檢修文件包管理制度1目的為加強(qiáng)和規(guī)范公司檢修過程管理，推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，按程序檢修，按標(biāo)準(zhǔn)控制質(zhì)量。2范圍本制度適用XXXX公司（以下簡稱公司）所屬生產(chǎn)部門（包括項目部、檢修分公司、機(jī)電維護(hù)中心）的設(shè)備檢修。3名詞解釋檢修文件包：是設(shè)備檢修工作的依據(jù)和客觀證據(jù)。是在檢修過程中由檢修工作負(fù)責(zé)人攜帶、保管、使用、記錄和補(bǔ)充的書面文件的匯總,其核心內(nèi)容是檢修工藝規(guī)范和技術(shù)（試驗）記錄，最終形成管理工作的經(jīng)驗反饋及永久性的記錄報告。不符合項：指由于特性、文件或程序方面不足，使其質(zhì)量變得不可接受或無法判斷的異常項目。它不能用已批準(zhǔn)的程序或文件中的信息解決。質(zhì)檢點：質(zhì)檢點（Hg、Wg點）是指在工序管理中根據(jù)某道工序的重要性和難易程度而設(shè)置的關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點，這些控制點不經(jīng)質(zhì)量1技術(shù)記錄卡按技術(shù)記錄卡清單的序號進(jìn)行編號。2技術(shù)記錄卡底部應(yīng)設(shè)檢修人員、工作負(fù)責(zé)人和質(zhì)量控制人簽字欄及日期等。若在具體記錄表中已設(shè)置相應(yīng)簽證，底部簽證表用7”表示不用填寫；若該頁只有一項需簽證的記錄表，且未編制相應(yīng)簽證欄,則使用底部簽證表進(jìn)行簽證。3技術(shù)記錄卡的標(biāo)準(zhǔn)格式見附錄N。設(shè)備檢修程序修訂記錄對于檢修過程中發(fā)現(xiàn)文件包與實際不符的更改內(nèi)容，檢修工作負(fù)責(zé)人在更改后在此進(jìn)行登錄，修后用此表匯總，作為對相關(guān)設(shè)備檢修規(guī)程修訂的依據(jù)。設(shè)備檢修文件包修訂記錄的標(biāo)準(zhǔn)格式見附錄0。完工報告單完工報告單用于設(shè)備檢修作業(yè)結(jié)束后的總結(jié)性報告。完工報告單內(nèi)容包括：實際工時消耗情況；備品備件、材料消耗情況；檢修中發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況；后續(xù)管理意見。完工報告單的標(biāo)準(zhǔn)格式見附錄P。不合格項放行申請單標(biāo)準(zhǔn)格式見附錄Qe內(nèi)部檢修文件包加斜的水印，水印內(nèi)容為〃XXXX公司〃。6檢修文件包的管理內(nèi)部檢修文件包的管理：保管與保密內(nèi)部檢修文件包在編制人員完稿后，交生產(chǎn)技術(shù)部計算機(jī)信息管理人員負(fù)責(zé)保存，并告知文件包的歸類信息。文件包的編制、計算機(jī)信息管理人員未經(jīng)允許不得將文件包對外進(jìn)行查閱和復(fù)制。文件包的使用人員不得將文件包進(jìn)行復(fù)制翻印。使用申請及發(fā)放每次機(jī)組A級檢修開工前45天，B級檢修開工前20天，C級檢修開工前15天，由生產(chǎn)部門技術(shù)總監(jiān)或技術(shù)負(fù)責(zé)人向生技部申請需使用的文件包。文件包使用申請者必須首先通過OA填寫〃文件包申請使用單〃（附錄R）,經(jīng)審核流程結(jié)束后方可領(lǐng)用。生產(chǎn)技術(shù)部計算機(jī)信息管理人員根據(jù)〃文件包申請使用單〃內(nèi)容預(yù)先對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行打印；當(dāng)申請人來領(lǐng)用時，填寫〃檢修文件包發(fā)放及回收記錄表〃（附錄A）,進(jìn)行簽字確認(rèn)。