安全管理“六到位”達標(biāo)企業(yè)自評報告企業(yè)名稱：佛山市順德區(qū)××××有限公司所屬行業(yè)：輕工專業(yè)：家具制造業(yè)自評得分：98分自評等級：小微自評日期：2017年6月14日至6月15日是否在企業(yè)內(nèi)部公示：√是□否是否申請評審：√是□否順德區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局制目錄安全管理“六到位”達標(biāo)企業(yè)評審申請表 0一、基本情況表 0二、企業(yè)自評總結(jié) 1三、評審申請表 4四、安全管理“六到位”達標(biāo)企業(yè)自評匯總表 5五、順德區(qū)安全管理“六到位”達標(biāo)企業(yè)驗收表 6六、附件 11安全管理“六到位”達標(biāo)企業(yè)評審申請表一、基本情況表申請企業(yè)佛山市順德區(qū)××家具有限公司地址佛山市順德區(qū)××村××工業(yè)區(qū)旭泰工業(yè)園A棟3樓企業(yè)性質(zhì)□國有□集體□民營√私營□合資□獨資□其它安全管理機構(gòu)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組員工總數(shù)79人兼職安全管理人員1人特種作業(yè)人員1人固定資產(chǎn)27萬元主營業(yè)務(wù)收入897萬元倒班情況□有√沒有倒班人數(shù)及方式無法定代表人廖××電

話0757-84110××4手

機13683849××8聯(lián)系人溫××電

話0757-84110××4傳真0757-89995××4手

□二級□三級√小微企業(yè)□一級□二級□三級□小微企業(yè)√無如果企業(yè)是某企業(yè)集團的成員單位，請注明企業(yè)集團名稱：無。：無。本企業(yè)安全生產(chǎn)管理達標(biāo)自評小組主要成員分工姓名所在部門職務(wù)/職稱電話備注組長廖××管理/主要負(fù)責(zé)人13684××3018主要負(fù)責(zé)人成員鄧××工程/安全管理人員136826××718安全管理人員鐘××生產(chǎn)/生產(chǎn)主管134118××551羅××品質(zhì)/品質(zhì)主管13530××2418溫××業(yè)務(wù)/客戶主任18925××0779二、企業(yè)自評總結(jié)1.企業(yè)概況：佛山市順德區(qū)××××有限公司位于佛山市順德區(qū)××社區(qū)9號一樓，建筑面積大約2500平方米；現(xiàn)有職工28人；廠區(qū)有三層生產(chǎn)車間一棟。四層員工宿舍一棟。消防設(shè)施配備現(xiàn)況：廠區(qū)、車間內(nèi)內(nèi)有12個消防栓，車間內(nèi)配有50具4KGABC干粉滅火器，消防水主要來自自來水系統(tǒng)，基本能夠滿足本車間內(nèi)的消防設(shè)施配備，并取得了消防驗收合格意見書。

主要產(chǎn)品及原、輔材料清單類別名稱年生產(chǎn)量或使用量（噸）包裝方式儲存地點產(chǎn)品HW2010L移動電源30000套/年吸塑/彩盒/外箱成品倉庫產(chǎn)品HW2013L移動電源20000套/年吸塑/彩盒/外箱成品倉庫產(chǎn)品HW2010移動電源25000套/年吸塑/彩盒/外箱成品倉庫產(chǎn)品HW2010B移動電源50000套/年吸塑/彩盒/外箱成品倉庫原輔料塑膠20萬/年紙箱原料倉庫原輔料鋁殼20萬/年紙箱原料倉庫原輔料五金20萬/年紙箱原料倉庫原輔料電子元件50萬/年紙箱電子倉庫原輔料內(nèi)外箱5萬/年扎帶原料倉庫生產(chǎn)、儲存場所一覽表序號車間或倉庫名稱用途場所人數(shù)單層面積（m2）1生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)組裝產(chǎn)品2610002辦公區(qū)辦公，會議184003倉庫區(qū)存放原材料及產(chǎn)品51500公司的主體生產(chǎn)工藝圖如下：購進原木——開料——烘干——下料——拼板——下料——畫線——開榫、打眼、開槽——組裝——油漆——包裝——出廠近三年本企業(yè)重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的發(fā)生情況：本公司近三年無重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病。3.