倉儲(chǔ)管理程序全套1.目的:規(guī)范原材料、成品的倉庫管理作業(yè)，確保出入庫作業(yè)有序進(jìn)行，以滿足生產(chǎn)需求，保證產(chǎn)品質(zhì)量。2.范圍:適用于本公司所有物料的倉庫管理作業(yè)。3.參考文件:無4.權(quán)責(zé):4.1倉庫部：4.1.1負(fù)責(zé)對原材料、成品的收發(fā)、儲(chǔ)存、防護(hù)、盤點(diǎn).4.1.2負(fù)責(zé)稽核所發(fā)現(xiàn)之問題點(diǎn)的改善，并維持改善效果.4.2品質(zhì)部:負(fù)責(zé)原物料、成品之檢驗(yàn)。4.3PMC部：負(fù)責(zé)賬目與實(shí)物盤點(diǎn)稽核，對不符合項(xiàng)進(jìn)行追蹤與核對。4.4財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)表稽核.5.定義無6．流程無7．內(nèi)容7．1入庫管理7．1．1原物料檢驗(yàn)入庫7.1.1.1倉管員查核供應(yīng)商的《送貨單》確認(rèn)其正確性和完整性，再核對來料之料號(hào)、數(shù)量、版次、包裝、標(biāo)示、送貨日期；無誤后在供應(yīng)商的《送貨單》上簽名，并加蓋公司的物料暫收章，如不符合收貨要求則拒收.7.1.1.2倉管員完成收貨后立即將《送貨單》給IQC檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后,倉管員方可入庫，并及時(shí)記錄電腦系統(tǒng)帳。7.1.1.3若IQC檢驗(yàn)不合格需退回供應(yīng)商時(shí)，倉管根據(jù)確認(rèn)的《來料檢驗(yàn)報(bào)告》開《退料單》，在《退料單》上寫明供應(yīng)商名稱、采購訂單，物料編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及單位，在供應(yīng)商簽名承認(rèn)后方可將不合格物料帶走。7．1．2半成品檢驗(yàn)入庫當(dāng)《生產(chǎn)制令單》完成并經(jīng)品質(zhì)（IPQC）檢驗(yàn)合格，生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際數(shù)量填寫完整《入庫單》，經(jīng)生產(chǎn)主管和品質(zhì)部簽核，由PMC部門批準(zhǔn)后，移交倉庫，倉管員核對無誤后，簽名入庫，并記入ERP系統(tǒng)中。7．1．3.成品檢驗(yàn)入庫產(chǎn)品組裝完成后，經(jīng)QA檢驗(yàn)合格，由生產(chǎn)部填寫《入庫單》，經(jīng)生產(chǎn)主管和品質(zhì)QA簽核，無誤后簽字入庫，記入ERP系統(tǒng)中。7．1．4產(chǎn)線退回物料的入庫在產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的來料不良或余料由生產(chǎn)部填寫《領(lǐng)退補(bǔ)料單》，經(jīng)生產(chǎn)主管和PMC部門批準(zhǔn)后，由品質(zhì)（IPQC和IQC）簽字確認(rèn)并做相應(yīng)標(biāo)示;對于來料不良物料,退回相應(yīng)供應(yīng)商，倉管ERP系統(tǒng)中；制程不良的物料做報(bào)廢處理.7.2儲(chǔ)存管理7.2.1倉庫須劃分待驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、報(bào)廢區(qū)域，各劃分區(qū)域應(yīng)有醒目標(biāo)示，以利于產(chǎn)品分類儲(chǔ)存；倉庫儲(chǔ)位也應(yīng)規(guī)劃及編號(hào)，使儲(chǔ)存于倉庫之物料定點(diǎn)、定位、定量放置，并制作倉庫平面圖掛于倉庫顯著位置，以便于物料查找。7.2.2倉庫做好‘十二防’控制，加強(qiáng)巡查，消除隱患；7.2.3倉庫環(huán)境要處于常溫、濕度在85%以下環(huán)境儲(chǔ)存物料；并每日做好倉庫內(nèi)溫、濕度記錄。7.3出庫管理7.3.1原物料出庫7.3.1.1倉管接到PMC開具的《生產(chǎn)制令單》后進(jìn)行審核，如有錯(cuò)誤聯(lián)系PMC更改《生產(chǎn)制令單》，無誤后開始備料，備料時(shí)按先進(jìn)先出原則作業(yè)。7.3.1.2倉管備好料后由物料員領(lǐng)料上線，確認(rèn)無誤雙方當(dāng)面簽字交接，并及時(shí)對標(biāo)示卡的數(shù)量進(jìn)行更改。7.3.1.3倉管員做完帳后將《生產(chǎn)制令單》上的發(fā)料記錄做系統(tǒng)電腦帳，并存檔備查。7.3.1.4生產(chǎn)制程中發(fā)現(xiàn)有不良需補(bǔ)料時(shí)，由生產(chǎn)部開《領(lǐng)退補(bǔ)料單》，經(jīng)生產(chǎn)主管及PMC部門審核確認(rèn)，同時(shí)，須先退回不良物料后倉庫才可補(bǔ)發(fā)料。7.3.2成品出庫7.3.2.1成品倉管員依據(jù)市場部文員開出的《送貨單》，按先進(jìn)先出原則準(zhǔn)備出貨之成品。7.3.2.2備貨時(shí)應(yīng)再次確認(rèn)外箱現(xiàn)品標(biāo)簽和QA公章，并核對所備貨物品名、數(shù)量、制令單號(hào)是否與所開《送貨單》要求相符。7.3.2.3倉管員確認(rèn)無誤后，市場部跟單文員需再次核對，最后在倉管員的監(jiān)督下才可將成品搬運(yùn)裝車。7.4數(shù)據(jù)\單據(jù)管理7.4.1每種物料的出入庫必須記錄在電腦系統(tǒng)中。7.4.2所有帳務(wù)資料必須存檔，不得丟失或漏缺。7.4.3單據(jù)不隨意涂改，如有寫錯(cuò)須于修改處簽名，倉庫主管須復(fù)核。7.5盤點(diǎn)作業(yè)7.5.1日常盤點(diǎn)由倉管主管隨機(jī)抽查三帳是否相符，并檢查包裝，標(biāo)示無破損或丟失;月盤由部門主持,按15%～30%比例抽盤,貴重物料倉庫主管要進(jìn)行確認(rèn).7.5.2年終盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)主導(dǎo)，倉庫配合支持。7.5.2.1倉庫主管召開內(nèi)部盤點(diǎn)說明會(huì)，進(jìn)行盤點(diǎn)前準(zhǔn)備。7.5.2.2實(shí)物盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)清單，交倉庫主管審核，確認(rèn)無誤后交至財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)安排抽盤及復(fù)盤。7.6倉庫稽核7.6.1倉庫應(yīng)對倉庫的區(qū)域劃分,物料標(biāo)示，不良物料處理狀況，安全狀況等進(jìn)行巡查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理及上報(bào)。7.6.2如因天氣變化，工程變更，新物料購入，