領(lǐng)用的檢修文件包為加蓋受控印章的文檔版，不提供電子版。歸檔檢修文件包使用完畢后，申請人及時歸還生產(chǎn)技術(shù)部計算機(jī)信息管理人員，并填寫〃文件包發(fā)放及回收記錄表〃，進(jìn)行簽字確認(rèn)。計算機(jī)信息管理人員負(fù)責(zé)匯總檢修文件包的〃設(shè)備檢修程序修訂記錄〃，并將使用過的文件包統(tǒng)一歸檔。檢修文件包的升版每次檢修工作結(jié)束后6個月內(nèi)，由生產(chǎn)技術(shù)部組織生產(chǎn)部門相關(guān)人員根據(jù)檢修過程中發(fā)現(xiàn)的問題和驗收反饋資料，對文件包進(jìn)行一次補(bǔ)充完善和修訂。在下次設(shè)備大修前完成對檢修文件包的升版。顧客提供檢修文件包管理每次機(jī)組A級檢修開工前45天，B級檢修開工前20天，C級檢修開工前15天，由檢修項目部向顧客收集最新有效版本的檢修文件包并建立檢修文件包清冊。生產(chǎn)部門按照檢修文件包清冊，核對無誤后下發(fā)給檢修工作負(fù)責(zé)人。若工作負(fù)責(zé)人對檢修文件包內(nèi)容存在疑問，應(yīng)在檢修開工前向提出。顧客設(shè)備管理人員在檢修開工前向工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)交底。檢修工作負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織工作成員在使用前對文件包進(jìn)行學(xué)習(xí)，熟悉技術(shù)要求和應(yīng)用。已完成的檢修文件包由專工(或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)收集、檢查，并掃描成電子版，文檔版和電子版均歸檔至竣工資料中。檢修文件包的執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人按檢修文件包要求做好檢修前的各項準(zhǔn)備工作?，F(xiàn)場的檢修人員須攜帶并妥善保管檢修文件包，遵守檢修文件包規(guī)定的工序步驟，按順序開展設(shè)備的檢修工作，并及時按實記錄下檢查和測量的數(shù)據(jù)。必須保證質(zhì)量驗收中W(Wg)、H(Hg)點與檢修工序、技術(shù)記錄同步執(zhí)行。檢修文件包應(yīng)與技術(shù)記錄卡片配套使用，對超標(biāo)數(shù)據(jù)需按不符合項程序?qū)徟?。檢修文件包的記錄及簽字一律使用碳素筆填寫必須清晰真實。項目部技術(shù)總監(jiān)、專工根據(jù)《檢修質(zhì)量控制管理制度》及檢修文件包里具體內(nèi)容要求，指導(dǎo)及檢查檢修文件包的具體執(zhí)行，檢修過程中出現(xiàn)檢修質(zhì)量未通過則按照檢修文件包執(zhí)行要求返工；生產(chǎn)技術(shù)部各專業(yè)監(jiān)督及檢查檢修文件包的執(zhí)行過程；對于公司內(nèi)部文件包，檢修過程中出現(xiàn)工序或標(biāo)準(zhǔn)錯誤，則轉(zhuǎn)入檢修文件包修改程序，修改完成后再執(zhí)行修改后的檢修文件包；對于電廠提供的檢修文件包，檢修過程中出現(xiàn)工序或標(biāo)準(zhǔn)錯誤，則提請電廠相關(guān)專業(yè)進(jìn)行檢修文件包的修改，待電廠確認(rèn)并修改后執(zhí)行修改后的檢修文件包。報告與記錄文件的管理文件包中的檢修報告及記錄表單作為文件包的附件，在檢修結(jié)束后隨文件包一起歸檔。檢查簽證不得轉(zhuǎn)入下道工序；質(zhì)檢點（Sg點）是指在工序管理中需質(zhì)檢人員旁站監(jiān)督實施的質(zhì)量控制點。