公司買材料管理制度1.制度目的為規(guī)范公司的采購行為，加強對采購流程的管理，保證采購行為的合理、合法和安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有采購行為，包括但不限于原材料、辦公設(shè)備、勞動保護用品等采購。3.材料采購流程材料采購流程應(yīng)包括以下步驟：3.1需求鑒定各部門提出材料采購需求，填寫材料采購申請單，公章加蓋后提交采購部門。3.2供應(yīng)商篩選采購部門根據(jù)材料需求向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價函，獲取報價及相關(guān)資料，并根據(jù)關(guān)鍵詞篩選供應(yīng)商。3.3材料比價根據(jù)供應(yīng)商提供的報價及相關(guān)資料，采購部門列出清單，進行材料比價。3.4簽訂合同選定供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商簽訂采購合同，并按合同要求支付訂金。3.5材料驗收收到材料后由采購部門進行驗收，并填寫材料驗收單，如有問題應(yīng)及時與供應(yīng)商商討解決方案。3.6財務(wù)結(jié)算驗收完成后，采購部門將材料驗收單及采購發(fā)票移交給財務(wù)部門進行結(jié)算。4.材料采購準則4.1采購賬戶管理公司應(yīng)建立材料采購賬戶，專門用于采購款項支付，實現(xiàn)財務(wù)管理規(guī)范化、透明化。4.2內(nèi)部采購控制公司應(yīng)建立內(nèi)部采購控制制度，加強對采購行為的內(nèi)部監(jiān)督和管理，防止內(nèi)部人員利用職權(quán)謀取私利。4.3多供應(yīng)商比價采購部門應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價函，并針對不同銷售對象，建立不同的供應(yīng)商庫，以實現(xiàn)材料采購成本的最小化。4.4安全保障要求對于一些安全保障性質(zhì)的材料采購，采購部門應(yīng)加強對供應(yīng)商的審核，確保其產(chǎn)品符合國家相關(guān)標準，并嚴格按照相關(guān)安全性規(guī)范管理。5.材料采購記錄為確保材料采購流程被追溯和審核，公司需做好材料采購記錄，包括：材料采購申請單材料比價表供應(yīng)商報價文件采購合同材料驗收單采購發(fā)票采購賬號記錄記錄需保存兩年以上，便于后續(xù)審核和工作分析。6.采購違規(guī)處罰對于采購行為違規(guī)的人員，公司將視情況給予行政處罰，包括口頭警告、書面警告、記過、降職、辭退等。對于造成公司經(jīng)濟損失的行為，將依法追究法律責任。7.制度執(zhí)行與監(jiān)督為確保本制度得到有效執(zhí)行，公司將建立定期檢查和不定期抽查制度，如出現(xiàn)違規(guī)情況將及