安全管理“六到位”達標(biāo)企業(yè)創(chuàng)建過程及取得成效：（一）安全管理機構(gòu)和人員到位：公司建立了以總經(jīng)理為安委會主任的安全管理委員會，總經(jīng)理為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對全公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。具體工作由安全辦公室負(fù)責(zé)。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員接受了安全培訓(xùn)，具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。建立了23個安全管理制度和相關(guān)的安全操作規(guī)程，規(guī)定了全員的安全生產(chǎn)職責(zé)內(nèi)容，明確并落實各級管理者的安全管理責(zé)任和崗位人員安全責(zé)任。同時管理制度中也進一步規(guī)范了各層級管理人員及員工的安全管理活動行為、檢查整改內(nèi)容及評價驗證標(biāo)準(zhǔn)，使安全工作步入“常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化”機制。（二）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)到位：根據(jù)國家法律法規(guī)、公司相關(guān)管理要求，嚴(yán)格按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作。主要包含安全規(guī)程、管理制度、危險源辨識技能、新員工（轉(zhuǎn)崗）三級安全教育等方面內(nèi)容，對公司內(nèi)部范圍發(fā)生的事故及同行業(yè)的事故進行對照性的學(xué)習(xí)和討論，并按照“制度規(guī)程、作業(yè)條件、人員教育”三個方面進行對照梳理、舉一反三，記錄存檔。(三)現(xiàn)場安全管理到位：由各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)設(shè)備運行、點檢、檢修管理，各車間配置有車間管理人員、點檢員，按照設(shè)備劃分原則，將設(shè)備逐一分解到作業(yè)區(qū)、班組和點檢員。點檢員按照點檢標(biāo)準(zhǔn)開展日常點檢工作。合理安排檢修計劃，及時消除隱患，確保管理閉環(huán)，設(shè)備安全穩(wěn)定運行。(四)企業(yè)風(fēng)險辨識和公示到位：根據(jù)《危險源辨識、評價和風(fēng)險管理制度》的規(guī)定，全面開展危險源辨識、評價和控制措施的完善工作，并依據(jù)現(xiàn)場條件發(fā)生變化、發(fā)現(xiàn)的隱患，及時修訂、補充和更新有關(guān)內(nèi)容，實行動態(tài)管理。每年組織各作業(yè)區(qū)對原危險源辨識做進一步梳理，重點加強對控制措施的修改與完善。對辨識出的危險源點，每項危險源點在崗位規(guī)程中有控制措施。完善后的危險源辨識及控制措施，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握?，F(xiàn)場在安全管理上落實了事故案例學(xué)習(xí)、舉一反三排查、現(xiàn)場懸掛安全警示標(biāo)志、作業(yè)提醒、作業(yè)安全看板等，以多種方式不斷強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)意識，推進標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，提高作業(yè)安全度根據(jù)《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》的要求，認(rèn)真開展崗位職業(yè)危害因素辨識、布點、定期監(jiān)測評價、對有毒有害崗位職工進行崗前、離崗和崗中定期職業(yè)健康體檢、職業(yè)衛(wèi)生檔案管理等工作，確保有毒有害崗位不存在職業(yè)禁忌癥的人員。主要工作有：1）每年進行一次崗位職業(yè)衛(wèi)生危險源點辨識活動，全面梳理、辨識崗位存在的職業(yè)健康危害因素，制定控制措施；2）塵毒、噪聲崗位每年組織體檢。3）根據(jù)現(xiàn)場存在的職業(yè)健康危害因素，分區(qū)域掛置標(biāo)志警示牌。(五)隱患排查治理到位：全公司在隱患排查情況進行及時匯總及跟蹤管理，對于現(xiàn)場整改的反饋做好實地驗證，使安全管理達到閉環(huán)。同時還根據(jù)特定的時間、季節(jié)的變換、事故的舉一反三等發(fā)動全員的力量，開展全員安全管理，專項安全隱患排查工作，并對員工排查情況進行匯總，制訂專項整改計劃。