二、貫標(biāo)資料的管理類資料

序號(hào)資料名錄編寫要求備注

1在建工程臺(tái)帳有樣表

鋼構(gòu)企管字

項(xiàng)目策劃項(xiàng)目策劃書，并審批手續(xù)完善

2（2020）號(hào)

過(guò)程控制與項(xiàng)目策劃的對(duì)各口都要對(duì)主控業(yè)務(wù)適時(shí)與項(xiàng)目策

3

比分析劃進(jìn)行對(duì)比分析，并形成資料

包括施工組織總設(shè)計(jì)、各種作業(yè)方案

（關(guān)特工序方案）、安全專項(xiàng)方案、

施工組織設(shè)計(jì)、方案總臺(tái)

4質(zhì)量管理方案、職業(yè)健康管理方案、有樣表

帳應(yīng)急預(yù)案等臺(tái)帳（安陽(yáng)、新港只體現(xiàn)

制作方面的方案）

5項(xiàng)目劃分參考GB50300-2001有樣表

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)帳、發(fā)放及檢黑體為已有標(biāo)準(zhǔn)，紅體為應(yīng)該配備而

6有樣表

查記錄未配標(biāo)準(zhǔn)

按公司關(guān)特工序清單對(duì)你項(xiàng)目關(guān)特

7關(guān)特工序臺(tái)帳有樣表

工序進(jìn)行識(shí)別登記

針對(duì)識(shí)別出的關(guān)特工序需要編寫具

8關(guān)特工序作業(yè)方案

體的關(guān)特作業(yè)方案并審批手續(xù)完備

達(dá)到接收施工條件

9開工報(bào)告和施工許可證

對(duì)工程疑點(diǎn)難點(diǎn)、有爭(zhēng)議的地方重點(diǎn)交竣工資料

10圖紙自審會(huì)審記錄提出解決，圖號(hào)標(biāo)注清晰軟件里面有

表樣

對(duì)隱蔽工程、關(guān)特工序等施工監(jiān)控過(guò)施工日志表

11施工日志

程記錄樣

定期召開工程例會(huì)，監(jiān)督計(jì)劃的完成

網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、月、周進(jìn)度計(jì)

12情況，根據(jù)業(yè)主的要求適時(shí)調(diào)整，滿足

劃

業(yè)主要求

按分部分項(xiàng)、工序要求進(jìn)行，針對(duì)內(nèi)

13技術(shù)交底、工序交接有樣表

容應(yīng)全面、有針對(duì)性并能指導(dǎo)作業(yè)

工程資料、報(bào)驗(yàn)及資料目錄；工程竣工報(bào)告、交工證書；竣工資料及向業(yè)方、公

14

司移交單；配合試生產(chǎn)記錄；工程質(zhì)量保修書；交付后的服務(wù)記錄（質(zhì)量投

訴、原因分析、處置方案、實(shí)施記錄、驗(yàn)證）；回訪記錄

查監(jiān)視測(cè)量裝置能否滿足施工要求，查裝

置的有效性，抽查檢定合格證和狀態(tài)標(biāo)

監(jiān)視測(cè)量計(jì)量?jī)x器臺(tái)帳有樣表

15識(shí)；查對(duì)分承包單位的監(jiān)視和測(cè)量裝置的

檢查監(jiān)督記錄

測(cè)量方案、測(cè)量任務(wù)單、處于受控狀態(tài)

16

測(cè)量成果表

對(duì)業(yè)主來(lái)文、控制網(wǎng)（樁）點(diǎn)、地下障礙有樣表

物分布圖、變更通知、業(yè)務(wù)聯(lián)系函、設(shè)計(jì)

