng)殖區(qū)域分布圖與實(shí)際情況是否一致？二、質(zhì)量管理體系3質(zhì)量控制規(guī)范質(zhì)量控制規(guī)范是否健全？（應(yīng)包括人員管理、投入品供應(yīng)與管理、養(yǎng)殖過程管理、產(chǎn)品收獲管理、倉儲運(yùn)輸管理、人員培訓(xùn)、檔案記錄等）質(zhì)量控制規(guī)范是否涵蓋了綠色食品生產(chǎn)的管理要求？基地管理制度在生產(chǎn)中是否能夠有效落實(shí)？相關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn)是否在基地內(nèi)公示？是否有綠色食品標(biāo)志使用管理制度？生產(chǎn)管理人員是否定期接受綠色食品培訓(xùn)？是否存在非綠色產(chǎn)品生產(chǎn)？是否建立區(qū)分管理制度？4生產(chǎn)操作規(guī)程是否包括環(huán)境條件、衛(wèi)生消毒、繁育管理、飼料管理、疫病防治、捕撈、初加工、包裝、儲藏、運(yùn)輸?shù)葍?nèi)容？是否科學(xué)、可行，符合生產(chǎn)實(shí)際和綠色食品標(biāo)準(zhǔn)要求？是否包含混養(yǎng)/套養(yǎng)品種的養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程？是否會對申請產(chǎn)品造成影響？是否上墻或在醒目位置公示？5產(chǎn)品質(zhì)量追溯是否有產(chǎn)品內(nèi)檢制度和內(nèi)檢記錄？是否有產(chǎn)品檢驗(yàn)報告或質(zhì)量抽檢報告?※是否建設(shè)立了產(chǎn)品質(zhì)量追溯體系？描述其主要內(nèi)容是否保存了能追溯生產(chǎn)全過程的上一生產(chǎn)周期或用標(biāo)周期（續(xù)展）的生產(chǎn)記錄？記錄中是否有綠色食品禁用的投入品？是否具有組織管理綠色食品產(chǎn)品生產(chǎn)和承擔(dān)責(zé)任追溯的能力？三、產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量6產(chǎn)地環(huán)境※簡述地理位置、水域環(huán)境※簡述漁業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)※簡述生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施產(chǎn)地是否距離公路、鐵路、生活區(qū)50m以上，距離工礦企業(yè)1km以上？產(chǎn)地是否遠(yuǎn)離污染源，具備切斷有毒有害物進(jìn)入產(chǎn)地的措施？綠色食品與非綠色生產(chǎn)區(qū)域之間是否有緩沖帶或物理屏障？是否能保證產(chǎn)地具有可持續(xù)生產(chǎn)能力，不對環(huán)境或周邊其他生物產(chǎn)生污染？7漁業(yè)用水※簡述來源※簡述進(jìn)排水方式是否定期檢測？檢測結(jié)果是否合格？是否有引起水源受污染的污染物及其來源？8環(huán)境檢測項(xiàng)目空氣□檢測□水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)區(qū)免測□續(xù)展產(chǎn)地環(huán)境未發(fā)生變化免測漁業(yè)用水□檢測□深海漁業(yè)用水免測□提供了符合要求的環(huán)境背景值□續(xù)展產(chǎn)地環(huán)境未發(fā)生變化免測底泥□檢測□深海和網(wǎng)箱養(yǎng)殖區(qū)免測□提供了符合要求的環(huán)境背景值□續(xù)展產(chǎn)地環(huán)境未發(fā)生變化免測四、苗種9外購※簡述苗種規(guī)格及來源單位是否在至少2/3養(yǎng)殖周期內(nèi)采用綠色食品標(biāo)準(zhǔn)要求養(yǎng)殖？供方是否有苗種生產(chǎn)許可證？是否有購買合同（協(xié)議）及購銷憑證？