在員工的不安全行為管理中，督促整改落實，并按照制度落實考核、連帶考核責(zé)任，實行閉環(huán)管理，目前總體狀態(tài)比較穩(wěn)定。(六)應(yīng)急管理和演練到位：在應(yīng)急救援管理上，建有應(yīng)急聯(lián)絡(luò)管理體制，并實施動態(tài)管理，如果發(fā)生人員變動或聯(lián)系方式發(fā)生變化，則及時進行更新。組織全員學(xué)習(xí)和熟悉管理體制。在預(yù)案的編制方面，為保障員工的生命安全、生產(chǎn)設(shè)備安全，降低各類風(fēng)險，最大限度地減少因突發(fā)事件或緊急狀態(tài)造成的損失和社會影響，確保緊急情況下能及時啟動相關(guān)處置方案，防止事故擴大，制訂了專項應(yīng)急預(yù)案，主要涉及火災(zāi)、機械傷害、觸電事故等，并且落實到每年的崗位培訓(xùn)管理中。為了使應(yīng)急救援管理有效，對應(yīng)急器材、儲備應(yīng)急物資等情況進行動態(tài)梳理和補充，使現(xiàn)場的配置達到“臨警好用、應(yīng)急有效”的要求。對于應(yīng)急預(yù)案同樣也是按計劃實施專項安全培訓(xùn)、組織演練及評估活動。(七)存在的問題通過評估與分析，發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題如下：1、在安全基層基礎(chǔ)工作方面，各部門、車間之間存在較大差距，對安全管理認(rèn)識還不夠，安全管理存在漏洞。2、生產(chǎn)現(xiàn)場管理還需進一步加強，員工的安全意識有待于進一步提高，作業(yè)現(xiàn)場的“三違“現(xiàn)象時有發(fā)生。3、職業(yè)健康管理制度還需進一步完善，各項記錄、臺帳、職業(yè)健康檔案有待于建立和完善。4、各部門、車間在對上級安全文件的貫徹傳達、組織學(xué)習(xí)方面存在不足，車間班組安全規(guī)范管理沒有完全實現(xiàn)。5、在檢查、巡檢、會議記錄及臺帳方面存在不規(guī)范，安全報表有不及時填報現(xiàn)象。6、應(yīng)急管理能力薄弱，部分救援器材配備不足。(八)、安全管理“六到位”達標(biāo)企業(yè)自評本公司對安全生產(chǎn)管理“六到位”達標(biāo)工作高度重視，由公司領(lǐng)導(dǎo)親自抓，成立了安全生產(chǎn)管理“六到位”達標(biāo)自評小組，依據(jù)《順德區(qū)安全管理“六到位”企業(yè)達標(biāo)驗收標(biāo)準(zhǔn)》對本公司的安全管理“六到位”達標(biāo)工作進行了自評。本公司在建立安全生產(chǎn)管理達標(biāo)體系過程中，組織了全體管理人員召開了“安全管理達標(biāo)”動員大會，同時組織全員學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。在創(chuàng)建安全生產(chǎn)管理達標(biāo)期間，本公司結(jié)合企業(yè)實際情況對原有的安全生產(chǎn)管理制度進行了重新修訂，建立了各項安全生產(chǎn)管理檔案；對本公司的各個環(huán)節(jié)進行了全面性隱患排查，共排查出安全隱患達20多處，對查出的安全隱患及時進行整改，隱患整改率達到百分之九十五以上。整改完成后，公司自評小組根據(jù)《順德區(qū)安全管理“六到位”達標(biāo)企業(yè)驗收標(biāo)準(zhǔn)》分別對現(xiàn)場及文件進行了自評，其自評分為98分。三、評審申請表1.企業(yè)是否同意遵守評審要求,并能提供評審所必需的真實信息?√是□否2.企業(yè)在提交申請書時，應(yīng)附以下文件資料：

自評扣分項目匯總表3.企業(yè)自評評分：98分4.企業(yè)自評結(jié)論：本公司承諾在生產(chǎn)經(jīng)營過程中能夠遵守國家和地方法律法規(guī)的規(guī)定，安全生產(chǎn)條件符合安全規(guī)定要求，自2014年5月1日至2017年5月30日，未發(fā)生重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病。佛山市順德區(qū)XX家具有限公司（蓋章）2017年月日5.上級主管單位意見：經(jīng)查，自2014年5月1日至2017年5月30日，我分局暫未接到佛山市順德區(qū)愛家家具有限公司，發(fā)生重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的相關(guān)報告。