17顧客財(cái)產(chǎn)清單資料、甲方來(lái)圖等都屬于顧客財(cái)產(chǎn)。

查是否按顧客提供的測(cè)量網(wǎng)進(jìn)行驗(yàn)證；顧

客財(cái)產(chǎn)不適用時(shí)是否及時(shí)報(bào)告

18圖紙收?qǐng)D登記總圖紙清單、分甲方來(lái)圖、自己設(shè)計(jì)圖紙有樣表

19圖紙發(fā)放登記按任務(wù)分工單發(fā)放登記、簽字有樣表

20文件收發(fā)臺(tái)帳有樣表

對(duì)工程關(guān)特工序作業(yè)時(shí)的監(jiān)控檢查記錄。

有樣表

21關(guān)特工序過(guò)程監(jiān)控記錄如：在焊接烘培記錄、廠里檢查原始記錄、

檢查記錄表

現(xiàn)場(chǎng)關(guān)特工序施工檢查監(jiān)控記錄；

作業(yè)方案發(fā)生變化時(shí)對(duì)關(guān)同關(guān)特工序初次確認(rèn)時(shí)程序一樣

22

特工序再確認(rèn)記錄

措施方案，可單獨(dú)編制

是否按產(chǎn)品防護(hù)要求制訂產(chǎn)品防護(hù)措施審批也可在分部分項(xiàng)

工程方案、專項(xiàng)作業(yè)方

方案，明確防護(hù)職責(zé)并進(jìn)行掛牌公布案里面進(jìn)行編制

超長(zhǎng)超寬超高等特殊物品的搬運(yùn)是否按同上

23產(chǎn)品防護(hù)控制程序

規(guī)定編寫運(yùn)輸方案和防護(hù)措施

有樣表

成品、半成品、工序產(chǎn)品、工程產(chǎn)品的防

檢查記錄表

護(hù)檢查記錄

查項(xiàng)口部是否按管理制度要求每年匯總分析顧

客滿意信息，并傳遞至項(xiàng)目管理部有樣表

查是否通過(guò)工程例會(huì)、工作交流、往來(lái)文件、調(diào)

24顧客滿意度控制程序查走訪對(duì)顧客的工期、質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安查相關(guān)資料和回

全等滿意度信息進(jìn)行處理的過(guò)程記錄。

復(fù)函

滿足顧客要求的工作記錄。

短期工程工程完時(shí)考核，長(zhǎng)期工程每有樣表：分

季度第半年考核一次。

分承包單位的管理控制程承包單位考評(píng)表

、每月按分承包管理要求報(bào)送各類

251分承包管理員已

序報(bào)表，按要求建立臺(tái)帳，加強(qiáng)基礎(chǔ)資

料的收集整理發(fā)各項(xiàng)目部

如：《____公司進(jìn)場(chǎng)勞務(wù)人員花名冊(cè)-基本信息表》

《一項(xiàng)目經(jīng)理部分承包方公司證件管理臺(tái)賬》

《持證上崗人員臺(tái)賬》附：證件復(fù)印件

《勞務(wù)人員投訴管理臺(tái)賬》

《農(nóng)民工技能培訓(xùn)臺(tái)賬》

MR/BM002-2012管

對(duì)分包的檢查控制記錄

理工作情況檢查表

當(dāng)工期進(jìn)度計(jì)劃與合同不

26符時(shí)需要業(yè)主出具能證明

工期情況的證明報(bào)告。

施工能力確認(rèn)表分包隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)前應(yīng)對(duì)施工能力進(jìn)行有樣表

27

確認(rèn)

工程組應(yīng)對(duì)主控要素如：進(jìn)度計(jì)劃、MR/BM003-2012

產(chǎn)品防護(hù)、顧客滿意度等情況每季度數(shù)據(jù)分析情況報(bào)告

表

28數(shù)據(jù)分析作一次對(duì)比分析，并有分析數(shù)據(jù)報(bào)項(xiàng)

目管理部。

工程項(xiàng)目施工進(jìn)度

預(yù)警表

29進(jìn)度預(yù)警工程項(xiàng)目施工進(jìn)度

消警申請(qǐng)表

年鋼構(gòu)公司在建工程臺(tái)帳

合同總造合同開工實(shí)際開合同竣調(diào)整竣工

序號(hào)工程名稱承包范圍工程性質(zhì)狀態(tài)責(zé)任人工程地點(diǎn)

