檢驗、測量和試驗設備控制程序版本號：A修訂號：0編號：DAA/PD/QD7.6目的和范圍1．1對檢驗、測量和試驗設備進行有效監(jiān)控，確保檢測設備的測量精度和準確性滿足使用要求。1．2適用于從原材料入廠到產(chǎn)品發(fā)運全過程所用檢驗、測量和試驗設備的控制。2．職責2．1品管部負責檢測設備規(guī)格、精度、數(shù)量、接收、檢定、標識、發(fā)放及報廢的管理。2．2各使用部門負責發(fā)放到本部門的檢測設備、儀器的日常維護及保養(yǎng)。3．工作流程圖開始開始負責部門記錄請相關部門物資采購計劃表申請審查申請審查品管部物資采購計劃表采購采購課物資采購計劃表采購準準品管部檢測設備校準報告（檢定合格證）OK登記/發(fā)放相關部門檢驗、測量和試驗設備臺帳登記/發(fā)放定期校準OK品管部檢測設備校準報告（檢定合格證）定期校準NGY可否維修可否維修品管部無NO報廢OK報廢品管部報廢審批單結束結束4．工作程序4．1檢測設備、儀器采購申請需采購檢測設備、儀器部門填寫“物資采購計劃表”，經(jīng)部門負責人審核副總經(jīng)理批準后，送品管部審查。4．2采購審查第1頁共3頁檢驗、測量和試驗設備控制程序品管部對需采購的檢測設備、儀器的使用情況進行調查，確認擬采購檢測設備、儀器的測量精度、范圍，同時確認該種檢測設備、儀器的庫存狀況。如沒有庫存，交采購課采購。4．3入廠驗收4.3.1倉庫在收到檢測設備、儀器后，向品管部計量管理員報驗。4.3.2計量管理員接到報驗后，按儀器隨箱單對儀器的數(shù)量、外觀進行檢查，如無問題，委托有資質的檢定機構檢定。（委托檢定機構的資格應通過ISO/IEC17025或顧客認可）4.3.3對于需安裝調試的檢測設備、儀器，在廠家安裝調試合格后，委托有資質的檢定機構檢定。4.3.5如所購檢測設備、儀器檢定不合格，交采購科退回。4．4登記發(fā)放新購檢測設備、儀器驗收合格后，計量管理員對儀器進行登記，并貼上編號、有效期標簽，然后發(fā)放給相關部門。4．5周期檢定4.5.1計量管理員按《檢驗測量設備周期檢定計劃》，對到期檢測設備、儀器委托有資質的檢定機構檢定。4.5.2如省內沒有相關檢定機構可以檢定，委托原制造商檢定。4.5.3如儀器由試驗軟件或比較標準進行校準，計量管理員委托專業(yè)操作人員按《檢測設備校準規(guī)程》對檢測設備、儀器進行校驗，并將每次校準結果記錄在“校準記錄”中。4.5.54.5.6在發(fā)現(xiàn)檢測設備、儀器檢定、校準不合格時，（應對失準設備檢定數(shù)據(jù)的有效性進行評估，確認結果有問題時）按照《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》對相關產(chǎn)品進行追溯、隔離，并重新檢驗。如產(chǎn)品已發(fā)往客戶，及時通知客戶，采取措施。4．6異常失準檢定在有下列情況發(fā)生時，儀器應進行檢定：□檢測設備、儀器經(jīng)修理或更換部件后□對儀器的準確性有疑問時(確定結果有問題時，按4.5.6條款處理)4．7報廢儀器經(jīng)周期檢定、異常失準檢定后，如不可修復，由使用部門填寫《檢測設備、儀器報廢申請單》，經(jīng)批準后，進行報廢處理并銷帳。4．8封存第2頁共3頁檢驗、測量和試驗設備控制程序當有檢測設備、儀器閑置時，由品管部進行封存處理，在臺帳上標明狀態(tài)，并根據(jù)儀器存放條件進行存放，防止在封存期間儀器損壞。4．9所有檢測設備、儀器經(jīng)檢定、校準后，非校準人員不準再對儀器進行調整。4．10檢測設備、儀器的使用、維護和保養(yǎng)按檢測設備、維護和保養(yǎng)作業(yè)指導書執(zhí)行。4．11測量系統(tǒng)分析對在控制計劃提出的測量系統(tǒng)，為分析其出現(xiàn)測量結果的變差，對其進行測量系統(tǒng)分析，具體參考《測量系統(tǒng)分析手冊》。所有的分析方法及接收準則與顧客協(xié)商一致，如果得到顧客的批準，也可采用其它分析方法和接收準則。4．12文件、記錄的管理按《質量記錄控制程序》執(zhí)行。4．13內部試驗室按《實驗室手冊》執(zhí)行控制。5．相關文件□《不合格品控制程序》□《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》□《質量記錄控制程序》□《實驗室手冊》□《檢驗、測量和試驗設備管理規(guī)定》□《檢驗設備校準