根據(jù)《順德區(qū)安全管理“六到位”企業(yè)達標(biāo)驗收標(biāo)準(zhǔn)》，同意上報。順德區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理分局樂從分局（蓋章）2017年月日6.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見：經(jīng)查閱我局安全生產(chǎn)統(tǒng)計資料，自2014年5月1日至2017年5月30日，暫無佛山市順德區(qū)XX家具有限公司發(fā)生重傷、死亡或其他重大生產(chǎn)安全事故和職業(yè)病的記錄。根據(jù)《順德區(qū)安全管理“六到位”企業(yè)達標(biāo)驗收標(biāo)準(zhǔn)》，驗收通過。佛山市順德區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（蓋章）2017年月日注：具體內(nèi)容各單位可根據(jù)實際情況進行調(diào)整。四、安全管理“六到位”達標(biāo)企業(yè)自評匯總表考評類目標(biāo)準(zhǔn)分缺項分實得分扣分備注一、安全管理機構(gòu)和人員到位27二、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)到位17三、現(xiàn)場安全管理到位34四、企業(yè)風(fēng)險辨識和公示到位22五、隱患排查治理到位10六、應(yīng)急管理和演練到位10合計120備注：總分為120分，得分108-120分為A級單位，風(fēng)險等級暫定為藍色，96-107分為B級單位，風(fēng)險等級暫定為黃色，84-95分為C級單位，風(fēng)險等級暫定為橙色，84分以下或否決項未達標(biāo)的為D級單位，風(fēng)險等級暫定為紅色。其中D級單位將列入安全信用不良名單，各分局應(yīng)將其列入重點監(jiān)管對象，加大監(jiān)管頻次。自評組組長簽字：日期：自評組組員簽字：日期：五、順德區(qū)安全管理“六到位”達標(biāo)企業(yè)驗收表自評單位：佛山市順德區(qū)XX家具有限公司自評時間：從2017年6月14日至2017年6月15日自評組組長：廖XX自評組主要成員：鄧XX、鐘XX、羅XX、溫XX序號檢查項目檢查內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)分值得分備注一安全管理機構(gòu)和人員到位

（共27分）1.企業(yè)建立本單位安全管理架構(gòu)及職業(yè)衛(wèi)生管理架構(gòu)及（從公司至班組），或按規(guī)定配備專（兼）職安全管理人員及職業(yè)衛(wèi)生管理人員。*1、查看公司安全生產(chǎn)及職業(yè)健康管理架構(gòu)圖;*2、查看企業(yè)專職或兼職安全管理人員和職業(yè)衛(wèi)生管理人員任命書。（評分原則：有1或者2任意一項即得分。）8第1、2項均無則為否決項2.明確各部門及各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制并層層簽訂職業(yè)安全健康責(zé)任書，對安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任落實情況進行考核。*1、查看層級簽訂安全責(zé)任書簽訂情況；2、檢查各級人員履職記錄，如安全會議記錄；每季度至少一次安全會議；3、檢查安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生履職記錄。（評分原則：每缺一項扣2分，扣完即止。）4第1項為否決項3.企業(yè)創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，并建立安全生產(chǎn)及職業(yè)健康管理制度、組織編寫安全操作規(guī)程等。1、查安全管理制度是否齊備，涵蓋《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《職業(yè)健康管理制度》《隱患排查管理制度》《危險化學(xué)品管理制度》《危險作業(yè)管理制度》《勞動防護用品管理制度》《事故應(yīng)急管理制度》《特種設(shè)備及特種作業(yè)人員管理制度》《教育培訓(xùn)管理制度》；粉塵涉爆場所應(yīng)有《粉塵清掃管理制度》；2、查看是否具備相應(yīng)安全操作規(guī)程；3、安全操作規(guī)程是否于醒目位置進行張貼。（評分原則：未創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化扣10分；其余制度每缺一項扣2分，扣完即止。）15二1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人經(jīng)職業(yè)安全健康培訓(xùn)，持證上崗。*查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人培訓(xùn)證書。3此項為否決項安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)到位