4職責(zé)生產(chǎn)部門職責(zé)：根據(jù)顧客提出的檢修項目，依據(jù)設(shè)備圖紙、設(shè)備說明書、設(shè)備檢修規(guī)程和批準(zhǔn)的檢修項目制訂內(nèi)部檢修文件包（包括制訂非標(biāo)項目的檢修工序、標(biāo)準(zhǔn)、驗證點等）、檢修中對文件包的杠改及杠改內(nèi)容的匯總、執(zhí)行相應(yīng)的驗證、檢修結(jié)束后設(shè)備臺帳的完善及檢修文件包的上交。負(fù)責(zé)文件包在檢修中的執(zhí)行、按質(zhì)量監(jiān)督計劃或記錄卡的要求通知質(zhì)量驗證、文件包執(zhí)行中問題的反饋、完成檢修文件包中的檢修記錄及完工報告，對顧客提供的檢修文件包應(yīng)歸入竣工資料，公司內(nèi)部檢修文件包按要求向生產(chǎn)技術(shù)部返還歸檔。生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)：生產(chǎn)技術(shù)部是檢修文件包的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部檢修文件包的審核、保管、發(fā)放及回收歸檔等工作。對文件包的執(zhí)行過程中進(jìn)行審查、監(jiān)督，組織各生產(chǎn)部門技術(shù)總監(jiān)及專工進(jìn)行文件包使用后審查、修訂、升版工作。HSE部負(fù)責(zé)檢修文件包執(zhí)行全過程的監(jiān)督。5內(nèi)部檢修文件包編制要求檢修文件包一般有三種類型，標(biāo)準(zhǔn)文件包、同類多設(shè)備文件包、簡易文件包。標(biāo)準(zhǔn)文件包包括下列內(nèi)容:0檢修文件包清單；0工作任務(wù)單；0設(shè)備圖紙（總圖或總裝圖）；0設(shè)備概述；0主要零部件清單；0檢修項目內(nèi)容；0作業(yè)條件；0安全控制；0環(huán)境控制；0質(zhì)量風(fēng)險控制；0工器具及測試儀表；0材料及備件清單；0螺栓及螺母最大扭矩推薦值；0檢修工序；0質(zhì)量監(jiān)督計劃；0技術(shù)記錄卡清單；0技術(shù)記錄卡；0設(shè)備檢修程序修訂記錄；0完工報告單；0不合格品放行申請單；0其它：對于執(zhí)行特殊要求的檢查試驗，如金屬試驗、高壓試驗、儀表校驗等等，文件包中尚需附上相關(guān)的試驗報告或注明相應(yīng)報告的名稱和編號。同類多設(shè)備文件包是指多個相同類型的設(shè)備檢修共用一個檢修文件包，對此類文件包檢修工序、質(zhì)量監(jiān)督計劃、技術(shù)記錄卡、完工報告必須一一對應(yīng)。簡易文件包主要適用于獨立的非標(biāo)檢修項目，可以用技術(shù)措施或施工方案代替檢修文件包，但必須有設(shè)置質(zhì)量控制點的質(zhì)量監(jiān)督計劃、附有檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)記錄卡和完工報告。5.2檢修文件包的編制內(nèi)容及方法封面格式521.1封面的第一行標(biāo)題必須寫明"□□MW機(jī)組檢修文件包〃；第二行應(yīng)寫明x機(jī)組xx設(shè)備大（或?。┬蕖?；第三、四行標(biāo)明本文件包的版次和適用的顧客；第五、六、七、八行分別填寫檢修單位、檢修工作負(fù)責(zé)人、檢修單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制人等；第十一行為版權(quán)所有不得翻??；第十二行為檢修時間，用年月日表示；三行應(yīng)寫名稱為〃XXXX公司〃；封面的標(biāo)準(zhǔn)格式見附錄Bo檢修文件包清單顧客的設(shè)備編碼與實際設(shè)備相對應(yīng)；清單包括工作任務(wù)單、總圖或總裝圖、檢修程序、質(zhì)量監(jiān)督計劃、技術(shù)記錄卡清單、技術(shù)記錄卡、設(shè)備檢修程序修訂記錄、完工報告單、不符合項放行申請單等內(nèi)容。