價(jià)（萬(wàn)元）工期工日期工日期日期

1合同名稱

2

3

4

序號(hào):

項(xiàng)目策劃審批會(huì)簽表

會(huì)簽項(xiàng)目

序號(hào)會(huì)簽部門部門審核意見部門簽章

經(jīng)營(yíng)預(yù)算部（造

1價(jià)中心）

安全生產(chǎn)監(jiān)督

2

管理部

3采購(gòu)管理部

黨委組織部（人

4力資源部）

5財(cái)務(wù)管理部

6審計(jì)部

紀(jì)檢部（紀(jì)委辦

7

公室）

8辦公室（黨群工

作部）

9市場(chǎng)開發(fā)部

10項(xiàng)目管理部

11技術(shù)開發(fā)部

施工組織設(shè)計(jì)編審動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳

填報(bào)單位：武漢一冶鋼結(jié)構(gòu)有限責(zé)任公司

編審動(dòng)態(tài)公司審專家論

序號(hào)工程項(xiàng)目名稱名稱類型編號(hào)備注

編制時(shí)間編制人審批時(shí)間審批人批情況證情況

1

序號(hào)工程項(xiàng)目名稱單位工程名稱子單位工程名稱分部工程分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批

1

2

3

4

5

0來(lái)源（公司配

呈項(xiàng)目名稱際準(zhǔn)代碼;準(zhǔn)名稱1攵量是否已彳穗項(xiàng)目部自購(gòu)、電保管責(zé)任

8—子版）

9

10

11

12

13

14

15

16

年鋼構(gòu)公司項(xiàng)目管理部在建工程分部分項(xiàng)劃分臺(tái)賬

鋼構(gòu)公司項(xiàng)目管理部在建工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)賬

1

2

3

4

5

編制:審核:審批（章）：

序所屬分部工所屬分部工

單位名稱關(guān)鍵工序受控要素受控部位特殊工序受控部位

號(hào)程程

1

關(guān)鍵工序、特殊工序一覽表

填報(bào)單位：

說(shuō)明：關(guān)鍵、特殊工序清單第三版管理制度里面有說(shuō)明，另外還可根據(jù)工程的重難點(diǎn)識(shí)別。

施工日志

項(xiàng)目名稱：編號(hào):

日期施工部位

天氣狀況風(fēng)力最高/最低溫度

突發(fā)事件

生產(chǎn)情況記錄：（施工項(xiàng)目?jī)?nèi)容、機(jī)械作業(yè)、班組生產(chǎn)、生產(chǎn)存在問(wèn)題等）

技術(shù)質(zhì)量安全工作記錄：（技術(shù)質(zhì)量安全活動(dòng)，技術(shù)質(zhì)量安全問(wèn)題、檢查驗(yàn)收情況等）

技術(shù)負(fù)責(zé)人記錄人

本表由施工單位填寫，建設(shè)單位、城建檔案館和施工單位各保存一份。

序號(hào):

監(jiān)視測(cè)量檢測(cè)設(shè)備登記臺(tái)賬

檢定狀態(tài)記錄

序計(jì)量設(shè)備管理規(guī)格制造出廠精度等級(jí)/使用（存放）有效新購(gòu)設(shè)備

號(hào)校準(zhǔn)）周期備注

名稱類別型號(hào)廠家編號(hào)測(cè)量范圍單位期至首檢時(shí)間

（月）時(shí)間記錄檢定機(jī)構(gòu)證書編號(hào)

填報(bào)單位:負(fù)責(zé)人:建賬人:建賬時(shí)間:更新:

序號(hào):