（共17分）2.安全管理人員經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗，并了解安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)化知識，維護企業(yè)安標(biāo)體系運行。1、查安全管理人員培訓(xùn)證書，無證扣2分；

2、隨機抽查管理人員"六到位"要素掌握情況，完全不了解“六到位”要素的扣3分；43.新工入職必須經(jīng)廠級、車間、班組級職業(yè)安全健康教育（未經(jīng)安全培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)）每年對員工至少進行一次職業(yè)安全健康知識培訓(xùn),粉塵涉爆場所和化學(xué)品使用單位須涵括粉塵防治、化學(xué)品使用等方面知識。*1、檢查新員工入廠工三級職業(yè)安全健康教育登記卡、教材、考核記錄；2、查員工培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)簽到表、圖片、現(xiàn)場抽查操作工職業(yè)安全健康知識；粉塵涉爆場所和化學(xué)品使用單位須涵括粉塵防治、化學(xué)品使用等方面知識。（評分原則：每缺一項扣2分，扣完即止。）6第1項為否決項4.生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員，必須按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。*1、查特種作業(yè)人員操作資格證持證上崗的情況；（評分原則：每發(fā)現(xiàn)1名無證上崗者扣2分，扣完即止）

2、查特種作業(yè)人員現(xiàn)場操作是否符合安全規(guī)范要求；（評分原則：每發(fā)現(xiàn)1名違規(guī)者扣2分，扣完即止）4第1項為否決項三現(xiàn)場安全管理到位（共34分）1.設(shè)備機械防護完好，并正常使用。1.機械設(shè)備、設(shè)施必須有防護網(wǎng)、欄、板等安全防護裝置，電氣聯(lián)鎖能起作用，光電防護完好有效；2.沖床沖壓區(qū)域禁人體進入，應(yīng)使用磁手、鑷子等輔助工具。（評分原則：每出現(xiàn)一處不符合扣2分，扣完即止。）42.電氣設(shè)施、線路符合規(guī)范要求。1.總配電室附近配備消防器材、上方安裝應(yīng)急照明、操作位鋪有絕緣膠板，并加以警示；2.電氣線路禁私拉亂接，臨時用電必須配備漏電保護開關(guān)；3.電氣設(shè)施線路應(yīng)符合其它相關(guān)規(guī)范要求。（評分原則：每出現(xiàn)一處不符合扣2分，扣完即止。）63.危險化學(xué)品儲存、使用受控。1.儲存、使用化學(xué)品環(huán)境的電氣設(shè)施、線路敷設(shè)必須滿足防爆要求；2.對應(yīng)的指令、警示標(biāo)志齊全；3.危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書張貼在現(xiàn)場，操作工必須熟悉掌握應(yīng)急知識及理化特性等內(nèi)容；4.作業(yè)場所設(shè)置消除靜電措施，靜電跨接完好等。（評分原則：每出現(xiàn)一處不符合扣2分，扣完即止。）64.涉爆粉塵收集處理受控。1.產(chǎn)生粉塵的企業(yè)應(yīng)有除塵系統(tǒng)；*2.除塵系統(tǒng)未按工藝分片（分區(qū)）相對獨立設(shè)置，可燃粉塵與可燃氣體等易加劇爆炸危險的介質(zhì)共用一套除塵系統(tǒng)，各除塵系統(tǒng)管網(wǎng)間互聯(lián)互通的；*3.除塵系統(tǒng)采用正壓吹送粉塵，且未采取可靠的防范點燃源的措施；*4.除塵系統(tǒng)采用粉塵沉降室除塵，或者采用干式巷道式構(gòu)筑物作為除塵風(fēng)道；*5.