根據(jù)《風險評估與應急預案控制程序》要求，結(jié)合本公司的具體情況及可能存在的風險進行了的識別。并為降低產(chǎn)品交付和產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)風險，制定了相應的預防措施。風險類別序號風險可能性檢出性嚴重性風險評分預防措施設(shè)施/設(shè)備的可用性和可維護性焊機未檢定或超過有效期1133日常檢查中確認在用的焊機經(jīng)檢定且合格加工設(shè)備損壞或出現(xiàn)故障11221.操作人員能力勝任，避免誤操作損壞備定期維護保養(yǎng)及檢修；設(shè)備故障后有備用設(shè)備；且合格的外協(xié)加工供方2.設(shè) 3.常用4.有穩(wěn)定搬運設(shè)備(如吊車、叉車)損壞或出現(xiàn)故障11221.操作人員能力勝任，避免誤操作損壞期維護保養(yǎng)及檢修；3.可隨時聯(lián)系吊車保障生產(chǎn)需要計量器具、監(jiān)視測量設(shè)備未檢定或超過有效期2136日常檢查中確認其已經(jīng)檢定且合格計量器具、檢測設(shè)備損壞或丟失12361.專人專用，領(lǐng)用時進行登記避免丟用者明確操作方法避免器具損壞工廠停電、停水l2361.安全用電，合理使用電器設(shè)備，禁止功率超限供方交貨延期12361.供方績效能力經(jīng)過評審確認，能保障生產(chǎn)需要；2.采購時安排制定合理的交貨期，盡早下出采購訂單；3.重要料儲備安全庫存采購物資物流不暢1236己有車輛且能隨時聯(lián)系合適車輛自提物資供方績效以及材料的可用性/供應供方材料出現(xiàn)質(zhì)量問題11331.供方質(zhì)量經(jīng)過評審確認，滿足公司需單中詳細說明材料要求，明確質(zhì)量標準和驗收規(guī)范；3.關(guān)鍵材料安排檢驗人員駐廠監(jiān)造采購材料使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題l2361.材料入廠前經(jīng)過入廠檢驗，關(guān)鍵材料材料用于產(chǎn)品前操作人員進行二次檢查因偶發(fā)變更需增補材料13261.材料采購時充分考慮余量及庫存需穩(wěn)定合作供方可以緊急發(fā)料，滿足生產(chǎn)全庫存產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)焊縫不合格12361.焊工、焊機均經(jīng)過鑒定合格；2.焊接工藝經(jīng)過評定符合要求；3.焊接過程嚴格按照工藝執(zhí)行并嚴格檢查；4.完工焊縫按規(guī)范要求進行檢查不合格品的交付交付產(chǎn)品無法順利裝配或裝配不便l2361.生產(chǎn)制造嚴格按照圖紙和工藝執(zhí)行并嚴格檢查；2.產(chǎn)品出廠前進行預組裝，確認其裝配性能附帶裝配說明書等文件，指導客戶正確安裝交付產(chǎn)品出現(xiàn)油漆開裂甚至返銹11331.涂裝作業(yè)人員技能合格，表面處理嚴格執(zhí)行規(guī)范要求；2.涂裝時確保環(huán)境條件滿足施工要求；產(chǎn)品發(fā)運時做好表面保護措施交付產(chǎn)品配件不齊全或配件損壞11331.產(chǎn)品交付時編制配件清單；2.按照配件清單清點配件并檢查確認完交付產(chǎn)品運輸過程中損壞1133特殊部位做好潤滑、減震避免擦傷、磕碰損壞產(chǎn)品特種作作業(yè)人員無證上崗或證書過期1133建立臺賬花名冊進行登記；3.日常檢查中確認操作人員為合格人員合格人員的可利用性不具備相應能力人員上崗22281.人員上崗前經(jīng)過相關(guān)專業(yè)面試考核；2.公司定期對在職員工進行能力考核；3.不定期的對員工進行管理體系、專業(yè)技能等培訓關(guān)鍵崗位人員突然離職11331.公司與員工簽訂勞動就業(yè)合同，保證按照公司規(guī)定，員工離職前應有交接對在職員工進行培訓，增加復合型人才作的招聘單位，出現(xiàn)崗位空缺時可及時補充其他生產(chǎn)過程中出現(xiàn)安全事故導致工傷1339存在安全隱患的操作