檢測(cè)設(shè)備控制監(jiān)督檢查記錄

檢查內(nèi)容：1）在用檢測(cè)設(shè)備設(shè)備臺(tái)賬；2）檢定計(jì)劃及完成情況；3）設(shè)備的標(biāo)識(shí)；4）相關(guān)

檢查記錄；5）其他相關(guān)管理活動(dòng)。

檢查記錄:

受檢單位負(fù)責(zé)人：檢查人：

糾正或糾正措施:

審核人：制訂人：

糾正情況驗(yàn)證:

檢查險(xiǎn)證人：驗(yàn)證時(shí)間：

受檢單位:檢查日期

序號(hào):

測(cè)量任務(wù)單

發(fā)出時(shí)間：年月日時(shí)通知收到時(shí)間：年月日時(shí)

工程名稱要求完成時(shí)間

測(cè)設(shè)項(xiàng)目有關(guān)圖紙資料

工

程

內(nèi)

容

設(shè)

計(jì)

尺

寸

及

精

度

要

求

單位：審核：填表:

注：①此表填寫2份，1份送測(cè)量、1份自存。

②如工程內(nèi)容及設(shè)計(jì)尺寸復(fù)雜可另紙列送。

序號(hào):

測(cè)量成果表

完

成

工程測(cè)設(shè)施測(cè)日

日

年月日期年月日

名稱項(xiàng)目期

草

圖

施檢

測(cè)查

說(shuō)意

明見

測(cè)量單位:測(cè)量負(fù)責(zé)人:施測(cè):檢測(cè):

序號(hào):

（顧客財(cái)產(chǎn)）記錄清單

部門：類別:

制定部門/單位

序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱使用范圍保存期限備注

/項(xiàng)目經(jīng)理部

填寫人:年月日

圖紙收發(fā)庫(kù)存登記臺(tái)帳

庫(kù)

收收至1」

發(fā)往單位存

到

序份數(shù)

庫(kù)

日

號(hào)圖號(hào)圖紙名稱備注

號(hào)

期份張份張

份X簽收份X簽收份X簽收

張人張人張人

1

2

3

4

5

6

7

8

圖紙借閱登記臺(tái)帳

序份

借閱登記

號(hào)日期圖號(hào)圖紙名稱數(shù)備注

份張日期單位簽字人歸還日期

1

2

3

4

5

6

7

8

發(fā)文簿

發(fā)

放

序

數(shù)

號(hào)日期來(lái)件單位內(nèi)容摘要受控文件編號(hào)發(fā)放編號(hào)發(fā)往單位簽收人

量

1

2

3

4

5

6

7

8

9

收文簿

序內(nèi)容摘

號(hào)日期來(lái)件單位文件字號(hào)份數(shù)經(jīng)辦人簽收人歸檔日期備注

要

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

顧客滿意度調(diào)查與評(píng)價(jià)表

企業(yè)依存于顧客，讓顧客滿意是我們的責(zé)任，為了更好地為您服務(wù)，我們希望了解您真實(shí)的

感受。公司將認(rèn)真聽取您的意見，持續(xù)改進(jìn)；感謝您對(duì)本公司的支持。

建設(shè)單位地址

電話傳真

工程名稱

工程地點(diǎn)聯(lián)系人

評(píng)價(jià)分項(xiàng)內(nèi)容及得分情況

序號(hào)分項(xiàng)內(nèi)容分值評(píng)分意見及建議

1施工進(jìn)度20

2工程質(zhì)量20

3安全文明施工20

4配合協(xié)調(diào)20

5項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)服務(wù)意識(shí)與水平20

合計(jì)：100

總體評(píng)價(jià)及意見建議：

建設(shè)單位（公章）：

評(píng)價(jià)人：

年月日

□優(yōu)秀（90〈總分〈100分）口良好（80分W總分W89）□合格（60W

評(píng)價(jià)等級(jí)

總分W79分）口不合格（總分W59分）

備注

公司地址：武漢市青山區(qū)工業(yè)大道3號(hào)。

序號(hào):

檢查記錄表

受檢單位