鋁鎂等金屬粉塵及木質(zhì)粉塵的干式除塵系統(tǒng)未規(guī)范設(shè)置鎖氣卸灰裝置；*6.粉塵爆炸危險場所的20區(qū)未使用防爆電氣設(shè)備設(shè)施；*7.在粉碎、研磨、造粒等易于產(chǎn)生機械點火源的工藝設(shè)備前，未按規(guī)范設(shè)置去除鐵、石等異物的裝置；*8.木制品加工企業(yè)，與砂光機連接的風(fēng)管未規(guī)范設(shè)置火花探測報警裝置；*9、作業(yè)現(xiàn)場積塵未及時規(guī)范清理；*10、重點崗位員工未進行粉塵防爆安全管理專項培訓(xùn)、教育。（評分原則：每出現(xiàn)一處不符合扣2分，扣完即止。）6第2-9項為否決項5.設(shè)置勞動衛(wèi)生（職業(yè)?。┓雷o設(shè)施，并能正常開啟，并投入使用。1.未設(shè)置職業(yè)病防護設(shè)施；2.防護設(shè)施未能開啟或未能投入使用；3.設(shè)置的防護設(shè)施不能有效控制職業(yè)病危害因素（結(jié)合檢測結(jié)果分析）。（評分原則：每出現(xiàn)一處不符合扣2分，扣完即止。）46.現(xiàn)場通道暢通、物品定置擺放、不占道。1.車間主通道劃線定置，符合要求，不能出現(xiàn)堵塞、安全出口鎖閉現(xiàn)象；2.電氣開關(guān)箱、消防器材前不能有堵塞，通道劃線，寬度不能小于1米；3.物品劃線定置擺放，符合5距要求。（評分原則：每出現(xiàn)一處不符合扣2分，扣完即止。）47.消防器材、設(shè)施、應(yīng)急救援器材充足、完好。41.消防栓內(nèi)水帶盤卷從中間對折開始盤，兩個接頭在外，水帶完好，配件齊全；2.消防器材在有效期內(nèi)使用、壓力符合要求；3.應(yīng)急燈安裝于底部至地面2.1-2.5米，且脫離電源后可以繼續(xù)照明30分鐘；4.防火門、防火卷簾能正常關(guān)閉，下面無任何阻礙關(guān)門物品。（評分原則：每出現(xiàn)一處不符合扣2分，扣完即止。）四企業(yè)風(fēng)險辨識和公示到位（共22分）1.辨識企業(yè)風(fēng)險點，確定危險源，建立危險源管理臺賬，落實責(zé)任管理,重要及以上危險源實施掛牌公示。1.辨識風(fēng)險點；2.按照要求建立危險源管理臺賬，實施監(jiān)控；3.對重要及以上危險源實施掛牌公示。（評分原則：每缺一項扣1分，扣完即止。）22.現(xiàn)場設(shè)置危險點標(biāo)記示意圖。22.企業(yè)每年對作業(yè)場所有害因素進行定期檢測，并公告檢測結(jié)果；職業(yè)病危害因素嚴(yán)重（如石英砂加工、陶瓷、木制家具制造、皮革制鞋、非金屬礦、橡膠制品、火力、化工等其他行業(yè)）的單位每3年要進行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。1.對工作場所每年進行職業(yè)病危害因素定期檢測并進行公示；2.職業(yè)病危害嚴(yán)重的用人單位每3年進行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。（評分原則：每缺一項扣2分，扣完即止。）43.告知勞動者工作場所存在的職業(yè)危害，在產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的場所設(shè)置警示標(biāo)識、告知卡，在醒目位置設(shè)置公告欄。1.告知勞動者工作崗位存在的職業(yè)危害（合同告知或告知協(xié)議書）；2.在產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的場所設(shè)置警示標(biāo)識、告知卡；3.告知的職業(yè)危害或設(shè)置的警示標(biāo)識、告知卡與實際相符合；4.在醒目位置設(shè)置公告欄。（評分原則：每缺一項扣1分，扣完即止。）34.按照規(guī)定對接觸職業(yè)病危害因素的勞動者進行職業(yè)健康檢查（上崗前、在崗期間、離崗時）。1.安排接觸職業(yè)病危害因素的勞動者進行職業(yè)健康檢查；2.職業(yè)健康檢查類別、檢查項目符合標(biāo)準(zhǔn)要求；檢查包括全部接觸職業(yè)病危害人員。（評分原則：每缺一項扣1分，扣完即止。）25.開展職業(yè)病危害項目申報。按要求開展職業(yè)病危害項目申報，取得申報回執(zhí)。26.建立職業(yè)衛(wèi)生管理臺賬，落實管理責(zé)任人。1.按《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范》要求，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案（6個檔案）；2.