在序號前的〃口〃標(biāo)記，用于確認(rèn)該文件包包含的內(nèi)容。在〃檢修文件包清單〃底部應(yīng)設(shè)質(zhì)量控制人和工作負(fù)責(zé)人的簽字欄，用于檢修前后文件包交接時的確認(rèn)簽字。522.5檢修文件包清單的標(biāo)準(zhǔn)格式見附錄Co523工作任務(wù)單工作任務(wù)單為本次檢修專業(yè)類別、任務(wù)類型、檢修原因、對應(yīng)的各工種工時、安全要求、計劃工期以及工作負(fù)責(zé)人和質(zhì)量控制人對本項目完成的總體總結(jié)和評價。523.2工作任務(wù)單的標(biāo)準(zhǔn)格式見附錄Do檢修文件包審批頁檢修文件包審批頁標(biāo)準(zhǔn)格式見附錄E。524.2檢修文件包審批：生技部專業(yè)主管審核，生技部主任工程師或生技部主任審定，總工程師批準(zhǔn)。設(shè)備圖紙（總圖或總裝圖）、設(shè)備概述、主要零部件清單設(shè)備概述為用簡潔的語言對設(shè)備的型號、制造商及工作原理進(jìn)行描述。主要零部件清單從件號、圖號、名稱、件數(shù)、材料和重量幾方面對主要零部件進(jìn)行描述，清單中的件號和名稱與設(shè)備圖紙保持一致。設(shè)備概述、主要零部件清單標(biāo)準(zhǔn)格式見附錄Fo檢修項目內(nèi)容檢修項目內(nèi)容為本次檢修各工序內(nèi)容及對應(yīng)的各工種工時。對工序的建立要求：若為單體設(shè)備的文件包，則拆和檢修的工序為A開頭，裝復(fù)及校驗等工序以B開頭；若為組合設(shè)備的文件包,則首個單體設(shè)備拆、修、裝為A工序，第二個單體設(shè)備拆、修、裝為B工序，第三個單體設(shè)備拆、修、裝為C工序，以此類推。526.3工序號列中的〃口〃為根據(jù)檢修項目實際內(nèi)容，確定本次檢修中采用的工序選擇，底部應(yīng)設(shè)工作負(fù)責(zé)人的簽字欄，在工序選擇后確認(rèn)簽字。檢修項目的標(biāo)準(zhǔn)格式見附錄G。作業(yè)條件，安全注意事項、環(huán)境安全提示、質(zhì)量風(fēng)險提示標(biāo)準(zhǔn)格式見附錄H。作業(yè)條件中前6項為標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，第7項開始各設(shè)備不同的作業(yè)條件。安全注意事項的最后一項為標(biāo)準(zhǔn)項〃工作時應(yīng)遵守XXXX公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)安全管理標(biāo)準(zhǔn)〃。工器具及測試儀表、材料及備件清單標(biāo)準(zhǔn)格式見附錄I。528.2工器具分專用工器具和常規(guī)工器具。螺栓及螺母最大扭矩推薦值標(biāo)準(zhǔn)格式見附錄J。檢修工序檢修工序由工序和作業(yè)步驟二個層次組成,明確工作內(nèi)容、所用工具和作業(yè)方法。檢修工序和前述檢修項目內(nèi)容（項）中的工序號及工作內(nèi)容一致。在檢修工序中每項作業(yè)步驟前設(shè)一個方格〃□〃，是為檢修人員完成該項作業(yè)后作標(biāo)記使用的；有質(zhì)量控制點的作業(yè)步驟需在相應(yīng)的作業(yè)步驟后用〃見證點Wg（Hg、Sg）-序號〃的方式標(biāo)明,見證點Wg（Hg、Sg）的序號從前至后分類編排。檢修工序的標(biāo)準(zhǔn)格式見附錄K。質(zhì)量監(jiān)督計劃質(zhì)量監(jiān)督計劃標(biāo)準(zhǔn)格式見附錄L。檢修工序（5210項）中的質(zhì)檢內(nèi)容和見證點等級分別在質(zhì)量監(jiān)督計劃表的”質(zhì)量監(jiān)督內(nèi)容”和“驗收