※苗種運(yùn)輸過程是否使用藥劑？說明藥劑名稱、使用量、使用方法※簡述苗種投放時間、投放規(guī)格及投放量※投放養(yǎng)殖區(qū)域前是否暫養(yǎng)？說明暫養(yǎng)場所位置、水源及消毒使用的藥劑名稱、使用量、使用方法※投放養(yǎng)殖區(qū)域前苗種是否消毒？說明藥劑名稱、使用量、使用方法10自繁自育※簡述繁育方式（自然繁殖/人工繁殖/人工輔助繁殖）※簡述苗種培育周期及投放至養(yǎng)殖區(qū)域時的苗種規(guī)格※苗種及育苗場所是否消毒？說明藥劑名稱、使用量、使用方法是否有繁育記錄？五、飼料及飼料添加劑11飼料及飼料添加劑使用※簡述各生長階段飼料及飼料添加劑來源各生長階段飼料及飼料添加劑組成、用量、比例是否可以滿足該生長階段營養(yǎng)要求？（包括外購苗種投放前及捕撈后運(yùn)輸前暫養(yǎng)階段）外購商品飼料、外購飼料原料、飼料添加劑是否有購買合同（協(xié)議）及購銷憑證？是否對自行種植的植物性飼料原料開展現(xiàn)場檢查？是否使用NY/T471標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的不應(yīng)添加的物質(zhì)？是否有飼料使用記錄？12飼料加工情況※是否加工飼料？簡述加工流程及出成率是否委托加工？是否有委托加工合同（協(xié)議）？是否有區(qū)分管理制度？※簡述加工廠所位置、衛(wèi)生制度及實(shí)施情況是否建立完善的生產(chǎn)加工制度？※簡述加工設(shè)備及清潔方法，說明藥劑名稱、使用量、使用方法及避免對產(chǎn)品產(chǎn)生污染的措施※加工設(shè)備是否同時用于綠色和非綠色產(chǎn)品？簡述防止混雜和污染的措施是否有飼料加工記錄？六、肥料情況13肥料使用情況※簡述肥料名稱及來源※說明肥料使用量、使用時間、使用方法及用途是否外購肥料？是否有購買合同（協(xié)議）及購銷憑證？14肥料使用記錄是否有肥料使用記錄？七、疾病防治與水質(zhì)改良15疾病預(yù)防與治療情況※簡述當(dāng)?shù)赝N水產(chǎn)品發(fā)生的疾病及流行程度※簡述同種水產(chǎn)品易發(fā)疾病的預(yù)防措施※簡述申請產(chǎn)品疾病預(yù)防措施※簡述發(fā)生過的疾病、危害程度及治療措施※說明使用漁藥、疫苗的名稱、用途、使用量（濃度）、使用方法及停藥期是否以預(yù)防為目的使用藥物飼料添加劑？是否為了促進(jìn)水產(chǎn)品生長，使用抗菌藥物、激素或其他生長促進(jìn)劑？16水質(zhì)改良情況※簡述養(yǎng)殖水體水質(zhì)改良措施，說明使用藥劑名稱、用量、用途及使用方法※簡述養(yǎng)殖區(qū)域消毒措施，說明使用消毒劑名稱、用量及使用方法17投入品使用記錄是否有漁藥、疫苗、水質(zhì)改良劑、消毒劑等投入品使用記錄？八、收獲后處理18收獲情況※簡述捕撈時間※簡述捕撈方式及捕撈工具是否有捕撈記錄？海洋捕撈是否符合NY/T1891標(biāo)準(zhǔn)要求？19產(chǎn)品初加工情況※捕撈后是否進(jìn)行初加工處理（清理、晾曬、分級等）？簡述加工流程※簡述加工廠所地址、面積、周邊環(huán)境※簡述廠區(qū)衛(wèi)生制度及實(shí)施情況※說明加工用水的來源。是否符合NY/T391標(biāo)準(zhǔn)要求？※簡述加工設(shè)備及清潔方法，說明藥劑名稱、使用量、使用方法及避免對產(chǎn)品產(chǎn)生污染的措施※加工設(shè)備是否同時用于綠色和非綠色產(chǎn)品？簡述防止混雜和污染的措施是否有產(chǎn)品初加工記錄？九、包裝與儲運(yùn)20包裝材料※簡述包裝材料及來源※簡述周轉(zhuǎn)箱材料，是否清潔？包裝材料選用是否符合NY/T658標(biāo)準(zhǔn)要求？是否使用聚氯乙烯塑料？直接接觸綠色食品的塑料包裝材料和制品是否符合以下要求：未含有鄰苯二甲酸酯、丙烯腈和雙酚A類物質(zhì)；未使用回收再用料等紙質(zhì)、金屬、玻璃、陶瓷類包裝性能是否符合NY/T658標(biāo)準(zhǔn)要求油墨、貼標(biāo)簽的黏合劑等是否無毒，是否直接接觸食品？