職業(yè)衛(wèi)生檔案填寫規(guī)范，內(nèi)容齊全。（評分原則：每缺一項扣2分，扣完即止。）47.按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求為勞動者配備個人勞動防護用品，并督促其按規(guī)定使用。1.按照《勞動防護監(jiān)督管理規(guī)定》為勞動者配備個人勞動防護用品，并建立領(lǐng)用記錄臺賬；2.配備的防護用品與管理規(guī)定有差距（種類、類別等）；3.督促作業(yè)場所勞動者使用和佩戴勞動防護用品。（評分原則：每缺一項扣1分，扣完即止。）3五隱患排查治理到位（共10分）1.企業(yè)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本身實際情況，制定隱患排查治理方案，定期開展隱患排查治理工作，并且每月通過智能安監(jiān)系統(tǒng)上報安全監(jiān)管部門。1.查看隱患排查、治理方案。32.查看隱患排查治理臺賬（綜合檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查記錄）。（評分原則：每缺一項扣2分，扣完即止。）43.查看智能安監(jiān)系統(tǒng)上報隱患排查治理上報記錄。

（智能安監(jiān)系統(tǒng)：企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名：驗收日期：年月日六、附件1、營業(yè)執(zhí)照（副本）2、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度和操作規(guī)程清單3、安全管理架構(gòu)圖及人員名錄4、安全管理人員證件和特種作業(yè)人員證書復(fù)印件5、特種設(shè)備匯總表6、主要設(shè)備設(shè)施匯總表7、公司平面圖8、企業(yè)無重大危險源說明9、場所有害因素檢測報告10、職業(yè)健康體檢報告11、企業(yè)自評扣分項目匯總表12、使用易燃易爆、有毒有害物品清單13、社保證明14、消防驗收意見15、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題和整改措施落實情況營業(yè)執(zhí)照（副本）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度和操作規(guī)程清單管理制度清單序號制度名稱序號制度名稱1崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度12特種作業(yè)人員管理制度2安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度13消防安全管理制度3安全管理人員配備管理制度14用電安全管理制度4安全生產(chǎn)例會制度15粉塵防爆安全管理制度5安全教育培訓(xùn)的管理制度16危險化學(xué)品安全管理制度6安全生產(chǎn)檢查制度17設(shè)備和設(shè)施的安全維護保養(yǎng)管理制度7隱患排查治理管理制度18生產(chǎn)安全事故報告和處理制度8外包工程安全管理制度19勞動用品管理制度9安全操作規(guī)程管理制度20安全投入管理制度10作業(yè)場所職業(yè)安全衛(wèi)生健康管理制度21安全生產(chǎn)獎懲制度11危險作業(yè)安全管理制度22應(yīng)急救援管理制度23安全管理體系文件管理制度操作規(guī)程清單序號操作規(guī)程名稱序號操作規(guī)程名稱1推臺鋸安全操作規(guī)程12雙端銑安全操作規(guī)程2臺鉆安全操作規(guī)程13壓刨安全操作規(guī)程3帶鋸安全操作規(guī)程14砂輪機安全操作規(guī)程4熱壓機安全操作規(guī)程15噴槍安全操作規(guī)程5高頻熱壓機安全操作規(guī)程16電梯安全操作規(guī)程6冷壓機安全操作規(guī)程17砂光機安全操作規(guī)程7立軸銑機安全操作規(guī)程18電工安全操作規(guī)程8拉槽鋸安全操作規(guī)程19空壓機安全操作規(guī)程9封邊機安全操作規(guī)程20叉車安全操作規(guī)程10電子鋸機安全操作規(guī)程21手持電動工具安全操作規(guī)程11排鉆22電氣設(shè)備安全操作規(guī)程安全管理架構(gòu)圖及人員名錄安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組管理架構(gòu)圖組長組長