是否可重復(fù)使用、回收利用或可降解？21標(biāo)志與標(biāo)識是否提供了含有綠色食品標(biāo)志的包裝標(biāo)簽或設(shè)計樣張？包裝標(biāo)簽標(biāo)識及標(biāo)識內(nèi)容是否符合GB7718、NY/T658標(biāo)準(zhǔn)要求？綠色食品標(biāo)志設(shè)計是否符合《中國綠色食品商標(biāo)標(biāo)志設(shè)計使用規(guī)范手冊》要求？包裝標(biāo)簽中生產(chǎn)商、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)等信息是否與上一周期綠色食品標(biāo)志使用證書中一致？（續(xù)展）22生產(chǎn)資料倉庫是否與產(chǎn)品分開儲藏？※簡述衛(wèi)生管理制度及執(zhí)行情況綠色食品與非綠色食品使用的生產(chǎn)資料是否分區(qū)儲藏，區(qū)別管理？是否儲存了綠色食品生產(chǎn)禁用物？禁用物如何管理？出入庫記錄和領(lǐng)用記錄是否與投入品使用記錄一致？23產(chǎn)品儲藏倉庫周圍環(huán)境是否衛(wèi)生、清潔，遠(yuǎn)離污染源？※簡述倉庫內(nèi)衛(wèi)生管理制度及執(zhí)行情況※簡述儲藏設(shè)備及儲藏條件，是否滿足產(chǎn)品溫度、濕度、通風(fēng)等儲藏要求？※簡述堆放方式。是否會對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響？是否與有毒、有害、有異味、易污染物品同庫存放？※簡述與同類非綠色食品產(chǎn)品一起儲藏防混、防污、隔離措施※簡述防蟲、防鼠、防潮措施，說明使用的藥劑種類和使用方法。是否符合NY/T393標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？是否有儲藏管理記錄？是否有產(chǎn)品出入庫記錄？24運(yùn)輸管理※說明運(yùn)輸方式及運(yùn)輸工具※簡述保活（保鮮）措施，說明藥劑名稱、使用量、使用方法及避免對產(chǎn)品產(chǎn)生污染的措施※簡述運(yùn)輸工具清潔措施，說明藥劑名稱、使用量、使用方法及避免對產(chǎn)品產(chǎn)生污染的措施※運(yùn)輸工具是否同時用于綠色食品和非綠色食品？簡述防止混雜和污染的措施是否與化學(xué)物品及其他任何有害、有毒、有氣味的物品一起運(yùn)輸？鋪墊物、遮墊物是否清潔、無毒、無害？是否有運(yùn)輸過程記錄？十、廢棄物處理及環(huán)境保護(hù)措施25廢棄物處理尾水、養(yǎng)殖廢棄物、垃圾等是否及時處理？廢棄物存放、處理、排放是否對食品生產(chǎn)區(qū)域及周邊環(huán)境造成污染？26環(huán)境保護(hù)※如果造成污染，采取了哪些保護(hù)措施？十一、綠色食品標(biāo)志使用情況（僅適用于續(xù)展）27是否提供了經(jīng)核準(zhǔn)的綠色食品標(biāo)志使用證書？28是否按規(guī)定時限續(xù)展？29是否執(zhí)行了《綠色食品標(biāo)志商標(biāo)使用許可合同》？30續(xù)展申請人、產(chǎn)品名稱等是否發(fā)生變化？31質(zhì)量管理體系是否發(fā)生變化？32用標(biāo)周期內(nèi)是否出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量投訴現(xiàn)象？33用標(biāo)周期內(nèi)是否接受中心組織的年度抽檢？產(chǎn)品抽檢報告是否合格？34※用標(biāo)周期內(nèi)是否出現(xiàn)年檢不合格現(xiàn)象？說明年檢不合格原因35※核實(shí)用標(biāo)周期內(nèi)標(biāo)志使用數(shù)量、原料使用憑證36申請人是否建立了標(biāo)志使用出入庫臺賬，能夠?qū)?biāo)志的